ISO45001：2018職業(yè)健康安全體系全套程序文件（含手冊與質量環(huán)境程序）

(1管理手冊+35程序文件)1S2文件控制程序34管理評審程序5法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序6信息交流和溝通管理程序7責源管理程序8能源綜合利用管理程序E9教有、培訓管理程序與顧客有關的過程控制程序0勞務供方及服務供方管理程序S相關方的管理程序監(jiān)視和測量控制程序合規(guī)性評價控制程序內部審核程序不合格品控制程序0不符合、糾正措施控制程序危險源辨識、風險評價和風險控制程序S環(huán)境因素識別、評價與更新程序EE應急準備和響應程序環(huán)境分析控制程序E相關方需求和期望控制程序風險和機遇的應對控制程序變更控制程序方針、目標、指標控制程序產品標識和可追溯性控制程序防護管理控制程序0檢測設備控制程序顧客滿意度測量控制程序0環(huán)境運行控制管理程序E職業(yè)健康安全運行控制管理程序S第1頁共127頁 生效日期：2020-5-1第2頁共127頁新版發(fā)行第3頁共127頁x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊封面 01修訂履歷 03 0.3手冊的管理 0.4公司簡介 0.5組織架構 5.1領導作用與承諾 5.2職業(yè)健康安全方針 5.4參與和協(xié)商 24 第4頁共127頁x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊 317.3意識 317.4溝通 7.5成文信息 8.2應急準備和響應 40 9.3管理評審 10.2持續(xù)改進 50x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第5頁共127頁自2018年12月1日開始實施。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第6頁共127頁0.2管理者代表職業(yè)健康安全管理體系符合標準《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要職業(yè)健康安全管理者代表除履行日常工作外，還應履行如下職責：1.負責公司職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進；2.負責職業(yè)健康安全管理手冊的審核，批準職業(yè)健康安全管理程序文件；4.負責職業(yè)健康安全管理體系內部審核計劃的批準，內審員資質認定等；5.向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理體系的的績效情況；6.負責職業(yè)健康安全管理體系內、外部運行的協(xié)調與聯(lián)絡。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第7頁共127頁1.1本手冊是依據《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》1.2本手冊由職業(yè)健康安全管理者代表負責組織有關部門和人員起草、制定。1.3體系管理部具體負責本手冊的編制、制定及具體實施。3.1公司的職業(yè)健康安全管理手冊按照控制狀態(tài)可分為“受控版本”及“非受控3.2手冊的“受控版本正本”由安保部負責妥善保管；手冊的“受控版本副本”3.3如向顧客或發(fā)放控制范圍以外的人員提供本手冊時，必須經總經理批準，不x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第8頁共127頁關人員實施，經最高管理者批準，同時更改職業(yè)健康安全管理手冊的“版本”號。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第9頁共127頁0.4公司簡介第10頁共127頁0.5組織架構部置斗董事長部置斗董事長生產部技術部財務部行政部研發(fā)部橡膠管車間托棍車間三角帶車間輸送苦車同行政秘書行政經理采購部業(yè)務跟單業(yè)務經理出納會牛對務銷售部工程師(僅供參考)x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊0.6方針和目標以人為本保障健康遵守法規(guī)持續(xù)改進管理方針闡述：2、全年職業(yè)病發(fā)生人數：0;5、未造成人員傷亡但造成重大經濟損失(≥50萬)的安全事故為0;6、特種作業(yè)人員持證上崗率：100%.x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第1章目的和范圍a.本手冊規(guī)定了對職業(yè)健康安全管理體系的要求，旨在使公司能夠提供健康安全的工作條件以預防與工作相關的傷害和健康損害，同時主動改進職業(yè)健康安全績效。這包括考慮適用的法律法規(guī)要求和其他要求并制定和實施職業(yè)健康安全方針和目標。b.建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系，以提高職業(yè)健康安全，消除或盡可能降低職業(yè)健康安全風險(包括體系缺陷),利用職業(yè)健康安全機遇，應對與公司活動相關的職業(yè)健康安全體系不符合；C.持續(xù)改進組織的職業(yè)健康安全績效和目標的實現(xiàn)程度；d.確保公司自身符合其所闡明的職業(yè)健康安全方針；c.本手冊對《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標準的要x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第13頁共127頁第2章引用文件(包括所有的修改單)適用于本文件。2.1標準2.2法律法規(guī)1)中華人民共和國安全生產法2)中華人民共和國勞動法3)中華人民共和國職業(yè)病防治法4)職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法第14頁共127頁第3章術語和定義3.1重大危險3.2三不放過3.3三同時3.4三級安全教育3.5輕傷事故3.6重傷事故3.7死亡事故第15頁共127頁3.8非傷亡事故3.9職業(yè)病3.10職業(yè)健康安全風險3.11外包3.12承包商3.13職業(yè)健康安全績效3.14職業(yè)健康安全機遇3.15層級管理x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第16頁共127頁第4章組織環(huán)境4.1理解組織所處的環(huán)境注1:外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術、競爭、文化、社會、經濟注2:內部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。4.2.1其他相關方包括但不限于如下：1)直接顧客；2)最終使用者；3)供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4)立法機構；x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第17頁共127頁a)4.1所提及的內、外部問題；b)4.2所提及的合規(guī)義務；d)其活動、產品和服務；業(yè)健康安全管理體系。應保持范圍的文件化信建立并保持職業(yè)健康安全管理體系時，應考慮4.1和4.2獲得的知識。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第18頁共127頁第五章領導作用和員工參與5.1領導作用與承諾最高管理者應證實其在職業(yè)健康安全管理體系方面的領導作用與承諾，通過：5.2職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針闡明了公司職業(yè)健康安全管理的戰(zhàn)略意圖和原則，為職業(yè)健康安全管理的目標指標提供綱領性框架，并體現(xiàn)企業(yè)的特點，見0.6章節(jié)。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第19頁共127頁總經理批準公司的職業(yè)健康安全方針，并確保其：公司的職業(yè)健康安全方針形成文件，通過組織最高管理者與各層次員工協(xié)商后建立、實施并保持職業(yè)健康安全質量方針并以文件的形式傳達到組織控制下的員工及相關方。(組織控制下的員工需理解并且能完整回答出組織制定的職業(yè)健康安全方針)公司的職業(yè)健康安全方針的制定和頒布，意味著職業(yè)健康安全管理體系循環(huán)運行的開始。被授予權限的管理者代表和職業(yè)健康安全職能機構，負責安排人員，依據職業(yè)健康安全方針和風險評估的結果，起草并制定目標、指標和職業(yè)健康安全管理方案，進入職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持的實質性階段。通過定期評審和不定期的評審確認和保證方針的適用性和有效性。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第20頁共127頁6)相關方要求時；將對職業(yè)健康安全方針的實施情況和適用性進行評審予以評估，必要時進行修訂，確保方針的持續(xù)有效性。說明：公司應保留相關的評審記錄以及相關的針對質量。職業(yè)健康安全方針對內的傳達方式，包括但不限于如下方面：下達文件、頒布手冊、畫冊宣傳，張貼于門前等。各部門可將職業(yè)健康安全方針制作在醒目位置，對外應公開，通過傳真、宣傳畫冊等方式對外作宣傳。5.3組織的角色、職責、責任與權限最高管理者應確保在組織內部各層次分配并溝通職業(yè)健康安全管理體系內相關的職責、責任和權限并保持文件化信息，組織內每一層次的員工應承擔職業(yè)健康安全管理體系中其控制部分的職責，見附件1.最高管理者應對下列事項分配職責和權限：說明：公司應根據公司實際經營目標、職業(yè)健康安全目標情況編制相應的《組織架構圖》以及《崗位職責說明書》。5.4參與和協(xié)商x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第21頁共127頁5.4.1概述建立并保持《信息交流和溝通管理程序》,確保與員工及其他相關方進行有關的職業(yè)健康安全信息的交流。5.4.2職責5.4.3控制要求說明：公司應編制《職業(yè)健康安全管理體系全員參與方案》、《障礙或障礙物清單》以及保留相關的《職業(yè)健康安全管理體系培訓記錄表》。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第6章策劃a)4.1所提及的問題；b)4.2所提及的要求；c)4.3職業(yè)健康安全管理體系的范圍；d)并且，應確定與職業(yè)健康危險源風險(見6.1.2)、法律法規(guī)要求和其他要求建立并保持《危險源識別和風險評價控制程序》,對活動、產品、服務過程1)各部門負責本部門內部的危險、危險源識別。2)安保部負責危險、危險源的匯總、登記、核定和重要危險、危險源的評價工3)最高管理者負責重要危險源清單的批準。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第23頁共127頁說明：公司應編寫《危險源識別和風險評價控制程序》以及《危險源風險評價表》、《危險源清單》。6.1.2.3識別職業(yè)健康安全機遇和其他機遇：公司應建立、實施和保持一個或多個過程，以確保：6.1.3確定適用的法律法規(guī)要求和其他要求6.1.3.1概述x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第24頁共127頁建立并保持程序以獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)要求和其他要求，確認其對本公司的適用性，并跟蹤其變化以便及時更新。6.1.3.2職責6.1.3.3控制要求說明：公司應定期評審《法律法規(guī)要求和其他要求清單》的適用性、及時性、準確性等并及時更新最新清單內容，并保留相關的評審記錄。6.1.4措施的策劃公司應采取策劃行動來消除或減少重要職業(yè)健康安全危險源風險和以及使組織承擔相應的合規(guī)性義務，如對組織運營和管理過程中的風險和機會進行識別和采取措施。將策劃行動整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實施過程，并評估這些策劃行動的有效性。在策劃這些行動時，公司應考慮技術方案、財務、運營和業(yè)務的需求。說明：公司應編制《措施實施方案》、《應急反應計劃》、《風險和機遇應對措施表》并保留《措施有效性評價記錄表》。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第25頁共127頁6.2職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃由體系管理部負責編制《目標和指標管理程序》,規(guī)定職業(yè)健康安全目標的制定方法，以及對職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)進行策劃。見0.6章節(jié)。6.2.1職業(yè)健康安全目標6.2.1.1概述依據組織職業(yè)健康安全方針與適用的法律法規(guī)及其他相關要求，結合已確定的重大危險源，制定職業(yè)健康安全目標和指標，以實現(xiàn)對工傷事故和職業(yè)病的預防和持續(xù)改進。6.2.1.2職責6.2.1.3控制要求a)安保部部組織有關部門每年對公司目標、指標的實施情況進行一次(必要時可增加次數)檢查，并將結果報管理者代表。6.2.2實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標的策劃6.2.2.1策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目標時，公司應確定：a)要做什么;c)由誰負責；d)何時完成；e)如何通過參數進行測量及如何進行監(jiān)視，包括頻率；f)如何評價結果；制定三級文件《職業(yè)健康安全管理方案》并貫徹落實，以確保實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標和指標。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第27頁共127頁公司應保留職業(yè)健康安全目標的測量結果，以證明組織在按計劃實現(xiàn)職業(yè)健康安全的目標。6.2.2.2職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案的制定6.2.2.3職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案的內容包括但不限于如下方面：6.2.2.4職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案的審批和實施6.2.2.4職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案的修訂第28頁共127頁2)職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案需要修訂時由具體責任部門提出報總經理審3)由于管理評審或審核要求應對管理方案進行修訂。x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第29頁共127頁第7章支持7.1資源7.2能力公司應制定《人力資源控制程序》和《各部門崗位職責》,確保：7.3意識通過職業(yè)健康安全管理體系文件，培訓、宣導危險源和風險，及與自己所從事工作相關的實際和7.4溝通x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第30頁共127頁就職業(yè)健康安全管理體系的過程與績效，包括完成情況，以及實施的有效性，進行信息交流7.5成文信息7.5.1總則根據ISO45001:2018標準的要求，公各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關系以及國家有關的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據部門和員工要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件部文件清單》.x×××××有限公司職業(yè)健康安全管理手冊第31頁共127頁7.5.2創(chuàng)建和更新為對職業(yè)健康安全管理體系運行中的所有文件(包括記錄的格式)進行控制，公司編制了《文件控制程序》,對以下內容作了規(guī)定：7.5.3文件信息控制公司制定了在職業(yè)健康安全管理體系運作過程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》進行管理。說明：公司應編制《文件控制程序》和《記錄控制程序》并保留相關的文件發(fā)放、借閱、處置、回收等相關的記錄。第32頁共20頁第8章運行8.1運行策劃和控制8.1.1總則和6.2所識別的措施所需的過程，通過：——建立過程的運行準則；——按照運行準則實施過程控制；——確定因缺乏文件化信息而可能偏離職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按層級(例如：消除、替代、管理)實施，并可單獨使用或結合使用。公司應確保對外包過程實施控制或施加影響公司應制訂《職業(yè)健康安全運行控制程序》,明確與重要職業(yè)健康安全危險用下面的層級：a)消除危險源；d)運用管理控制程序；××××××有限公司職第34頁共127頁外包過程的控制，組織不能免除其滿足法律法規(guī)和其他職針對已經識別出的這些外包過程，需考慮這當中哪些是對有直接影響的(即主要的),哪些是有間接影響的(即次要的);也需考慮的對外包過程控制的分8.1.5采購××××××有限公司第35頁共127頁公司應確保供方對職業(yè)健康安全的需求及期望，對供方職業(yè)健康安全的績效進行評價。注：關于采購過程的要求參照質量管理體系《采購控制程序》執(zhí)行。8.1.6承包商公司應建立過程，用以識別和溝通因下述情況產生的危險源并評價和控制相應的職業(yè)健康安全風險：說明：公司應編制《承包商管理程序》。8.2應急準備和響應8.2.1概述建立并保持職業(yè)安全健康潛在事故或緊急情況控制程序，作出應急預案與響應，預防或減少事故及職業(yè)病或職業(yè)傷害。8.6.2職責8.6.3控制要求××××××有限公司第36頁共127頁第9章績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則a)需要監(jiān)視和測量的內容：d)何時應實施監(jiān)視和測量；b)評價合規(guī)性；9.2內部審核公司應制定并執(zhí)行《內部審核控制程序》,以驗證職業(yè)健康安全管理體系所高管理者批準第39頁共127頁9.3管理評審9.3.1總則管理評審每年至少進行一次，兩次評審間隔的時間不超過12個月。1)與職業(yè)健康安全管理體系相關的內外部問題；2)相關方的需求和期望，包括合規(guī)義務；3)其重要職業(yè)健康安全危害因素；4)風險和機遇。1)不符合和糾正措施；2)監(jiān)視和測量的結果；3)其合規(guī)義務的履行情況；4)審核結果?！痢痢痢痢痢劣邢薰镜?0頁共127頁e)資源的充分性；f)來自相關方的有關信息交流，包括抱怨；g)持續(xù)改進的機會。9.3.3評審輸出對管理評審過程中的建議、結論和采取措施的決定，應予以記錄；管理評審會議之后，管理者代表根據會議情況負責整理編寫包含以下內容的《管理評審報《管理評審報告》需分發(fā)到各相關部門予以實施，并由組織最高管理者對實施效果進行驗證。具體執(zhí)行參《管理評審控制程序》。第10章改進10.1事件、不符合和糾正措施10.1.2職責1)事故報告、調查與處理處理工作；2)不符合、糾正與預防措施10.1.3控制要求1)事故報告、調查與處理的控制要求2)不符合、糾正與預防措施的控制要求10.2持續(xù)改進公司應持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以：a)預防事件和不符合的。發(fā)生；第43頁共127頁附件一崗位職責說明書1.最高管理者1)對全公司職業(yè)健康安全負全面責任，負責對管理體系進行策劃，以滿足體系的各項目標要求；2)貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)健康安全法規(guī)及其他要求；3)任命管理者代表，并授權有關職責和權限；4)批準管理手冊；5)負責批準職業(yè)健康安全方針、目標，并組織評審，批準公司安全指標及管理方案；6)健全管理體系組織機構，配置必要的資源；7)負責主持管理評審會議，確保管理體系的持續(xù)改進和有效性；8)建立內、外部溝通過程，確保管理體系的有效性；9)負責組織召開安全環(huán)保委員會會議，研究解決職業(yè)健康安全的重大問題。2.管理者代表見《職業(yè)健康安全管理手冊》0.2管理者代表任命書規(guī)定的職責。3.制造總監(jiān)1)負責公司安全生產運作，確保職業(yè)健康安全管理體系的正常運行，組織解決職業(yè)健康安全中的重大技術問題；2)確定、提供和維護所需的基礎設施和工作環(huán)境，確保職業(yè)健康安全管理符合體系的要求；3)負責組織均衡、安全生產；4)負責機械動力設備管理，確保設備正常、穩(wěn)定運行。5)組織對重大事故的調查分析和處理；6)負責公司安全生產管理工作。7)負責公司預案的監(jiān)控實施。8)負責突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的指揮。4.工會主席1)組織公司生產經營活動中職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，確保公司職業(yè)健康安全管理符2)負有將公司職業(yè)健康安全方針傳達到全體員工的責任；3)組織參與公司職業(yè)健康安全事務；4)收集、處理和反饋員工所關心的職業(yè)健康安全問題；5)組織參與安全事故的調查和處理。5.總工程師1)貫徹執(zhí)行國家職業(yè)健康安全法規(guī)和公司方針，協(xié)助總經理解決安全方面的技術問題，2)對安全環(huán)保部負有技術指導的責任，指導安環(huán)部做好安全技術培訓和教育。3)參加重大傷亡和中毒等事故的調查研究分析，并提出技術改進措施和建議。4)在分管的業(yè)務范圍內，組織解決生產、維護檢修、工藝和設備改進的安全技術。1)宣貫落實國家關于職業(yè)健康安全方面的法規(guī)、技術標準，以及省、市政府和公司的2)督促、保證職業(yè)健康安全方針的貫徹、目標的實現(xiàn)。4)組織開展安全宣傳教育活動，組織協(xié)調安全竟賽活動，對先進單位和先進個人進行5)審議批準公司安全中長期規(guī)劃和年度計劃。6)決策安全環(huán)保新技術、新方法的引進，審議并批準總公司安全環(huán)保生產必需的資金7.安保部1)負責公司文件控制，負責做好管理評審記錄和評審會務。2)負責傳遞管理體系相關文件，并協(xié)助有關部門做好法律、法規(guī)及其他要求的獲取。3)負責組織協(xié)調高層管理者與各層次部門、員工之間信息交流。4)負責有關相關方信息的接收、傳遞和處置。5)根據最高管理層的要求組織有關職業(yè)健康安全方面的會議。9)負責組織貫徹執(zhí)行國家《道路交通管理條例》和《消防條例》,做好交通、消防安10)制訂廠內交通、消防安全管理制度，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。11)開展交通、消防安全教育，組織好專兼職交通、消防人員的培訓。12)組織開展企業(yè)交通、消防安全競賽。13)參加新建、改建、擴建工程項目的設計審查和施工驗收。14)織重大事故和重大人身未遂事故的調查處理。9.物控部2)負責組織對鍋爐，受壓容器等設備的檢驗和登記建檔工作，并將資料抄送安環(huán)部一2)負責公司煤氣平衡、調度、協(xié)調和指揮。(除氣源廠外)1)負責監(jiān)督檢查勞動保護政策，法令的執(zhí)行情況。第49頁共127頁9)負責職業(yè)健康安全員工代表的管理工作。第50頁共127頁附件2職能分配表最高管理層人力資源部設備部體系管理部能源中心公司工會▲△△△△△△△▲△△△求和期望▲▲△△△△△△△△△△系的范圍▲△△△△△△△△△△△4.4職業(yè)健康安全管理體系△△△△△△△△△△△5.1領導作用和承諾△△△△△△△△△△△5.2職業(yè)健康安全方針△△△△△△△△△△△5.3組織的角色、職責和權限▲▲△△△△△△△△△△5.4員工協(xié)商和參與△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△現(xiàn)的策劃▲△△△△△△△▲△△7.1資源▲△△△△△△△△△▲△7.2能力△▲△△△△△△△△△△7.3意識△▲△△△△△△△△△△7.4溝通△▲△△△△△△△△△△第51頁共127頁最高管理層人力資源部設備部制造部計劃部采購部安保部體系管理部能源中心公司工會7.5成文信息△△△△△△△△△▲△△8.1運行策劃和控制△△△▲△△△△▲△△△△▲▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△△9.2內部審核▲△△△△△△△△▲△△9.3管理評審▲△△△△△△△△▲△△10.1總則▲△△△△△△△△△△△10.2事件、不符合和糾正措施△△△△△△△△△▲△△10.3持續(xù)改進△△△△△△△△△▲△△1文件控制程序23管理評審程序4法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序5信息交流和溝通管理程序6資源管理程序7能源綜合利用管理程序8教育、培訓管理程序9與顧客有關的過程控制程序勞務供方及服務供方管理程序相關方的管理程序監(jiān)視和測量控制程序合規(guī)性評價控制程序內部審核程序不合格品控制程序不符合、糾正措施控制程序危險源辯識、風險評價和風險控制程序環(huán)境因素識別、評價與更新程序應急準備和響應程序環(huán)境分析控制程序相關方需求和期望拉制程序風險和機遇的應對控制程序變更控制程序方針、目標、指標控制程序產品標識和可追溯性控制程序防護管理控制程序檢測設備控制程序顧客滿意度測量控制程序環(huán)境運行控制管理程序職業(yè)健康安全運行拉制管理程序第1頁共127頁1目的2適用范圍4工作程序4.2文件的編號第2頁共127頁企業(yè)名稱代例：MC-OHM表示**市**市政工程有限公司職業(yè)健康安全管理手冊。順序號一企業(yè)名稱代號例：MC-MSP-03表示**市**市政工程有限公司程序文件第1個程序文件。4.3文件的批準、評審與更新第3頁共127頁4.5文件的發(fā)放和領用第4頁共127頁4.6外來文件的控制4.7文件的管理4.7.2文件的借閱和復制5相關文件6.2文件收發(fā)登記表第5頁共127頁6.3文件更改/修訂審批表6.4文件銷毀登記表6.5文件借閱登記表6.6受控文件清單第6頁共127頁2適用范圍4工作程序4.2記錄的形式4.3記錄填寫第7頁共127頁4.4記錄的標識4.5記錄的檢索4.5.1記錄的編目4.5.2記錄的歸檔4.6記錄的貯存和保護4.7記錄的處置第8頁共127頁5相關文件6.2簽到表6.3會議記錄第9頁共127頁4工作程序4.1管理評審計劃d.參加評審部門(人員);X×X×XX有限公司第10頁共127頁4.2管理評審輸入4.3評審準備第11頁共127頁4.4管理評審會議4.5管理評審輸出b.與顧客要求有關的產品(工程)的改進，對現(xiàn)有產品(工程)符合要求(質量第12頁共127頁5相關文件6.1管理評審通知6.2管理評審計劃6.3會議記錄6.4簽到表6.5管理評審報告X×X×XX有限公司第13頁共127頁1目的2適用范圍4工作程序4.1獲取范圍X×X×XX有限公司第14頁共127頁5相關文件X×X×XX有限公司第15頁共127頁1目的2適用范圍4工作程序4.1內部信息第16頁共127頁4.2外部信息4.3信息交流方式4.4.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理委員會(設在綜合管理部)負責如下工作：4.6信息處理X×X×XX有限公司第17頁共127頁4.7.2數據分析的作用b.與產品(工程)要求的符合性能通過分析，找出產品(工程)質量中存在的主5相關文件X×X×XX有限公司第18頁共127頁6.1信息聯(lián)絡單X×X×XX有限公司第19頁共127頁 2適用范圍4工作程序4.3資源管理4.3.1物力資源X×X×XX有限公司第20頁共127頁4.3.2人力資源4.3.3財力資源第21頁共127頁5相關文件6記錄6.8出、入庫單6.9設備臺帳X×X×XX有限公司第22頁共127頁6.10設備運行記錄6.12設備報廢單6.13采購申請單6.14勞務供方調查、評價表X×X×XX有限公司第23頁共127頁1目的3.1機械設備部c.負責公司新建項目能源裝置(包括能源計量儀表)和電氣設備的選型、安裝及4工作程序X×X×XX有限公司第24頁共127頁4.3節(jié)能降耗措施X×X×XX有限公司第25頁共127頁5相關文件6.2設備檢修記錄第26頁共127頁1目的訓，達到教育、培訓、技能和(或)經驗的要求。2適用范圍3.1綜合管理部3.2工程管理部X×X×XX有限公司第27頁共127頁3.3各部門3.4總經理4工作程序4.1對人員要求4.2.1新員工培訓4.2.1.2崗位技能培訓X×X×XX有限公司第28頁共127頁X×X×XX有限公司第29頁共127頁4.3.9培訓形式4.4考核4.5培訓記錄X×xX×X有限公司程序文件第30頁共127頁5相關文件6.2培訓申請表6.4年度培訓計劃6.6特殊工種管理臺帳X×X×XX有限公司第31頁共127頁1目的a.通過了解掌握顧客(甲方)現(xiàn)有的和未來的對產品(工程)以及服務的要求和b.對投標(合同)草案的合理性、可行性進行評審，以證實公司滿足顧客要求的2適用范圍3.1業(yè)務管理部3.3物資供應部負責對投標(合同)的資源可行性評審。3.5總工程師負責投標(合同)的總體評價和審批。4工作程序X×X×XX有限公司第32頁共127頁4.4工程管理部根據工程預算書和施工組織設計，草擬工程投標(合同)書。4.5合同簽訂前的評審4.5.4評審內容4.5.5評審方式X×X×XX有限公司第33頁共127頁4.6投標(合同)實施4.6.6工程管理部在投標(合同)實施前向項目部進行顧客產品(工程)施工交底，并收合格單，要滿足或超越顧客(甲方)的需求和期望，使公司產品(工程)服務處于領4.7投標(合同)修改X×X×XX有限公司第34頁共127頁4.8顧客溝通4.9投標(合同)完成4.9.1顧客產品(工程)按投標(合同)要求完成后，由工程管理部負責向顧客提交產品(工程)完成(竣工)報告。4.9.2工程管理部向顧客(業(yè)主)提交產品(工程)記錄(竣工技術資料):X×X×XX有限公司第35頁共127頁j.工程結算書：4.9.3申請顧客、組織相關部門對公司產品(工程4.9.4收集產品(工程)信息c.解答顧客對產品(工程)咨詢，滿足顧客需求。4.9.6產品(工程)交付顧客使用后對顧客溝通的有效安排。4.10產品(工程)交付(竣工)后的總結評價4.10.1管理者代表負責組織各部門對公司產品(工程)交付(竣工)后的投標(合同)4.10.3工程管理部負責對交付(竣工)后產品(工程)質量的完好性評審，提出再改5相關文件X×X×XX有限公司第36頁共127頁6.2工程竣工報告6.3合同變更評審表6.4合同評審表6.5工程施工合同臺帳6.6回訪記錄6.7顧客滿意度調查表第37頁共127頁1目的2適用范圍4工作程序4.1采購物資的分類4.2.1調查方式X×X×XX有限公司第38頁共127頁4.2.3供方評價方式X×X×XX有限公司第39頁共127頁4.2.5采購的實施4.3采購信息4.3.2采購文件式；根據采購產品對產品(工程)實現(xiàn)或最終產品(工程)以及環(huán)境、安全控制要求的第40頁共127頁5相關文件6.1合格供方考評表6.4合格供方名錄X×X×XX有限公司第41頁共127頁1目的2運用范圍4工作程序X×X×XX有限公司第42頁共127頁X×X×XX有限公司第43頁共127頁6.2勞務供方調查、評價表6.3服務供方調查、評價表6.4合格供方考證表第44頁共127頁1目的2適用范圍4工作程序4.1施工準備第45頁共127頁4.6過程控制X×X×XX有限公司第46頁共127頁方面的影響)為關鍵工序。4.6.6特殊過程控制X×X×XX有限公司第47頁共127頁X×X×XX有限公司第48頁共127頁4.6.10操作人員根據產品(工程)特點及相關規(guī)定，依據流程圖，采用過程方法，按4.7過程檢驗5相關文件X×X×XX有限公司第49頁共127頁6.2特殊工種管理臺帳6.3培訓記錄6.5設備臺帳6.6設備維護保養(yǎng)記錄6.7計量器具臺帳6.8工程技術復核記錄6.10環(huán)境因素識別/評價表6.14風險控制策劃表第50頁共127頁1目的2適用范圍3.2工程管理部3.3項目部4工作程序X×X×XX有限公司第51頁共127頁5相關文件X×X×XX有限公司第52頁共127頁X×X×XX有限公司第53頁共127頁4工作程序4.2管理內容X×X×XX有限公司第54頁共127頁4.2.7當組織所購買和(或)使用的產品、設備(指本組織的或租賃、借用其他單位或5相關文件6.1勞務合同書6.2相關方交流記錄X×X×XX有限公司第55頁共127頁通過對產品(工程)實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，確保產品(工程)質量滿足顧客約2適用范圍3.1綜合管理部3.2工程管理部X×X×XX有限公司第56頁共127頁3.3財務部4工作程序4.2進貨檢驗4.2.1檢驗依據第57頁共127頁4.3過程檢驗4.4過程試驗第58頁共127頁4.5最終檢驗4.6最終試驗4.7不合格品處理X×X×XX有限公司第59頁共127頁4.9監(jiān)測類型4.9.1技術性監(jiān)測4.9.2管理性監(jiān)測第60頁共127頁4.10監(jiān)測方式1)噪聲監(jiān)測；2)尾氣排放監(jiān)測；3)廢棄物監(jiān)測；4)粉塵監(jiān)測；第61頁共127頁5相關文件6.1絕緣電阻測試記錄6.2電氣接地電阻測試記錄X×X×XX有限公司第62頁共127頁6.4設備運行記錄6.5進貨材料驗收記錄6.6計量器具臺帳6.7施工日記6.9不符合報告6.10職工健康檔案6.11QES目標、指標及管理方案(公司及各相關部門)第63頁共127頁2適用范圍4工作程序5相關記錄X×X×XX有限公司第64頁共127頁1目的2適用范圍3.3綜合管理部：3.5審核員：4工作程序X×X×XX有限公司第65頁共127頁c.審核的頻次(可根據需要安排)等。4.3審核準備X×X×XX有限公司第66頁共127頁4.4審核實施4.4.1首次會議e.明確審核組成員與受審部門的聯(lián)系人(即陪同人員1~2人);4.4.2現(xiàn)場審核4.4.3末次會議第67頁共127頁4.5審核報告4.6不合格項跟蹤驗證第68頁共127頁5相關文件6.1年度內審計劃6.5內審檢查表6.6不符合報告第69頁共127頁2適用范圍3.4項目部3.4.2負責不合格過程、產品(工程)的處置，對不合格品進行標識、記錄、隔離(可行時)。4工作程序原材料應進行標識。X×X×XX有限公司第70頁共127頁4.2不合格品的隔離4.3.2不合格品的處置X×X×XX有限公司第71頁共127頁1)返工、返修消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品(工程):5相關文件6.1不合格品臺帳6.2不合格品報告第72頁共127頁2適用范圍3職責3.1綜合管理部負責組織相關部門對不符合(不合格)進行現(xiàn)4.1不符合的判別第73頁共127頁4.2潛在的不合格4.3事故、事件4.4識別和評審不合格(不符合)X×X×XX有限公司第74頁共127頁4.5糾正措施預防措施4.6.5定期檢查、審核和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格(不符合),綜合管理部將不符合信X×X×XX有限公司第75頁共127頁5相關文件第76頁共127頁1目的2適用范圍3職責4工作程序4.2危險源辨識第77頁共127頁4.2.2危險源類別1)物體打擊2)車輛傷害3)機械傷害4)起重傷害5)觸電6)淹溺7)灼燙8)火災9)高空意外墜落10)坍塌11)滑倒(跌倒)12)危險化學品的接觸13)其他4.2.3辨識方法4.3風險評價a.發(fā)生事故的可能性(L)表1發(fā)生事故的可能性(L)第78頁共127頁753可能，但不經常1可能性小，完全意外很不可能，可以設想極不可能實際不可能況分數定為7,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5,將介于兩者之間的各種情況表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)暴露于危險環(huán)境的頻繁程度75321非常罕見地暴露把造成2人以上死亡的可能性分數規(guī)定為20,其他情況的數值在1~20之間，如表3所2人以上死亡1~2人死亡7第79頁共127頁31d.風險值(D)表4風險等級劃分(D)危險程度風險等級5(不可接受的)高度危險，需立即整改4(重大的)顯著危險，需要整改3(中度的)一般危險，需要注意2(可容許的)1(可忽略的)4.4風險控制4.4.1風險控制策劃首先考慮消除風險(如可行),然后考慮降低風險(降低傷害或損壞發(fā)生的根源中5所示。表5風險控制策劃不可接受的只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低重大的直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必第80頁共127頁中度的降低風險措施。在中度風險嚴重傷害后果相關的場合，必須進可容許的不需要另外的控制措施，應考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的可忽略的第81頁共127頁5相關文件X×X×XX有限公司第82頁共127頁1目的2適用范圍4工作程序第83頁共127頁4.2環(huán)境因素評價4.2.2評價方法X×X×XX有限公司第84頁共127頁第85頁共127頁4.3環(huán)境因素的更新5相關文件6.2重要環(huán)境因素清單X×X×XX有限公司第86頁共127頁2適用范圍4工作程序4.1廢棄物辨識4.2廢棄物處理4.2.1可回收廢棄物X×X×XX有限公司第87頁共127頁4.2.2危險廢棄物4.2.3一般廢棄物5相關文件6.1廢棄物處理記錄第88頁共127頁2使用范圍3.5機械設備部4工作程序4.1.1任何火情發(fā)生。X×X×XX有限公司第89頁共127頁4.1.4機械設備傷害。4.1.5坍塌事件4.1.6其他意外事故的發(fā)生。4.2應急準備4.2.2事故易發(fā)生部門(項目部)成立應急隊并落實應急措施。4.3應急響應4.3.1火情的應急響應措施X×X×XX有限公司第90頁共127頁4.3.5坍塌事件的應急響應措施第91頁共127頁5相關文件5.3各種應急響應預案X×X×XX有限公司第92頁共127頁1目的2適用范圍3職責4工作程序4.3需考慮的風險有：4.3.1質量風險4.3.2環(huán)境風險X×X×XX有限公司第93頁共127頁4.3.3經營風險4.3.4市場風險4.3.5財務風險4.4環(huán)境因素分析、評價X×X×XX有限公司第94頁共127頁4.6制定行動計劃5記錄第95頁共127頁1目的2范圍3職責4程序4.1相關方的分類4.2識別相關方X×X×XX有限公司第96頁共127頁第97頁共127頁1目的2范圍3職責4定義X×X×XX有限公司第98頁共127頁4.3風險評估：在風險事件發(fā)生之前或之后(但還沒有結束),該事件給各個方面造成5作業(yè)內容X×X×XX有限公司第99頁共127頁5.3風險管理計劃X×X×XX有限公司第100頁共127頁5.4風險評估b)嚴重c)較嚴重e)輕微度法律法規(guī)、產品人身傷害(萬元)企業(yè)形象