全套IATF16949質(zhì)量手冊程序文件-1103535

全套IATF16949質(zhì)量手冊及程序文件-CAL-FENGHAL.NetworkInformationTechnology精選應(yīng)用文檔，如果需要，請下載，希望能幫助到你們!文件分類職能部門行審核審核修修改意見YN審定審定YNN管理者代表Y接收職能部門N文件評N質(zhì)量部3.職責(zé)4.1.3文件管理4.2文件編號4.2.1質(zhì)量手冊文件代號XXX有限公司文件版本：B發(fā)文編號：編制審核責(zé)任部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門 編目 歸檔處理登記臺2.適用范圍3.職責(zé)或電子媒體):保留15年；求執(zhí)行);XXXXX有限公司文件版本：B發(fā)文編號：編制質(zhì)量部審核 相關(guān)部門 相關(guān)部門 相關(guān)部門 相關(guān)部門 a.嚴(yán)重不符合項：b.一般不符合項：編制審核批準(zhǔn)相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門宙核 審核 審核歸檔 2.適用范圍4.工作程序4.5組織評審XXXX有限公司文件編號：SJ/QP-005文件版本：B編制審核綜合部綜合部各部門各部門綜合部總經(jīng)理綜合部各部門綜合部總經(jīng)理綜合部綜合部綜合部培訓(xùn)部門綜合部綜合部綜合部綜合部制訂本部門崗位規(guī)范N審核Y N 實施培訓(xùn)計劃通知受委托培訓(xùn)部門培訓(xùn)建立培訓(xùn)檔案年度培訓(xùn)效果評審總結(jié)績效考核建立檔案3.2各部門職責(zé)4.4人員需求申請的審批4.6各部門每年12月15-20日向綜合部提交下年度培訓(xùn)需求申請。4.7綜合部每年12月31日前依據(jù)各部門培訓(xùn)需求申請及人員能力等級狀4.9培訓(xùn)的內(nèi)容c.培訓(xùn)方式；a.不合格；4.19任職資格的確定5..相關(guān)文件目錄無XXXX有限公司編制審核各部門各部門各部門各部門各部門各部門各部門各部門收集信息 2.范圍4.程序4.2持續(xù)改進(jìn)領(lǐng)域(方向)1)提高有效性(如滿足要求的輸出),如：減少報廢、返工和返修，以2)提高效率(如每單位時間和金錢所用的資源),如：減少計劃外停機3)減少外部影響(如法律法規(guī)發(fā)生變化),如：降低產(chǎn)品、行政、貿(mào)易4)加強對潛在的薄弱環(huán)節(jié)(如缺少能力和一致性)控制，如：減少過大4.3持續(xù)改進(jìn)的信息來源3)產(chǎn)品和過程試驗數(shù)據(jù)；4)自我評價的數(shù)據(jù)；5)相關(guān)方明示的要求和反饋；6)本公司的人員的經(jīng)驗；7)財務(wù)數(shù)據(jù)；8)產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)；9)服務(wù)提供數(shù)據(jù)。3)確定并策劃過程改進(jìn)；4)實施改進(jìn)；5)對過程的改進(jìn)進(jìn)行驗證和確認(rèn)；職責(zé)依據(jù)文件1確定改進(jìn)項目的目標(biāo)和框架總經(jīng)理2對現(xiàn)有的過程進(jìn)行分析并認(rèn)清管理34實施改進(jìn)按計劃5對過程的改進(jìn)進(jìn)行驗證和確認(rèn)按計劃6管理表7《合理化建議和改進(jìn)管理辦法》《獎懲3)分析：識別并驗證問題的根本原因；8)獎勵。序號流程名稱要求職責(zé)依據(jù)文件1改進(jìn)的動機：識別過程中存在的問題，選擇改進(jìn)的區(qū)域，并記錄改進(jìn)的原因；新立每位員工化建議2目前的狀況：評價現(xiàn)有過程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生；選擇問題并確立改進(jìn)目標(biāo)；建議者3分析：識別并驗證問題的根本原建議者或小組4確定可能解決問題的方法：尋求實施最佳的解決問題的辦法，即選擇并實施消除問題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法；同上5了改進(jìn)的目標(biāo)；生產(chǎn)方面：技術(shù)方面：其余方面：6實施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過程替代老過程，防止問題及其根本原因的再次發(fā)生；根據(jù)項目要求、職能安排、人員擅長7程的有效性和效率：對改進(jìn)項目的有效性和效率做出評價，并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法。技術(shù)方面：其余方面：獎勵?！丢剳蚗XXXX有限公司編制審核各部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門 審核、批 4.目的3.職責(zé)4.5.6企業(yè)的《業(yè)務(wù)計劃》,不向外提供，不接受外部審核。5.相關(guān)文件目錄6.相關(guān)記錄及保存期6.1《業(yè)務(wù)計劃考核記錄》保存期五年XXXX有限公司生效日期：2004.11.01編制審核4.職責(zé)4.1財務(wù)部職責(zé)—趨勢分析：對本單位質(zhì)量成本進(jìn)行動態(tài)分析.—用排列圖對成本進(jìn)行分析.a.各部門質(zhì)量成本；二級科目三級科目歸集資料費用開支范圍收集部門費用來源成本1、工藝改進(jìn)費用為達(dá)到更高的質(zhì)量要求或改進(jìn)產(chǎn)品的目的所支付的費用。工藝人員的有關(guān)書籍費、資料費及人工費技術(shù)部[生產(chǎn)部管理費用-教培費應(yīng)付工資2、設(shè)備改進(jìn)費用為保證或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，保證正常生產(chǎn)所支付的設(shè)備改進(jìn)與維修費用。設(shè)備改進(jìn)與維修所材料費、能源費、人工費用。生產(chǎn)部制造費用應(yīng)付工資3、客戶走訪費用為保證產(chǎn)品質(zhì)量，了解客戶的最終產(chǎn)品所支付的費用。相關(guān)人員的差旅費和信息費。銷售部營業(yè)費用育審核費為達(dá)到質(zhì)量要求或改進(jìn)的目的，提高職工質(zhì)量意識和質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)水平進(jìn)行培訓(xùn)，審核所支付的費授課人員和培訓(xùn)人員的有關(guān)書籍費、文具費、資料費及采用授課補助費。綜合部管理費用口其他應(yīng)培費5、質(zhì)量管理活動及改進(jìn)費用行質(zhì)量政策、計劃、質(zhì)量管理協(xié)會經(jīng)費、質(zhì)量部管理費用6、質(zhì)量獎勵費體系，保證和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量等方面有貢獻(xiàn)的職工所支付的獎勵獎金財務(wù)部管理費用制造費用口應(yīng)付工資二、鑒定成本1、產(chǎn)品檢驗費原料及成品進(jìn)行檢測所發(fā)生的相關(guān)費用。原料及成品進(jìn)行檢測所發(fā)生的材料費、能源費、人工費用。質(zhì)量部制造費用應(yīng)付工資2、商檢費為保證產(chǎn)品質(zhì)量，由商檢部門發(fā)生的一系列活動所支付的費用以及商檢部門的審核商檢代理費，商檢費，商檢年審費。綜合部管理費用營業(yè)費用3、檢驗設(shè)備折舊費及檢修費質(zhì)量檢驗設(shè)備檢測部門為開展日常檢驗工檢驗設(shè)備折舊費，辦公費及大中小修理財務(wù)部質(zhì)量部制造費用二、鑒定成本備鑒定/校準(zhǔn)費為保證檢驗設(shè)備的準(zhǔn)確性而對檢驗設(shè)備進(jìn)行的鑒定或校準(zhǔn)費及相關(guān)費用。準(zhǔn)費用。質(zhì)量部制造費用二級科目三級科目歸集資料費用開支范圍收集部門費用來源5、質(zhì)量審核費用用于產(chǎn)品和體系的審核費用。內(nèi)審費用及外審費質(zhì)量部管理費用6、第三方試驗費的在制品、半成品、委托外部檢驗和鑒定費、能源費、破壞性檢驗費及有關(guān)費用。質(zhì)量部管理費用□制造費用7、客戶滿意調(diào)查費為了了解客戶對產(chǎn)品滿意程度而進(jìn)行相關(guān)相關(guān)人員的差旅費和信息費。銷售部營業(yè)費用8、其他鑒定費用為保證生產(chǎn)，原料與輔料供應(yīng)商的認(rèn)證費認(rèn)證費用質(zhì)量部營業(yè)費用三、內(nèi)部損失成本1、廢品損失費因產(chǎn)成品、半成品、采購、運輸、倉儲、報廢產(chǎn)品、半成品、生產(chǎn)部生產(chǎn)成本制造費用2、返工費為修復(fù)不合格品并使之達(dá)到質(zhì)量要求所支付的費用。人工費及原材料，能生產(chǎn)部生產(chǎn)成本制造費用3、停工損失費因質(zhì)量問題造成停工所損失的費用。停工期間損失的凈產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)成本品處理費重復(fù)檢驗費用、重新生產(chǎn)部質(zhì)量部管理費用制造費用5、故障分析損失費用內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的管理和產(chǎn)品質(zhì)量問題所支付的費用及防止相關(guān)人員的差旅費和技術(shù)部質(zhì)量部管理費用營業(yè)費用四、外部損失成本1、索賠費準(zhǔn)或產(chǎn)品責(zé)任事故，對用戶及受損方提出的申述進(jìn)行賠償，處支付用戶及受損方的賠償金(包括罰金)、索賠處理費及差旅費。生產(chǎn)部質(zhì)量部財務(wù)部管理費用營業(yè)費用2、超額運輸費用因公司的原因造成成品運費的增加。預(yù)計費用與實際發(fā)生費用的差值銷售部采購部營業(yè)費用3、折價損失費因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)造成用戶退貨、換貨、折價所損失的費輸費和退回產(chǎn)品的損失等。生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售部管理費用營業(yè)費用二級科目三級科目歸集資料費用開支范圍收集部門費用來源4、無形資產(chǎn)損失因公司產(chǎn)品質(zhì)量問題公司造成的損失。因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成公司信譽評級下降等經(jīng)濟損失金額或訂單減少造成預(yù)計利潤的減少綜合部管理費用XXXX有限公司文件版本：B編制審核流程描述責(zé)任單位備注流程描述責(zé)任單位項目來源顧客/市場調(diào)查項目來源YY技術(shù)部1N《設(shè)計任務(wù)23組名單》3344N審核、批準(zhǔn)技術(shù)部N審核、批準(zhǔn)技術(shù)部45N5NYY部門技術(shù)部6部門技術(shù)部67N6NY過程流程實施(有關(guān)輸出文件的Y過程流程實施(有關(guān)輸出文件的N《過程流程N7計劃》部門相關(guān)部門能力研究》、 管理評審在控制計劃中明確工藝過程的要求和特殊特性(包括安全特性),確保新產(chǎn)品 (為什么)。3.5產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)項目責(zé)任書：由組織制定的旨在實現(xiàn)《設(shè)計任務(wù)3.7樣件控制計劃：制作樣件(品)時制訂的控制計劃，是對樣件制作時4.職責(zé)5.程序5.1.1產(chǎn)品設(shè)計(開發(fā))任務(wù)來源銷售部根據(jù)顧客對產(chǎn)品的需求，取得新產(chǎn)品設(shè)計(開發(fā))的技術(shù)決?b)確定顧客(內(nèi)、外部);產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)評定產(chǎn)品設(shè)計的可行性和產(chǎn)品能否按顧客接受的價小組會議應(yīng)有記錄(包括本次會議未能解決的事項),每項措施a)工作項目/任務(wù)；c)工裝夾具(特殊工、夾、模具及刀刃具)清單。新增設(shè)施、設(shè)備(包括特殊工、夾、模具及刀刃具)以及檢驗、d)性能(包括機械和電氣性能)要求是否恰當(dāng)；設(shè)計評審工程圖樣工程規(guī)范材料規(guī)范設(shè)計驗證5.3過程(工藝)設(shè)計和開發(fā)階段5.3.2產(chǎn)品/過程質(zhì)量管理體系評審5.3.4場地平面布置制訂和評審5.3.5過程失效模式及后果分析(PFMEA)制定和評審FMEA檢查清單》來進(jìn)行評審。5.3.6試生產(chǎn)控制計劃制定和評審它應(yīng)包括正式生產(chǎn)過程生效前要實施的附加產(chǎn)品/過程控制，可增加檢驗次數(shù)、增加審核、采用統(tǒng)計方法進(jìn)行評價等以遏制初5.3.7工藝過程指導(dǎo)書編制技術(shù)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品技術(shù)要求、工藝流程編制檢驗規(guī)范，檢驗規(guī)范應(yīng)規(guī)定檢驗項目、質(zhì)量水平、5.3.8測量系統(tǒng)分析(MSA)計劃制訂準(zhǔn)。計劃至少應(yīng)包括保證量具線性度、準(zhǔn)確度、重5.3.9初始過程能力研究計劃制訂技術(shù)部根據(jù)控制計劃中標(biāo)識的特性，制訂初始過5.3.10制訂包裝規(guī)范技術(shù)部設(shè)計的產(chǎn)品包裝應(yīng)保證產(chǎn)品性能和特性在召開會議，對前階段的對同類型不同規(guī)格的新品種APQP小組會議由組長根據(jù)實際需要決5.4產(chǎn)品與過程確認(rèn)(試生產(chǎn))階段完成上述準(zhǔn)備工作后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，技術(shù)部、試制作業(yè)計劃》的進(jìn)程安排試生產(chǎn)，試生產(chǎn)采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備環(huán)境(包100只。5.4.2初始過程能力研究5.4.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)5.4.4生產(chǎn)確認(rèn)試驗5.4.5包裝評價/標(biāo)準(zhǔn)/顧客的要求進(jìn)行。5.5.2減少制造變差5.5.3提高顧客滿意度6.10《滿意度管理程序》6.17《產(chǎn)品審核程序》6.18《測量系統(tǒng)分析》手冊7..相關(guān)記錄及保存期7.12PPAP資料7.16《產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單》7.21《產(chǎn)品立項報告》XXXXX有限公司 編制審核1234顧客期望、設(shè)計意圖、工藝顧客期望、設(shè)計意圖、工藝收集相關(guān)資料風(fēng)險順序數(shù)排序2YYNYNY采取糾正/預(yù)防N采取糾正/預(yù)防Y是否符合要求整理歸檔N納入相關(guān)文件列入特殊特性清4..職責(zé)4.1技術(shù)部職責(zé)4.2多方論證小組職責(zé)5.工作程序5.2.5車型年：填入設(shè)計將要應(yīng)用或影響的車輛年/項目人)。后果評定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重度嚴(yán)重度數(shù)無警告的嚴(yán)重危害嚴(yán)重級別很高。潛在失效模式影響車輛安全運行和/或包含不符合政府法規(guī)情況。失效發(fā)生時無預(yù)警。有警告的嚴(yán)重危害嚴(yán)重級別很高。潛在失效模式影響車輛安全運行和/或包含不符合政府法規(guī)情況。失效發(fā)生時有預(yù)警9很高車輛/系統(tǒng)無法運行(喪失基本功能)8高車輛/系統(tǒng)能運行，但性能下降。顧客很不滿意7中等車輛/系統(tǒng)能運行，但舒適性/方便性方面失效，顧客不滿意6低車輛/系統(tǒng)能運行，但舒適性/方便性方面性能下降，顧客有些不滿意5很低裝配和外觀/尖響聲和卡嗒響聲不符合要求，多數(shù)顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(多于75%)4裝配和外觀/尖響聲和卡嗒響聲不符合要求，50%的顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(多于75%)3很輕微裝配和外觀/尖響聲和卡嗒響聲不符合要求，有識別能力的顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(少于25%)2無沒有可識別的影響15.2.15頻度(0):是指具體的失效起因/機理發(fā)生的頻率。頻度的分級重失效發(fā)生可能性可能的失效率頻度很高：持續(xù)發(fā)生的失效≥100件/每千輛車50件/每千輛車9高：反復(fù)發(fā)生的失效20件/每千輛車810件/每千輛車7中等：偶爾發(fā)生的失效5件/每千輛車62件/每千輛車51件/每千輛車40.5件/每千輛車3極低：失效不太可能發(fā)生0.1件/每千輛車2≤0.010件/每千輛車1表3:設(shè)計分析用探測度(D)評價準(zhǔn)則探測度絕對不肯定設(shè)計控制將不能和/或不可能找出潛在的原因/機理及后續(xù)的失效模式，或根本沒有設(shè)計控制很極少設(shè)計控制只有很極少的機會能找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式9極少設(shè)計控制只有極少的機會能夠找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式8很少設(shè)計控制有很少的機會能夠找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效7少設(shè)計控制有較少的機會能找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式6中等設(shè)計控制有中等機會能找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式5中上設(shè)計控制有中上多的機會能找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效4多設(shè)計控制有較多的機會能找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式3很多設(shè)計控制有很多機會能夠找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式2幾乎肯定設(shè)計控制幾乎肯定能夠找出潛在原因/機理及后續(xù)的失效模式15.2.18風(fēng)險順序數(shù)(RPN):風(fēng)險順序數(shù)是嚴(yán)重度(S)、頻度(0)和探測重復(fù)5.2.19到5.2.21的步驟。5.2.23跟蹤(顧客后果)(制造/組裝后果)級別無警告的嚴(yán)重危害嚴(yán)重級別很高。潛在失效模式影響車輛安全運行和/或包含不符合告或，可能危及作業(yè)員(機器或組裝)而無警告有警告的嚴(yán)重危害嚴(yán)重級別很高。潛在失效模式影響車輛安全運行和/或包含不符合告或，可能危及作業(yè)員(機器或組裝)但有警告9很高車輛/系統(tǒng)無法運行(喪失基本功丟棄，或車輛/系統(tǒng)要在修理部門花上多于一小時來8高顧客非常不滿意或，產(chǎn)品可能必須要篩選，且一部分(至少1007要在修理部門花上半小時到一小時來加以修理中等車輛/系統(tǒng)能運行，但舒適性/方便性項目失效。顧客不滿意或：可能有一部分(少100丟棄，或車輛/系統(tǒng)要在修理部門花上少于半小時來6低車輛或系統(tǒng)能運行，但舒適性/方便性項目運行性能下降或，100%的產(chǎn)品需要重新加工，或車輛/系統(tǒng)要下生部門5很低裝配和外觀/尖響聲和卡塔響聲等項目令人不舒服，大多數(shù)顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(大于75%)或，產(chǎn)品可能必須要篩選，沒有被丟棄，但一部分(少于100%)需要重新加工4裝配和外觀/尖響聲和卡塔響聲等項目令人不舒服，有50%顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷或，一部分(少于100%)產(chǎn)品必須要在生產(chǎn)線上的工站外重新加工，而沒有被丟棄3很輕微裝配和完工/尖響聲和卡塔響聲等項目令人不舒服，很少顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(少于25%)或，一部分(少于100%)產(chǎn)品必須要在生產(chǎn)線的工站上重新加工，而沒有被丟棄2無沒有可識別的影響或，輕微的對作業(yè)或作業(yè)員不方便，或沒影響1表5:過程分析用頻度評價準(zhǔn)則失效發(fā)生可能性可能的失效率頻度很高：持續(xù)發(fā)生的失效≥100件/每千輛車50件/每千輛車9高：反復(fù)發(fā)生的失效20件/每千輛車810件/每千輛車7中等：偶爾發(fā)生的失效5件/每千輛車62件/每千輛車51件/每千輛車40.5件/每千輛車30.1件/每千輛車2極低：失效不太可能發(fā)生≤0.010件/每千輛車1表6:過程分析用探測度(D)評價準(zhǔn)則探測度評價準(zhǔn)則檢查類型探測度ABC幾乎不可能確定絕對無法探測X無法探測或沒有檢查很微小現(xiàn)行控制方法將不可能探測×查來達(dá)到控制9微小現(xiàn)行控制方法只有很少的機會去探測×僅能以目視檢查來達(dá)到控制8很小現(xiàn)行控制方法只有很少的機會去探測X來達(dá)到控制7小現(xiàn)行控制方法可能可以探測以圖表方法(如SPC)來達(dá)到控制6中等現(xiàn)行控制方法可能可以探測×量值量具來控制，或在零件離開工位后執(zhí)行了100%G0/NOGO測定5中上現(xiàn)行控制方法有好的機會去探測在后續(xù)的作業(yè)中來探測錯誤，或執(zhí)行了作業(yè)準(zhǔn)備和首件的測定檢查(僅適用發(fā)生于作業(yè)前準(zhǔn)備)4高現(xiàn)行控制方法有好的機會去探測當(dāng)場探測錯誤，或以多重的接受準(zhǔn)則在后續(xù)作業(yè)中探測錯誤，如庫3很高現(xiàn)行控制方法幾乎確定可以探測X×當(dāng)場探測錯誤(有自動具)。缺陷零件不能通過2幾乎肯定現(xiàn)行控制方法肯定可以探測X該項目由過程/產(chǎn)品設(shè)計了防錯法，不會產(chǎn)生缺陷零件15.3.10風(fēng)險順序數(shù)RPN:風(fēng)險順序數(shù)是S、0、D的綜合，采用RPN=S×0×D5.4開展PFMEA的時機5.4.3在設(shè)計任務(wù)完成(如過程設(shè)計文件完成)之時完成PFMEA工作；進(jìn)行三次),如RPN仍大于120,則將其列入《特殊特性清單》。6.相關(guān)文件目錄7.相關(guān)記錄及保存期7.2《過程潛在失效模式及后果分析》7.3《產(chǎn)品設(shè)計/過程設(shè)計風(fēng)險評估表》△:嚴(yán)重不符合項O:一般不符合項條款要求；文件(編之程度：□嚴(yán)重一般會不部符不部條款數(shù)合計合計受審核方/代表確認(rèn)：日期：糾正措施完成期限負(fù)責(zé)人措施實施記錄：證人/日XXXX有限公司 B 編制審核NNYY1Y2NNY2產(chǎn)件批準(zhǔn)的零(合)件應(yīng)取自重要的生產(chǎn)過程，其生產(chǎn)批量(顧客無特殊要求時)為連續(xù)生產(chǎn)不少于300件。4.1技術(shù)部職責(zé)4.2銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通確定PPAP事宜，并向顧客提交4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織用于PPAP的零(合)件的生產(chǎn)。4.5生產(chǎn)車間職責(zé)4.5.1負(fù)責(zé)用于PPAP的零(合)件的制造加工并提供生產(chǎn)件樣件、記錄和生產(chǎn)件樣品，并在零(合)件試按顧客要求和PPAP要求組織提交有關(guān)資料(包括對供方要求):5.2.1一種新的零(合)件或產(chǎn)品以及和以前批準(zhǔn)的零(合)件5.2.2使用新的或改進(jìn)的工裝(不包括易損工裝),包括附加的5.2.5供方對本廠產(chǎn)品的裝配、性能有影響的零(合)件的更改，包括材料和服務(wù)(如熱處理、電鍍)。5.2.6在工裝停止生產(chǎn)達(dá)到或超過12個月后重新啟用而生產(chǎn)的5.2.7生產(chǎn)零(合)件的產(chǎn)品和過程變更，來自組織內(nèi)部或供5.2.8檢驗和試驗方法更改——新技術(shù)的采用(不影響接收準(zhǔn)5.3.2當(dāng)顧客對生產(chǎn)件批準(zhǔn)無等級要求時，按PPAP等級3提5.4顧客批準(zhǔn)5.5銷售部將批準(zhǔn)后的PPAP資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部，并將批準(zhǔn)信息反5.6技術(shù)部對PPAP資料進(jìn)行歸檔保存，并針對相應(yīng)情況對PPAP5.7供方首次供貨及出現(xiàn)5.2所列情況時，由技術(shù)部根據(jù)供方質(zhì)量體系開發(fā)情況對供方提出PPAP要求，并對其按要求實施后提交的PPAP資料批準(zhǔn)。原則上要求A類產(chǎn)品的供方按PPAP手冊中等級2提交資料；B類產(chǎn)品和C類產(chǎn)品的供方按等級4提交資料。質(zhì)量部對供方提交的樣品進(jìn)行檢查和測量；采購部要求時，將供方提交的PPAP由銷售部轉(zhuǎn)交顧客批準(zhǔn)。5.8本組織提供的PPAP資料見相關(guān)記錄。6.相關(guān)文件目錄7.2設(shè)計記錄7.5《尺寸結(jié)果記錄》存存存長期保存長期保存長期保存存7.9《測量系統(tǒng)分析研究》存存存7.12具有資格的實驗室文件存7.13生產(chǎn)件樣品存7.14生產(chǎn)件批準(zhǔn)文一覽表存XXX有限公司文件版本：B生效日期：2004.11.01編制審核各部門針對不合格項目《糾正措施主管副總工作計劃《糾正措施效果驗證通相關(guān)部門主管副總4.職責(zé)4.1.5負(fù)責(zé)對采取糾正措施涉及的相關(guān)技術(shù)文件的更改，并納入工藝管報》形式反饋給技術(shù)部，并負(fù)責(zé)針對現(xiàn)生產(chǎn)所采取糾正措施的有效性進(jìn)行驗4.3.2負(fù)責(zé)收集、匯總顧客反饋及顧客滿意度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格，以4.5其他部門負(fù)責(zé)收集部門內(nèi)部和外部質(zhì)量信息中提出的潛在不合格信息。其他部門負(fù)責(zé)對發(fā)生在本部門的產(chǎn)品質(zhì)量、過程不合格信息的收集，必要5.工作程序序號收集傳遞職責(zé)1銷售部2不合格項內(nèi)審員3審核結(jié)果內(nèi)審員4管理評審輸出管理者代表5數(shù)據(jù)分析輸出銷售部6滿意度測量輸出銷售部、綜合部顧客滿意度分析報告7組織的人員綜合部8過程監(jiān)視和測量結(jié)果生產(chǎn)部、質(zhì)量部生產(chǎn)質(zhì)量報告、報表9退貨產(chǎn)品試驗分析結(jié)果質(zhì)量部5.2評價1)影響程度(嚴(yán)重性和涉及面);2)處理的緊急程度(時限)以防止惡化或波及；5.3原因分析和證實5.4糾正和預(yù)防措施的制訂的行動(措施);采取的行動(措施)的方式：可以是1)措施要明確實施的責(zé)任人、配合者(如果需要)和完成時間，以及安3)進(jìn)行資源整合和開展團(tuán)隊合作(部門內(nèi)、跨部門、跨公司);XXXXX有限公司編制審核4.職責(zé)5.工作程序和要求5.1.6檢驗狀態(tài)標(biāo)識牌：“待(重)檢”、“合格”、“不合格”;5.2標(biāo)識的類別5.3入庫過程標(biāo)識5.4退庫過程標(biāo)識合格品區(qū)”,并予以記錄；5.5生產(chǎn)過程標(biāo)識5.6拆裝產(chǎn)品的標(biāo)識5.7辦事處退回產(chǎn)品標(biāo)識5.9.2讓步接收5.9.3不合格品的標(biāo)識傳遞5.10產(chǎn)品的追溯7..相關(guān)記錄及保存期XXXXX有限公司編制質(zhì)量部審核批準(zhǔn)2范圍無4職責(zé)存5.1溝通內(nèi)容(信息)之分類5.1.2內(nèi)部信息5.2信息的收集信息(數(shù)據(jù))每月收集、分析、傳遞、匯總至少一次，各部門按部門職能5.3信息重要度分級5.4信息溝通5.4.1溝通方式及追蹤落實a例行性會議表1:例行性會議的相關(guān)規(guī)定會議名周期會議目的時間會議主席參加人員季經(jīng)營計劃執(zhí)行分析及調(diào)整不定期總經(jīng)理按計劃行情況及改進(jìn)需求按計劃總經(jīng)理月布置有關(guān)事項安排追蹤已布置工每月最總經(jīng)理協(xié)調(diào)周六生產(chǎn)部經(jīng)理問題質(zhì)量問題分析、不定期主管、質(zhì)人員新產(chǎn)品按項不定期技術(shù)部經(jīng)開發(fā)會議進(jìn)度員和列席人員早會天各班組內(nèi)部工作安排每日早部門主管、車間主任、組長部門主管各班組全體員工員工座季了解員工心態(tài)及管理、技術(shù)現(xiàn)狀不定期管理部經(jīng)理總經(jīng)理或管理部經(jīng)理確定會議管理料、數(shù)據(jù))。會議紀(jì)律5.4.2計劃、報表、報告和通告溝通告責(zé)任部門(車間或人呈報、主送抄送(報)月度工作計劃各部門(科、車間或人員)總經(jīng)理月度工作計劃報告總經(jīng)理生產(chǎn)生產(chǎn)日報日倉管員生產(chǎn)副總生產(chǎn)部生產(chǎn)月報每月倉管員總經(jīng)理、財務(wù)部生產(chǎn)副總、生產(chǎn)部外購?fù)鈪f(xié)品月檢驗員物管部、生產(chǎn)部自制在制品日檢驗員生產(chǎn)部月有關(guān)各部門交付后產(chǎn)品出現(xiàn)時總經(jīng)理有關(guān)各部門質(zhì)量體系運行情況內(nèi)審后管理者代表總經(jīng)理管理評審前管理者代表總經(jīng)理月度生產(chǎn)部財務(wù)部或有關(guān)部門各部門產(chǎn)品開發(fā)報表開發(fā)結(jié)總經(jīng)理工藝檢查結(jié)果每日工藝員車間主任月度生產(chǎn)部、質(zhì)量部月度月度月度常務(wù)副總月度月度需要時，月度倉管員半成品報表成品報表生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)總經(jīng)理月度財務(wù)總經(jīng)理獎罰通告必要時管理部獎罰對象根據(jù)相關(guān)規(guī)定事務(wù)通告相關(guān)部門反映和解決行政事務(wù)方面宜用反映和解決質(zhì)量問題宜用總經(jīng)理信箱員工需要越級反映情況和提供意見的時候公告需要將信息告訴大部分人的時候電話時間緊迫或內(nèi)容不重要各級主管自定走訪工、外部的供應(yīng)商、客戶、合作者均適用調(diào)查表5.6溝通內(nèi)容(信息)的歸檔與保存。6.支持性文件年XXXX有限公司 B 編制審核1223334YY使用部門統(tǒng)計技術(shù)名稱發(fā)放、圖紙錯誤/更改率等陣圖、變換計算、MSA、PPK、流生產(chǎn)制造過程、工序內(nèi)不良、設(shè)備管理、工裝管理圖、分層法、合格率質(zhì)量成本分析排列圖、散布圖交付及時率、退貨率曲線圖、PPM交付及時率、退貨率、貨款回籠率、銷售增長率曲線圖、PPM、排列圖培訓(xùn)合格率、人員流失率、文件控制、員工能力排列圖、餅圖4.2統(tǒng)計技術(shù)說明4.2.1抽樣檢驗4.2.2調(diào)查表4.2.3排列圖4.2.4因果圖4.2.5控制圖、PPK/CPK計算4.2.6流程圖4.2.7直方圖4.2.8實驗設(shè)計(DOE)4.2.9測量系統(tǒng)分析(MSA)4.4數(shù)據(jù)的來源4.4.2內(nèi)部來源4.5數(shù)據(jù)的分析與處理4.7記錄保存XXXX有限公司編制審核的培訓(xùn)。4.工作程序4.1產(chǎn)品安全性識別4.2產(chǎn)品安全性職責(zé)等)應(yīng)做好標(biāo)識。無XXXX有限公司編制生產(chǎn)部審核3.術(shù)語和定義4.職責(zé)4.1銷售部職責(zé)5.工作程序XXX有限公司編制部門審核3.職責(zé)4.6.1人4.6.2機4.6.3料4.6.4法4.6.5環(huán)4.6.6測值)4.9評定4.9.1生產(chǎn)過程質(zhì)量審核評分標(biāo)準(zhǔn)：8640完全滿足要求基本滿足要求，有很小偏差大部分滿足要求大部分不滿足要求，有小部分滿足要求完全不滿足要求4.9.2生產(chǎn)過程質(zhì)量審核定級標(biāo)準(zhǔn)：總合格率(%)對過程的評定級別名稱符合A絕大部分符合B有條件符合C小于60不合格D公司過程質(zhì)量達(dá)到B級以上(含B級)時，可以接受該過程，少量不合格過程質(zhì)量達(dá)到B級以上(不含B級)時，該過程不可以接受，不合格項的5.相關(guān)文件目錄6.1《過程審核不合格項整改(反饋)單》6.3《過程審核問題通知單》XXXX有限公司控制狀態(tài)：文件版本：B編制部門審核4.工作程序?qū)徍税ㄍ鈪f(xié)件、自制件、產(chǎn)品(總成),重點是產(chǎn)品的審核。4.2審核內(nèi)容4.3產(chǎn)品審核計劃的編制4.4審核組的組成b.檢驗規(guī)范4.6審核遵循的原則4.7審核的實施4.8編制審核報告XXX有限公司編制審核生產(chǎn)車間發(fā)生偶發(fā)事件發(fā)生偶發(fā)事件顧客退貨34 人力資源缺乏生產(chǎn)材料短缺設(shè)備故障133.術(shù)語和定義3.1偶發(fā)事件：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的公用資源(水、電等)中斷、人員流5.5公用資源由公司統(tǒng)一配備(水、電)自備系統(tǒng)。6.相關(guān)文件目錄無XXXX有限公司編制審核2.適用范圍3.術(shù)語和定義4.職責(zé)5.1搬運5.2儲存5.3防護(hù)5.4包裝5.5交付6.相關(guān)文件目錄7.相關(guān)記錄及保存期7.1《入庫單》7.2《出貨單》7.3《發(fā)貨單》XXXXX有限公司編制審核采購人員班組長檢驗員檢驗員車間主任庫房管理員顧客需求信息23卡》45評審、確認(rèn)YN2編制生產(chǎn)指令車間編制生產(chǎn)計劃3NY4成品包裝不合格Y成品入庫3定義無4職責(zé)5工作程序5.1生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃員根據(jù)銷售部門《銷售計劃》及《銷售要貨單》編制《生產(chǎn)指5.2產(chǎn)前調(diào)查準(zhǔn)備5.3.1車間主任每天根據(jù)計劃要求，對本車間的人員(操作工、班組長、工藝員)、設(shè)質(zhì)量、工藝、操作、物耗、設(shè)備、庫存(原物料、在制品、成品)、生具、物料，進(jìn)行合理分派和調(diào)度，動態(tài)掌握本班組的計劃、質(zhì)量、工藝、操作、物耗、庫存(原物料、在制品、成品)、生產(chǎn)環(huán)境狀況和安藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對其錯誤的操作和違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象及時糾偏離及時指導(dǎo)和或要求工藝員、操作工調(diào)整，并對操作工的自檢和互檢梁作工班且長州部空里質(zhì)量邪文備穹里里員支術(shù)部宗鄙才務(wù)邪采肉n計劃OOOO統(tǒng)計比較質(zhì)量OOOOOOOOO《采購管理程序》工藝OOOOO工藝紀(jì)律檢查，現(xiàn)場巡視操作OOOO工藝卡，操作指導(dǎo)書物耗OOOOOOO核對考核指標(biāo)庫存OOOOO《庫房管理制度》環(huán)境OOOOO安全OOOOO各類操作指導(dǎo)書和公司規(guī)定5.4.2監(jiān)控信息傳遞每個方面的監(jiān)控結(jié)果根據(jù)以上職責(zé)生產(chǎn)部內(nèi)部每天層層上報至生產(chǎn)部經(jīng)理，與生產(chǎn)有關(guān)的各級管理人員按《信息溝通管理程序》和《各部門主管報告要求》及時填寫各自的《生產(chǎn)日報表》和整理各部門的報表和分析報告，對各方面現(xiàn)實和潛在的工作缺陷主動的采取糾正和預(yù)防措施，具體按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行，并發(fā)動部屬和積極的聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門在質(zhì)量、交期、成本和5.6本程序形成的相關(guān)質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。6.相關(guān)文件6.5《監(jiān)視和測量裝置管理程序》6.6《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》6.8《不合格品管理程序》6.9《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序》XXXX有限公司 B 編制審核組編制工裝計劃、配置申請Y采購部采購部采購部生產(chǎn)部必要時會簽設(shè)計圖紙Y1N1223N23NY33質(zhì)量部具封存/報廢申以及各類工裝(模具、刀、量、輔、夾)批量訂貨、保3.術(shù)語和定義3.1工藝裝備：簡稱工裝，是實現(xiàn)工藝過程所必須的刀(輔)具、量(輔)具、夾(輔)具、工位器具(輔具)、裝配工具及工裝吊具的總稱。位)來進(jìn)行強制性更換工裝，貫徹預(yù)見維護(hù)原則、確保產(chǎn)品質(zhì)量的4.職責(zé)4.3生產(chǎn)部4.4質(zhì)量部4.5生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)工位器具(輔具)的驗收入庫及使用過程中的管2)技術(shù)部、生產(chǎn)部和車間負(fù)責(zé)進(jìn)行試生產(chǎn)，加工產(chǎn)品零件100～1000件年報廢后一年XXXX有限公司控制狀態(tài)：生效日期： B 編制生產(chǎn)部審核11N批N批22Y2采購部33相關(guān)部門相關(guān)部門3NY相部相部相關(guān)部門4455相關(guān)部門相關(guān)部門超期服沒無維修價值超期服沒無維修價值6到貨安裝調(diào)試7 V提出轉(zhuǎn)固申請8編寫固定資產(chǎn)號財務(wù)管建立臺帳，納入投產(chǎn)期閑置停用設(shè)備 Y存/報廢申存/報廢申678護(hù)計劃1相關(guān)部91清帳各生產(chǎn)車間3.術(shù)語和定義4.職責(zé)4.1技術(shù)部4.2生產(chǎn)部5.工作程序和要求5.1計劃的編制5.7.1設(shè)備預(yù)驗收5.7.3終驗收鍵設(shè)備，同時建立《設(shè)備卡(檔案簿)》(包括關(guān)鍵設(shè)備的易損件),納入投產(chǎn)設(shè)備的維修7.6《設(shè)備卡(檔案簿)》7.8《設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄》7.9《設(shè)備年度維護(hù)計劃》XXX有限公司 編制審核組織到貨品控制庫房《入庫單》、4工作程序4.2采購實施c)質(zhì)量管理體系要求結(jié)果時間提前根據(jù)目前庫容和后續(xù)物資到庫計劃決定，囑咐以后按計劃延誤可能延誤馬上通知生產(chǎn)，同時密切監(jiān)控，作好應(yīng)對策略確定延誤馬上通知生產(chǎn)，由生產(chǎn)決定具體更改數(shù)量不足通知生產(chǎn)，同時作好補足的措施多余退回或暫存而不入賬品質(zhì)不良不良率過高預(yù)計會導(dǎo)致生產(chǎn)不足就地或退回分選，同時不足不良部分，并通知生產(chǎn)部門批不良知生產(chǎn)以上監(jiān)控結(jié)果記錄在《采購計劃/進(jìn)度追蹤表》上。信息內(nèi)容收集職責(zé)和報告使用的表格交貨時間和數(shù)量倉庫→采購質(zhì)量→采購線內(nèi)采購品質(zhì)量狀況倉庫→采購《入庫單》及其統(tǒng)計庫存品數(shù)量和質(zhì)量狀財務(wù)→采購、總5.1《供應(yīng)商管理程序》5.3《不合格品控制程序》5.5《信息溝通管理程序》5.6《持續(xù)改進(jìn)管理程序》5.8《文件控制程序》6.1《采購協(xié)議》6.2《采購計劃》6.3《訂貨單》6.5《供應(yīng)商定期評價表》6.6《供應(yīng)商開發(fā)計劃》6.7《信息反饋單》XXXX有限公司文件版本：B編制審核技術(shù)部采購部技術(shù)部質(zhì)量部采購部部質(zhì)量部采購部質(zhì)量部1235《樣品使用檢驗單》《可接受供應(yīng)商名單》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)資無4.2采購部職責(zé)4.3質(zhì)量部職責(zé)：5.工作程序適用類別職責(zé)資料表單名稱①③1送樣檢測或試用采購主管相關(guān)檢測或試用報告2樣品或小批試用技術(shù)部3采購部4采購主管5采購主管6采購主管牽頭7采購主管牽頭8采購主管9總經(jīng)理采購主管采購主管采購主管采購主管通知相關(guān)部門5.3供應(yīng)商QMS開發(fā)5.3.2質(zhì)管部向供應(yīng)商提出本公司有關(guān)IS0/TS16949:2002/ISO5.4供應(yīng)商的年度復(fù)評b.質(zhì)量體系改善狀況(不符合項糾正措施驗證)。c.質(zhì)量評分(總分50分):25分；c.2當(dāng)月使用中每發(fā)現(xiàn)一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；d.交期評分(總分30分):交期評分(總分30分):交貨準(zhǔn)時：不扣分；延遲二天之內(nèi)扣10分；延遲三至四天扣15分；交貨延遲五至六天扣25分；延遲七天以上扣30分；e.服務(wù)(總分20分，服務(wù)態(tài)度10分，服務(wù)效果10分):足扣5分；不滿足扣10分；一半以下符合扣10分。b.合格：c~e綜合得分75~89分；c.不合格可用：c~e綜合得分60~74分；d.不合格且不可用：c~e綜合得分<60分。警告并要求其立即采取整改措施。經(jīng)整改后再次出現(xiàn)類5.5設(shè)備工裝及其配件(如：模具、工裝夾具等)的供應(yīng)商評定供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、公司及產(chǎn)品簡介后服務(wù)的能力進(jìn)行評定，由采購部填寫《供5.6服務(wù)供應(yīng)商評定運輸供應(yīng)商由銷售部、采購部根據(jù)運輸單位的能力和資格等進(jìn)行評定，計量檢定供應(yīng)商由質(zhì)管部選擇國家認(rèn)可的檢驗機構(gòu)，以上部門填寫《供應(yīng)商評定表》交采購部，采購部經(jīng)理將評定合格的服務(wù)供應(yīng)商納6相關(guān)文件6.2《采購管理程序》7質(zhì)量記錄7.3《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》7.4《樣品使用檢驗單》7.5《供應(yīng)商評定表》7.6《供應(yīng)商質(zhì)量體系審核》保存期三年保存期三年 文件版本：B 質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部相關(guān)部門生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間不處置2Y4讓步接收N3返212編制4.職責(zé)4.5原材料、成品庫：協(xié)助對入庫產(chǎn)品(包括原材料、成品)中發(fā)現(xiàn)5.6不合格品的處理XXXXX有限公司文件版本：B編制審核和期望，評價產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)與顧客要求的符合性，糾正存在缺陷，持續(xù)改4.職責(zé)●以人為本管理理念宣導(dǎo)和貫徹●員工需求確定●滿足員工需求策劃●員工需求實施●員工滿意度信息收集●員工滿意度數(shù)據(jù)分析和利用●確定增進(jìn)員工滿意事項5.1.3員工需求確定5.1.7員工滿意度總結(jié)800PPM,則得分為50分乘以系數(shù)0.2,得10分，即該項得分值為10分。c.顧客投訴：該項基準(zhǔn)為100分，顧客每發(fā)生投訴/15次均為0分。然后以所得分作為基值乘以系數(shù)0.2,則為該項評價分值。每2000元扣5分。兩者相加作為基值再乘以系數(shù)0.1,得出該項分值。值乘以系數(shù)0.1,即為該項分值。無版本/修訂狀態(tài)：B/0附錄8.1顧客滿意率評定標(biāo)準(zhǔn)(基本分×1.0)(基本分×0.9)(基本分×0.8)(基本分×0.6)(基本分×0.4)各項性能參數(shù)超過規(guī)定要求特殊性能全部達(dá)到規(guī)定要求主要特性符合規(guī)定要求，但個別項目有回用(經(jīng)批準(zhǔn))主要特性能達(dá)到規(guī)定要求，但特殊特性有超差特殊特性多項超差美觀，無任何缺陷無任何缺陷有輕微缺陷，不影響裝機使用內(nèi)外包裝牢固、美觀，標(biāo)識清楚包裝牢固，標(biāo)識清楚響產(chǎn)品性能，但不整齊，標(biāo)識脫落包裝不夠牢固，有時包裝破壞由于包裝不好，影響產(chǎn)品性能具有100%的交貨能力，并有雙向聯(lián)系具有100%的交貨能力按合同規(guī)定80%能按期交貨50%能按合同交貨完全不能按規(guī)定交貨每批產(chǎn)品單證齊全全顧客要求時單證有時能提供不能提供單證熱情及時，對質(zhì)量劃三包及時、不耽誤使用服務(wù)一般，有信息服務(wù)態(tài)度較壞，信息反饋不及時處理價廉物美可以接受勉強接受不能接受XXXXX有限公司文件版本：B編制審核采購人員相關(guān)部門相關(guān)部門生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間質(zhì)量部生產(chǎn)車間質(zhì)量部生產(chǎn)車間件投入加工N首件檢不合格品控制Y繼續(xù)生產(chǎn)NY自檢格檢巡12《制造流程卡》裝試車間生產(chǎn)車間總成裝配完畢12Y貼合格證包裝 Y掛合格證 2入庫4.職責(zé)5.工作程序 5.1.3檢驗和試驗5.1.4入庫5.1.5不合格品的處置5.2過程檢驗和試驗控制程序5.2.1生產(chǎn)前的準(zhǔn)備專職檢查5.2.5不合格品的處置5.3.2標(biāo)識、記錄5.3.3入庫5.3.4最終檢驗(發(fā)運前)5.3.5不合格品的處置7.4《制造流程卡》7.9《出廠檢測報告》 編制部門審核否測量是否否測量是否可重復(fù)?是否否是用零件是否超過300件是間短期否否是否否長期3.術(shù)語和定義3.1測量：對某具體事物賦予數(shù)字(或數(shù)值),以表示它們對于特定特性之間的關(guān)系。3.5穩(wěn)定性(或飄移):測量系統(tǒng)在某持續(xù)時間內(nèi)測量同一個基準(zhǔn)或產(chǎn)品某一特性時，獲得的測值總變差。3.6偏倚(準(zhǔn)確度):測量結(jié)果的觀測平均值與基準(zhǔn)的差值。4.職責(zé)5.2測量系統(tǒng)分析計劃5.3測量和收集數(shù)據(jù)的方法5.3重復(fù)性和再現(xiàn)性分析(GRR)5.3.3均值極差法(X~R)結(jié)果分析5.3.4極差(R)法5.4穩(wěn)定性研究B.連續(xù)3點不能有2點落在2δ—3δ或(-2δ)—(-3δ)區(qū)域內(nèi)。C.連續(xù)5點中不能有4點落在1δ—2δ或(-1δ)—(-2δ)以外區(qū)域內(nèi)。D.不能有連續(xù)7點(或更多點)落在控制中心線的同一側(cè)。E.不能有連續(xù)7點(或更多點)持續(xù)上升或下降。5.5偏倚分析B.由一位操作員(評價人)以常規(guī)的方式對每個樣品測量10次，過程變差無法求得時，可用規(guī)格公差代替，這樣“偏倚5.5.2偏倚接受準(zhǔn)則：C.偏倚%>30%時拒絕接受。5.6線性分析5.6.1選5個產(chǎn)品，它們的測量值應(yīng)覆蓋規(guī)格公差帶。5.6.2用全尺寸檢驗設(shè)備(精密量具)測量每個產(chǎn)品以確定它們各自的“基準(zhǔn)值”并驗證其尺寸覆蓋了公差帶。5.6.3由被分析量具的操作員(評價人)盲測每個產(chǎn)品各10次(或更多次)計算測量平均值，即為每個零件的“觀察平均值”。5.6.4計算偏倚平均值5.6.5繪圖線性=|斜率|×過程變差5.6.6線性接受準(zhǔn)則C.線性%>10%時不予接受。7.3《計數(shù)型分析報告》BB編制審核量1N1使用部門使用部門N報廢NY4.職責(zé)5.1確定監(jiān)視和測量裝置5.5驗收5.11.3測量設(shè)備維修5.12測量設(shè)備的報廢6.相關(guān)文件目錄7.相關(guān)記錄及保存期7.2《測量設(shè)備臺賬》7.3《測量設(shè)備領(lǐng)用登記表》7.5《測量設(shè)備報廢通知單》 B 編制質(zhì)量部審核2.適用范圍3.術(shù)語和定義4.2外部實驗室：公司以外用于檢驗、試驗、檢定和校準(zhǔn)的實驗室。3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)試驗室的管理工作3.2實驗人員負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行試驗，并保持試驗的記錄5.工作程序和要求5.1實驗室質(zhì)量方針嚴(yán)謹(jǐn)：指工作態(tài)度端正、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)格按檢驗和試驗規(guī)5.2實驗室業(yè)務(wù)范圍見附錄15.3硬件設(shè)施見附錄25.4實驗室人員5.4.1實驗室責(zé)任者崗位要求：1)從事相關(guān)工作三年以上，要有一定的經(jīng)驗，學(xué)歷在大專以上。2)通過專業(yè)培訓(xùn)獲得實驗上崗資格；5.4.2實驗室擔(dān)當(dāng)?shù)乃刭|(zhì)要求：1)從事相關(guān)工作一年以上，學(xué)歷在高中以上。5.5實驗室產(chǎn)品的試驗、標(biāo)識、保存和處理5.5.2按相應(yīng)試驗標(biāo)準(zhǔn)書、試驗設(shè)施操作規(guī)程執(zhí)行，試驗原始數(shù)據(jù)和結(jié)論記錄于相應(yīng)檢驗報告單。5.5.3產(chǎn)品的標(biāo)識/保存和處理5.6實驗室環(huán)境控制5.6.1為確保測試結(jié)果的準(zhǔn)確性，實驗室的環(huán)境控制在23℃±5℃范圍內(nèi)；濕度控制在20-80%,由實驗負(fù)責(zé)人監(jiān)控并規(guī)定上午9:00,下午17:00進(jìn)行5.6.2室內(nèi)保持整潔，符合5S管理規(guī)定。5.10外部實驗室7.3《試驗記錄單》附錄1:試驗名稱1電壓、電流234噪音測試5絕緣強度6附錄2:序號型號的名稱用途1電性能綜合測試儀電壓、電流2轉(zhuǎn)速表3風(fēng)量測試儀4聲級計噪音測試5耐電壓測試儀、兆歐表絕緣強度6穩(wěn)壓電壓7高溫箱、模擬試驗架連續(xù)耐久性試驗8低溫箱9高溫箱高溫試驗低溫箱、高溫箱溫度變化試驗恒溫恒濕箱鹽霧試驗箱耐腐蝕性試驗、鹽霧試驗振動試驗臺高溫箱、模擬試驗架斷續(xù)耐久性試驗功率測試儀功率測試常規(guī)量具編制技術(shù)部審核4職責(zé)a)產(chǎn)品總裝圖、部件圖、零件圖(可以電子媒體或硬拷貝型式);1)技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的審定權(quán)；9)總經(jīng)理賦予的其他職權(quán)。4.2項目組成員：4.3技術(shù)部經(jīng)理：1)所有項目協(xié)調(diào)管理；4)接受處理組員投訴；5)適當(dāng)時候參與評審；9)成本控制；4.4總經(jīng)理：1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)資源配置；2)產(chǎn)品立向?qū)徟?)研發(fā)計劃的評審；4)接受各部門投訴；5)貫徹公司質(zhì)量方針；6)立項的技術(shù)評審和裁決；4.5客戶經(jīng)理(顧客代表)3)跟蹤設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展；文件編號：SJ/QP-021文件版本：B生效日期：2004.11.01編制銷售部審核3定義4職責(zé)5.1售前服務(wù)5.2售時服務(wù)5.3.5社會市場銷售用戶售后服務(wù)零星用戶由銷售人員(代理商)隨時提供售后服務(wù)，重點用戶由銷售部指派專人進(jìn)行定點服務(wù)。5.4產(chǎn)品早期預(yù)警系統(tǒng)5.4.1公司通過以適當(dāng)?shù)姆椒ㄕ莆债a(chǎn)品在使用階段的表現(xiàn)，以防范產(chǎn)品在使用期內(nèi)出現(xiàn)的隱患。5.4.3適當(dāng)?shù)姆椒╝.售后服務(wù)的反饋C.定期顧客滿意度調(diào)查d.市場故障件的分析5.5顧客投訴的處理5.5.1銷售部負(fù)責(zé)顧客投訴的接收，登記在《顧客投訴登記表》上，并轉(zhuǎn)換成《8D報告》交質(zhì)管部，由質(zhì)管部牽頭組織相關(guān)部門對顧客投訴5.5.2若是正在生產(chǎn)的產(chǎn)品被投訴，質(zhì)管部必須立即制定緊急措施并要求相關(guān)部門實施，防止繼續(xù)出現(xiàn)同類不合格品。5.9要求文件編號：SJ/QP-0文件版本：B生效日期：2004.11.01編制審核相關(guān)部門職能部門總經(jīng)理技術(shù)部提出工程變提出申請行審核Y簽字Y審定Y批準(zhǔn)Y修改相關(guān)文件NNNN修改意見運行2.范圍4.定義無日期進(jìn)費用進(jìn)費用訪費用育審核費理活動費用商檢費備折舊費及檢備鑒定費質(zhì)量審核費用意調(diào)查費定費用統(tǒng)計： 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計劃表審審批::核準(zhǔn)開始時間完成時間顧客要求確認(rèn)顧客技術(shù)協(xié)議書產(chǎn)品可行性分析報告立項報告產(chǎn)品開發(fā)啟動啟動會議紀(jì)要設(shè)計任務(wù)書核心小組成立核心小組名單職責(zé)分工制訂計劃產(chǎn)品開發(fā)計劃顧客樣機測試報告功能框圖風(fēng)險評定概念設(shè)計評審報告試驗設(shè)計報告結(jié)構(gòu)設(shè)計電機結(jié)構(gòu)設(shè)計總成結(jié)構(gòu)設(shè)計產(chǎn)品圖樣數(shù)據(jù)計算尺寸鏈計算結(jié)果磁路計算結(jié)果電路計算結(jié)果功能轉(zhuǎn)換計算結(jié)果初始過程流程圖特殊特性明細(xì)表產(chǎn)品質(zhì)量特性明細(xì)表果分析(DFMEA)編制樣件控制計劃樣件控制計劃量具明細(xì)表檢具明細(xì)表工裝明細(xì)表手工樣品樣品檢驗和試驗報告開始時間完成時間過程特殊特性明細(xì)表關(guān)鍵過程特性明細(xì)表果分析(PFMEA)正式過程流程圖試生產(chǎn)控制計劃試驗大綱接收準(zhǔn)則作業(yè)指導(dǎo)書工藝卡片材料代用明細(xì)表進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書零件檢驗和試驗零件認(rèn)可供應(yīng)商PPAP批準(zhǔn)0TS樣品制造0TS樣品0TS樣品檢驗和試驗公司0TS樣品檢驗和試驗報告0TS樣品報告審核按顧客要求設(shè)計驗證0TS樣品階段評審(外部實驗室報告、)小組可行性承諾小組可行性承諾文件0TS送樣0TS確認(rèn)報告樣品檢測公司檢測報告壽命實驗報告公司設(shè)計確認(rèn)報告DFMEA修改評審報告PFMEA修改評審報告控制計劃修訂開始時間完成時間編制批產(chǎn)控制計劃批產(chǎn)控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書修訂作業(yè)指導(dǎo)書修訂記錄作業(yè)指導(dǎo)書修訂評審報告編制相關(guān)檢驗規(guī)范全部檢驗規(guī)范包裝規(guī)范編制包裝規(guī)范包裝確認(rèn)場地平面布置圖場地平面布置圖PPAP外協(xié)零件檢驗、測試報告PPAP生產(chǎn)計劃編制PPAP生產(chǎn)計劃試生產(chǎn)(PPAP)生產(chǎn)記錄、報表生產(chǎn)/試驗設(shè)備，過程驗收工藝驗證記錄、功效分析報告序能力評估計劃(PPK或CMK)初始過程能力報告測量系統(tǒng)分析計劃測量系統(tǒng)分析計劃、分析報告批樣檢驗和試驗報告PPAP資料匯總PPAP評審PPAP資料評審發(fā)貨記錄生產(chǎn)件批準(zhǔn)顧客PPAP批準(zhǔn)小組可行性承諾文件按預(yù)定能力生產(chǎn)(GP-9)報告供應(yīng)商名稱代碼編號產(chǎn)品型號零(部)件名稱修訂零(部)件號更改水平頁步驟加工

檢驗口移動○貯存△關(guān)鍵產(chǎn)品特性序號關(guān)鍵控制特性制定(日期)審核(日期)批準(zhǔn)(日日期日期問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人1流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序2是否具備所有合適的FMEA(PFMEA、DFMEA),并用來協(xié)助制定過程流程圖34流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品，如：輥式輸送機、滑動容器等5該過程是否已考慮了拖動生產(chǎn)系統(tǒng)/最佳化6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產(chǎn)品7糾正頁要求潛在失效模式潛在失效后果嚴(yán)重度分類起因/機理頻現(xiàn)行預(yù)防過程控制現(xiàn)行探測過程控制測度嚴(yán)重度度度探測度供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址樣品名稱檢測部門檢驗報告編號檢測結(jié)論試用或試裝于何產(chǎn)品(部件)行情況試用或試裝部門/負(fù)責(zé)人日期序號產(chǎn)品名稱過程名稱要求計劃時間 年計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施編制/日期：審批/日期：完成期A產(chǎn)品誕生產(chǎn)品開發(fā)1.1是否具有顧客對產(chǎn)品的要求?1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，并遵守目標(biāo)值?過程的策劃1.3是否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā)的資源?1.4是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求?.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性?.6是否已計劃/已具備項目開發(fā)所需的人員與技術(shù)的比備條件?產(chǎn)品開發(fā)的落實2.1是否已進(jìn)行了設(shè)計D-FMEA,并確定了改進(jìn)措施?2.2設(shè)計D-FMEA是否在項目過程中補充更新已確定的措施是否已落實口2.3是否制訂了質(zhì)量計劃?2.4是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明?2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力?部門：審核員：審核時間：誕生過程開發(fā)的策劃3.2是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標(biāo)值?3.3是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源?3.4是否了解并考慮了對生產(chǎn)過程的要求?3.5是否已計劃/依據(jù)備項目開發(fā)所需的人員與技術(shù)的必3.6是否已做了過程P-FMEA,并確定了改進(jìn)措施?過程開發(fā)的落實施是否已落實□4.2是否制訂了質(zhì)量計劃?4.4是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行批量生產(chǎn)條件下的4.5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全?4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力?B批量生產(chǎn)原材料5.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨?5.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求?5.3是否評價供貨實物質(zhì)量與要求有偏差時是否采取措施5.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目并付諸落實?5.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)5.6是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法?5.7原材料庫存(量)狀態(tài)是否適合于生產(chǎn)要求?5.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)?B批量生產(chǎn)人員素質(zhì)6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?□6.1.2是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?□6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)?6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃?□6.1.5是否有效地使用可提高員工工作積極性的方法?□部門：審核員：審核時間：B批量生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特性的質(zhì)量要求?□6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求?□求并堅持執(zhí)行?口6.2.5對產(chǎn)品調(diào)換/更新是否有必備的輔助器具?□6.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況?□6.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性?□B批量6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定是否有目的地運往下道工序生產(chǎn)貯存包裝6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識6.3.4整個物流是否能夠確保不混不混料并保證可追溯6.3.5模具/工具、工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放?□部門：審核員：審核時間：B批量生產(chǎn)缺陷分續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性?□6.4.2是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施?□6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?□6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?□6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?□到目標(biāo)?□批量生產(chǎn)服務(wù)/顧客7.1發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求?7.2是否保證了對顧客的服務(wù)?7.3對顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)?7.4與質(zhì)量要求有偏差時是否進(jìn)行缺陷分析并實施改進(jìn)措7.5執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)?頁共頁(臺/箱×箱) 請按下列要求提供產(chǎn)品。并請貴司接訂單后24小時內(nèi)確認(rèn)并回復(fù)則表示確認(rèn)。聯(lián)系人：聯(lián)系電話57432222序號名稱規(guī)格/型號數(shù)量(含總價備注稅)其它：1、技術(shù)條件/驗收標(biāo)準(zhǔn)：2、送貨方法：3、付款方式：4、其他：以上所訂物品請務(wù)必按我單位要求能100%按時交貨。供應(yīng)商確認(rèn)：甲方：XXXXX有限公司目的：為了提高甲方產(chǎn)品質(zhì)量，增強甲方產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，同時也為了體現(xiàn)雙方的互惠互利，現(xiàn)甲、乙雙方就乙方為甲方所提供的1)甲方必須向乙方提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的技術(shù)文件和資料，乙方必須嚴(yán)格按甲方提供的技術(shù)文件和資料要求組織生產(chǎn)。甲方有義務(wù)對乙方就產(chǎn)品裝2)甲方所提供的技術(shù)文件和資料的更改受甲方的控制，乙方不得擅自更改。3)乙方如有特殊原因需要更改技術(shù)文件和資料時，必須征得甲方同意，并在取得甲方的更改通知(書面形式)后，方可實施更改，同時乙方應(yīng)將1)材質(zhì)要求：2)外觀要求：3)性能要求：4)交付要求：5)包裝要求：6)檢驗和隨附報告要求：9)產(chǎn)品交付數(shù)量誤差：3.產(chǎn)品交驗與質(zhì)量責(zé)任1)乙方送交甲方入庫的產(chǎn)品必須是經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品。如甲方有要求時，乙方必須向甲方提供必要的合格證明(如材質(zhì)化驗報告；生產(chǎn)包裝箱或內(nèi)盒的分供方向甲方提供性能檢驗和型式檢驗報告單等等)。2)甲方在收到乙方交貨產(chǎn)品一周之內(nèi)，必須對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗。甲方在檢驗或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)乙方提供的產(chǎn)品有質(zhì)量問題時，甲方應(yīng)及時反饋3)甲方檢驗合格后，不排除甲方對質(zhì)量不符合技術(shù)指標(biāo)的索賠權(quán)。乙方產(chǎn)品如不符合技術(shù)指標(biāo)，甲方必須在收貨后6個月內(nèi)以書面形式向乙方提4)乙方送交的產(chǎn)品經(jīng)甲方檢驗員檢驗，需進(jìn)行返工或返修的，乙方在接到通知后必須在甲方要求的時間內(nèi)到達(dá)甲方，以協(xié)商返工或返修事項。返工或返修應(yīng)由乙方進(jìn)行，如乙方不能及時返工或返修，則由甲方抽調(diào)人員進(jìn)行返工或返修，甲方按返工或返修所支付費用的2倍向乙方扣除；如乙方拒不返工或返修而由甲方代為返工或返修的，除按上述扣款外，還對乙方處以200~1000元的罰款。5)甲方在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)屬于乙方責(zé)任的不合格，而造成相關(guān)部件的報廢，由此而給甲方造成的一切損失和費用由乙方承擔(dān)。6)乙方交驗的產(chǎn)品年批次合格率低于90%,或同一質(zhì)量連續(xù)二批(或年累計四批)退貨時，甲方有權(quán)取消乙方該產(chǎn)品的供應(yīng)資格。7)甲方采購部門每月向乙方發(fā)出《月度供應(yīng)商品質(zhì)狀況反饋表》,乙方根據(jù)反饋內(nèi)容實施相應(yīng)的品管決定，改進(jìn)品質(zhì)狀況。4.送貨與不合格品清退要求1)乙方送交產(chǎn)品時，必須附送《送貨清單》,詳細(xì)填明合同號、分供方名稱、送貨日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量，否則每次將處以罰款100元。2)乙方產(chǎn)品必須在甲、乙雙方簽訂的“采購合同”規(guī)定的時間內(nèi)送至甲方倉庫交驗。不得延期，如發(fā)生延期交貨的，則處以每天罰款100~5003)乙方必須嚴(yán)格按“采購合同”寫明的訂貨數(shù)量(或重量)交貨，否則甲方有權(quán)拒收其超過部分。如原因比較特殊，則多余部分不予結(jié)貨款，年終再做評估(以合同為準(zhǔn))。4)乙方交驗的產(chǎn)品經(jīng)甲方檢驗判定為不合格的，但經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方同意讓步接收的，其結(jié)算金額按合同金額下降10%進(jìn)行結(jié)算。3)根據(jù)匯總報表(生產(chǎn)部、品管部)對分供方的評甲方(蓋章):乙方(蓋章):產(chǎn)品名稱需求量庫存量計劃供貨節(jié)拍計劃計劃計劃編制/日期：審批/日期：供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編號物料名稱規(guī)格/型號進(jìn)貨日期進(jìn)貨單編號檢驗時間序號檢驗項目要求/工具抽樣計劃實測記錄123456789檢驗結(jié)果：合格不合格不合格處理：□評審后處理□退貨/報廢□挑選□回用序號日期顧客名稱退貨名稱規(guī)格/型號退貨原因產(chǎn)品批號數(shù)量處理結(jié)果制表：質(zhì)檢員：復(fù)核：日期：設(shè)計缺陷：規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)缺陷：檢驗方法缺陷：其他：制表/日期：質(zhì)量主管/日期：□產(chǎn)品□項目□過程No:發(fā)生日期發(fā)生地結(jié)案日期1.責(zé)屬單位：Discipline2問題描述Discipline3立即改善措施類似過程和產(chǎn)品的考慮負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日審核：效果追蹤日：Discipline4根本原因描述發(fā)生原因為何未被偵測到責(zé)屬單位責(zé)屬人員Discipline5長期措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日Discipline6效果確認(rèn)審核者日Discipline7再發(fā)防止審核者效果追蹤日Discipline8備注Discipline6、7、8由質(zhì)量部或顧客填寫產(chǎn)品名稱規(guī)格型號復(fù)檢日期復(fù)檢原因：檢驗項目實測結(jié)論年月至_年_月的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨質(zhì)量、價格及服務(wù)等方面給予如實評價。聯(lián)系人：滿意度很不滿意不滿意較滿意滿意很滿意WJWJWJWJWJ交貨期書面意見(必要時可附頁):滿意度不滿意較滿意滿意很滿意退貨怨JJJ產(chǎn)品質(zhì)量(40外觀(10分)包裝(10分)交貨期(10分)單證(10分)服務(wù)(10分)價格(10分)時間顧客滿意上年度平均1季度2季度3季度4季度顧客滿意度得分競爭對手得分客戶滿意度歷史曲線圖上年度平均部門簽名整改措施驗證高層管理者評審意見備注零件號檢驗員日期要求首檢過程檢驗時間：時間：時間：檢查時間檢查項目技術(shù)要求備注顧客名稱交貨日期訂貨日產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱規(guī)格其他接收部門：No:顧客名稱交貨地點交貨日期訂貨日期產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量其他發(fā)生日期發(fā)生地產(chǎn)品批