丹化科技2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告

1規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票，發(fā)行股票數(shù)量預(yù)計(jì)不超過(guò)（本論證分析報(bào)告中如無(wú)特別說(shuō)明，相關(guān)用語(yǔ)與《丹化化工科技股份有限公公司始終聚焦煤化工領(lǐng)域，以可持續(xù)發(fā)展為導(dǎo)向，實(shí)施做大做強(qiáng)戰(zhàn)略；依托對(duì)各方產(chǎn)業(yè)資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的整合，強(qiáng)化公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司目前主要由控通遼金煤是國(guó)內(nèi)較早開展以褐煤為原料生產(chǎn)乙二醇的新型化工企業(yè)，掌握了煤制乙二醇生產(chǎn)技術(shù)，在煤化工領(lǐng)域具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。公司目前在內(nèi)蒙古通遼地區(qū)建立了煤炭等原材料采購(gòu)管理體系，在煤氣化、合成氣凈化分離、鈀系、銅2我國(guó)作為“多煤貧油少氣”的國(guó)家，長(zhǎng)期面臨著能源結(jié)構(gòu)分布不均的現(xiàn)代煤化工是提高煤炭清潔高效利用水平，實(shí)現(xiàn)煤炭由單一燃料向燃料和原料并重轉(zhuǎn)變的有效途徑，是實(shí)現(xiàn)石油化工替代的路線方法之一，也是應(yīng)對(duì)我國(guó)多煤貧油少氣能源格局的解決途徑，為保障國(guó)家能源和石化產(chǎn)業(yè)安全、促進(jìn)石油和化工原料多元化以及提升煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化做出了積極貢獻(xiàn)。另外，現(xiàn)代煤化工可緩解我國(guó)石油依存度較高的局面，還可以實(shí)現(xiàn)我國(guó)能源化學(xué)品生產(chǎn)的多元化，增強(qiáng)我國(guó)應(yīng)對(duì)國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)的能力，同時(shí)也可彌補(bǔ)現(xiàn)有石油加工與石油化工行業(yè)的結(jié)構(gòu)性缺陷，促進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，特別是在緊急情況下還可以成為保障大示，勉勵(lì)“不斷擴(kuò)大我國(guó)在煤炭加工轉(zhuǎn)化領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)能源源集團(tuán)榆林化工有限公司時(shí)提出，煤炭作為我國(guó)主體能源，要按照綠色低碳的發(fā)展方向，對(duì)標(biāo)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)任務(wù)，立足國(guó)情、控制總量、兜住底線，有序減量替代，推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)。煤化工產(chǎn)業(yè)潛力巨大、大有前途，要提高煤炭作為化工原料的綜合利用效能，促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，把加強(qiáng)科技創(chuàng)新作為最緊迫任務(wù)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，積極發(fā)展煤基加強(qiáng)科學(xué)規(guī)劃，做好產(chǎn)業(yè)布局，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部印發(fā)《現(xiàn)代煤產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、實(shí)施優(yōu)勢(shì)企業(yè)挖潛改造、規(guī)劃布局現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、組織實(shí)施資源城市轉(zhuǎn)型工程、穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作、大力提升技術(shù)裝備成套能力等生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工建原料高效利用、資源要素集成、減污降碳協(xié)同、技術(shù)先進(jìn)成熟、產(chǎn)品系列高端3資源部、生態(tài)環(huán)境部、水利部和應(yīng)急管理部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康優(yōu)化升級(jí)、安全綠色的總體要求，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)因此，如何高效利用煤炭資源，推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、提增塑劑、潤(rùn)滑劑、表面活性劑等化工產(chǎn)品。聚酯作為一種高分子化合物，是一類性能優(yōu)異、用途廣泛的工程塑料，也可制成聚酯纖維和聚酯薄膜，廣泛應(yīng)用于包乙二醇是極其重要的戰(zhàn)略性化工基本原料，市場(chǎng)需求較大。目前，世界上乙是煤制乙二醇工業(yè)化工藝開發(fā)的國(guó)際先驅(qū)，丹化科技是首先嘗試并突破該技術(shù)的所和上海金煤化工新技術(shù)有限公司合作進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，先后完成了煤制乙二醇技隨著我國(guó)煤制乙二醇關(guān)鍵技術(shù)逐步突破，我國(guó)乙二醇生產(chǎn)格局發(fā)生重大變化，由幾乎單一的石油路線轉(zhuǎn)變?yōu)槭突?、煤化工等多種路線并存的狀況，煤制乙二醇技術(shù)路線更適合我國(guó)“多煤貧油少氣”的資源條件，有效提高了我國(guó)乙二醇自4一方面，由于國(guó)際上比較成熟的乙二醇生產(chǎn)工藝為石油法，因此石油價(jià)格走勢(shì)對(duì)乙二醇的價(jià)格影響較大。石油價(jià)格除受供求關(guān)系影響外還受國(guó)際政治、宏觀經(jīng)濟(jì)、軍事和外交等多重因素的影響，在石油價(jià)格較低的情況下，石油基乙二醇丙烷和部分石油腦為原料，還是美國(guó)以天然氣凝析液為原料生產(chǎn)的乙二醇，成本都極具競(jìng)爭(zhēng)力，這些產(chǎn)品會(huì)對(duì)我國(guó)煤制乙二醇造成巨大的沖擊。另一方面，煤制因此，煤制乙二醇的經(jīng)濟(jì)效益隨著大宗商品價(jià)格波動(dòng)其經(jīng)濟(jì)效益具有一定不確定性，但煤制乙二醇廠家可利用現(xiàn)有裝置和中間產(chǎn)品增加其他副產(chǎn)品的生產(chǎn)，根據(jù)市場(chǎng)情況靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，聯(lián)產(chǎn)乙醇、碳酸二甲酯或草酸等經(jīng)濟(jì)價(jià)值較好的聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品，形成一頭多尾、多聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展模式，增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。另外，豐富的聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品類型，使生產(chǎn)企業(yè)具有向不同下游產(chǎn)業(yè)的延伸能力，公司可緊跟技術(shù)發(fā)展方向，順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，同時(shí)著眼市場(chǎng)需求，重點(diǎn)發(fā)展專用公司的另一種主要產(chǎn)品為草酸，草酸又名乙二酸，是一種二元弱酸，相對(duì)于多數(shù)強(qiáng)酸，草酸多以固體形態(tài)存在，便于運(yùn)輸及儲(chǔ)存。草酸可廣泛應(yīng)用于制藥、草酸能夠用于光伏玻璃石英砂的清洗和提純，近年來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)成為我國(guó)新能源發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，市場(chǎng)光伏玻璃需求不斷增長(zhǎng)，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)草酸需求規(guī)模擴(kuò)大。未來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)有望成為全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)市場(chǎng)，而光伏新增另外，近年來(lái)得益于相關(guān)技術(shù)的不斷提升，下游電子工業(yè)、光纖通訊、國(guó)防軍工等行業(yè)的快速發(fā)展，使得我國(guó)電子陶瓷需求領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。電子陶瓷的制造需求消耗大量草酸，未來(lái)隨著電子陶瓷行業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國(guó)草酸需求有望保持高5公司具有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的煤制乙二醇、草酸等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)制備技術(shù)，在煤化工領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)能力。近年來(lái)，由于主要產(chǎn)品價(jià)格低迷、褐煤等原料價(jià)格上漲等不利因素，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差，連年虧損。公司需要充實(shí)營(yíng)運(yùn)資另一方面，受制于近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差，公司的融資渠道受限，同第三方開展業(yè)務(wù)合作同樣亦會(huì)受到影響，公司亟需以股權(quán)融資方式補(bǔ)充資金，壯大公司資本實(shí)力，幫助公司跨越難關(guān)，以滿足公司提升現(xiàn)有的生產(chǎn)效率，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金全額用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，未來(lái)在現(xiàn)有產(chǎn)品方面，公司可根據(jù)草酸和乙二醇的市場(chǎng)表現(xiàn)相機(jī)抉擇調(diào)整產(chǎn)量分布，增的經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)成果，加大與第三方合作力度，力爭(zhēng)在乙二醇衍生品、聯(lián)產(chǎn)高經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)品、可降解材料領(lǐng)域及其他相關(guān)領(lǐng)域有所突破，拓寬主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋面，提募集資金全額用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，可緩解公司現(xiàn)金流壓力，提高償債能力，心6為公司的實(shí)際控制人，于澤國(guó)的兒子于博洋及兒媳潘瑩持有公司股份數(shù)量為6.29上市公司擁有表決權(quán)的股份未超過(guò)上市公司已發(fā)行股票的30%，則本公司通過(guò)本若本公司及本公司一致行動(dòng)人在上市公司擁有表決權(quán)的股份超過(guò)上市公司已發(fā)行股票的30%，則本公司通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自股份登記完成之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述承諾有利于增強(qiáng)二級(jí)市場(chǎng)投資者對(duì)公司的預(yù)期，為公司穩(wěn)定本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，將緩解公司的營(yíng)運(yùn)資金需求壓力，公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，有利于增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)2、銀行貸款等債務(wù)融資方式存在局限性銀行貸款等債務(wù)融資存在一定局限性，融資額度相對(duì)有限，且會(huì)產(chǎn)生較高的財(cái)務(wù)成本。若公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金完全借助銀行貸款，一方面將會(huì)導(dǎo)致公7司的資產(chǎn)負(fù)債率攀升，加大公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面較高的利息支出將會(huì)影響3、股權(quán)融資是適合公司現(xiàn)階段的融資方式本次募集資金到位后，公司流動(dòng)資金將大幅增加，能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)的資金需求，這將促進(jìn)公司升級(jí)生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及在研產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，公司經(jīng)本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，選本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東金睿泓吉，發(fā)行對(duì)象以本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對(duì)本次發(fā)行對(duì)象具有一定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，并具備相應(yīng)的資金實(shí)本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)8本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日。本次1+N）本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù)符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行股票的定價(jià)方法和程序均符合《注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，召開董事會(huì)審議通過(guò)并將相關(guān)文件在交易所網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站及信息披露媒體上進(jìn)行披露，并待公司股東大會(huì)綜上所述，本次發(fā)行股票中發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序符合相關(guān)法組織機(jī)構(gòu)；具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)9告；發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人最近三年不存在貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯罪；經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。上市公司發(fā)行新股，應(yīng)當(dāng)符合經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的條件，具體管理辦法由國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，且保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)對(duì)上市公司的重大不利影響尚未消除。本次發(fā)行涉及重大資產(chǎn)重組的3、公司募集資金使用符合《注冊(cè)管理辦法》第十二條的相關(guān)規(guī)定業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公司五十九條、六十六條、八十七條的規(guī)定告日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八若本公司及本公司一致行動(dòng)人在上市公司擁有表決權(quán)的股份未超過(guò)上市公司已發(fā)行股票的30%，則本公司通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自股份登記完成之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；本次發(fā)行完成后，若本公司及本公司一致行動(dòng)人在上市公司擁有表決權(quán)的股份超過(guò)上市公司已發(fā)行股票的30%，則本公司通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自股份登記完成之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。以上股份鎖定承諾符合《注冊(cè)保收益或者變相保底保收益承諾的情形，也不存在直接或者通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者其他補(bǔ)償?shù)那樾?，符合《注?cè)管理辦法》第六十六條的5、公司本次發(fā)行符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條的規(guī)定本次發(fā)行前，金睿泓吉直接持有公司15,250.00萬(wàn)股A股股份，持股比例15.00%，為公司控股股東，金睿泓吉實(shí)際控制人于澤國(guó)的兒子于博洋及兒媳潘瑩根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條第（三）項(xiàng)規(guī)定，經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司其發(fā)行的新股，且公司股東大會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約，則投資者可以免于發(fā)金睿泓吉承諾：本次發(fā)行完成后，若本公司及本公司一致行動(dòng)人在上市公司擁有表決權(quán)的股份未超過(guò)上市公司已發(fā)行股票的30%，則本公司通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自股份登記完成之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；本次發(fā)行完成后，若本公司及本公司一致行動(dòng)人在上市公司擁有表決權(quán)的股份超過(guò)上市公司已發(fā)行股票的轉(zhuǎn)讓。公司董事會(huì)已提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意金睿泓吉及其一致行動(dòng)人免于發(fā)出收本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)決議及相關(guān)文件均在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信息披露媒體上進(jìn)行本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)、上交所審核通過(guò)及中國(guó)證綜上所述，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的審議和批準(zhǔn)程序合法合規(guī)，發(fā)行方式公司本次發(fā)行方案經(jīng)董事會(huì)審慎研究后通過(guò)，發(fā)行方案的實(shí)施將有利于公司緩解營(yíng)運(yùn)資金需求壓力，提高償債能力，改善公司財(cái)務(wù)狀況，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能本次向特定對(duì)象發(fā)行方案及相關(guān)文件在上交所網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披公司將召開股東大會(huì)對(duì)本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，股東將對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)議案按照同股同權(quán)的方式進(jìn)行公平的表決。股東大會(huì)就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)作出決議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，中小投資者表決情況應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。綜上所述，本次向特定對(duì)象發(fā)行方案已經(jīng)公司董事會(huì)審慎研究后通過(guò)，該方案符合全體股東利益；本次向特定對(duì)象發(fā)行方案及相關(guān)文件已履行了相關(guān)披露程序，保障了股東的知情權(quán)，同時(shí)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的方案將在股東大會(huì)上七、關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)分析及公司擬采取的完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)攤薄即期回報(bào)的影響，不構(gòu)成對(duì)），不代表公司對(duì)本次實(shí)際發(fā)行股份數(shù)的判斷，最終應(yīng)以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后實(shí)除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)均在2023年度的基礎(chǔ)上按照投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承2、對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響2023年度/2024年度/2024年-12-31預(yù)測(cè)基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后元/股）2023年度/2024年度/2024年-12-31預(yù)測(cè)基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后元/股）基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后元/股）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)相應(yīng)增加，但募集資金產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間。如果公司未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模和凈利潤(rùn)未能產(chǎn)生相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降，本次募集資金到位后股東即期回報(bào)（每股收益、凈資產(chǎn)收益率等公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全額用于補(bǔ)充從而增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票后，公司的業(yè)務(wù)為了保護(hù)投資者利益，公司將采取多種措施保證此次募集資金有效使用、有規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使股東權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、合理的各項(xiàng)決策，確保獨(dú)立董事能夠獨(dú)立履行職責(zé)，對(duì)上市公司與其控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員之間的潛在重大利益沖突事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，促使董事會(huì)決策符合上市公司整體利益，保護(hù)公司尤其是中小投資者的合法權(quán)益，為公司可持續(xù)發(fā)展提供公司將根據(jù)《募集資金管理辦法》和公司董事會(huì)的決議，將募集資金存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中。公司將根據(jù)《募集資金管理辦法》將募集資金用于承諾的使用用途。為保障公司規(guī)范、有效使用募集資金，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金進(jìn)行專項(xiàng)存儲(chǔ)、保障募集資金用于指定用途、定期對(duì)募集資金進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)、配