生產(chǎn)物流控制程序

xx衛(wèi)浴科技生產(chǎn)物流控制程序

XXXX程序所有人：生產(chǎn)部經(jīng)理_________________________________________________________________________________________________________版本號(hào):01第/10/2024/filename:FILENAME錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。 copyrightGSHA,forinternaluseonly1. 目的為使本公司的生產(chǎn)物料在計(jì)劃、采購(gòu)和生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)流程線接與流轉(zhuǎn)使用得到有效控制、統(tǒng)計(jì)、追溯等。特制定本程序。范圍適用于本公司所有生產(chǎn)物料。定義無(wú)。職責(zé)4.1生產(chǎn)部經(jīng)理：是本程序的所有人。4.2倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃所需的物料發(fā)放、監(jiān)督及統(tǒng)計(jì)。4.3物控員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的物料跟蹤及移轉(zhuǎn)。4.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行、監(jiān)督與追蹤。4.5品管部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的品質(zhì)監(jiān)控、不合格品判定及處理，品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。流程圖5.1物料計(jì)劃程序流程圖步驟動(dòng)作責(zé)任單位/人結(jié)果（表單）01業(yè)務(wù)需求單業(yè)務(wù)需求單業(yè)務(wù)部《業(yè)務(wù)需求單》02核查庫(kù)存核查庫(kù)存生產(chǎn)計(jì)劃員03物料申購(gòu)與生產(chǎn)計(jì)劃物料申購(gòu)與生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃員《生產(chǎn)物料申購(gòu)單》《生產(chǎn)計(jì)劃單》04評(píng)審交期NO評(píng)審交期NO生產(chǎn)經(jīng)理05審批YES審批YES生產(chǎn)經(jīng)理副總經(jīng)理06NO任務(wù)執(zhí)行NO任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)部生產(chǎn)部07YES品質(zhì)檢驗(yàn)YES品質(zhì)檢驗(yàn)品管部《檢驗(yàn)報(bào)表》08入庫(kù)入庫(kù)采購(gòu)部生產(chǎn)部《入庫(kù)單》09程序評(píng)估程序評(píng)估生產(chǎn)經(jīng)理5.2物料計(jì)劃程序流程圖描述5.2.1業(yè)務(wù)需求單:以產(chǎn)定銷：業(yè)務(wù)部根據(jù)調(diào)查市場(chǎng)情況，做出年度、半年度、季度銷售預(yù)測(cè)需求，填寫(xiě)《業(yè)務(wù)需求單》交給生產(chǎn)計(jì)劃員。以銷定產(chǎn)：業(yè)務(wù)跟單員將客戶已經(jīng)確認(rèn)的訂單轉(zhuǎn)化為《業(yè)務(wù)需求單》交給生產(chǎn)計(jì)劃員。研發(fā)試產(chǎn)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將《小批量試產(chǎn)申請(qǐng)單》交給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)跟單員填寫(xiě)《業(yè)務(wù)需求單》交給生產(chǎn)計(jì)劃員。5.2.2核查庫(kù)存：生產(chǎn)計(jì)劃員接到業(yè)務(wù)需求單進(jìn)行核對(duì)庫(kù)存，整理出需申購(gòu)的物料數(shù)量和需生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量。5.2.3物料申購(gòu)與生產(chǎn)計(jì)劃：根據(jù)庫(kù)存情況整理出所缺的物料數(shù)量：需外購(gòu)品，由生產(chǎn)計(jì)劃員填寫(xiě)《生產(chǎn)物料申購(gòu)單》；需自主生產(chǎn)的產(chǎn)品，也由生產(chǎn)計(jì)劃員作生產(chǎn)排程。經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門(mén)。5.2.4評(píng)審交期：采購(gòu)部：接到生產(chǎn)物料申購(gòu)單進(jìn)行評(píng)估向生產(chǎn)計(jì)劃員回復(fù)交期，生產(chǎn)計(jì)劃員重新修整采購(gòu)計(jì)劃后交生產(chǎn)經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)部：生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)采購(gòu)物料狀況及制程評(píng)審交期來(lái)調(diào)整生產(chǎn)排程表，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。5.2.5任務(wù)執(zhí)行：采購(gòu)部確保物料按采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行到位；生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)排程表進(jìn)行生產(chǎn)。5.2.6品質(zhì)檢驗(yàn)：品管部對(duì)外購(gòu)品與自制品檢驗(yàn)，合格品通知入庫(kù)，不合格品通知相關(guān)部門(mén)退貨或重工。5.2.7程序評(píng)估：生產(chǎn)部經(jīng)理作為本程序的所有人，應(yīng)每半年進(jìn)行評(píng)估，確保生產(chǎn)物料按計(jì)劃供應(yīng)。5.4.5外協(xié)電鍍：倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表把已入庫(kù)的電鍍填寫(xiě)《移轉(zhuǎn)單》交給采購(gòu)部，再由采購(gòu)部填寫(xiě)《產(chǎn)品送貨單》發(fā)外電鍍，電鍍回廠后，經(jīng)檢驗(yàn)及判定得出結(jié)果有：物料名稱處理方式備注電鍍合格品電鍍品回廠后，由采購(gòu)部填寫(xiě)《申檢單》交給品管部檢驗(yàn)，合格品由采購(gòu)部辦理入庫(kù)。不合格品檢驗(yàn)后退電品采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)員判定的不合格品要退電處理的，填寫(xiě)《退貨單》交給電鍍廠處理。已退電品經(jīng)品管判定后，由采購(gòu)部辦理入庫(kù)；倉(cāng)管員及時(shí)通知物控員和磨拋主管一起辦理領(lǐng)料手續(xù)。原件退回品報(bào)廢品經(jīng)判定與評(píng)審結(jié)果，定為報(bào)廢時(shí)，由采購(gòu)部填寫(xiě)《報(bào)廢單》辦理入庫(kù)。5.4.6組裝：車(chē)間主管或指定人員到倉(cāng)庫(kù)將所需物料領(lǐng)出，在生產(chǎn)過(guò)程中和完工品，經(jīng)品管判定得出物品有：物料名稱處理方式備注成品合格品經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格品辦理入庫(kù)，由車(chē)間主管填寫(xiě)《入庫(kù)單》。不合格品重工品生產(chǎn)車(chē)間自行安排重工，再交檢驗(yàn)。工廢品經(jīng)品管判定后，由車(chē)間主管填寫(xiě)《報(bào)廢單》辦理入庫(kù)，執(zhí)行《不合格處理程序》；再開(kāi)《領(lǐng)料單》補(bǔ)回生產(chǎn)用料。原料不合格品經(jīng)品管判定后并分類，由車(chē)間主管填寫(xiě)《報(bào)廢單》辦理入庫(kù)；再開(kāi)《領(lǐng)料單》補(bǔ)回生產(chǎn)用料。在生產(chǎn)過(guò)程中必須填寫(xiě)“組裝流轉(zhuǎn)卡”，由主管填寫(xiě)內(nèi)容，操作者簽名確認(rèn)。5.4.7程序評(píng)估：生產(chǎn)部經(jīng)理作為本程序的所有人，應(yīng)每半年進(jìn)行評(píng)估，確保生產(chǎn)物料按時(shí)供應(yīng)給生產(chǎn)以及可追溯性、統(tǒng)計(jì)性。5.5外協(xié)物料控制程序圖步驟動(dòng)作責(zé)任單位/人結(jié)果（表單）01NO取消外協(xié)申請(qǐng)NO取消外協(xié)申請(qǐng)生產(chǎn)經(jīng)理《外協(xié)申請(qǐng)單》02打樣及交期確認(rèn)YES打樣及交期確認(rèn)YES采購(gòu)部生產(chǎn)部品管部《XX樣品檢驗(yàn)單》03審批審批副經(jīng)總理04備料備料物控員倉(cāng)管員《移轉(zhuǎn)單》05物料交接物料交接采購(gòu)部外協(xié)商《出倉(cāng)單》《送貨單》06NO任務(wù)執(zhí)行NO任務(wù)執(zhí)行外協(xié)商07NO1報(bào)廢YES檢驗(yàn)NO1報(bào)廢YES檢驗(yàn)品管部《XX檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品送貨單》《報(bào)廢單》08入庫(kù)入庫(kù)采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)部《入庫(kù)單》09程序評(píng)估程序評(píng)估生產(chǎn)經(jīng)理5.6程序描述5.6.1外協(xié)申請(qǐng)：由于生產(chǎn)情況無(wú)法按期完成時(shí)，執(zhí)行主管填寫(xiě)《外協(xié)申請(qǐng)單》申請(qǐng)外協(xié)，經(jīng)審批后交給采購(gòu)部。5.6.2打樣及交期確認(rèn)：采購(gòu)部接到生產(chǎn)的外協(xié)申請(qǐng)單時(shí)執(zhí)行《采購(gòu)管理程序》及時(shí)聯(lián)系外協(xié)商，評(píng)估交期并取產(chǎn)品先打樣，樣品經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后，由外協(xié)商確定交期，生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)回復(fù)的交期可接受時(shí)，及時(shí)讓副總經(jīng)理審批。5.6.3備料：生產(chǎn)部將需發(fā)外協(xié)的物料整理好通知物控員辦理入庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)外協(xié)申請(qǐng)單的要求填寫(xiě)《出倉(cāng)單》交給采購(gòu)部，生產(chǎn)部將加工產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)文件、品質(zhì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文件以及治具交給采購(gòu)部。5.6.4物料交接：采購(gòu)部根據(jù)外協(xié)申請(qǐng)單的要求填寫(xiě)《產(chǎn)品送貨單》，并通知外協(xié)商提貨；提貨時(shí)雙方對(duì)物料數(shù)量/重量進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后才能放行出廠；關(guān)于產(chǎn)品加工要求：采購(gòu)部提供技術(shù)文件、品質(zhì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及治具交給外協(xié)商。5.6.5任務(wù)執(zhí)行：外協(xié)廠在執(zhí)行加工時(shí)，采購(gòu)應(yīng)定期跟蹤，如有問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)協(xié)助解決。5.6.6檢驗(yàn)：外協(xié)商加工完畢后送回廠，由采購(gòu)部核對(duì)數(shù)量/重量簽收，再填寫(xiě)《申檢單》交給品管檢驗(yàn)，品管部檢驗(yàn)完畢后區(qū)分清楚合格與不合格品，不合格品描述清楚，一并交還給采購(gòu)部，合格品：由采購(gòu)部辦理入庫(kù)手續(xù)；重工品：返回外協(xié)商重工；報(bào)廢品：由采購(gòu)部填寫(xiě)《報(bào)廢單》報(bào)廢。5.6.7程序評(píng)估：生產(chǎn)部經(jīng)理作為本程序的所有人，應(yīng)每半年進(jìn)