藍(lán)公府酒樓采購管理制度我

———藍(lán)公府酒樓采購管理制度[我]藍(lán)公府酒樓采購管理制度[我介紹]由我整理，希望給你工作、學(xué)習(xí)、生活帶來方便，猜你可能喜愛“酒店食品采購管理制度”。藍(lán)公府集團(tuán)采購管理制度第一條為加強(qiáng)對采購供應(yīng)工作的管理，做到有章可循，以保證集團(tuán)公司各單位和各部門工作的正常進(jìn)行，特訂立本制度。第二條集團(tuán)公司全部對外的物資、用品需求均由集團(tuán)公司采購中心通過采購取得。各分子公司非業(yè)務(wù)性采購亦須由集團(tuán)公司采購部統(tǒng)一采購?fù)瓿?。第三條分類定義（1）對汽車用油、純潔水等長期穩(wěn)定供應(yīng)品，應(yīng)建立長期供應(yīng)商合作關(guān)系，并定期作供應(yīng)商評價，平常須有至少三家合格供應(yīng)商可供選擇。（2）其它零星用品，對單價較低小于100元的，以月為周期采購，建立適當(dāng)庫存，以備使用部門隨時領(lǐng)用；單價大于等于100元的，按采購程序進(jìn)行。第四條100元以下的物品，由總裁辦公室確定每月合理用量，由資產(chǎn)管理部（倉庫）每月26日提出統(tǒng)一采購需求。第五條100元及其以上的辦公用品，由需求部門用“請購驗(yàn)收單”提出需求，由總裁辦公室對合理性審查，由資產(chǎn)管理部確認(rèn)后決議是領(lǐng)用還是需要對外采購，按財(cái)務(wù)審批規(guī)定辦理，確認(rèn)需采購的由采購部對外采購。第六條采購權(quán)限的劃分（一）屬于緊要料子、機(jī)器設(shè)備以及固定資產(chǎn)的采購；必需時由總裁指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。（二）生產(chǎn)原輔料子、機(jī)械設(shè)備及零配件；由公司采購中心負(fù)責(zé)采購。（三）公務(wù)車輛應(yīng)更換的易損零配件、日常易耗品、燃油及維護(hù)和修理更換料子；由公司總經(jīng)理指派的專人或部門負(fù)責(zé)采購。（四）日常辦公用品采購：由采購中心依據(jù)日常辦公用品采購規(guī)定進(jìn)行采購。第七條采購作業(yè)方式一般情況，采購部門依料子使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：（一）集中計(jì)劃采購：凡是有共同性的料子和易損易耗料子，均以集中計(jì)劃采購辦理采購。采購前，由請購單位和部門依計(jì)劃提出請購，采購中心依據(jù)采購程序集中辦理采購。（二）長期合同報(bào)價采購：凡常常性使用，且使用量較大的料子，采購中心應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定長期供應(yīng)價格，經(jīng)集團(tuán)公司總裁批準(zhǔn)后通知請購部門依其需要提出請購。（三）采購作業(yè)合同由采購領(lǐng)導(dǎo)中心擬立，簽訂由集團(tuán)公司總裁簽訂或者授權(quán)委派專人簽訂。（四）屬于突發(fā)性損毀配件的采購：由請購部門書面?zhèn)髡婊螂娫捦ㄖ瘓F(tuán)公司采購中心，采購中心派專人到市場進(jìn)行詢價、議價，并將詢、議價結(jié)果報(bào)經(jīng)采購中心平衡整理，提出可采購參考報(bào)價單，報(bào)送集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施采購。采購工作完成后由請購部門補(bǔ)齊請購手續(xù)。第八條采購詢價、議價公司一切料子物資的采購都必需執(zhí)行詢價、議價，議價結(jié)束后，將議價結(jié)果報(bào)請集團(tuán)公司總裁或總裁授權(quán)的分公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面簽批，沒有集團(tuán)公司總裁和分公司主管、經(jīng)理簽批的采購價格集團(tuán)公司不予認(rèn)可；由此引起采購失誤和損失由采購人員承當(dāng)。（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商討價。（二）采購經(jīng)辦人員接到：“料子申購單”后應(yīng)依采購料子使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商供應(yīng)的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)公司總裁簽批后實(shí)施采購。（三）采購中心接到請購部門以電話通知的方式需要緊急采購的，應(yīng)立刻指定經(jīng)辦人員依據(jù)需要采購貨物的名稱、規(guī)格等，先與相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行詢價、議價，并將詢議價結(jié)果報(bào)請公司總裁和分公司主管批示后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第九條采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、料子特性及市場供需不同情況，分類訂立料子采購作業(yè)處理期限。（一）集中計(jì)劃采購：庫房必需估計(jì)易損易耗配件一個月的儲備量，每月采購一次（準(zhǔn)備購買）。（二）長期合同報(bào)價采購：設(shè)備科依據(jù)設(shè)備維護(hù)和修理必需更換的零配件申報(bào)采購（分次購買）。（三）特殊購買：請購部門依據(jù)突發(fā)壞損而直接影響生產(chǎn)的料子和配件為急件采購（２４小時辦理）。第十條采購發(fā)貨（一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“料子采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定凈化日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明料子名稱、型號、數(shù)量、分包包裝。（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“料子采購單”是注明“分批交貨”以供識別。（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，以供識別。（四）屬于合同賒銷采購的，應(yīng)在“料子采購單”上注明“未付貨款”以供識別。第十一條驗(yàn)收1、料子倉庫經(jīng)與供應(yīng)商送貨單核對無誤后，還應(yīng)當(dāng)認(rèn)真檢查料子是否存在質(zhì)量問題和瑕疵情況，確認(rèn)無誤后驗(yàn)收入庫。于第二日將入庫單記賬聯(lián)送會計(jì)部門。2、供應(yīng)商超發(fā)貨物部分應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才略驗(yàn)收入庫。3、驗(yàn)收不合格者，由采購負(fù)責(zé)與供應(yīng)方協(xié)調(diào)處理。若有損失要及時轉(zhuǎn)嫁給供方，保證企業(yè)自身合法利益。第十二條整理付款1、現(xiàn)款采購：采購員必需憑有總裁或分公司主管簽字的請款單向財(cái)務(wù)請款，采購回來后，采購員持料子申購單、驗(yàn)收入庫單、購貨發(fā)票到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。2、訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由倉庫辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，采購人員收集完善資料后等待供貨商對賬后申請財(cái)