公司信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度

公司信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)公司信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度（以下簡(jiǎn)稱“本制度”）的訂立目的在于保護(hù)公司的信息資產(chǎn)安全，防備和掌控信息安全風(fēng)險(xiǎn)，確保公司業(yè)務(wù)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。本制度訂立依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部文件。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部全部員工、合作伙伴和外部供應(yīng)商，并包含公司所使用的信息系統(tǒng)的相關(guān)管理和維護(hù)人員。第三條定義本制度中涉及到的術(shù)語(yǔ)定義如下：1.信息資產(chǎn)：指公司的各種信息、數(shù)據(jù)、文檔、程序等有形或無(wú)形的資產(chǎn)，包含但不限于電子文檔、數(shù)據(jù)庫(kù)、軟件系統(tǒng)等。2.信息安全：指保護(hù)信息資產(chǎn)不受未經(jīng)授權(quán)的訪問、使用、披露、破壞、干擾的狀態(tài)。3.信息安全風(fēng)險(xiǎn)：指可能對(duì)信息資產(chǎn)造成損害或威逼的各種潛在事件和情況。4.信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：指對(duì)信息安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分析的過程。5.信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理：指基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，訂立相應(yīng)的防護(hù)措施和管理措施，降低或掌控信息安全風(fēng)險(xiǎn)的過程。第二章信息安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別第四條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的要求公司應(yīng)建立健全的信息安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，對(duì)信息資產(chǎn)和相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行全面、深入的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，包含但不限于以下要求：1.定期進(jìn)行信息資產(chǎn)清查和分類，確保對(duì)全部信息資產(chǎn)的識(shí)別、歸檔和維護(hù)；2.針對(duì)各類信息資產(chǎn)，進(jìn)行全面、系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和可能帶來(lái)的損失；3.在業(yè)務(wù)流程中識(shí)別可能產(chǎn)生的信息安全風(fēng)險(xiǎn)，并報(bào)告給相關(guān)部門進(jìn)行處理。第五條信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用科學(xué)、系統(tǒng)的方法和工具，確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和全面性；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)影響和可能帶來(lái)的損失等信息，以便訂立相應(yīng)的防護(hù)和管理措施；對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的信息資產(chǎn)，應(yīng)采取掌控、監(jiān)控等措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范和強(qiáng)化管理，確保信息安全。第三章信息安全風(fēng)險(xiǎn)防范第六條組織機(jī)構(gòu)與責(zé)任公司應(yīng)設(shè)立信息安全管理部門，負(fù)責(zé)訂立并完善信息安全管理制度，訂立安全策略和技術(shù)規(guī)范，監(jiān)督、引導(dǎo)和檢查全公司的信息安全工作；全部部門和崗位應(yīng)明確相應(yīng)的信息安全管理責(zé)任，訂立相應(yīng)的內(nèi)部管理制度，確保信息安全管理工作有序進(jìn)行。第七條權(quán)限掌控全部員工應(yīng)依照權(quán)限規(guī)定合理使用公司系統(tǒng)和信息資產(chǎn)，不得超出權(quán)限進(jìn)行操作；公司應(yīng)訂立認(rèn)真的權(quán)限管理制度，定期進(jìn)行權(quán)限的復(fù)核和調(diào)整；對(duì)于涉及核心信息的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限掌控，限制訪問范圍。第八條安全防護(hù)措施公司應(yīng)建立多層次的信息安全防護(hù)體系，包含但不限于網(wǎng)絡(luò)防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、安全審計(jì)系統(tǒng)等；緊要系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)設(shè)置合適的備份機(jī)制，確保在系統(tǒng)故障或禍害事件中能夠及時(shí)恢復(fù)；對(duì)于敏感信息和關(guān)鍵數(shù)據(jù)，應(yīng)加密存儲(chǔ)和傳輸，確保信息的機(jī)密性和完整性。第四章信息安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理第九條信息安全事件的處理凡是發(fā)現(xiàn)或者接到信息安全事件報(bào)告的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)估，采取必需的處理措施；針對(duì)不同類型的信息安全事件，應(yīng)訂立相應(yīng)的應(yīng)急處理預(yù)案和流程，明確責(zé)任人和處理措施；對(duì)于影響范圍較大或者緊要的信息安全事件，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。第十條信息安全事件的監(jiān)測(cè)與追蹤公司應(yīng)建立信息安全事件的監(jiān)測(cè)和追蹤機(jī)制，定期進(jìn)行事件的統(tǒng)計(jì)和分析；對(duì)于緊要信息系統(tǒng)和關(guān)鍵數(shù)據(jù)，應(yīng)建立安全審計(jì)系統(tǒng)，并定期進(jìn)行檢查和分析。第十一條信息安全事件的后續(xù)處理對(duì)于發(fā)生的信息安全事件，應(yīng)進(jìn)行事后的歸因分析和總結(jié)，及時(shí)修復(fù)和加強(qiáng)防范措施；訂立事件處理的后續(xù)處理措施，確保事件的后續(xù)工作得到妥當(dāng)處理。第五章法律法規(guī)和培訓(xùn)教育第十二條法律法規(guī)的遵守公司應(yīng)嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，確保信息安全工作符合法律的要求和規(guī)定。第十三條培訓(xùn)教育公司應(yīng)定期組織信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識(shí)和業(yè)務(wù)操作水平；新員工進(jìn)入公司后，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的信息安全培訓(xùn)，確保其具備基本的信息安全知識(shí)。第六章其他第十四條監(jiān)督和檢查公司應(yīng)定期對(duì)信息安全工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保制度的有效執(zhí)行和信息安全工作的連續(xù)改進(jìn)。第十五條違規(guī)懲罰對(duì)于違反本制度中相關(guān)規(guī)定的人員，依據(jù)公司相關(guān)制度，予以相應(yīng)的違規(guī)懲罰。第十六條本制度的修訂依據(jù)公司信息安全工作的需要和法律法規(guī)的更新，本制度應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。第七章附則第十七條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，具體事項(xiàng)由公司信息安全管理部門負(fù)責(zé)