呆滯物料管理與控制辦法

呆滯物料控制和處理管理辦法一.目的1.為能減少呆滯料的產(chǎn)生，合理利用物料，嚴(yán)格控制呆滯料根源2.為有效推動呆滯物料處理，減少庫存資金積壓及管理壓力3.規(guī)范呆滯物料控制與處理過程，制定合理的評審，獎罰機(jī)制，促進(jìn)呆滯料的處理力度二.適用范圍本辦法規(guī)定了呆滯物料的確認(rèn)和處理;適用于由于技術(shù)更改、計(jì)劃更改、合同等情況形成的呆滯物料的處理。本辦法所指的呆滯物料包括外購的物料，半成品和成品。三.呆滯物料定義1.呆料的定義：凡品質(zhì)（型號，規(guī)格，材質(zhì)，性能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲過久（6個月以上庫齡）等現(xiàn)狀巳不適用需處理，或因變更等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫存物料。2.滯料的定義：存放在倉庫達(dá)到3個月以上，且期間異動率（異動率=期間出庫/期初庫存*100%）小于20%的非呆料庫存物料3.呆滯物料除包含滿足以上兩個條件的物料外，還包括因證號、地址變更或其他原因有可能使物料變?yōu)榇魷系脑趲旌驮谕疚锪?，即隱患呆滯料。四.呆滯料處理原則：1.以公司利益為本且對合作供應(yīng)商負(fù)責(zé)的原則2.不能因呆滯料處理造成新的呆滯物料，所有處理方案須經(jīng)過評審以確定方案的可行性;如在處理過程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃變動會對呆滯料處理造成影響的，則立即變更原處理計(jì)劃或停止實(shí)施。3.所有呆滯物的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用五.呆滯物料管理工作機(jī)構(gòu)：（一）.公司成立呆滯物料處理小組（以下簡稱為專項(xiàng)小組），由公司的哪幾個部門組成？即倉儲部，財(cái)務(wù)部，采購部，OEM部，質(zhì)量管理中心，營銷中心;各部各派一名專員全程參與消呆工作,質(zhì)量管理中心為整個專項(xiàng)小組的指揮部門。（二）專項(xiàng)小組主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)呆滯物料清單的梳理以及呆滯原因，責(zé)任部門的認(rèn)定工作。2.負(fù)責(zé)擬定《呆滯物料處理方案評審及獎勵審批單》及評審?fù)ㄟ^后的消呆方案的處理與追蹤3.組織召開呆滯料處理月度工作報(bào)告會議，討論解決工作中存在的問題4.呆滯料處理成果的發(fā)布5.以上工作均由消呆小組指揮部門質(zhì)量管理中心牽頭處理并落實(shí)到人。(三)相關(guān)部門職責(zé)1.研發(fā)部：負(fù)責(zé)給出因技術(shù)更改所造成的呆滯物料的處理方案以及呆滯料處理提案的評審2.技術(shù)部：負(fù)責(zé)給出因工藝更改不當(dāng)所造成的呆滯物料的處理方案以及呆滯料處理提案的評審以及負(fù)責(zé)呆滯料的替代使用方案驗(yàn)證及跟蹤。3.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)呆滯料處理提案的評審以及對各部門產(chǎn)生的呆滯金額進(jìn)行考核4.品保部：負(fù)責(zé)呆滯料檢驗(yàn)工作并對所有呆滯料使用過程進(jìn)行監(jiān)控5.PMC部：負(fù)責(zé)向銷售部確認(rèn)因訂單變更及客戶退貨產(chǎn)生的呆滯品處理方式，負(fù)責(zé)提供呆滯物料清單及庫齡分析6.PMC部倉庫課：負(fù)責(zé)對原材料、成品超期物料的提報(bào)及跟進(jìn)處理。7.采購部：負(fù)責(zé)按評審后的處理方式，對物料進(jìn)行變賣，退換貨等具體實(shí)施過程及價(jià)格議定以及呆滯料處理提案的評審8.銷售部：負(fù)責(zé)給出對訂單變更造成的專用呆滯物料、成品的處理方案以及呆滯料處理提案的評審9.制造部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營過程中呆滯物料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，負(fù)責(zé)定期對制造部門的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，清理，退庫工作，同時(shí)配合返工返修工作。10.行政部：負(fù)責(zé)報(bào)廢呆滯物料的變賣，遺棄等處理工作，接到通知起規(guī)定時(shí)間內(nèi)按環(huán)保體系的要求處理廢品實(shí)物。六.作業(yè)程序（一）處理的基本流程：呆滯物料清單--提出處理意見提交評審出具處理報(bào)告處理實(shí)施(二）處理的方式：內(nèi)部消耗（替代品利用，設(shè)計(jì)開發(fā)利用，二次加工利用）;外部消耗（客戶承擔(dān)變更損失，原料退回供應(yīng)商，市場銷售，變成品銷售，變賣）(三)處理的內(nèi)容：呆滯料處理分為歷史遺留呆滯料與每月新增呆滯料兩個部分，分別按參照以下流程作業(yè)：1.歷史遺留呆滯料的處理：A.遵循金額大及庫齡長的歷史呆滯料優(yōu)先處理原則B.相關(guān)人員針對不同狀態(tài)呆滯物料必須提供處理意見（V為強(qiáng)相關(guān)，O為弱相關(guān)），見下表：產(chǎn)品狀態(tài)銷售技術(shù)采購售后原材料OVVO半成品OVO成品VVOC.PMC按產(chǎn)品機(jī)型對呆滯料進(jìn)行分類,每周一整理本周需進(jìn)行評審的呆滯料清單，并轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門，各部門于周三17：00前回復(fù)處理意見，PMC周四前完成處理意見整理D.每周四專項(xiàng)小組召開歷史呆滯料評審會議，將確定的消呆方案更新至《呆滯物料處理匯總表》并提交總經(jīng)理審批。未通過審批的，專項(xiàng)小組自收到審批意見于次周消呆會議上重新對該呆滯料進(jìn)行評審或采用其他方法解決。E.依照歷史呆滯料處理進(jìn)度，后續(xù)可依實(shí)際情況取消每周歷史消呆會議，與每月新增呆滯料會議合并召開。2.每月新增呆滯料的處理：A.專項(xiàng)小組PMC專員對因技術(shù)更改、合同變更等原因所造成的呆滯品進(jìn)行及時(shí)的記錄，對于倉管員反饋的其他原因造成的呆滯物料進(jìn)行確認(rèn)與記錄，每月進(jìn)行匯總和分析，并編制《呆滯物料清單確認(rèn)表》B.次月2日前PMC專員將本月新增的呆滯物料清單發(fā)給相關(guān)部門，各部門在3個工作日之內(nèi)回復(fù)處理意見，PMC專員于2個工作日之內(nèi)完成處理意見整理C.次月10日專項(xiàng)小組召開上月新增呆滯料處理會議，將確定的消呆方案更新至《呆滯物料處理匯總表》并提交總經(jīng)理審批。未通過審批的，專項(xiàng)小組自收到審批意見次日組織相關(guān)部門對呆滯料進(jìn)行重新評審或采用其他方法解決。(三)各相關(guān)部門評審項(xiàng)目如下：1)技術(shù)部負(fù)責(zé)評審替代品利用，設(shè)計(jì)開發(fā)使用，二次加工利用，變成品銷售方案的技術(shù)可行性與現(xiàn)場裝配使用情況2)采購部負(fù)責(zé)評審需退換物料和變賣物料的實(shí)施方案及費(fèi)用等3）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評審報(bào)廢與折價(jià)部份的金額確認(rèn)4）銷售部負(fù)責(zé)評審變成品銷售，市場銷售，客戶承擔(dān)變更損失的方案確認(rèn)5）PMC負(fù)責(zé)二次加工利用方案的確認(rèn)。七.呆滯物料管控流程(一)呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為以下幾類：1.訂單變更或市場變化較大，導(dǎo)致物料呆滯2.設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致物料呆滯3.請購，采購失誤，導(dǎo)致物料呆滯4.實(shí)施安全庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯5.試產(chǎn)，生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導(dǎo)致物料呆滯6.其他原因?qū)е挛锪洗魷ǘ┕芸亓鞒?.當(dāng)客戶變更或取消訂單，銷售部門要在第一時(shí)間通知PMC部，采購部，生產(chǎn)部，1個工作日之內(nèi)由PMC部，采購部，制造部統(tǒng)計(jì)將會產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量(包括庫存數(shù)量，在制數(shù)量，在途數(shù)量，委外加工數(shù)量)。銷售部門須根據(jù)統(tǒng)計(jì)出來的物料成本，第一時(shí)間與客戶溝通，并負(fù)責(zé)收回客戶賠款。2.因?yàn)楣に?，設(shè)計(jì)的需要，對公司產(chǎn)品進(jìn)行變更時(shí)，技術(shù)部必須填寫ECN,由PMC部，采購部，制造部確認(rèn)該物料是否有庫存，在途或在制。采購部門接到ECN,在第一時(shí)間通知相關(guān)供應(yīng)商，全面停止此物料的生產(chǎn)。在1個工作日之內(nèi)由PMC部，采購部，制造部根據(jù)庫存，在途和在制情況填寫《物料清單》。技術(shù)部在收到《物料清單》時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織召集制造，銷售，PMC,采購部碰頭會，制定該批物料的具體處理措施，負(fù)責(zé)人，以防止呆滯物料的產(chǎn)生。對于變更后，有庫存，在途的物料，盡量在以后開發(fā)或生產(chǎn)時(shí)能夠改造使用或替代使用。3.采購部門申購物料時(shí)必須核對倉庫即時(shí)庫存。在接到需求計(jì)劃后，首先應(yīng)核對物料清單，根據(jù)物料的實(shí)際庫存及請購需求天數(shù)，確定物料的請購量及物料的到料時(shí)間。采購部門根據(jù)PMC供貨計(jì)劃要求供應(yīng)商分批送貨。4.實(shí)行定量，定期綜合控制管理，設(shè)定可常備安全庫存量的物料范圍，并對專用物料實(shí)行定量控制。公司只對常用件，通用件，價(jià)格波動大物料，交貨周期長物料設(shè)定安全庫存量。PMC至少每季檢討和排查一次安全庫存量。對于安全庫存量的物料，必須遵循先進(jìn)先出原則。對客戶專用物料在采購前銷售人員應(yīng)與該客戶簽訂相關(guān)協(xié)議以規(guī)避因客戶改變或取消訂單而產(chǎn)生呆滯物料。5.物料經(jīng)確認(rèn)為呆滯物料的，由專項(xiàng)小組對責(zé)任部門，責(zé)任人提出考核九：附件：呆滯物料清單確認(rèn)表呆滯物料處理匯總表物料處理方案評審及獎勵審批單十.本條例經(jīng)各部門討論并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。十一.生效日期:物料處理方案評審及獎勵審批單物料編號物料名稱品名規(guī)格呆滯原因使用方案（申請時(shí)詳細(xì)方案附后）方案提出人評審意見□技術(shù)部：□采購部：□財(cái)務(wù)部：□銷售部□PMC部實(shí)施結(jié)果物料總金額處理價(jià)值獎勵金額%消呆組確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)審批注：報(bào)批時(shí)請附處理情況。個人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2009年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時(shí)間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識水平得到了很到的提高，并在實(shí)地測量工作中加以運(yùn)用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)積極的參與技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識的不斷更新和自身素質(zhì)的提高。努力使自己成為一名合格的測繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，按照崗位職責(zé)要求和行為規(guī)范，努力做好本職工作，認(rèn)真完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項(xiàng)工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠認(rèn)真貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素質(zhì)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確認(rèn)真的對待每一項(xiàng)工作，能夠主動尋找自己的不足并及時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參與了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測繪和放線工作、點(diǎn)之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報(bào)告》已通過評審。2、參與了庫車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估項(xiàng)目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估報(bào)告》，現(xiàn)已通過評審。3、參與了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，參與項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘查線剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報(bào)告》已通過評審。4、參與了新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲量監(jiān)測工作，項(xiàng)目包括：野外地質(zhì)測量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲量年報(bào)》，現(xiàn)已通過評審。6、參與了《新疆博樂市五臺石灰?guī)r礦9號礦區(qū)勘探》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參與了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報(bào)告》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過實(shí)習(xí)，對測繪這門學(xué)科的研究內(nèi)容及實(shí)際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識。加深對測量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實(shí)踐，做到理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對測量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實(shí)際應(yīng)用，使所學(xué)知識進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測量的作業(yè)程序及施測方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。4、在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參與了部分項(xiàng)目測量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項(xiàng)目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參與整個測量項(xiàng)目的組織運(yùn)作，對項(xiàng)目的實(shí)施過程有了深刻理解。通過在項(xiàng)目組的實(shí)習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅(jiān)