不合格品召回制度（三篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)不合格品召回制度cmcbz-zag08一、目的為了使發(fā)出的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)能得到及時(shí)的處理，確保給客戶(hù)造成的影響減小到最低程度，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于對(duì)已發(fā)出產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，需要進(jìn)行召回的相關(guān)工作。三、職責(zé)1.市場(chǎng)中心已發(fā)出產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，負(fù)責(zé)與客戶(hù)、公司內(nèi)部進(jìn)行溝通處理。2.研發(fā)中心、注塑制造中心/生產(chǎn)制造中心負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析并制定糾正與預(yù)防措施。四、工作程序1.客戶(hù)對(duì)收到的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)存在明顯的質(zhì)量問(wèn)題或認(rèn)為未達(dá)到雙方共同確定的標(biāo)準(zhǔn)，并將存在的質(zhì)量問(wèn)題向我司反饋時(shí)，市場(chǎng)中心應(yīng)將相關(guān)質(zhì)量情況了解清楚并以書(shū)面形式反饋給研發(fā)中心、注塑制造中心/制造中心。2.研發(fā)中心在產(chǎn)品的后續(xù)檢驗(yàn)中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在明顯的質(zhì)量問(wèn)題，且部分產(chǎn)品已發(fā)給客戶(hù)（客戶(hù)還不知情），經(jīng)分析認(rèn)為對(duì)客戶(hù)影響較大時(shí)，研發(fā)中心應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知市場(chǎng)中心。3.能夠到客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)及時(shí)到客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)與客戶(hù)對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行溝通。如不能到客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)，市場(chǎng)中心應(yīng)以其它方式與客戶(hù)溝通，設(shè)法得到不合格的樣品，同時(shí)對(duì)我司所留樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，以便分析查找產(chǎn)生不合格的原因，并與客戶(hù)溝通協(xié)商處理。4.產(chǎn)品確未達(dá)到雙方確定的標(biāo)準(zhǔn)，給客戶(hù)造成了明顯的影響，經(jīng)公司同意召回的，市場(chǎng)中心應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知客戶(hù)，我司將不合格的產(chǎn)品進(jìn)行召回，并確認(rèn)我司召回產(chǎn)品的具體時(shí)間和方法。5.產(chǎn)品召回后，由研發(fā)中心組織生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)、設(shè)備等有關(guān)人員查1看產(chǎn)品，共同分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正與預(yù)防措施，明確整改期限和責(zé)任人，并跟蹤驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施的整改進(jìn)度和效果，如未達(dá)到明顯的效果，則應(yīng)重新制定糾正與預(yù)防措施，直至達(dá)到明顯的效果為止。6.對(duì)召回產(chǎn)品按如下方式進(jìn)行處理：6.1全檢如召回產(chǎn)品中有較大比例的合格品，則應(yīng)由質(zhì)控人員牽頭，注塑制造中心/生產(chǎn)制造中心組織人員全部進(jìn)行挑選，對(duì)挑選出并經(jīng)質(zhì)控人員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，進(jìn)行打包并入成品庫(kù)；6.2返修如召回產(chǎn)品經(jīng)返修能夠達(dá)到合格的，由注塑制造中心/生產(chǎn)制造中心組織進(jìn)行返修；6.3報(bào)廢如召回產(chǎn)品無(wú)法返修或無(wú)全檢價(jià)值的，研發(fā)中心提出報(bào)廢的報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按廢品進(jìn)行處理；構(gòu)成質(zhì)量事故的，按事故處罰條例進(jìn)行處理。五、實(shí)施日期文件自批準(zhǔn)之日起生效。編制：審核：批準(zhǔn)：不合格品召回制度（二）目的。對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。適用范圍。適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。職責(zé)：1.品控部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。____公司經(jīng)理、相關(guān)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。3.生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)本車(chē)間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。4.其他相關(guān)部門(mén)配合控制?？刂瞥绦颍?.不合格品的分類(lèi)：1.1嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格；1.2一般不合格。個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。2.進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理2.1對(duì)品控部確認(rèn)的不合格品，質(zhì)檢員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)內(nèi)，檢驗(yàn)員將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。2.2一般不合格品需做讓步接收時(shí)，由主管副總批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對(duì)重要物資，不允許讓步接收。2.3生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。3.不合格半成品、成品的識(shí)別和處理3.1檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。需報(bào)廢產(chǎn)品由各車(chē)間執(zhí)行，并填寫(xiě)相應(yīng)的處置記錄。3.2檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》交主管副總經(jīng)理處置決定。4.交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求。不合格品召回制度（三）第一章總則第一條對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。第二條本制度適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程發(fā)生的不合格品的控制。第二章管理職責(zé)第三條主管副總參加嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，并負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的處置。第四條生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，一般不合格品的評(píng)審和處置。第五條生產(chǎn)技術(shù)部各車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評(píng)審和處置。第六條采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原料、燃料、輔助材料不合格品的評(píng)審和處置。第七條品控部負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品不合格品的評(píng)審和處置。第三章管理內(nèi)容與要求第八條不合格品的劃分一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，按照不合格品的嚴(yán)重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴(yán)重不合格品”三類(lèi)。（一）輕微不合格品。沒(méi)有滿(mǎn)足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿(mǎn)足規(guī)定的要求。（二）一般不合格品。沒(méi)有滿(mǎn)足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿(mǎn)足規(guī)定的要求，但能滿(mǎn)足顧客的協(xié)議要求。（三）嚴(yán)重不合格品。沒(méi)有滿(mǎn)足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿(mǎn)足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經(jīng)認(rèn)定后的顧客重大投訴屬?lài)?yán)重不合格品。第九條不合格品的評(píng)審和處理權(quán)限一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評(píng)審和處理權(quán)限（一）輕微不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責(zé)任部門(mén)組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審，由各責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見(jiàn)。（二）一般不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并簽批處理意見(jiàn)。（三）嚴(yán)重不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴(yán)重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由主管副總簽批處理意見(jiàn)。二、采購(gòu)產(chǎn)品的評(píng)審和處理權(quán)限采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由各使用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見(jiàn)。第十條不合格品的處置一、返工產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達(dá)到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車(chē)間進(jìn)行返工，返工后重新取樣化驗(yàn)，合格后，再辦理入庫(kù)。二、降級(jí)不合格的產(chǎn)成品不能進(jìn)行返工，但仍具有一定的使用價(jià)值的可作為降級(jí)處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級(jí)處理。三、讓步接收進(jìn)廠的輔助材料、備品備件等，其中某項(xiàng)指標(biāo)不合格，但對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)影響的，由采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機(jī)動(dòng)處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、拒收經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機(jī)動(dòng)處工程師負(fù)責(zé)做拒收處理；原糧由原糧檢驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應(yīng)的記錄。五、報(bào)廢不具有使用價(jià)值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品（包括廢舊物資），可作報(bào)廢處理，并做好相應(yīng)記錄。第十一條進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中不合格品的控制一、對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗(yàn)單位在“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格項(xiàng)，并將此檢驗(yàn)報(bào)告單分別上報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部、質(zhì)量管理處。二、各責(zé)任部門(mén)接到通知后，立即對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、批次等。（一）對(duì)可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，使用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，使用部門(mén)經(jīng)理審核，報(bào)品控部認(rèn)可，主管副總審批后，方可讓步接收。對(duì)讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標(biāo)簽或標(biāo)牌做好標(biāo)識(shí)、并做好記錄，以便追溯。（二）對(duì)可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購(gòu)供應(yīng)部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。第十二條過(guò)程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的控制一、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當(dāng)班操作人員應(yīng)及時(shí)做好記錄。二、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車(chē)間組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審和處置。三、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審和處置。四、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由主管副總簽批處理意見(jiàn)。第十三條最終檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制一、入庫(kù)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制（一）入庫(kù)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責(zé)任部門(mén)，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即做好記錄，并做好標(biāo)識(shí)。（二）需要返工的應(yīng)立即返工，返工后應(yīng)重新取樣化驗(yàn)，合格后，方可辦理入庫(kù)。二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制（一）酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢中心及成品保管處對(duì)其進(jìn)行勾兌，勾兌后出廠前應(yīng)重新取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)合格，方可出廠。（二）飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行挑選。對(duì)挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴(yán)重情況由品控部定等級(jí)，由銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，對(duì)沒(méi)有使用價(jià)值的可作報(bào)廢處理。價(jià)值在____元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同意報(bào)廢；____元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報(bào)廢。品控部要對(duì)其做好記錄并存檔。對(duì)特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并由品控部做好記錄。（三）玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷(xiāo)售公司人員同顧客進(jìn)行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗(yàn)合格，方可交付。（四）二氧化碳產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報(bào)廢處理。第十四條參加不合格品的評(píng)審人員，在評(píng)審和處置不合