備品備件管理制度

———備品備件管理制度備品備件管理制度1第一條目的為求倉庫存貨及資產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。倉庫管理事務(wù)處理有所遵從，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理的目的，特訂立本制度。第二條管理范圍（一）原材料子：包含脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關(guān)類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。（二）產(chǎn)產(chǎn)品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。（三）模具：按不同類別分類。第三條貨物入庫、存放及領(lǐng)料1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地方。3、各項(xiàng)資產(chǎn)卡依編號次序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。4、依照入庫的品名、規(guī)格、型號驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量。5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報(bào)告，等待上級指令處理。6、依照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。7、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)票據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于第二天上午上班前登記完成。第四條報(bào)告制度每月向上級部門報(bào)告原材料、產(chǎn)品、模具進(jìn)、出、庫存情況，包含月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時(shí)及時(shí)將庫存量通知生產(chǎn)部門、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購。第五條盤點(diǎn)制度存貨的盤點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。（一）按月盤點(diǎn)：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進(jìn)行。（二）年中、年終盤點(diǎn)1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。2、物資：由物管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。（三）檢查由財(cái)務(wù)部門照會(huì)其倉庫主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。（四）特定的不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中（終）盤點(diǎn)同。第六條崗位責(zé)任（一）倉庫主管崗位職責(zé)1、倉庫主管隸屬物管科，是公司緊要的崗位。重要負(fù)責(zé)對公司的料子倉、產(chǎn)品倉進(jìn)行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。依照公司的政策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員，并對倉管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉庫資產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。3、管理倉管員的內(nèi)容必需包含：按要求檢驗(yàn)入庫料子或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必需有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的料子或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時(shí)向上級報(bào)告。4、監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求料子倉和產(chǎn)品倉賬本、貨物卡、實(shí)物必需相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。5、檢查倉庫5S工作的情況。6、對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)定制度的編制提出看法。7、組織按月定期的盤點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門提交盤點(diǎn)結(jié)果。8、對倉庫物料存量實(shí)行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高處與低處限制，定期檢查實(shí)物存量與高處與低處限的差距情況。（二）原材料倉倉管員崗位職責(zé)1、在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，依照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。2、監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。3、負(fù)責(zé)原材料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。4、負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。5、倉庫依照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。6、原材料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂看法。7、檢查入庫的原材料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)料子、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對不要求的料子要求退貨或說明原因不予入庫，并及時(shí)向倉庫主管反映情況。8、做好原材料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能判別及熟記各種原材料的并掌握庫存物品的特性，合理布置擺放區(qū)域。9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與車間的溝通。10及時(shí)整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時(shí)向倉庫主管反映。11、監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級遞交需要補(bǔ)貨的原材料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。13、每月定期盤點(diǎn)，定時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊。14、聽從工作布置，完成上級交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。（三）產(chǎn)品倉倉管員崗位職責(zé)1、在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針政策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理方法。2、督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。3、負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。4、負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。5、負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)票據(jù)、賬卡，保證賬物相符。6、每天早上將庫存數(shù)上報(bào)倉庫主管。7、對進(jìn)出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。8、產(chǎn)品進(jìn)倉時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時(shí)向倉庫主管反映。9、加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。10及時(shí)整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。11、產(chǎn)品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門。12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點(diǎn)。14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，顯現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。15、聽從工作布置，完成上級交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。第七條賬載錯(cuò)誤處理（一）賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。（二）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以審核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。第八條賠償處理財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：（一）對所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：（二）對所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：（三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物受到被竊、損失或盤虧者。第九條本方法訂立后，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。備品備件管理制度2（1）流動(dòng)性。備品備件是一種很緊要的資源，在企業(yè)備件送檢與物流配送等多個(gè)環(huán)節(jié)，存在肯定的流動(dòng)性。（2）交互性。很多企業(yè)為了不絕提升備品備件之使用效率，大幅度節(jié)省企業(yè)各種生產(chǎn)本錢，常常會(huì)在各個(gè)管理點(diǎn)中心實(shí)施同類型備件的交換使用，因此存在肯定的交互性。（3）唯一性。企業(yè)為了能夠讓備品備件在每一個(gè)流通環(huán)節(jié)中可以實(shí)現(xiàn)追蹤與定位等，往往使備品備件具有唯一性。運(yùn)用獨(dú)一的“序列號”認(rèn)作備品備件的唯一的標(biāo)識(shí)。備品備件管理中常見的問題（1）企業(yè)對庫房當(dāng)中的備品備件的庫存量，沒有及時(shí)予以盤點(diǎn)，物卡存在不符的現(xiàn)象，使得在領(lǐng)用備品備件的過程中才覺察到有的零件短缺，但是這些零件是不能及時(shí)予以采購，進(jìn)而會(huì)直接影響企業(yè)車間的檢修與生產(chǎn)。（2）企業(yè)車間沒有依照既定的月使用計(jì)劃進(jìn)行使用備品備件，但是一旦使用起來的備品備件，卻漏報(bào)或少報(bào)，已經(jīng)備案上報(bào)的卻是常常不需要使用的。（3）備品備件的采購質(zhì)量沒有嚴(yán)格把關(guān)，導(dǎo)致一些備品備件存在質(zhì)量缺陷無法使用，有的備品備件的使用壽命也比較短使得檢修與更換特別頻繁。非標(biāo)件與標(biāo)準(zhǔn)件之劃分的職責(zé)不足明確，直接影響到非標(biāo)件供貨跟實(shí)際圖紙尺寸不符合，從而影響了檢修時(shí)間與檢修效率。備品備件管理的關(guān)鍵因素1備品備件的分類（1）易損件。所謂的易損件指的就是教唆用周期比較短的一些備件，譬如：水泵聯(lián)軸器花墊、皮帶輪傳動(dòng)皮帶、油浸盤根、電動(dòng)機(jī)法蘭蓋和刮板等。（2）關(guān)鍵件。所謂的關(guān)鍵件指的就是制造周期比較長、購置困難、關(guān)系到生產(chǎn)順利進(jìn)行、所占用的資金較多、要重點(diǎn)進(jìn)行管理的備品。譬如：循環(huán)泵泵軸及葉輪、機(jī)械密封、風(fēng)機(jī)葉輪、翅片換熱器、復(fù)式節(jié)流閥以及剛性給料器等。（3）標(biāo)準(zhǔn)件。指的就是結(jié)構(gòu)、規(guī)格和技術(shù)參數(shù)都符合國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)或者是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，而且各種儀器中廣泛使用的備件。譬如：軸承、螺栓、法蘭及絲杠等。（4）通用件。指的就是儀器上的通用零件，通用件不但作為主機(jī)制造廠被廣泛使用的配套部件，而且還是市場儀器維護(hù)和修理時(shí)所需量特別大的備件。譬如：閥門、壓力表以及流量計(jì)等。2備品備件的管理方法（1）在備件庫存的占用資金方面可以運(yùn)用“ABC分析法”。“ABC分析法”又稱之為重點(diǎn)選擇法以及不均勻分布定律法，它是一些借助數(shù)理統(tǒng)計(jì)進(jìn)行分析來選取對象的一種方法。它的原理是“關(guān)鍵的少數(shù)和次要的多數(shù)”，找準(zhǔn)關(guān)鍵的部分能夠處理問題的多少。（2）基本管理思路。首先將一個(gè)商品的.各個(gè)零配件，依據(jù)購置保管經(jīng)費(fèi)額度的大小從高到低進(jìn)行排列，再匯成經(jīng)費(fèi)使用累計(jì)統(tǒng)計(jì)表。接著再把占總本錢費(fèi)用百分之七十到八十，而占零配件總數(shù)量百分之十到二十的備件，劃分成A類備件；把占總本錢經(jīng)費(fèi)百分之五到十，而占零配件總數(shù)量百分之六十到八十的備件，劃分到C類備件區(qū)域；其他的則為B類部件。（3）備件的動(dòng)態(tài)化管理（以一個(gè)周期，月、季或年為單位，實(shí)行PDCA管理）。備件的管理作為一個(gè)動(dòng)態(tài)性的程序，應(yīng)當(dāng)時(shí)刻關(guān)注進(jìn)行環(huán)節(jié)中的任何一個(gè)變動(dòng)，并及時(shí)地進(jìn)行調(diào)整。P”所表示的是計(jì)劃?！癉”所表示的是實(shí)施。也稱為執(zhí)行，“C”所表示的是檢審核實(shí)?！癆”所表示的是處理。在PDCA地旋轉(zhuǎn)與循環(huán)下，假如實(shí)現(xiàn)改進(jìn)目標(biāo)，那么改進(jìn)之后的情形就成為了下一個(gè)改進(jìn)的目標(biāo)。唯有在動(dòng)態(tài)化的管理循環(huán)過程中，結(jié)合實(shí)踐的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)不絕進(jìn)行總結(jié)，方能讓定額管理和本錢管理日趨合理最大化。（4）從細(xì)節(jié)入手，實(shí)施“二級三定”管理制度。要從細(xì)節(jié)入手，實(shí)施嚴(yán)格的管理制度。從細(xì)節(jié)入手，實(shí)施“二級三定”管理制度。所謂“二級”，即通用備件按一級管理、普通備件按二級管理。所謂“三定”，指全部現(xiàn)場備件按指定的區(qū)域堆放，全部現(xiàn)場備件按指定的數(shù)量堆放，全部現(xiàn)場備件定時(shí)由各帶班長、料子管理人員按臺(tái)帳進(jìn)行核實(shí)檢查，每周對領(lǐng)用備品備件及使用地方跟蹤復(fù)查，檢查結(jié)果納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制月末進(jìn)行考核，全部用過的工具備件實(shí)行以舊換新，能修復(fù)使用的要求各區(qū)域進(jìn)行修復(fù)使用，不能修復(fù)使用的由車間統(tǒng)一回收管理。通過實(shí)施新的管理方法，有效避開了備品備件亂領(lǐng)、亂放、亂用現(xiàn)象，現(xiàn)場整治明顯改觀。備品備件管理制度3一.總則1.1為了加強(qiáng)公司對存貨的管理與掌控，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和矯正存貨業(yè)務(wù)中的各種過錯(cuò)和舞弊，訂立本制度。1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動(dòng)中或供應(yīng)勞務(wù)過程中耗用的料子和物資。1.3庫存物資內(nèi)部掌控中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分別，其中包含：1.3.1物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者分別。1.3.2物資的驗(yàn)收、保管與采購分別。1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分別。1.3.4存貨盤點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)訂立替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避開短時(shí)間的職務(wù)重疊。二.崗位分工與授權(quán)2.1職責(zé)分工2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗(yàn)收入庫，存儲(chǔ)保管業(yè)務(wù)，依據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫業(yè)務(wù)。定期盤點(diǎn)庫存物資，保證庫存物資實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符、賬賬相符。2.1.2計(jì)財(cái)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房管理，參加存貨盤點(diǎn)與核算，做到賬實(shí)相符，分析儲(chǔ)備情況，防止呆滯積壓。2.1.3營銷中心、運(yùn)維中心等部門負(fù)責(zé)外購品采購計(jì)劃提報(bào)。2.1.4運(yùn)營中心采購部負(fù)責(zé)外購物資采購及入庫檢測事宜。2.2庫存物資的盤盈、盤虧的`處理決議權(quán)由公司行政中心和計(jì)財(cái)中心行使，并報(bào)董事長審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。庫存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決議權(quán)由行政中心、計(jì)財(cái)中心及使用部門行使，并報(bào)董事長審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。三.請購、采購、驗(yàn)收與保管3.1公司的物資采購業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運(yùn)營中心采購部依據(jù)相應(yīng)部門下達(dá)的采購計(jì)劃提報(bào)進(jìn)行采購。由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。3.2行政中心行管部、運(yùn)營中心采購部分別對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗(yàn)合格的物資才可辦理入庫相關(guān)手續(xù)。3.3.運(yùn)營中心采購部重要負(fù)責(zé)采購工作3.3.1供應(yīng)商處直接發(fā)出至客戶，實(shí)物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時(shí)間必需由運(yùn)營中心采購部依據(jù)物資或驗(yàn)收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合采購要求的情況下發(fā)起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負(fù)責(zé)審核，最終由發(fā)起部門領(lǐng)用。3.3.2營銷中心，運(yùn)維中心等部門用于技術(shù)或項(xiàng)目上的物資采購，在收到物資時(shí)由運(yùn)營中心采購部依照相關(guān)驗(yàn)收要求進(jìn)行入庫。3.4行政中心行管部采購重要負(fù)責(zé)采購工作3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部依據(jù)各部門計(jì)劃提報(bào)所需，進(jìn)行采購，收到物資第一時(shí)間，必需依照實(shí)物及驗(yàn)收單，對入庫存貨，及時(shí)錄入OA，認(rèn)真登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容。3.5行政中心須定期對存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作3.5.1發(fā)貨時(shí)遵從先進(jìn)先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。3.6入庫記錄不得隨便更改。如確需修改入庫記錄，必需經(jīng)部門總監(jiān)及相關(guān)部門批準(zhǔn)。3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應(yīng)依據(jù)營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)營銷總監(jiān)、董事長批準(zhǔn)后，對擬入庫的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，由行政中心、營銷中心、運(yùn)營中心確定處理方法。四.領(lǐng)用與發(fā)出4.1領(lǐng)用分類4.1.1公司各部門領(lǐng)用日常辦公用品，應(yīng)在OA上提報(bào)資產(chǎn)領(lǐng)用申請。倉管員憑經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)領(lǐng)用申請表，核對存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。4.1.2營銷中心、項(xiàng)目技術(shù)中心、運(yùn)維中心等部門領(lǐng)用技術(shù)或項(xiàng)目的物資時(shí)，應(yīng)在金蝶系統(tǒng)申請物資出庫單，再由行政中心行管部依照流程規(guī)定，進(jìn)行發(fā)出。4.2對倉管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉管人員除承當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)損失外，還要接受行政處分。五.盤點(diǎn)與處理5.1行政中心、計(jì)財(cái)中心定期和不定期對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式為抽盤和全盤。定期盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)采取抽盤方式，年度盤點(diǎn)采用全盤方式。月度盤點(diǎn)的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨用每月盤點(diǎn)一次。5.2月度盤點(diǎn)時(shí)間為每自然月最終一天，年度盤點(diǎn)為每自然年最終一天5.3行政中心應(yīng)訂立認(rèn)真的盤點(diǎn)計(jì)劃，合理布置人員。5.4行政中心應(yīng)充分做好盤前準(zhǔn)備工作，具體要求如下：5.4.1將盤存表表格預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)5.4.2倉庫內(nèi)存貨應(yīng)分別碼放，按類別區(qū)分5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。5.4.4各項(xiàng)存貨應(yīng)于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時(shí)，應(yīng)由行政中心將尚未入賬的有關(guān)票據(jù)利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，一聯(lián)送計(jì)財(cái)中心，一聯(lián)行政中心自存。5.4.5盤存期間除緊急發(fā)貨外，暫時(shí)停止發(fā)貨。5.5全部盤存數(shù)據(jù)必需進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，不得以料想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經(jīng)盤存人員簽字方能生效。5.6存貨盤點(diǎn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制盤點(diǎn)表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結(jié)賬前處理完畢。六.檢查與監(jiān)督6.1存貨內(nèi)部掌控監(jiān)督檢查內(nèi)容重要包含：6.1.1存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。6.1.2存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全。6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責(zé)任是否落實(shí)，存貨清查、盤點(diǎn)是否及時(shí)，準(zhǔn)確。6.1.4存貨處理的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處理是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處理價(jià)格是否合理，處理價(jià)款是否及時(shí)收取并入賬。6.1.5存貨會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨本錢核算、價(jià)值更改記錄是否真實(shí)、完整及時(shí)。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部掌控中的孱弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以矯正和完善。七.附則7.1本制度最終解釋權(quán)歸計(jì)財(cái)中心和行政中心7.2本制度經(jīng)公示后即時(shí)生效執(zhí)行備品備件管理制度41.0目的：在保障生產(chǎn)和機(jī)械保養(yǎng)需要的基礎(chǔ)上，為降低采購本錢和節(jié)省儲(chǔ)備資金，通過科學(xué)有效的管理提高整體經(jīng)營績效，特訂立本方法。2.0適用范圍：備品備件倉庫全部倉庫管理人員3.0術(shù)語：備品備件：為了縮短設(shè)備待修時(shí)間，在設(shè)備維護(hù)和修理之前予以儲(chǔ)備的設(shè)備配件料子。4.0職責(zé)：倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉庫一切事物的布置和管理，倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。倉庫負(fù)責(zé)人、采購人員及設(shè)備部人員共同負(fù)責(zé)對備品備件的檢驗(yàn)、不良品處理方式確實(shí)定和廢棄物的處理工作。5.0備品備件的倉庫管理5.1備品備件的申購5.1.1備品備件的購買有設(shè)備部人員填寫物料申購單，經(jīng)各審批人員審批完成后交由采購人員采購。5.1.2備品備件的采購需經(jīng)倉庫管理人員確認(rèn)倉庫沒有物料后物料不足，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維護(hù)和修理需要，防止積壓揮霍，避開供不應(yīng)求。5.1.3備品備件的采購應(yīng)力求采購本錢和庫存本錢實(shí)現(xiàn)最佳組合。5.2備品備件的.入庫管理流程5.2.1備品備件進(jìn)入公司后，采購人員應(yīng)將經(jīng)各相關(guān)人員簽字后物料申購單交給驗(yàn)貨的倉庫管理人員。5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必需進(jìn)行初步檢驗(yàn)：首先要核對實(shí)物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號等與送貨人交付的票據(jù)及物料申購單是否全都，避開采購人員多買、少買或錯(cuò)買，造成不必需的損失。假如不全都倉庫管理人員有權(quán)拒收。5.2.3初步檢驗(yàn)合格后，要求設(shè)備部有關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)一步檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的備品備件方可入庫。檢驗(yàn)不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。5.2.4檢驗(yàn)合格的備品備件倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意后及時(shí)入庫，辦理相關(guān)入庫手續(xù)并要求相關(guān)人員確認(rèn)并簽字后，第三聯(lián)交給采購人員作為報(bào)賬憑證。5.2.5辦理過相關(guān)入庫手續(xù)的備品備件應(yīng)及時(shí)依據(jù)分區(qū)、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關(guān)信息確保信息的真實(shí)可靠。5.2.6及時(shí)依據(jù)備品備件入庫單上的信息登記賬簿。5.3備品備件的儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)5.3.1定期清掃倉庫衛(wèi)生，確保倉庫干凈乾凈。備品備件管理制度5一、計(jì)劃編制1、檢修料子與備品配件管理采用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上編制、審批計(jì)劃，網(wǎng)上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。2、檢修物資需用計(jì)劃應(yīng)有專人編寫，內(nèi)容包含物資名稱、規(guī)格、型號、計(jì)劃數(shù)量、交貨期、價(jià)格、庫存情況、采購數(shù)量、到貨期、特殊物資的介紹廠家及技術(shù)要求和質(zhì)量要求等。3、新投產(chǎn)機(jī)組應(yīng)及時(shí)與建設(shè)單位辦理有關(guān)備品備件的移交手續(xù)，并及時(shí)訂立該機(jī)組的備品備件清冊。4、編制備品備件計(jì)劃應(yīng)按肯定的格式，明確備件的名稱、圖號、規(guī)格、材質(zhì)、主機(jī)型號、單位、需用量、交接時(shí)間。審批后的備件需用計(jì)劃原則上不允許修改更改，因客觀原因或檢修更改的，需立刻通知供應(yīng)部門計(jì)劃員修改，緊要備件需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5、編制備品備件需用計(jì)劃應(yīng)依據(jù)年度檢修計(jì)劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護(hù)、另購等項(xiàng)目、資金，依據(jù)實(shí)際需要確定需用量。6、依據(jù)檢修、更改、工程等計(jì)劃提前準(zhǔn)備相關(guān)備件，對于一些加工難、加工周期長、材質(zhì)特殊緊要的配件應(yīng)提前半年或作年度計(jì)劃，一般配件只需要提請季度及月計(jì)劃。二、修料子與備品備件的儲(chǔ)備管理1、企業(yè)應(yīng)有重點(diǎn)地儲(chǔ)備本企業(yè)專用的、常常換用和容易換裝的檢修料子與備品備件。2、檢修料子與備品備件的儲(chǔ)備應(yīng)常常保持定額儲(chǔ)備量，并做到帳、卡、物相符。3、企業(yè)應(yīng)認(rèn)真編制檢修料子消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲(chǔ)備定額，并按規(guī)定程序?qū)徟髨?zhí)行。4、科學(xué)合理布置檢修料子與備品備件的定額，依據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂，不絕優(yōu)化化儲(chǔ)備定額和庫存定額，減少資金占用。5、對資金占用較大的事故備品，應(yīng)樂觀開展企業(yè)之間的聯(lián)合儲(chǔ)備工作。6、備品備件的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，事故備品被領(lǐng)用后應(yīng)及時(shí)增補(bǔ)。三、備品備件的質(zhì)量保證1、捉住到貨、入庫和領(lǐng)用三個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真執(zhí)行驗(yàn)收制度，并依據(jù)實(shí)際情況邀請有關(guān)科研院所和技術(shù)支持機(jī)構(gòu)幫助做好驗(yàn)收工作。2、備品備件入庫時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫入庫驗(yàn)收單并做好記錄。3、為保證檢修料子、備品備件不受損傷不變質(zhì)應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保管精密備品備件應(yīng)充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。4、對緊要的物資或備品備件應(yīng)布置專人到生產(chǎn)廠家做好監(jiān)造工作。5、備品備件入庫、領(lǐng)用應(yīng)由供應(yīng)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，緊要、特殊備件可請有關(guān)專家共同驗(yàn)收。6、調(diào)查備品備件是否存在因質(zhì)量問題，造成設(shè)備投運(yùn)后發(fā)生故障的情況。7、特殊項(xiàng)目所需的大宗料子、特殊料子、機(jī)電產(chǎn)品和備品備件，應(yīng)編制特地計(jì)劃、訂立技術(shù)規(guī)范書，并按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購。8、三年檢修滾動(dòng)規(guī)劃中提出的重點(diǎn)特殊項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)并確定技術(shù)方案后，應(yīng)及早布置備品備件和特殊料子的招標(biāo)、訂貨以及內(nèi)外技術(shù)合作等事宜。9、標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的檢修料子和備品備件定額應(yīng)作為檢修文件包的內(nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行：特殊項(xiàng)目的檢修料子和備品應(yīng)有專人編寫計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)部門審核后執(zhí)行。10、定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產(chǎn)品合格證等資料和憑證的存檔情況。備品備件管理制度61范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xx縣供電公司設(shè)備備品備件管理的職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于xx縣供電公司生產(chǎn)單位設(shè)備備品備件管理工作。2管理職能2、1分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的全面領(lǐng)導(dǎo)，定期組織相關(guān)部室對生產(chǎn)班組設(shè)備備品備件進(jìn)行檢查、落實(shí)，使備品備件常常保持良好狀態(tài)。2、2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的核對、審批。2、3電力實(shí)業(yè)總公司負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的采購，保證明物的領(lǐng)用。2、4生產(chǎn)單位依照定額規(guī)定，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)，隨用隨補(bǔ)，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質(zhì)，妥當(dāng)保管好。3管理內(nèi)容與要求3、1設(shè)備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經(jīng)濟(jì)供電而建立的特有的生產(chǎn)儲(chǔ)備，對于及時(shí)除去設(shè)備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時(shí)間，提高設(shè)備健康水平，保證設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行十分緊要。3、2設(shè)備備品備件定額的訂立由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)。電力實(shí)業(yè)總公司、財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)單位共同編制出《設(shè)備備品備件定額清冊》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)主管總經(jīng)理審批后實(shí)施。3、3各生產(chǎn)單位（班組）所需的備品備件按總額規(guī)定由班組料子員列單，班長簽字，一式四份，經(jīng)生產(chǎn)部審核、批準(zhǔn)，電力實(shí)業(yè)總公司發(fā)料。3、4設(shè)備備品備件必需有清單，做到進(jìn)庫出庫有記錄，班組、供應(yīng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)各有一本帳。3、5備品備件必需由班組料子員保管，專項(xiàng)存儲(chǔ)，任何人不得擅自開倉使用。3、6備品備件應(yīng)專項(xiàng)專用，只有在事故情況下才略開倉使用，平常（包含日常生產(chǎn)）不得拿用，更用能隨便出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應(yīng)于事故處理完畢后開出清單，補(bǔ)齊入庫。4檢查與考核本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行由xx縣供電公司生產(chǎn)副總經(jīng)理每季一次組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查。本標(biāo)準(zhǔn)的具體考核按《xx縣供電公司績效考核方法》執(zhí)行。備品備件管理制度71、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xx縣供電公司設(shè)備備品備件管理的職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于xx縣供電公司生產(chǎn)單位設(shè)備備品備件管理工作。2、管理職能2.1分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的全面領(lǐng)導(dǎo)，定期組織相關(guān)部室對生產(chǎn)班組設(shè)備備品備件進(jìn)行檢查、落實(shí)，使備品備件常常保持良好狀態(tài)。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的核對、審批。2.3電力實(shí)業(yè)總公司負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的采購，保證明物的領(lǐng)用。2.4生產(chǎn)單位依照定額規(guī)定，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)，隨用隨補(bǔ)，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質(zhì)，妥當(dāng)保管好。3、管理內(nèi)容與要求3.1設(shè)備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經(jīng)濟(jì)供電而建立的特有的生產(chǎn)儲(chǔ)備，對于及時(shí)除去設(shè)備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時(shí)間，提高設(shè)備健康水平，保證設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行十分緊要。3.2設(shè)備備品備件定額的訂立由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)。電力實(shí)業(yè)總公司、財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)單位共同編制出《設(shè)備備品備件定額清冊》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)主管總經(jīng)理審批后實(shí)施。3.3各生產(chǎn)單位（班組）所需的備品備件按總額規(guī)定由班組料子員列單，班長簽字，一式四份，經(jīng)生產(chǎn)部審核、批準(zhǔn)，電力實(shí)業(yè)總公司發(fā)料。3.4設(shè)備備品備件必需有清單，做到進(jìn)庫出庫有記錄，班組、供應(yīng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)各有一本帳。3.5備品備件必需由班組料子員保管，專項(xiàng)存儲(chǔ)，任何人不得擅自開倉使用。3.6備品備件應(yīng)專項(xiàng)專用，只有在事故情況下才略開倉使用，平常（包含日常生產(chǎn)）不得拿用，更用能隨便出售和外援。因事故處理而使用的.備品備件，應(yīng)于事故處理完畢后開出清單，補(bǔ)齊入庫。4、檢查與考核本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行由xx縣供電公司生產(chǎn)副總經(jīng)理每季一次組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查。本標(biāo)準(zhǔn)的具體考核按《xx縣供電公司績效考核方法》執(zhí)行。備品備件管理制度8為做好本公司關(guān)鍵備件管理工作，確保關(guān)鍵設(shè)備正常安全運(yùn)行，特訂立本管理制度。一、備品備件的存放1、關(guān)鍵備件應(yīng)按使用地方分別擺放整齊，寶貴配件應(yīng)放置在加鎖的櫥柜內(nèi)。2、入庫備品備件應(yīng)登記造冊，建立備品備件卡片，分類存放，并做到帳、卡、物相全都。3、帳、卡要填寫認(rèn)真，臺(tái)賬填寫內(nèi)容包含：名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)、生產(chǎn)廠家、使用地方、使用部位、存放地方、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、經(jīng)辦人?？ㄆ顚憙?nèi)容包含名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、使用地方、使用部位、入庫時(shí)間。4、入庫備品備件的圖紙、說明書、技術(shù)資料必需齊全完整，并與備品備件一起妥當(dāng)存放，更換時(shí)由區(qū)隊(duì)技術(shù)人員保管相關(guān)資料。5、關(guān)鍵備件應(yīng)每半年進(jìn)行一次清點(diǎn)，做到“四清、兩齊、三全都”?！八那濉保阂?guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、價(jià)格。“兩齊”：庫容整齊、擺放整齊?！叭肌保簬ぁ⒖?、物全都。二．備品備件的購置對于關(guān)鍵備件的購置，依照管理需要，如購買難易、金額大小、對生產(chǎn)影響大小等，實(shí)行分類管理，列出明細(xì)，并針對每一種備件訂立一個(gè)合理的.安全庫存。三、關(guān)鍵備件的交貨期建立關(guān)鍵備件的廠家名錄和生產(chǎn)周期表。四、關(guān)鍵備件的發(fā)放、使用1、關(guān)鍵備件要建立發(fā)放紀(jì)錄，包含：名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用地方、使用部位、發(fā)放人、領(lǐng)取人、發(fā)放時(shí)間。2、在沒有弄清設(shè)備的故障前，不得隨便更換新備件，關(guān)鍵備件在使用前應(yīng)由部門主管進(jìn)行確認(rèn)。備品備件管理制度9為規(guī)范車間設(shè)備、備品備件、料子、辦公用品的計(jì)劃提報(bào)工作,明確責(zé)任,特訂立本規(guī)定:1.由技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)車間備品備件等計(jì)劃的提報(bào)管理工作。2.備品備件等采購計(jì)劃上報(bào)的.程序。2.1班組依據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況,每月20日前編織月度備品備件、料子、辦公用品計(jì)劃。2.2班組將本月度計(jì)劃交至分管技術(shù)員處校核。2.3技術(shù)員校核后的計(jì)劃,交至車間分管領(lǐng)導(dǎo)處審核,審核后的計(jì)劃交至車間綜合管理員匯總。2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計(jì)劃經(jīng)車間主任審批后上報(bào)。車間領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)限為一天。2.5車間綜合管理員負(fù)責(zé)計(jì)劃上報(bào)手續(xù)辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。3.各班組應(yīng)本著安全生產(chǎn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、節(jié)省資金的原則及時(shí)提報(bào)責(zé)任范圍內(nèi)電氣物資計(jì)劃。4.班組應(yīng)認(rèn)真填報(bào)月度采購計(jì)劃申請單,應(yīng)按要求認(rèn)真填報(bào),采購計(jì)劃應(yīng)具有可執(zhí)行性,杜絕有綱無目的計(jì)劃（所需物品應(yīng)注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等必需的技術(shù)數(shù)據(jù),如型號規(guī)格仍不能說明問題,應(yīng)由分管技術(shù)員編制采購技術(shù)規(guī)格書）。5.計(jì)劃上報(bào)過程中遇到特殊情況必需向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需料子必需于當(dāng)日完成計(jì)劃上報(bào)工作并及時(shí)向分管車間副主任和車間主任匯報(bào)。備品備件管理制度10一、目的為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司資產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，訂立本制度。二、適用范圍適用于公司備品備件、機(jī)物料倉庫的管理。三、倉庫管理職責(zé)1、倉儲(chǔ)科科長：（1）在裝備到處長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)科各個(gè)倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。（2）訂立倉庫管理制度及人員分工。（3）合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物全都。（4）監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。（5）負(fù)責(zé)各倉庫報(bào)表的審核并定時(shí)上報(bào)。（6）布置各倉庫每月月末盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。2、倉庫管理員：（1）負(fù)責(zé)各類物料料的出、入庫管理。（2）熟識(shí)所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。（3）執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺(tái)賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。（4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。（5）庫存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出。（6）幫助倉庫物品的搬運(yùn)、卸貨工作。四、倉管人員應(yīng)具備的基本技能1、嫻熟掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2、熟識(shí)倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；3、具備肯定的倉儲(chǔ)知識(shí)，熟識(shí)經(jīng)管物料儲(chǔ)存、分類等；4、具備肯定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)；5、懂電腦操作。五、備件計(jì)劃上報(bào)1、備品備件上報(bào)程序：車間專人負(fù)責(zé)編制，車間主任審核簽字，各車間設(shè)備主管審核簽字,庫管核實(shí)庫存簽字，報(bào)裝備能源處審核整理后副總經(jīng)理簽字，煤鋁公司總經(jīng)理審批，后送交供應(yīng)科布置采購。簽批后備件計(jì)劃存檔（后附采購計(jì)劃樣表）。2、備件需求計(jì)劃的提出，要求提出部門或單位依據(jù)合資公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及本錢考核要求，結(jié)合現(xiàn)場檢修當(dāng)中備件的實(shí)際使用消耗情況，庫存盤點(diǎn)剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進(jìn)行分類整理。（有備用設(shè)備的，原則上不允許整臺(tái)備件進(jìn)行庫存，對無法修復(fù)的整臺(tái)備用設(shè)備，由各分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行上報(bào)，對非正常損壞的，要求必需失事故報(bào)告）。3、申請購買計(jì)劃要求準(zhǔn)確提出，認(rèn)真核實(shí)規(guī)格型號，使用位置，廠家等計(jì)劃表要求填寫的內(nèi)容，對漏報(bào)，錯(cuò)報(bào)，虛報(bào)及造成的后果，由提出單位負(fù)責(zé)。4、申請采購單位要依照先修舊后領(lǐng)新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計(jì)劃。5、對不符合裝備能源處下發(fā)的備件計(jì)劃管理要求的，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（每月22日前）進(jìn)行整改完后上交。上述申報(bào)時(shí)間（包含領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間及審批后修改等時(shí)間），因上報(bào)不及時(shí)造成停產(chǎn)或檢修延時(shí)的，由上報(bào)單位自行負(fù)責(zé)。6、上月已報(bào)計(jì)劃未到貨的，本月內(nèi)不允許重復(fù)上報(bào)（三個(gè)月內(nèi)的計(jì)劃）。7、除每月上報(bào)月計(jì)劃以外，對當(dāng)月驀地產(chǎn)生的備件需求情況，可采用緊急計(jì)劃進(jìn)行上報(bào)，數(shù)量依照各車間3份/月以內(nèi)執(zhí)行，各車間負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。8、為提高月計(jì)劃上報(bào)質(zhì)量和采購效率，減少急用計(jì)劃采購項(xiàng)目。包含油品在內(nèi)的消耗類料子及工具類備品原則上不采用緊急計(jì)劃。六、成套設(shè)備和主機(jī)設(shè)備重要備件驗(yàn)收1、成套設(shè)備與主機(jī)設(shè)備進(jìn)車間時(shí)，由倉儲(chǔ)科通知使用單位、裝備能源處、經(jīng)營部并組織相關(guān)人員參加驗(yàn)收。以下是驗(yàn)收內(nèi)容：（1）外包裝有無損傷；（2）開箱前逐件檢查裝箱清單中設(shè)備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點(diǎn)記錄；（3）設(shè)備技術(shù)資料（說明書、圖紙、合格證、易損件清單）、隨機(jī)備件、專用工具等是否與合同相符；（4）開箱檢查、核對實(shí)物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運(yùn)輸保管等方面的原因而導(dǎo)致設(shè)備殘損。（5）依據(jù)技術(shù)協(xié)議和圖紙核實(shí)設(shè)備標(biāo)牌技術(shù)參數(shù)和基本安裝數(shù)據(jù)。2、以下備件由倉儲(chǔ)科和使用單位、來驗(yàn)收（1）備件供貨清單中項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格型號與采購計(jì)劃核實(shí)；（2）外表無損傷，標(biāo)識(shí)清楚，有出廠合格證；（3）通用件、標(biāo)（軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(jī)（功率小于5千瓦）皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規(guī)格型號及合格證。（4）結(jié)構(gòu)件（齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等）依據(jù)圖紙和檢驗(yàn)單要求測量，然后安裝試用進(jìn)行檢驗(yàn)。（5）定位、導(dǎo)向及精度要求高（精度等級高于7級）加工件,必需有廠家的檢測報(bào)告。（6）在檢查驗(yàn)收中凡需要復(fù)驗(yàn)，打壓，調(diào)試的要及時(shí)送有關(guān)部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，打壓，調(diào)試并建立交接手續(xù)。七、驗(yàn)收不合格的處理1、對于驗(yàn)收檢驗(yàn)不合格的不能使用的，依照采購協(xié)議要求進(jìn)行退貨或供應(yīng)商免費(fèi)更換，并按合同要求處理。2、對于驗(yàn)收不合格的。（或不符合圖紙要求）但是可以上機(jī)使用的，可以經(jīng)過評審讓步接收，同時(shí)對供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。3、對于驗(yàn)收不合格的（或不符合圖紙要求）但是經(jīng)過修理加工可以上機(jī)使用的。可以經(jīng)過評審讓步接的，修理加工費(fèi)及其它費(fèi)用，由供應(yīng)商承當(dāng)（屬供應(yīng)商責(zé)任的）同時(shí)對供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。4、對于驗(yàn)收不合格的供應(yīng)商要求其訂立整改計(jì)劃，并對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。八、物資入庫1、貨物進(jìn)倉，需核對貨物清單單。待進(jìn)倉物品編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與計(jì)劃單相符合方可辦理入倉手續(xù)。①嚴(yán)禁無供貨清單和計(jì)劃單辦理入庫；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但各相關(guān)單位必需在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下計(jì)劃單或其他相關(guān)手續(xù)；②嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2、貨物進(jìn)倉，必需采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用肯定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。3、貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：①外購物料/產(chǎn)品必需填報(bào)《報(bào)檢單》，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲(chǔ)科的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應(yīng)商供應(yīng)的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。②特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“選擇使用”的物料，必需符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必需在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“選擇使用”字樣。對該類業(yè)務(wù)，倉管員員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待選擇回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交采購員簽收；③車間在使用或領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲裝備處長批準(zhǔn)。進(jìn)倉后應(yīng)在特地的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4、對驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)非本公司責(zé)任的不合格品，倉庫必需及時(shí)通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。九、物資出庫1、物資出庫，必需有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令。①憑《領(lǐng)料單》和《借條》辦理；②其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《出庫單》外，必需由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理。2、全部計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)裝備處長簽字。3、車間領(lǐng)料必需是車間指定人員，車間主任簽字確認(rèn)，裝備處長批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料；外單位自行提貨，必需核對提貨人身份及授權(quán)委托,并辦理出庫手續(xù)（手續(xù)必需由總經(jīng)理簽字確認(rèn)）。4、正常生產(chǎn)發(fā)料，必需是合格物料。不合格物料發(fā)出，必需符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。5、嚴(yán)禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)裝備處長或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并商定歸還日期（一般不超出一個(gè)工作日）。十、貨物堆碼及庫房管理1、倉庫應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。2、全部貨物均必需按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保存一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清楚、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4、倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨便亂丟亂放。5、現(xiàn)場（包含辦公場合及庫房）乾凈、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7S（整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)省）管理要求。6、嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。十一、安全防護(hù)1、倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。2、倉庫必需按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、增補(bǔ)；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3、保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4、嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。5、不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)仇檢。7、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨便進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。8、倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡察倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。十二、票據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1、票據(jù)管理①日常進(jìn)出倉等票據(jù)應(yīng)分票據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；②需遞送其他部門、人員的.票據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨便押單；③每月一次將票據(jù)分類別按次序進(jìn)行裝訂，在票據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、定時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。2、存卡管理①存卡記錄規(guī)范及時(shí)（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法票據(jù)；②用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照票據(jù)管理要求歸檔保管；③每年年底，應(yīng)搭配財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。3、電腦數(shù)據(jù)處理①全部進(jìn)出倉事務(wù)必需以電腦入單并打印電腦票據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必需以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）；②當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必需當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需倉儲(chǔ)科長批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購人員。③暫未實(shí)施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十三、倉庫定置管理規(guī)定1、倉庫設(shè)置：依據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、料子倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。（1）備品備件倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的整體設(shè)備、設(shè)備零部件等；（2）電氣儀表倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的電氣儀表物資；（3）五金工具倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的工器具、五金類等；（4）閥門倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的各種型號閥門；（5）料子倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的各種生產(chǎn)使用料子類物資；（6）油品倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的各種生產(chǎn)使用油品類物資；2、料位設(shè)定（1）倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。（2）物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。3、存儲(chǔ)方式（1）立體堆放，盡量利用空間。（2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。4、物料標(biāo)示（1）建立物料位置標(biāo)識(shí)牌，在標(biāo)識(shí)牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。（2）建立物料臺(tái)帳，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進(jìn)出庫日期等。（3）物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)更改。（4）應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。（5）應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。5、搬運(yùn)（1）產(chǎn)品進(jìn)倉搬運(yùn)中要依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，按訂單、按品種進(jìn)行單獨(dú)存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。（2）搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。（3）搬運(yùn)中要嚴(yán)防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。6、入庫（1）暫收作業(yè)：a.經(jīng)營部（采購員）交貨時(shí)憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必需時(shí)需供應(yīng)《產(chǎn)品購銷合同》。b.倉管人員將經(jīng)營部（采購員）供應(yīng)的《送貨單》和《采購計(jì)劃表》進(jìn)行核對，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉庫，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理。d.倉管人員在核對所交物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必必需求供應(yīng)商的送貨人員或經(jīng)營部（采購員）立刻修改《送貨單》，或予以拒收并報(bào)經(jīng)營部（采購員）處理。e.倉管人員核對無誤后，與經(jīng)營部（采購員）雙方進(jìn)行直觀驗(yàn)貨后，在《送貨單》上簽名確認(rèn)。（2）入庫作業(yè)：清點(diǎn)核對無誤、檢驗(yàn)合格的來料方可布置入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員依據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫，并依據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項(xiàng)目與倉管員核對，確認(rèn)無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時(shí)倉管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實(shí)收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《送貨單》《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及布置付款。（3）大宗原材料入庫a.大宗原材料進(jìn)廠后倉庫管理員結(jié)合計(jì)控中心的《過磅單》與技術(shù)中心的《質(zhì)檢單》為依據(jù)，對大宗物料進(jìn)行扣除水分及雜質(zhì)后，辦理入庫手續(xù)，并依照具體類別和實(shí)際情況進(jìn)行儲(chǔ)存保管。（鋼材另行結(jié)算）b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫全都。7、貯存保管（1）倉庫必需建立各個(gè)倉庫的管理臺(tái)帳（明細(xì)表），做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡全都，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查對，憑證要裝訂成冊，妥當(dāng)保管，賬目不準(zhǔn)隨便涂改，改正必需蓋章或簽字。（2）全部物品應(yīng)依據(jù)其品種標(biāo)識(shí)，做到分類貯存，標(biāo)識(shí)向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。（3）全部原材料子及產(chǎn)品應(yīng)遵從“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得布置出庫。（4）對長期積壓的產(chǎn)品，要常常檢查是否超出防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。（5）常常檢查，掌握記錄在庫的原輔料子、產(chǎn)品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔佑襄助料子、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)以便采用相應(yīng)的處理措施。（6）備品備件庫及大宗物料庫保管員有權(quán)不收無計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。（7）上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。（8）做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機(jī)器配件的防銹工作，常常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。（9）物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。（10）物料儲(chǔ)存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。（11）倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。（12）倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防偷竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨便進(jìn)入庫內(nèi)。8、領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：（1）領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。（2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)省用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí)，認(rèn)真核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必需由庫管員驗(yàn)證領(lǐng)料票據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。（3）產(chǎn)品出庫：產(chǎn)品依據(jù)銷售部開具的《派車單》發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，產(chǎn)品出庫必需做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤、包裝無損，標(biāo)志清楚。產(chǎn)品出庫時(shí)由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收），另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。9、退補(bǔ)料管理規(guī)定（1）退料規(guī)定：a.余料退庫：車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中認(rèn)真填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。b.質(zhì)量不良退庫：假如是由于質(zhì)量方面引起的退料，必需經(jīng)過車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來料自身不良等），后方可退料。（2）補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不足需要補(bǔ)料時(shí)，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。假如是由于物料自身不良需要補(bǔ)料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應(yīng)的登記。10、呆滯物料處理規(guī)定：對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進(jìn)行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：（1）將呆滯物料再加工后予以利用。（2）將呆滯物料代用于仿佛物料，以不影響功能、安全為原則。（3）將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。（4）將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。（5）將呆滯物料售與中心商，如廢品回收站。（6）暫緩處理，連續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。（7）將呆滯物料報(bào)廢處理。11、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定：（1）實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于肯定數(shù)量時(shí)，（如體積大的物料低于100個(gè)，體積小的物料低于400個(gè)時(shí)），倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。（2）實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月末由倉管員對庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。（3）實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后上交會(huì)計(jì)部。12、倉庫安全管理規(guī)定：（1）倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火。（2）物料堆放不得影響照明，不得阻礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得阻礙通道與出入口，不得阻礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。（3）物料儲(chǔ)存重量不得超出貨架的安全負(fù)荷量。（4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。十四、盤點(diǎn)及對帳1、倉庫需依據(jù)經(jīng)管物品緊要程度及價(jià)值高處與低處設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求全部庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。2、在財(cái)務(wù)部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。3、盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差別應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬盤盈或不行避開的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。4、倉庫應(yīng)及時(shí)對帳工作，包含：①各倉管員每月進(jìn)行本身對賬，于次月的4日前上交倉儲(chǔ)科優(yōu)點(diǎn)；②對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn)）③發(fā)現(xiàn)對帳差別，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。十五、呆滯、不良品處理1、倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次；2、對重點(diǎn)質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理；3、對已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。十六、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1、倉庫及倉管員必需具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”（1、語言語氣；2、方式方法；3、規(guī)章制度）進(jìn)行良好溝通直至問題解決。十七、人員更改及移交1、倉管人員更改，必需辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。2、應(yīng)移交事項(xiàng)包含但不限于：①經(jīng)管的貨物；②票據(jù)、存卡、賬本（必需時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料；③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；④未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。十八、檢查、監(jiān)督與考核1、會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)對倉庫的ERP運(yùn)作實(shí)施引導(dǎo)、檢查與考核；2、裝備處負(fù)責(zé)對進(jìn)倉物料的質(zhì)量掌控實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督；3、裝備處負(fù)責(zé)對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考核及倉庫的整體運(yùn)作及票據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施引導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。十九、相關(guān)記錄表格《物資入庫臺(tái)帳》《物資出庫臺(tái)帳》《物資庫存臺(tái)帳》《月度計(jì)劃臺(tái)帳》《出庫單》《手工物資庫存表》《倉庫月度出庫報(bào)表》《倉庫月度入庫報(bào)表》《盤虧盤盈報(bào)表》19、附則如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件；②本制度由裝備處訂立并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。備品備件管理制度11第一條：為了縮短計(jì)劃檢修和處理突發(fā)事故的設(shè)備停修時(shí)間，提高設(shè)備的完好率和利用率，經(jīng)濟(jì)的儲(chǔ)備備件，為公司降低維護(hù)和修理本錢，減少流動(dòng)資金占用，加強(qiáng)備件管理而訂立本制度。第二條：備件管理的基本任務(wù)是：以最經(jīng)濟(jì)的方法，科學(xué)地、合理地儲(chǔ)備備件，組織好計(jì)劃、采購生產(chǎn)、保管等環(huán)節(jié)的工作，滿足維護(hù)和修理需要，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二、備品備件的范圍和管理分工第四條：凡是為保持和恢復(fù)設(shè)備良好狀態(tài)和工作性能所需的零、部件、備品都視為備件。第五條：為了便于設(shè)備部和供應(yīng)部明確分工和管理職責(zé)，備品備件按下述原則劃分：1、設(shè)備部備品備件管理范圍：①水泥生產(chǎn)專業(yè)機(jī)械備件。②水泥生產(chǎn)通用設(shè)備備品備件。③本公司機(jī)修、電修生產(chǎn)加工的自制備件。④需向設(shè)備生產(chǎn)廠加工訂貨的備品備件，外協(xié)加工技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)的備品備件。⑤毛坯、半產(chǎn)品類備品備件。⑥小型設(shè)備、備品備件。⑦多而雜、價(jià)高的電器備件。2、供應(yīng)部備品備件管理范圍：①屬于低質(zhì)易耗品類的備件；②大部份標(biāo)準(zhǔn)件，如軸承、緊固件等；③以料子狀態(tài)儲(chǔ)備的備品備件；④以工具類儲(chǔ)備的備品備件；⑤從商業(yè)系統(tǒng)渠道采購的大部份備品備件；⑥部分工礦備品備件。第六條：備品備件的分管應(yīng)按它的細(xì)目具體劃分。設(shè)備部負(fù)責(zé)供應(yīng)備品備件的總目錄。供應(yīng)部按此將分管備品備件列入公司物目錄。當(dāng)發(fā)生加添設(shè)備、更改設(shè)備、報(bào)廢設(shè)備時(shí)，設(shè)備部應(yīng)在一個(gè)月期限內(nèi)通知供應(yīng)部，以免造成脫供或積壓揮霍。備品備件目錄、物目錄在每年年底統(tǒng)一修改一第七條：供應(yīng)部的供應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)參照本制度規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容自行訂立管理方法。三、備品備件計(jì)劃設(shè)備部部分第八條：為了保證及時(shí)供應(yīng)和合理儲(chǔ)備，實(shí)行全面計(jì)劃管理，備件計(jì)劃編制實(shí)行年度計(jì)劃和月度計(jì)劃相結(jié)合。第九條：年度備品備件計(jì)劃。1、年度備品備件計(jì)劃由設(shè)備部負(fù)責(zé)編制，當(dāng)年四季度完成。2、年度備品備件計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包含：年度備件估計(jì)消耗金額；年度備品備件儲(chǔ)備金額；年度需用備品備件認(rèn)真計(jì)劃；年度備品備件自制的.料子計(jì)劃估計(jì)等。3、年度計(jì)劃編制的依據(jù)是：備品備件的年消耗量；備品備件的年儲(chǔ)備量；有關(guān)定額；下年度大修理計(jì)劃；下年度更新改造計(jì)劃；設(shè)備技術(shù)情形普查原始記錄；原材料子和加工費(fèi)用更改因素等。第十條：月度備品備件計(jì)劃1、每月20日前生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，要依據(jù)設(shè)備情形，檢修計(jì)劃，班組建議，向設(shè)備部報(bào)送下月備品備件需用計(jì)劃，設(shè)備部匯總后，在當(dāng)月二十五日前做出公司月備品備件需要計(jì)劃。2、月度計(jì)劃編制時(shí)注意事項(xiàng)①準(zhǔn)確估計(jì)設(shè)備情形，車間預(yù)告不準(zhǔn)而造成大量超儲(chǔ)時(shí)要承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。②要注意核實(shí)庫存，市場變動(dòng)，供應(yīng)渠道等情況；③計(jì)劃內(nèi)分急用件、緩慢件，保證重點(diǎn)需用，布置時(shí)分輕重急緩。④計(jì)劃應(yīng)分公司內(nèi)加工件、訂貨件、外協(xié)件，原則上本公司能加工時(shí)不搞外協(xié)、外訂，自制備件計(jì)劃任務(wù)由機(jī)動(dòng)設(shè)備部完成。四、備品備件供應(yīng)第十一條：訂貨1、訂貨備品備件應(yīng)單獨(dú)列計(jì)劃，并依照訂貨要求進(jìn)行列項(xiàng)；2、負(fù)責(zé)訂貨人員應(yīng)注意下列事項(xiàng)：①應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解備件供應(yīng)市場變動(dòng)情況，供方的配件質(zhì)量、價(jià)格、交貨信譽(yù)等信息。②準(zhǔn)備好訂貨需要的圖紙和技術(shù)資料，明確驗(yàn)收要求。③要懂得合同法，按規(guī)定簽好合同。3、訂貨合同簽訂以后，要及時(shí)催貨，訂貨后要嚴(yán)格驗(yàn)貨。堅(jiān)持先驗(yàn)收后付款，發(fā)生糾紛時(shí)要按合同堅(jiān)持追究責(zé)任。4、計(jì)劃內(nèi)加工件、訂貨件、外協(xié)件，原則上能本廠加工的，不搞外協(xié)、外訂。第十二條：外協(xié)（外廠加工）1、外協(xié)備品備件需單獨(dú)訂立計(jì)劃，分開各種類型。如全委托；供應(yīng)毛坯料子和毛坯的外協(xié)；中心或最終工序外協(xié)等。2、辦事人中要熟識(shí)合同法，簽好合同，按第十一條的有關(guān)注意事項(xiàng)辦事。第十三條：訂貨、外協(xié)都要力求做到保質(zhì)、保量、經(jīng)濟(jì)合理地完成備品備件的供應(yīng)。五、備品備件自制第十四條：自制備品備件由設(shè)備部單獨(dú)列編計(jì)劃，并加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度、工藝管理、質(zhì)量管理、保證計(jì)劃定時(shí)完成。第十五條：自制備品備件計(jì)劃編制的同時(shí)準(zhǔn)備好工藝資料或圖紙，重復(fù)加工的可不再準(zhǔn)備。第十六條：自制備品備件所需料子應(yīng)備齊，要保證計(jì)劃進(jìn)度布置的需要，使計(jì)劃能落到實(shí)處。第十七條：加強(qiáng)自制件生產(chǎn)的平衡，力求批量生產(chǎn)，但不應(yīng)由此造成備件超儲(chǔ)。第十八條：自制備品備件計(jì)劃可適應(yīng)生產(chǎn)要求進(jìn)行調(diào)整，把應(yīng)付突發(fā)事故的意外備件，修理急件做為計(jì)劃外布置，并優(yōu)先加工。第十九條：自制配件中要提倡修舊利廢，節(jié)省原材料子動(dòng)力，要樂觀推廣新技術(shù)和新工藝，提高質(zhì)量、降低備件本錢。第二十條：自制備品備件加工好后移交供應(yīng)部備件庫登記入帳。六、備品備件倉庫第二十一條：為了適應(yīng)三班生產(chǎn)的需要，車間可設(shè)小倉庫，小倉庫內(nèi)備件儲(chǔ)備量，一般不得超出一個(gè)月的需要量，小倉庫的備件按出庫處理，攤?cè)敫鬈囬g本錢，儲(chǔ)量超出，應(yīng)辦理退庫手續(xù)。第二十二條：公司備品備件庫負(fù)責(zé)備件的保管發(fā)放和核算，備品備件庫要設(shè)帳，并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算。第二十三條：倉庫1、備件庫按公司平面規(guī)劃設(shè)置，要有肯定的存放面積，依據(jù)需用可以設(shè)幾個(gè)庫，庫區(qū)交通應(yīng)暢通，堆放大件的庫房要有吊裝設(shè)施。2、庫房要有防火設(shè)施，保持干燥通風(fēng)。3、庫房為適應(yīng)分類堆放，便于存取，需設(shè)貨架。第二十四條：入庫1、入庫備品備件，屬外訂貨，外協(xié)件者應(yīng)由設(shè)備部、供應(yīng)部和庫房管理人員共同驗(yàn)收，各種票據(jù)包含裝卸費(fèi)、運(yùn)費(fèi)票據(jù)應(yīng)齊全，并嚴(yán)格履行驗(yàn)收簽字手續(xù)。2、入庫備品備件要特別加強(qiáng)質(zhì)量驗(yàn)收，自制備件一般可由庫管人員按圖紙和自制備品備件驗(yàn)收，緊要件也需有關(guān)技術(shù)人員檢驗(yàn)，一旦入庫，質(zhì)量問題則由備件庫負(fù)責(zé)。3、入庫備品備件要及時(shí)記帳，并按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)手續(xù)，入庫備件就位后要設(shè)卡。第二十五條：保管1、庫內(nèi)備件要常常做到帳、物、卡相符。2、堆放要整齊，存取后仍要整齊，庫內(nèi)要清潔。3、注意防止堆放欠妥引起備品備件變形。要及時(shí)采取防銹措施。保證存放期間備品備件不變質(zhì)，不生銹，存放要細(xì)心，防止摔壞、碰壞。4、每年進(jìn)行一次盤點(diǎn)，顯現(xiàn)過錯(cuò)追究原因和責(zé)任，注意及時(shí)處理各種原因造成的虧庫和積壓，堅(jiān)持定額管理，防止超儲(chǔ)和脫供發(fā)生。第二十六條：發(fā)放1、領(lǐng)料必需憑領(lǐng)料單，并查對計(jì)劃，車間無計(jì)劃而供應(yīng)不上時(shí)，責(zé)任由車間負(fù)責(zé)，但管理人員要及時(shí)采取措施。2、領(lǐng)、發(fā)料要當(dāng)面查好數(shù)量、質(zhì)量、原則上領(lǐng)出后庫內(nèi)無責(zé)任。3、需交舊換新的備品備件，一般先交舊后換新，因客觀原因做不到時(shí)就出具欠條，事后送庫。4、領(lǐng)料單應(yīng)填寫清楚，各項(xiàng)齊全，特別是蓋章，簽字要齊全。5、車間領(lǐng)料可按需用計(jì)劃一次或分幾次領(lǐng)出，原則上備品備件庫夜間不發(fā)料，夜間領(lǐng)料調(diào)度核準(zhǔn)。6、庫管人員發(fā)料后要及時(shí)填卡，按規(guī)定期限入帳，對發(fā)生儲(chǔ)備量已到訂貨點(diǎn)，或到最低儲(chǔ)點(diǎn)量要及時(shí)報(bào)告設(shè)備部，計(jì)劃進(jìn)貨或采取應(yīng)急措施。7、回收舊備件要及時(shí)由設(shè)備部布置簽定，決議報(bào)廢或修理，報(bào)廢備品備件要入廢品庫，以備處理。修理件另外堆放及時(shí)組織修復(fù)。第二十七條：對庫管員要求1、備品備件庫管人員應(yīng)當(dāng)熟識(shí)各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)，按崗位責(zé)任制要求辦事。2、庫管人員應(yīng)當(dāng)熟識(shí)所管備件的規(guī)格、性能、使用地方，質(zhì)量要求等。3、管帳應(yīng)設(shè)專人，并懂會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。4、質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)由具有肯定技術(shù)知識(shí)的人員專職負(fù)責(zé)或兼管。5、庫管人員要特別注意儲(chǔ)備情況，杜絕超儲(chǔ)或發(fā)空后未發(fā)現(xiàn)的事情發(fā)生。6、庫管人員要樹立為生產(chǎn)服務(wù)的思想，既要堅(jiān)持制度，又要急生產(chǎn)所急，并注意備件管理的各種信息的收集和報(bào)告。七、備品備件質(zhì)量第二十八條：在備品備件管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，都要把備品備件的質(zhì)量放在首位，不合符質(zhì)量要求的備件，不但影響使用，還可能給設(shè)備帶來危害，加添檢修工作量，因而備品備件質(zhì)量應(yīng)予以特別的重視。第二十九條：備品備件加工時(shí)要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，真正做到：不合格的料子不下料；不合格的毛坯不加工；不合格的產(chǎn)品不交庫。第三十條：嚴(yán)格把好入庫驗(yàn)收關(guān)，真正做到質(zhì)量不合格的備品備件不驗(yàn)收。第三十一條：加強(qiáng)保管、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證，確保供應(yīng)儲(chǔ)備的備件質(zhì)量不受損壞。八、備品備件管理基礎(chǔ)工作第三十二條：要訂立滿足各種需要的備品備件總目錄，并將需要圖紙裝訂成備品備件圖冊，下達(dá)各有關(guān)部門和車間。第三十三條：要訂立備品備件消耗定額和儲(chǔ)備定額，按定額管理和考核并注意保持平均先進(jìn)水平。第三十四條：要認(rèn)真做好備品備件的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、統(tǒng)一化工作。第三十五條：加強(qiáng)備品備件管理各項(xiàng)原始記錄。帳、物、卡的保管、整理分析工作。第三十六條：不絕研究，采取備品備件管理的科學(xué)手段和方法，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理。備品備件管理制度121范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍海市供電公司生產(chǎn)設(shè)備備品備件管理工作的職責(zé)與權(quán)限、管理內(nèi)容和要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用龍海市供電公司生產(chǎn)設(shè)備的檢修工作。2引用標(biāo)準(zhǔn)山東省電力公司《備品備件管理方法》（試行稿）3職責(zé)與權(quán)限3、1職能3、1、1做好備品備件管理工作，必需重視隊(duì)伍建設(shè)，不絕提高人員素養(yǎng)，新建和擴(kuò)建項(xiàng)目，從籌建開始，就應(yīng)抓好備品備件的管理工作。3、1、2備品備件管理工作由公司生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)，生技部、物資公司、財(cái)務(wù)部分管各項(xiàng)具體工作。3、2權(quán)限3、2、1備品備件儲(chǔ)備定額的訂立，應(yīng)依據(jù)備件的范圍，結(jié)合設(shè)備歷年的健康情形及檢修經(jīng)驗(yàn)，本著既保證安全生產(chǎn)的需要，又節(jié)省資金的原則，由生技部訂立，公司生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。3、2、2新設(shè)備投產(chǎn)后，需依照本方法規(guī)定及時(shí)訂立備品定額。3、2、3備品備件資金管理3、2、3、1消耗備品所需資金全部由流動(dòng)資金的料子資金解決。3、2、3、2事故備品由大修資金解決。3、2、3、3核定的備品備件不得挪作它用。3、2、3、4隨設(shè)備的備品備件是整體設(shè)備的一部分、按固定資產(chǎn)管理方法管理，只列清冊、不納入備品備件資金范圍。4管理內(nèi)容與要求4、1公司屬設(shè)備備品備件實(shí)行分級管理：生產(chǎn)設(shè)備事故備品由物資公司依照審批定額集中儲(chǔ)備；消耗性備品由各車間自行儲(chǔ)備。4、2事故備品只能用于更換通過防備性試驗(yàn)檢查發(fā)現(xiàn)即將損壞的設(shè)備及零部件，防止生產(chǎn)設(shè)備事故的發(fā)生和用于事故搶修。不得用于基本建設(shè)、改進(jìn)工程及科研等項(xiàng)目。4、3事故備品的動(dòng)用要經(jīng)過審批、防止使用欠妥，動(dòng)用事故備品要經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)、而且做到及時(shí)增補(bǔ)、保持原有儲(chǔ)備量。4、4安裝在我公司變電站、輸電線路上和存放倉庫內(nèi)的`設(shè)備，不得隨便挪用或隨便拆除部件，若確實(shí)需要拆除部分設(shè)備或備件時(shí)，需填寫設(shè)備申請單，報(bào)生技部批準(zhǔn)后執(zhí)行。對于緊急情況，在不影響正常運(yùn)行設(shè)備的條件下，經(jīng)生技部專責(zé)人及運(yùn)行人員同意方可拆除，并作認(rèn)真的交待記錄，所拆備件，應(yīng)在一周內(nèi)予以恢復(fù)、補(bǔ)全。4、5備品備件管理是一項(xiàng)技術(shù)、專業(yè)性強(qiáng)的工作，專責(zé)或兼責(zé)人員應(yīng)由有肯定的專業(yè)技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)堅(jiān)固結(jié)實(shí)、工作作風(fēng)端正的人員擔(dān)負(fù)。4、6備品備件是為了保證安全生產(chǎn)而必需常常儲(chǔ)備的物資，須常常保持良好狀態(tài)，定期檢查測試，以便在生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故和異常時(shí)隨時(shí)可以使用。4、7事故備品由物資公司采用現(xiàn)代化管理方法按儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)和資金進(jìn)行儲(chǔ)備，保證合格、不受損壞、變質(zhì)或散失。在滿足生產(chǎn)需要的前提下，努力降低資金占用。4、8新安裝的生產(chǎn)設(shè)備隨設(shè)備的圖紙、資料、備品備件及專用工具由生產(chǎn)單位和安裝單位共同驗(yàn)收清理登記、交生產(chǎn)單位保管、安裝單位使用時(shí)可以向生產(chǎn)單位借用。4、9備品備件應(yīng)建立帳卡，并做到帳卡物相符、備品入庫時(shí)必需經(jīng)過驗(yàn)收合格，制造廠的檢驗(yàn)簽定書和有關(guān)技術(shù)資料隨備品一起妥當(dāng)保管。4、10備品按其自身的性質(zhì)不同，可分為設(shè)備性備品、料子備品和備件性備品，按其緊要性和加工程度不同，又分為事故備品和消耗轉(zhuǎn)換備品。4、11事故備品4、11、1設(shè)備事故備品是指除主設(shè)備外的其他重要要設(shè)備。這些設(shè)備一旦損