環(huán)境管理基礎手冊

環(huán)境管理體系環(huán)境管理手冊（根據(jù)GB/T24001-idtISO14001：原則及DS002-環(huán)境管理手冊編制）（）受控狀態(tài)：部門：持有者：分發(fā)號：3月5日發(fā)布3月10日實行目錄頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號：0.1章節(jié)內(nèi)容頁碼0.1目錄………………….…...20.2頒布令……………….…….30.3手冊管理………….…….40.4術語與縮寫……….……….50.5公司概況…………..……….60.6環(huán)境方針…………..……….70.7環(huán)境因素…………..………90.8法律和其他規(guī)定………….100.9目的和指標………..………111.0環(huán)境管理方案………….….131.1機構和職責…………….….141.2培訓、意識和能力…..……191.3信息交流……………….….201.4環(huán)境管理體系文獻編制……………….….211.5文獻管理…………………..231.6運營控制……………..……251.7應急準備和響應…….….…271.8監(jiān)測與測量…………….………281.9不符合、糾正與防止辦法…...…………...292.0記錄………..………………302.1環(huán)境管理體系審核…..……………….……….312.2管理評審……………..……………….……33環(huán)境管理手冊頒布令頁碼：共1頁第2頁章節(jié)號：0.2頒布令為了提高公司員工環(huán)保意識和環(huán)境管理水平，減少環(huán)境事故風險，最大限度獲得經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境效益“雙羸”，共同保護人類地球村，樹立綠色公司形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)、國際市場競爭力，保證公司環(huán)境活動遵守國家環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定，公司現(xiàn)根據(jù)GB/T24001-idtISO14001：環(huán)境管理體系原則規(guī)定和公司實際編制本手冊?！董h(huán)境管理手冊》是公司環(huán)境管理體系大綱文獻，是環(huán)境管理體系文獻編制基本根據(jù)，是公司開展各項環(huán)境活動系統(tǒng)原則和全體員工環(huán)境行為準則。DS1401-《環(huán)境管理手冊》已經(jīng)EMS小組及各部門審核認定，現(xiàn)予以批準頒布。我司所有部門和全體員工必要按照《環(huán)境管理手冊》各項規(guī)定執(zhí)行。《環(huán)境管理手冊》自即日起發(fā)布。董事長、總經(jīng)理（簽字）年月日環(huán)境管理手冊手冊管理頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號：0.3本手冊根據(jù)原則GB/T24001-idtISO14001:對公司環(huán)境方針和環(huán)境管理體系總體描述，合用于公司所有對環(huán)境有影響活動、產(chǎn)品和服務。本手冊由EMS工作小組編寫、解釋、修訂和再版；由總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。本手冊生效后，各部門都應認真遵守執(zhí)行本手冊規(guī)定。本手冊分為受控和非受控版本，受控為公司各部門負責人及認證機構、征詢機構和其她有關人員；受控手冊持有人有如下責任和義務：妥善保管好手冊，不得損壞或遺失；調(diào)離上述崗位時手冊收回。按規(guī)定及時修改手冊關于內(nèi)容。手冊換版及時交回作廢手冊，領用新版手冊。不得擅自復印手冊自用或贈送她人。非受控版本發(fā)放范疇是經(jīng)總經(jīng)理批準有關方、顧客及其他有關人員。手冊由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一發(fā)放，辦理收發(fā)手續(xù)。手冊修改由EMS工作小組接受修改信息，提出修改意見，經(jīng)總經(jīng)理審核，批準后由EMS工作小組實行修改，并辦理修改手續(xù)。手冊現(xiàn)行版本號為第1版，后來改版版本號為第2版，第3版，第4版┉?，F(xiàn)行版本于二零零五年三月進行第一次編制。9、本手冊由EMS工作小組人員編寫。環(huán)境管理手冊術語與縮寫頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號：0.4本手冊中術語定義采用GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》原則中定義。縮寫DS————深圳XX科技有限公司EMS————環(huán)境管理體系環(huán)境管理手冊環(huán)境方針頁碼：共2頁第1頁章節(jié)號：0.6深圳XX有限公司注重清潔生產(chǎn)和保護生態(tài)環(huán)境，樹立人類環(huán)境與生態(tài)環(huán)境和諧共存綠色公司信念，按照ISO14001原則建立并保持環(huán)境管理體系，采用清潔生產(chǎn)工藝和嚴格管理，使組織活動、產(chǎn)品和服務盡量減少環(huán)境污染和事故風險，持續(xù)改進環(huán)境質(zhì)量。為此，公司作如下承諾：遵守國家和地區(qū)關于法律、法規(guī)規(guī)定；加強對廢水、廢氣和燥音污染防治，對固體廢氣物實行分類管理、無害化解決：加強公司安全生產(chǎn)和化學危險品管理，最大限度減少事故風險；堅持防止為主，積極采用先進生產(chǎn)工藝和管理辦法，實行全過程污染控制，最大限度減少對環(huán)境污染；向員工貫徹貫徹環(huán)境方針，不斷提高環(huán)境意識，實現(xiàn)保護環(huán)境，人人參加，持續(xù)改進。董事長、總經(jīng)理（簽字）：年月日環(huán)境管理手冊環(huán)境方針頁碼：共2頁第2頁章節(jié)號：0.61目提高公司全體員工環(huán)境意識，推動ISO14001:環(huán)境管理體系建立，并向社會和公眾作出環(huán)境治理污染防止承諾。2合用范疇合用于公司所有活動、產(chǎn)品和服務。3職責3.1總經(jīng)理負責制定公司環(huán)境方針。3.2EMS負責將環(huán)境方針形成書面文獻，并以各種形式向公司及社會進行傳達。3.3EMS工作小組詳細負責向公司員工宣傳、解釋環(huán)境方針，各職能部門負責向相應有關方宣傳、解釋環(huán)境方針。3.4各部門保證公司環(huán)境方針貫徹到全體員工各項工作、活動和尋常生活中。4控制規(guī)定4.1公司制定并保持《環(huán)境方針》。4.2環(huán)境方針制定根據(jù):公司環(huán)境因素國家和地辦法律法規(guī)與其她規(guī)定GB/T24001-idtISO14001：原則規(guī)定4.3環(huán)境方針由總經(jīng)理制定批準。4.4公司生產(chǎn)和經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模發(fā)生變化時，總經(jīng)理對環(huán)境方針做適時修改。4.5有關文獻《環(huán)境方針》環(huán)境管理手冊環(huán)境因素頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號：0.71目擬定公司活動、產(chǎn)品和服務中能控制和可望對其施加影響環(huán)境因素，并從中評價出重要環(huán)境因素，為組織制定目的、指標，建立并保持環(huán)境管理體系提供根據(jù)。2合用范疇合用于公司所有活動、產(chǎn)品和服務。3職責3.1建立并保持《環(huán)境因素辨認與評價程序》。3.2各有關部門負責環(huán)境因素辨認。3.3EMS工作小組負責環(huán)境因素評價，同步負責更新信息，必要時調(diào)節(jié)辨認辦法和評價根據(jù)。3.4總經(jīng)理對重要環(huán)境因素進行審核、批準。4控制規(guī)定4.1EMS工作小組負責制定《環(huán)境因素辨認與評價程序》。4．2各有關部門負責本部門環(huán)境因素辨認，并填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。4．3EMS工作小組掌握環(huán)境因素評價辦法及評價原則，并對環(huán)境因素進行評價，填寫《環(huán)境因素評價登記表》。4．4EMS工作小組依照評價成果，擬定重要環(huán)境因素，并編制《重要環(huán)境因素清單》，總經(jīng)理審查批準。4．4EMS工作小組在制定目的與指標時，將重要環(huán)境因素列為重要根據(jù)。4．5公司應及時更新關于信息，必要時調(diào)節(jié)環(huán)境因素辨認辦法和評價原則，以滿足和實現(xiàn)持續(xù)改進規(guī)定。5有關文獻和記錄DS022-《環(huán)境因素辨認與評價程序》WT-003《環(huán)境因素調(diào)查表》WT-002《環(huán)境因素評價登記表》WT-001《重要環(huán)境因素清單》環(huán)境管理手冊法律與其她規(guī)定頁碼：共3頁第1頁章節(jié)號：0.81目及時獲取公司活動、產(chǎn)品、服務中關于環(huán)境因素合用法律、法規(guī)與其她規(guī)定并及時跟蹤關于規(guī)定遵守狀況，以保證公司持續(xù)地符合關于規(guī)定。2合用范疇合用公司所有活動、產(chǎn)品、服務。3職責3.1、建立并保持《環(huán)境法律、法規(guī)獲取與辨認程序》。3.2、EMS工作小組負責法律、法規(guī)與其她規(guī)定獲取、確認、更新，并建立獲取渠道。3.3、總經(jīng)辦負責法律、法規(guī)與其她規(guī)定在我司傳達。3.4、各部門配合獲取、辨認并遵守關于法律、法規(guī)與其她規(guī)定。3.5、EMS工作小組負責對法律、法規(guī)與其他規(guī)定遵守狀況進行定期檢查，并向總經(jīng)理報告。4控制規(guī)定4.1、EMS工作小組負責制定《環(huán)境法律、法規(guī)獲取與辨認程序》，以保證公司持續(xù)地滿足法律、法規(guī)與其她規(guī)定，并及時地將法律、法規(guī)和其她規(guī)定變化狀況及由以上變化產(chǎn)生技術規(guī)定，讓有關人員熟知、掌握。4.2、建立暢通獲取渠道詳細渠道：從深圳市環(huán)保局等各有關部委局辦，征詢機構、及書店報紙、雜志、網(wǎng)站等獲取最新環(huán)境法律、法規(guī)及其她規(guī)定；獲取頻次：每季度獲取一次，既每年3月、6月、9月、12月；第一次法律法規(guī)在3月份獲取，由征詢部門提供。4.3、EMS工作小組負責對所獲取法律、法規(guī)與其她規(guī)定合用性及有效性進行擬定。4.4、依照法律、法規(guī)與其她規(guī)定最新內(nèi)容及公司自身狀況，及時更新關于規(guī)定。4.5、總經(jīng)理辦公室負責及時將關于規(guī)定傳達至各部門，EMS工作小組向總經(jīng)理報告關于狀況5有關文獻DS023-《環(huán)境法律、法規(guī)獲取與辨認程序》環(huán)境管理手冊目的與指標頁碼：共3頁第2頁章節(jié)號：0.91目通過建立、保持和實現(xiàn)環(huán)境目的與指標，達到控制重要環(huán)境因素目，不斷獲得最優(yōu)化環(huán)境績效。2合用范疇合用于公司所有重要環(huán)境因素相應活動、產(chǎn)品或服務。3職責3.1目的與指標由EMS工作小組負責編制并進行分解。3.2環(huán)境目的與指標由EMS工作小組審核，總經(jīng)理批準。3.3各主管部門和有關配合部門負責詳細貫徹環(huán)境目的與指標實行。4控制規(guī)定4.1《目的、指標與環(huán)境管理方案一覽表》形成文獻并貫徹到各部門。4.2EMS工作小組編制和評審環(huán)境目的和指標根據(jù)：環(huán)境法律、法規(guī)和其她規(guī)定；環(huán)境方針：重要環(huán)境因素；公司技術能力、財務狀況運營和經(jīng)營狀況：外部有關方規(guī)定；以及ISO14001原則中對污染防止規(guī)定。4.3環(huán)境目的與指標編制完畢后經(jīng)總經(jīng)理審核批準后正式發(fā)布實行；各部門依照環(huán)境目的與指標，擬定本部門工作內(nèi)容和規(guī)定。4.4各主管部門依照《監(jiān)測與測量控制程序》對目的與指標詳細完畢狀況進行監(jiān)測和控制，并將監(jiān)測成果報EMS工作小組。4.5EMS工作小組在環(huán)境管理工作體系審核中對各部門目的與指標完畢狀況進行核查記錄。如發(fā)現(xiàn)異常，應及時分析因素并針對因素提出不同糾正防止辦法，涉及改進工作辦法、改進組織領導、調(diào)節(jié)或修正籌劃和原則，報總經(jīng)理審核并實行。4.6總經(jīng)理在每年環(huán)境管理評審時，對目的與指標完畢任務狀況及適當性進行評估。4.7EMS工作小組依照管理評審成果，及時修訂《目的、指標與環(huán)境管理方案一覽表》，以保證環(huán)境管理體系有效運營。4.8環(huán)境目的與指標完畢后，EMS工作小組應根據(jù)4.2條款制定新目的責任制與指標，保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效。4.9如方案已實行完畢，目的與指標未達到，EMS工作小組代表組織主管部門對目的與指標環(huán)境管理手冊目的與指標頁碼：共3頁第3頁章節(jié)號：0.9進行重新評價，分析未完畢因素，制定可行目的與指標或?qū)Ψ桨高M行修訂。5有關文獻WT-04《目的、指標與環(huán)境管理方案一覽表》DS-035-《監(jiān)測與測量控制程序》環(huán)境管理手冊環(huán)境管理方案頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號：1.01目制定并保持環(huán)境管理方案，保證公司環(huán)境目的與指標實現(xiàn)。2合用范疇合用于旨在實現(xiàn)公司環(huán)境目的與指標所有環(huán)境管理方案控制。3職責3.1EMS工作小組負責公司環(huán)境管理方案制定與修改，并對方案實行進行監(jiān)控與考核。3.2總經(jīng)理負責環(huán)境管理方案審核與批準。3.3各有關部門負責詳細貫徹。4控制規(guī)定4.1EMS工作小組根據(jù)環(huán)境目的與指標，編制《目的、指標與環(huán)境管理方案一覽表》，規(guī)定各部門關于職責。4.2各部門根據(jù)《環(huán)境管理方案籌劃表》，在規(guī)定期間內(nèi)執(zhí)行各項辦法。4.3對新開發(fā)或修改活動、產(chǎn)品和服務，應對關于管理方案進行修訂。4.4目的指標變化時應及時修訂關于方案，保證環(huán)境管理方案持續(xù)合用性有效性。4.5EMS工作小組負責監(jiān)測環(huán)境管理方案實行進度狀況，監(jiān)測頻率：每月一次，并對環(huán)境管理方案完畢狀況進行驗證。5有關文獻WT-004《環(huán)境目的、指標與環(huán)境管理方案一覽表》WT-005《環(huán)境管理方案籌劃表》環(huán)境管理手冊機構和職責頁碼：共5頁第2頁章節(jié)號：1.11目保證環(huán)境管理工作有效展開和環(huán)境管理體系持續(xù)有效運營，必要對組織機構和關于人員職權作出規(guī)定。2合用范疇合用于公司環(huán)境管理體系涉及所有部門和人員。3職責各部門環(huán)境管理職能分派見附錄C：《環(huán)境管理職能分派表》。3.1總經(jīng)理3.1.1任命EMS工作小組3.1.2制定和頒布環(huán)境方針，批準環(huán)境目的、指標和管理方案。3.1.3《環(huán)境管理手冊》批準和頒布。3.1.4主持管理評審。3.1.5為實行和維護EMS提供必要資源。3.1.6負責解決公司內(nèi)部環(huán)境突發(fā)事件。3.2EMS工作小組3.2.1建立、實行和維護環(huán)境管理體系。3.2.2負責內(nèi)、外部運營協(xié)調(diào)與聯(lián)系，收集國家、地方關于環(huán)境法律、法規(guī)與其她規(guī)定信息。3.2.3監(jiān)督環(huán)境管理體系總體績效，并向總經(jīng)理報告。3.2.4組織環(huán)境因素辨認與評價，目的、指標與環(huán)境管理方案制定。3.2.5組織編寫《環(huán)境管理手冊》、《程序文獻》。3.2.6貫徹環(huán)境培訓籌劃實行3.2.7定期監(jiān)測目的、指標與環(huán)境管理方案完畢狀況，并驗證糾正防止辦法貫徹狀況。3.2.8組織并實行各種審核（文獻評審：目的、指標評審；法律、法規(guī)符合性評審）。3.2.9組織管理評審所需信息與資料。環(huán)境管理手冊機構和職責頁碼：共5頁第3頁章節(jié)號：1.13.2.10審核目的、指標與環(huán)境管理方案，批準重要環(huán)境因素。3.2.11及時調(diào)節(jié)和補充我司環(huán)境因素。3.2.12審批內(nèi)審籌劃，主持內(nèi)審。3.2.13組織管理評審。3.3市場部3.3.1負責管理公司物資供應、保管和產(chǎn)品銷售環(huán)境方面規(guī)定。3.3.2負責組織收集客戶在對公司環(huán)保方面規(guī)定信息。3.3.3協(xié)助總經(jīng)理建立、實行環(huán)境管理體系，參加環(huán)境方針、目的和指標制定。3.3.4協(xié)助總經(jīng)理配備有關資源。3.3.5參加定期環(huán)境管理體系評審。3.3.6負責環(huán)境管理所需物質(zhì)采購，儲存，管理。3.3.7做好物質(zhì)庫存管理，做到帳、卡、物相符，保證庫存物質(zhì)不變質(zhì)、不損壞。3.3.8監(jiān)督原輔材料承運商對公司環(huán)境管理規(guī)定執(zhí)行狀況。3.3.9監(jiān)督原輔材料、成品有關方（承運商）資格認定，并將公司對環(huán)境管理規(guī)定進行傳達。3.3.10負責收集反饋原、輔材料等物質(zhì)環(huán)保方面信息。3.3.11對公司所有固體廢棄物產(chǎn)生堆放處置運送等進行監(jiān)督和管理。3.3.12負責確認廢物解決有關方資格，并將公司對環(huán)境管理規(guī)定進行傳達。3.3.13做好公司產(chǎn)品服務。3.3.14負責收集客戶對產(chǎn)品環(huán)境方面規(guī)定。3.3.15負責收集客戶對公司在環(huán)保方面規(guī)定信息，涉及客戶規(guī)定使用環(huán)保型原材料生產(chǎn)工藝信息。3.3.16編寫本部門有關環(huán)境管理體系文獻及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。3.3.17對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)本部門不符合項進行調(diào)查，分析因素，提出并實行糾正與防止辦法。環(huán)境管理手冊機構和職責頁碼：共5頁第4頁章節(jié)號：1.13.6總經(jīng)理辦公室3.6.1負責文獻資料發(fā)放、管理及有關法律、法規(guī)和其她規(guī)定傳達。3.6.2編寫本部門有關環(huán)境管理體系文獻及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。3.6.3對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)本部門不符合項進行調(diào)查，分析因素，提出實行糾正與防止辦法。3.6.4負責組織公司全體員工培訓教誨，組織對從事特殊工作人員進行資格考核。3.6.5對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)本部門不符合項進行調(diào)查，分析因素，提出并實行糾正與防止辦法。3.7技術監(jiān)督部3.7.1制定新項目環(huán)保方面規(guī)劃及實行。3.7.2負責對新建項目、大型技術改項目環(huán)保管理設備設計、制作指引、安裝及驗收。3.7.3負責確認基建有關方資格，將公司對環(huán)境管理規(guī)定進行傳達，并進行監(jiān)督檢查。3.7.4編寫本部門有關環(huán)境管理體系文獻及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。3.7.5對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)本部門不符合項進行調(diào)查，分析因素，提出并實行糾正與防止辦法。3.7.6負責新產(chǎn)品開發(fā)設計，工藝改進等環(huán)節(jié)中與環(huán)境方面關于技術問題，并向總經(jīng)理報告3.7.7參加公司環(huán)保技術原則及文獻修訂，負責環(huán)保治理中應用技術調(diào)研和設計。3.8財務部3.8.1對環(huán)保項目投資提出意見。3.8.2在總經(jīng)理批準后，設法保證環(huán)境管理費用投入。3.8.3設立公司環(huán)境管理體系費用臺帳，并對運營成本提出意見。3.8.4對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)本部門不符合項進行調(diào)查，分析因素，提出并實行糾正與防止辦法。環(huán)境管理手冊機構和職責頁碼：共5頁第5頁章節(jié)號：1.13.9生產(chǎn)部3.9.1負責監(jiān)督生產(chǎn)工藝中與環(huán)境關于操作規(guī)程與否按工藝文獻規(guī)定執(zhí)行。3.9.2負責公司環(huán)境監(jiān)測記錄，管理、建立環(huán)境檔案。3.9.3負責公司建設項目環(huán)境審批、評價工作。3.9.4負責我司環(huán)境污染事故調(diào)查與解決。3.9.5負責公司消防設施器材配備管理，保證保持良好狀態(tài)。3.9.6負責加強對化學危險物品安全管理，制定《化學事故應急救援預案》。3.9.7編寫本部門有關環(huán)境管理體系文獻及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。3.9.8對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)本部門不符合項進行調(diào)查，分析因素，提出并實行糾正與防止辦法。3.9.9負責對生產(chǎn)過程中涉及環(huán)境影響因素進行全面有效管理，最大限度減少對環(huán)境影響。3.9.10負責貫徹對水、氣、聲、渣、資源和土壤等方面導致影響環(huán)境管理工作。3.9.11對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)不符合項進行分析，并貫徹糾正與防止辦法3.9.12規(guī)定生產(chǎn)工序人員環(huán)境職責，并督促執(zhí)行與環(huán)境管理關于生產(chǎn)操作規(guī)程。4有關文獻附件B《環(huán)境管理職能分派表》環(huán)境管理手冊培訓、意識與能力頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號：1.21目明確公司所有人員環(huán)境培訓規(guī)定，對全體員工進行培訓，以提高其環(huán)境意識并具備相應技能，滿足環(huán)境管理體系運營需要。2合用范疇合用于公司與環(huán)境影響關于員工環(huán)境教誨與培訓。3職責3.1建立并保持《培訓控制程序》。3.2公司辦負責制定、組織實行公司年度環(huán)境培訓籌劃，各部室、車間詳細負責實行本部門與重要環(huán)境因素關于崗位人員技能培訓和考核工作。3.3總經(jīng)理批準公司年度教誨培訓籌劃。4控制規(guī)定4.1公司辦保持并實行《培訓控制程序》，保證所有受培訓人員關于環(huán)境意識與能力規(guī)定達到預定培訓效果。4.2公司編制培訓籌劃，針對不同管理、技術、操作規(guī)定，擬定不同環(huán)境內(nèi)容及時間，各關于部門和人員按培訓籌劃規(guī)定實行，并做好考核記錄。4.3對新員工及轉(zhuǎn)崗員工進行培訓，獲得相應資格證書。4.4對特殊崗位工人應進行培訓，獲得相應資格證書。4.5應對公司潛在事故應急操作人員進行培訓和教誨。5有關文獻DS006-《人力資源控制程序》環(huán)境管理手冊信息交流頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號：1.31目保證公司內(nèi)、外環(huán)境信息及時有效傳遞、交流。2合用范疇合用于公司內(nèi)部各部門間以及公司與有關方（外加工、供應商、承建商、政府機構、社會團隊、公眾媒體等）之間關于環(huán)境信息交流。3職責3.1EMS工作小組建立并保持《環(huán)境信息交流程序》。3.2EMS工作小組是代表公司內(nèi)部與外部信息交流總負責人。3.3EMS工作小組詳細負責環(huán)境管理體系運營信息交流。3.4公司內(nèi)部信息交流按公司體系運營，由各部門負責人詳細負責。4控制規(guī)定4.1公司制定并實行《環(huán)境信息交流程序》，保證公司內(nèi)外環(huán)境信息及時暢通、有效傳遞和交流。4.2公司建立獲取法律法規(guī)、與其她規(guī)定渠道，并及時加以傳達。4.3EMS工作小組負責對各種信息進行分類匯總、分析、傳遞并跟蹤解決。4.4公司建立并保持緊急狀態(tài)下信息溝通方式和渠道。5有關文獻DS007-《信息交流程序》環(huán)境管理手冊環(huán)境管理體系文獻編制頁碼：共2頁第1頁章節(jié)號：1.41目對公司環(huán)境管理體系中所有要素及其互相作用活動，用手冊、程序文獻、操作法等文獻形式進行描述，并能為人們理解和查詢。2合用范疇合用于公司所有環(huán)境管理活動全過程。3、職責3.1總經(jīng)理負責批準《環(huán)境管理手冊》。3.2總經(jīng)理負責環(huán)境管理體系文獻建立和保持。審核《環(huán)境管理手冊》，批準《環(huán)境管理體系程序文獻》。3.3EMS工作小組負責編寫《環(huán)境管理手冊》，組織編寫程序文獻，并組織各部門會簽。3.4技監(jiān)部、生產(chǎn)部關于操作規(guī)程、管理規(guī)定等有關文獻編制。4、控制規(guī)定4.1公司環(huán)境管理文獻分為四個層次：第一層次為環(huán)境管理手冊，第二層次為程序文獻，第三層次涉及操作法、管理規(guī)定等，第四層次為環(huán)境記錄。4.2公司組織編制環(huán)境管理手冊覆蓋GB/T24001-idtISO14001：原則17個要素，并闡述了公司環(huán)境方針、目的和指標，描述了公司環(huán)境管理體系和環(huán)境管理體系文獻構造，概述了環(huán)境管理體系以及保持環(huán)境管理體系辦法。4.3公司環(huán)境管理體系文獻具備可操作性、系統(tǒng)性、連貫性和有效性，并保證環(huán)境管理體系有效運營以滿足預定環(huán)境管理規(guī)定。4.4環(huán)境管理體系文獻須經(jīng)審核批準方能生效。4.5所有文獻以書面或電子形式建立，統(tǒng)一標記，并做好對各核心要素及互相作用描述和對文獻查詢及管理予以規(guī)定。4.6EMS領導小組和EMS工作小組在內(nèi)審、管理評審及公司發(fā)生重大變更或認證基本變更等狀況時，對文獻進評審，必要時予以修訂并由授權人員確認其適當性。環(huán)境管理體系文獻更改由原審批部門或指定部門進行審批和更改，指定其她部門更改時，該部門應獲得原文獻審批背景材料。5、有關文獻DS002-《環(huán)境管理手冊》DS044-《環(huán)境管理體系程序文獻》環(huán)境管理手冊文獻管理頁碼：共2頁第1頁章節(jié)號：1.51目有效控制和管理環(huán)境體系文獻，保證公司使用文獻所有崗位和人員得到有效版本，保證環(huán)境管理體系有效運營。2合用范疇合用于公司環(huán)境管理體系關于所有文獻和資料控制。3職責3.1總經(jīng)理負責批準《環(huán)境管理手冊》，EMS工作小組負責組織編寫《環(huán)境管理手冊》、環(huán)境管理體系程序文獻，并審核《環(huán)境管理手冊》、批準程序文獻。3.2總經(jīng)辦負責建立并保持《文獻管理程序》，負責公司文獻發(fā)放，存檔。3.3EMS工作小組負責對文獻進行評審，必要時由授權人員予以修訂。3.4總經(jīng)辦負責對各部門由于法律或保存信息需要而留存失效文獻予以標記。3.5各部門負責組織編寫各部門內(nèi)部有關文獻，參加環(huán)境管理體系程序文獻審核。3.6各部門對其部門文獻應標記明確，妥善保管。4控制規(guī)定4.1總經(jīng)辦制定并實行《文獻管理程序》，以控制GB/T24001-idtISO14001:環(huán)境管理體系原則規(guī)定關于所有文獻和資料。4.2公司對受控或非受控文獻發(fā)放范疇作出規(guī)定，并作標記加以區(qū)別。4.3公司對文獻進行定期評審，以確認其有效性與適應性，需修訂文獻普通由原授權人員執(zhí)行審批，以保證文獻制定持續(xù)性4.4保證在與環(huán)境管理體系有效運營互相作用各個場合，都能得到相應文獻有效版本，同步撤回失效、作廢文獻。4.5文獻和資料發(fā)布后，應將關于文獻和資料及時歸檔，由相應人員負責簽收、編目和保管。4.6文獻和資料丟失或污損，須按規(guī)定辦理補領手續(xù)。4.7文獻和資料需要更改時，填寫相應記錄。4.8公司對文獻和資料劃改、修改、換頁、作廢等事宜作出規(guī)定，并作相應解決（如作標記等），以防誤用失效、作廢文獻。5有關文獻DS003-《文獻控制程序》環(huán)境管理手冊運營控制頁碼：共2頁第1頁章節(jié)號：1.61目對公司重要因素關于活動、產(chǎn)品和服務進行程序化管理，并制定運營原則和操作規(guī)定，保證重要環(huán)境因素得到控制。2合用范疇合用于公司所有與重要環(huán)境因素有關活動、產(chǎn)品和服務。3職責3.1總經(jīng)理為運營控制配備人力、物力等資源。3.2EMS工作小組對公司環(huán)境管理體系運營有效性負責。3.3各主管部門依照重要環(huán)境因素、環(huán)境方針、目的與指標規(guī)定，制定各類操作控制程序，在程序中規(guī)定活動規(guī)定或運營原則。3.4各主管部門按文獻規(guī)定規(guī)定與運營原則，制定詳細操作規(guī)定、運營原則，并組織實行。3.5各有關部門詳細做好運營控制工作。3.6EMS工作小組負責監(jiān)督各有關部門運營控制狀況，并向總經(jīng)理報告。4控制規(guī)定4.1公司制定并保持《運營控制程序》及其子程序（九個），保證重要環(huán)境因素處在受控狀態(tài)。4.2對所有涉及重要環(huán)境因素工作崗位操作人員進行培訓和考核，保證其意識和能力達到規(guī)定。4.3對所有與重要環(huán)境因素關于活動制定相應管理方案，保證環(huán)境管理工作貫徹。4.4制定程序，保證也許發(fā)生偏離環(huán)境方針、目的與指標活動得到防止和控制。4.5在程序文獻中規(guī)定相應操作辦法、操作規(guī)定。公司將關于環(huán)境管理程序規(guī)定向有關方進行傳達，使其活動滿足公司對環(huán)境管理規(guī)定。5有關文獻DS024-《運營控制程序》DS028-《固體廢棄物管理程序》DS029-《安全事故管理程序》DS030-《消防器材管理程序》DS031-《化學危險品管理程序》DS032-《有關方管理程序》環(huán)境管理手冊應急準備與響應頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號：1.71目擬定潛在事故和緊急狀況并作出響應，以防止或減少也許產(chǎn)生環(huán)境影響。2合用范疇合用于公司環(huán)境管理體系中潛在事故和緊急狀況。3職責3.1生產(chǎn)部負責建立并保持《應急準備與響應控制程序》。3.2總經(jīng)理負責應急準備過程中人力、財力和物力配備。3.3EMS工作小組負責組織建立應急準備與相應工作程序，并明確關于人員職責。3.4EMS工作小組組織相應急辦法評審和跟蹤，保證辦法有效性。4控制規(guī)定4.1公司制定并實行《應急準備與響應控制程序》。4.2擬定也許發(fā)生事故和緊急狀況，作出相應，并規(guī)定如何防止事故發(fā)生，以及事故發(fā)生時應急辦法，以減少也許隨著環(huán)境影響。4.3必要時，在事故和緊急狀況發(fā)生后，應分析事故因素，相應急程序進行評審和修訂，采用糾正辦法，并檢查上述程序；生產(chǎn)管理部每年進行一次義務消防員消防演習。4.4對事故和緊急狀況發(fā)生，有關部門應作好記錄。5有關文獻DS034-《應急準備與響應控制程序》DS041-《化學事故應急救援預案》DS042-《重點崗位應急救援預案》環(huán)境管理手冊監(jiān)測與測量頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號：1.81目對公司具備重大環(huán)境影響運營和活動核心特性進行監(jiān)測，并對測量成果進行分析，從而保證環(huán)境活動有效性。2合用范疇合用于公司所有環(huán)境行為監(jiān)測和分析。3職責3.1生產(chǎn)部委托環(huán)保部門每年對公司具備重大環(huán)境影響活動核心特性進行監(jiān)測，同步將監(jiān)測成果與國家法律、法規(guī)原則進行比較，當監(jiān)測成果與國家法律、法規(guī)原則發(fā)生偏離或超標時上報EMS工作小組，由EMS工作小組組織分析因素，制定糾正與防止辦法。3.2責任部門詳細實行糾正與防止辦法，生產(chǎn)部對其進行監(jiān)督。3.3各主管部門作好相應運營控制監(jiān)測與測量工作。3.4EMS工作小組負責對環(huán)境目的和指標、環(huán)境管理方案監(jiān)測。4控制規(guī)定4.1生產(chǎn)部制定并實行《監(jiān)測與測量控制程序》，以定期評價為管理評審輸入證據(jù)。4.2生產(chǎn)部重要委托環(huán)保部門對公司周邊環(huán)境進行監(jiān)測，并對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行記錄。保證數(shù)據(jù)真實和可靠，并對監(jiān)測成果進行分析、評價，保證其符合環(huán)境法律，目的與指標規(guī)定。4.3EMS工作小組對環(huán)境目的與指標、環(huán)境管理方案進行監(jiān)測并作好記錄。5有關文獻DS035-《監(jiān)測與測量控制程序》環(huán)境管理手冊不符合、糾正與防止辦法頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號：1.91目對不符合進行調(diào)查分析并解決，以消除現(xiàn)存或潛在不符合因素，減少由此產(chǎn)生環(huán)境影響。2合用范疇合用于公司所有環(huán)境活動。3職責3.1EMS工作小組長建立并保持《不符合、糾正與防止辦法控制程序》。3.2各職能部門對不符合因素進行分析，制定糾正與防止辦法，并負責詳細實行糾正與防止辦法。3.3總經(jīng)理對糾正與防止辦法辦法提供一定人力，物力資源。3.4EMS工作小組負責檢查、驗證各部門實行糾正與防止辦法有效性，必要時應按規(guī)定作好由糾正與防止辦法引起對有關程序修訂和實行，并作好記錄。4控制規(guī)定4.1公司制定并實行《不符合、糾正與防止辦法控制程序》，使體系運營過程中管理控制偏離規(guī)定規(guī)定期，能得到及時有效控制并改進，促使公司環(huán)境績效得到持續(xù)提高。4.2公司規(guī)定對發(fā)生不符合現(xiàn)存與潛在因素，應按程序規(guī)定進行調(diào)查分析，并同步制定詳細可行糾正與防止辦法予以實行。4.3公司依照不符合嚴重限度和對環(huán)境影響大小，規(guī)定相應職責和權限分級分層次解決，保證采用糾正與防止辦法與不符合影響限度相適應。4.4公司對不符合、糾正與防止辦法實行后有效性進行驗證，保證其實行效果。4.5公司對不符合、糾正與防止辦法實行過程進行記錄，其內(nèi)容應涉及不符合內(nèi)容因素，采用辦法對策及實行后驗證狀況。4.6對糾正與防止辦法實行后也許引起文獻修訂，按關于程序執(zhí)行，并作好記錄。5有關文獻DS036-《不符合、糾正與防止辦法控制程序》環(huán)境管理手冊記錄頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號：2.01目對環(huán)境記錄收集、標記、編目、查閱、歸檔、貯存、存檔、保管和解決進行控制，為環(huán)境活動符合規(guī)定規(guī)定和環(huán)境管理體系有效運營提供證據(jù)。2合用范疇合用于環(huán)境管理體系運營關于所有記錄。3職責3.1生產(chǎn)部建立并保持《環(huán)境記錄控制程序》。3.2生產(chǎn)部是環(huán)境管理記錄歸口管理部門，負責組織編制環(huán)境登記表格，對各部門環(huán)境記錄進行檢查。3.3各部門依照《環(huán)境記錄控制程序》，作好各項環(huán)境活動記錄，并對環(huán)境記錄進行標記、保存與處置，便于查閱。3.4各部門負責本部門環(huán)境記錄管理。4控制規(guī)定4.1公司制定并實行《環(huán)境記錄控制程序》。4.2環(huán)境管理記錄實行程序化管理，保證內(nèi)容真實和追溯。4.3規(guī)定各環(huán)節(jié)環(huán)境記錄標記、收集、編目、查閱、歸檔、保管期和處置辦法。4.4環(huán)境記錄應筆跡清晰，填寫及時且內(nèi)容精確完整，保管方式便于存取和查閱，標記明確并可追溯，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.5記錄查閱經(jīng)一定審批可提供應關于部門、有關方和顧客。4.6生產(chǎn)部應對環(huán)境記錄實行部門和實行狀況進行檢查確認。5有關文獻DS037-《環(huán)境記錄控制程序》環(huán)境管理手冊環(huán)境管理體系審核頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號：2.11目驗證公司環(huán)境管理體系與否符合ISO14001原則和公司實際狀況，保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運營，為管理評審輸入證據(jù)。2合用范疇合用于公司環(huán)境管理體系審核。3職責3.1EMS工作小組詳細負責建立和實行《環(huán)境管理體系審核控制程序》。3.2EMS工作小組負責組織內(nèi)部審核活動，任命審核組長并規(guī)定其職責，審批《年度審核籌劃》、《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核籌劃》及《環(huán)境管理體系審核報告》。3.3EMS工作小組負責在每年1月份編制《年度審核工作籌劃》，并實行詳細審核活動，負責對不符合項提出糾正與防止辦法進行跟蹤和驗證。3.4審核組長依照《年度工作籌劃》，在內(nèi)審前一周編制《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核籌劃》。3.5各審核部門負責人配合審核算施，對不符合項提出糾正與防止辦法。4控制規(guī)定4.1公司制定并實行《環(huán)境管理體系審核控制程序》，以驗證環(huán)境活動和關于成果與否符合ISO14001原則規(guī)定和公司實際狀況。4.2對審核組長及成員人選作出如下規(guī)定：內(nèi)部審核由與審核范疇無直接責任關系人員進行，并經(jīng)授權和具備相應資格。4.3審核成果作好記錄,對不符合項由審核部門負責人確認和簽字，分析因素，并制定糾正與防止辦法。4.4審核后，EMS工作小組依照審核成果編制不符合報告和審核報告，并對糾正與防止辦法實行狀況進行跟蹤驗證4.5EMS工作小組按規(guī)定妥善保管環(huán)境體系審核報告，并負責審核報告分發(fā)。4.6EMS工作小組向總經(jīng)理報告審核成果。5有關文獻DS038-