工作流程圖（附后）

工作流程圖（附后）財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目審批風(fēng)險(xiǎn)流程圖物資采購(gòu)分配風(fēng)險(xiǎn)流程圖農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)流程圖農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作管理風(fēng)險(xiǎn)流程圖人員獎(jiǎng)勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)流程圖財(cái)務(wù)支配風(fēng)險(xiǎn)流程圖干部提拔使用風(fēng)險(xiǎn)流程圖武強(qiáng)縣扶貧和農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室干部提拔任用風(fēng)險(xiǎn)流程圖單位人事部門(mén)根據(jù)工作需要和職單位人事部門(mén)根據(jù)工作需要和職位空缺，擬定辦機(jī)關(guān)內(nèi)部股級(jí)干部任職工作方案未通過(guò)，2日內(nèi)修改完畢呈報(bào)辦黨組議定未通過(guò)，2日內(nèi)修改完畢呈報(bào)辦黨組議定直接任職：組織實(shí)施民主推薦，確定考察對(duì)象競(jìng)爭(zhēng)上崗職位：組織實(shí)施民主測(cè)評(píng)及有關(guān)考試考核，選出考察對(duì)象直接任職：組織實(shí)施民主推薦，確定考察對(duì)象競(jìng)爭(zhēng)上崗職位：組織實(shí)施民主測(cè)評(píng)及有關(guān)考試考核，選出考察對(duì)象黨組會(huì)議研究，確定任職對(duì)象黨組會(huì)議研究，確定任職對(duì)象按規(guī)定公示7日按規(guī)定公示7日呈報(bào)縣編辦審核職數(shù)呈報(bào)縣編辦審核職數(shù)辦理任職手續(xù)，公布任職決定辦理任職手續(xù)，公布任職決定注：1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和武強(qiáng)縣紀(jì)委相關(guān)文件制定本圖2、圖中紅色、橙色、黃色分別代表一、二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3、監(jiān)督舉辦電話：3822502

武強(qiáng)縣扶貧和農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室人員獎(jiǎng)勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)流程圖根據(jù)有關(guān)獎(jiǎng)懲考核要求，擬定根據(jù)有關(guān)獎(jiǎng)懲考核要求，擬定辦機(jī)關(guān)工作人員年度考核獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)未通過(guò)，2日修改完畢呈報(bào)辦黨組議定未通過(guò)，2日修改完畢呈報(bào)辦黨組議定組織進(jìn)行分級(jí)考核、評(píng)比組織進(jìn)行分級(jí)考核、評(píng)比（3日內(nèi)）本人撰寫(xiě)述職報(bào)告（3日內(nèi)）本人撰寫(xiě)述職報(bào)告（3日內(nèi)）班子成員在全體大會(huì)述職個(gè)人在本部門(mén)述職、評(píng)比班子成員在全體大會(huì)述職個(gè)人在本部門(mén)述職、評(píng)比進(jìn)行民主測(cè)評(píng)推薦受獎(jiǎng)人員進(jìn)行民主測(cè)評(píng)推薦受獎(jiǎng)人員黨組研究確定受獎(jiǎng)人員黨組研究確定受獎(jiǎng)人員公示不合格者取消受獎(jiǎng)資格公示受獎(jiǎng)人員名單接受本單位職工監(jiān)督公示不合格者取消受獎(jiǎng)資格公示受獎(jiǎng)人員名單接受本單位職工監(jiān)督根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)等次，分別報(bào)有關(guān)部門(mén)審批根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)等次，分別報(bào)有關(guān)部門(mén)審批公布獎(jiǎng)勵(lì)決定，辦理獎(jiǎng)勵(lì)手續(xù)，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容公布獎(jiǎng)勵(lì)決定，辦理獎(jiǎng)勵(lì)手續(xù)，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容注：1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和武強(qiáng)縣紀(jì)委相關(guān)文件制定本圖2、圖中紅色、橙色、黃色分別代表一、二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3、監(jiān)督舉辦電話：3822502

武強(qiáng)縣扶貧和農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室財(cái)務(wù)支配風(fēng)險(xiǎn)流程圖按照省財(cái)政廳、省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室、省扶貧辦，以及縣政府審批的年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算、編制年度開(kāi)支計(jì)劃并經(jīng)主任辦公會(huì)討論通過(guò)。按照省財(cái)政廳、省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室、省扶貧辦，以及縣政府審批的年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算、編制年度開(kāi)支計(jì)劃并經(jīng)主任辦公會(huì)討論通過(guò)。承辦人或經(jīng)辦人請(qǐng)示預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目承辦人或經(jīng)辦人請(qǐng)示預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目重大預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目由主任辦公會(huì)決定一般預(yù)算開(kāi)支由主管主任和主任批準(zhǔn)重大預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目由主任辦公會(huì)決定一般預(yù)算開(kāi)支由主管主任和主任批準(zhǔn)經(jīng)辦人編制重大預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目計(jì)劃后報(bào)主管主任和主任批準(zhǔn)經(jīng)辦人編制重大預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目計(jì)劃后報(bào)主管主任和主任批準(zhǔn)責(zé)任人：主管主任風(fēng)險(xiǎn)提示：預(yù)算開(kāi)支不符合相關(guān)規(guī)定應(yīng)對(duì)措施：學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)，加大監(jiān)督力度經(jīng)辦人按程序辦理預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目、取得原始憑證并必須符合國(guó)家財(cái)經(jīng)管理規(guī)定報(bào)主管主任、主任審核簽字綜合科股股長(zhǎng)依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行審核，重大預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目提交主任辦公會(huì)議研究決定記錄經(jīng)辦人每張?jiān)紤{證上簽字，報(bào)會(huì)計(jì)審核。歸檔會(huì)計(jì)記帳做好年終結(jié)算會(huì)計(jì)人員對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行整理、歸檔編制記帳憑證、結(jié)帳、會(huì)計(jì)報(bào)表，做到日清月結(jié)財(cái)政局審核報(bào)賬每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行公開(kāi)，接受職工監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題向財(cái)務(wù)監(jiān)督部門(mén)舉報(bào)責(zé)任人：主管主任風(fēng)險(xiǎn)提示：預(yù)算開(kāi)支不符合相關(guān)規(guī)定應(yīng)對(duì)措施：學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)，加大監(jiān)督力度經(jīng)辦人按程序辦理預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目、取得原始憑證并必須符合國(guó)家財(cái)經(jīng)管理規(guī)定報(bào)主管主任、主任審核簽字綜合科股股長(zhǎng)依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行審核，重大預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目提交主任辦公會(huì)議研究決定記錄經(jīng)辦人每張?jiān)紤{證上簽字，報(bào)會(huì)計(jì)審核。歸檔會(huì)計(jì)記帳做好年終結(jié)算會(huì)計(jì)人員對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行整理、歸檔編制記帳憑證、結(jié)帳、會(huì)計(jì)報(bào)表，做到日清月結(jié)財(cái)政局審核報(bào)賬每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行公開(kāi)，接受職工監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題向財(cái)務(wù)監(jiān)督部門(mén)舉報(bào)注：1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和武強(qiáng)縣紀(jì)委相關(guān)文件制定本圖2、圖中紅色、橙色、黃色分別代表一、二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3、監(jiān)督舉辦電話：3822502

武強(qiáng)縣扶貧和農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室物資采購(gòu)分配風(fēng)險(xiǎn)流程圖根據(jù)各股室辦公需求擬定物資采購(gòu)分配方案根據(jù)各股室辦公需求擬定物資采購(gòu)分配方案呈報(bào)辦黨組議定未通過(guò)，2日內(nèi)修改完畢呈報(bào)辦黨組議定未通過(guò)，2日內(nèi)修改完畢責(zé)任人：主管主任責(zé)任人：主管主任風(fēng)險(xiǎn)提示：不嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)造成后果的，誡勉談話處理應(yīng)對(duì)措施：嚴(yán)格按照有關(guān)招投標(biāo)規(guī)定招投標(biāo)，避免違規(guī)操作。根據(jù)政府采購(gòu)辦法交政府采購(gòu)辦采購(gòu)或到指定采購(gòu)點(diǎn)采購(gòu)由綜合股依據(jù)辦黨組議定的分配方案分配到各科室由綜合股依據(jù)辦黨組議定的分配方案分配到各科室內(nèi)部公示接受監(jiān)督內(nèi)部公示接受監(jiān)督注：1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和武強(qiáng)縣紀(jì)委相關(guān)文件制定本圖2、圖中紅色、橙色、黃色分別代表一、二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3、監(jiān)督舉辦電話：3822502

財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目審批風(fēng)險(xiǎn)流程圖省、市扶貧辦、財(cái)政局將資金下達(dá)縣扶貧辦、財(cái)政局省、市扶貧辦、財(cái)政局將資金下達(dá)縣扶貧辦、財(cái)政局責(zé)任人：責(zé)任人：股長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目編報(bào)不實(shí)應(yīng)對(duì)措施：嚴(yán)格按照相關(guān)程序及規(guī)定操作。貧困村申報(bào)項(xiàng)目到縣扶貧辦貧困村申報(bào)項(xiàng)目到縣扶貧辦扶貧規(guī)劃項(xiàng)目股審核、編報(bào)，股室負(fù)責(zé)人提出審核意見(jiàn)。扶貧規(guī)劃項(xiàng)目股審核、編報(bào)，股室負(fù)責(zé)人提出審核意見(jiàn)。主管主任提出審核意見(jiàn)。主任意見(jiàn)主任辦公會(huì)審定?？h農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)扶貧辦公室審核匯總。不符合要求退還申請(qǐng)單位補(bǔ)正主管主任提出審核意見(jiàn)。主任意見(jiàn)主任辦公會(huì)審定。縣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)扶貧辦公室審核匯總。不符合要求退還申請(qǐng)單位補(bǔ)正報(bào)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組審定提出修改意見(jiàn)報(bào)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組審定提出修改意見(jiàn)縣財(cái)政局審核會(huì)簽縣財(cái)政局審核會(huì)簽縣級(jí)文件、網(wǎng)絡(luò)公示縣級(jí)文件、網(wǎng)絡(luò)公示報(bào)省、市扶貧辦、財(cái)政局審核備案報(bào)省、市扶貧辦、財(cái)政局審核備案省、市扶貧辦、財(cái)政局批復(fù)下達(dá)縣扶貧辦、財(cái)政局省、市扶貧辦、財(cái)政局批復(fù)下達(dá)縣扶貧辦、財(cái)政局注：1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和武強(qiáng)縣紀(jì)委相關(guān)文件制定本圖2、圖中紅色、橙色、黃色分別代表一、二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3、監(jiān)督舉辦電話：3822502

武強(qiáng)縣扶貧和農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作管理風(fēng)險(xiǎn)流程圖后續(xù)管理竣工驗(yàn)收項(xiàng)目監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施審定項(xiàng)目實(shí)施方案批復(fù)項(xiàng)目計(jì)劃上報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃確定項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)審編制可研省級(jí)審查項(xiàng)目省級(jí)考查申報(bào)指南項(xiàng)目立項(xiàng)收集申報(bào)入庫(kù)項(xiàng)目初審項(xiàng)目組織項(xiàng)目考查項(xiàng)目入庫(kù)下發(fā)入庫(kù)項(xiàng)目征集通知建立項(xiàng)目庫(kù)后續(xù)管理竣工驗(yàn)收項(xiàng)目監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施審定項(xiàng)目實(shí)施方案批復(fù)項(xiàng)目計(jì)劃上報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃確定項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)審編制可研省級(jí)審查項(xiàng)目省級(jí)考查申報(bào)指南項(xiàng)目立項(xiàng)收集申報(bào)入庫(kù)項(xiàng)目初審項(xiàng)目組織項(xiàng)目考查項(xiàng)目入庫(kù)下發(fā)入庫(kù)項(xiàng)目征集通知建立項(xiàng)目庫(kù)責(zé)任人：責(zé)任人：股長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示：工程不達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目不合格應(yīng)對(duì)措施：加大公開(kāi)公示力度，實(shí)施多部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收。 注：1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和武強(qiáng)縣紀(jì)委相關(guān)文件制定本圖2、圖中紅色、橙色、黃色分別代表一、二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3、監(jiān)督舉辦電話：3822502

農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)流程圖采購(gòu)實(shí)施竣工驗(yàn)收單位工程驗(yàn)收建后評(píng)價(jià)建后管護(hù)項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收管護(hù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目計(jì)劃審批項(xiàng)目計(jì)劃編制項(xiàng)目審定初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)估建立項(xiàng)目庫(kù)，實(shí)地考察編制項(xiàng)目建議書(shū)制定總體規(guī)劃編制可行性研究報(bào)告前期準(zhǔn)備采購(gòu)實(shí)施竣工驗(yàn)收單位工程驗(yàn)收建后評(píng)價(jià)建后管護(hù)項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收管護(hù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目計(jì)劃審批項(xiàng)目計(jì)劃編制項(xiàng)目審定初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)估建立項(xiàng)目庫(kù)，實(shí)地考察編制項(xiàng)目建議書(shū)制定總體規(guī)劃編制可行性研究報(bào)告前期準(zhǔn)備計(jì)劃申報(bào)