建設(shè)單位內(nèi)部控制制度-項(xiàng)目建設(shè)管理制度

.于本單位所有工程。(一)根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要,研究決定基本建設(shè)項(xiàng)目及投資； (二)研究決定管理處領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人臨時(shí)提出的急需建設(shè)的單項(xiàng)工 (四)研究決定工程設(shè)計(jì)的重大變更;聽(tīng)取項(xiàng)目情況匯報(bào)，研究決定工 (六)管理處會(huì)議由主任主持召開(kāi)，主任外出由工程部負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)。第六條工程部職責(zé): (一)貫徹落實(shí)基本建設(shè)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； (二)收集相關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)組決策工程項(xiàng)目、投資、預(yù)決算、重大設(shè)計(jì)變(三)提出工程項(xiàng)目立項(xiàng)的建議，組織實(shí)施工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、預(yù)算、工程質(zhì)量監(jiān)理、驗(yàn)收、決算等管理工作. (四)參加工程項(xiàng)目的招議標(biāo)工作，凡單位符合條件的工程項(xiàng)目必須進(jìn)行招負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、財(cái)法，所有參加人員都必須簽名.(五)工程完工后,組織工程驗(yàn)收； (六)工程驗(yàn)收后，及時(shí)審查施工方?jīng)Q算和施工資料，確保工程資料(尤其是保證資料)的齊全完整，并及時(shí)入檔保存. (八)及時(shí)召開(kāi)有關(guān)方面參加的聯(lián)席會(huì)議,研究解決工程項(xiàng)目開(kāi)展中存在的問(wèn)第七條產(chǎn)股組織編寫(xiě)《項(xiàng)目可行性研和評(píng)審相關(guān)工作。對(duì)《項(xiàng)目可生產(chǎn)股將立項(xiàng)文檔歸檔備案.第八條第九條第十條 (二)熟悉并掌握預(yù)算定額的應(yīng)取費(fèi)用項(xiàng)目，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算公式；(三)熟悉并掌握施工圖及其文字說(shuō)明，熟悉有關(guān)技術(shù)交底內(nèi)容；(四)根據(jù)施工圖中的有關(guān)內(nèi)容,確定并準(zhǔn)備有關(guān)預(yù)算定額； (五)確定分部工程項(xiàng)目，列出工程細(xì)目，計(jì)算工程量,套用預(yù)算單價(jià)； (六)編制補(bǔ)充單價(jià)，計(jì)算總價(jià)和小計(jì)； (七)進(jìn)行工、料分析,計(jì)算應(yīng)取費(fèi)用;(八)復(fù)核、計(jì)算單位工程總價(jià)及單方造價(jià)； (九)填寫(xiě)編制說(shuō)明書(shū)并裝訂簽章。： (一)在熟悉設(shè)計(jì)圖紙的基礎(chǔ)上，應(yīng)公正合理的對(duì)待設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證； (二)編制工程預(yù)算要了解材料預(yù)算價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格對(duì)工程預(yù)算的影響； (三)必須使用計(jì)算機(jī)編制預(yù)決算,提高編制效率和確保編制預(yù)算文件的準(zhǔn) 物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相應(yīng)處罰。第十二條工程預(yù)算書(shū)的審批 表、提供各種數(shù)據(jù)的指標(biāo)和工程結(jié)算的參考依據(jù).第十五條生產(chǎn)股研究決定單位領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人臨時(shí)提出的急需建設(shè)的單進(jìn)行立項(xiàng)并確定交由管理處直接負(fù)責(zé).第十六條單位所有工程項(xiàng)目均應(yīng)按合同管理制度相關(guān)規(guī)定簽訂工程合同,未的坐標(biāo)位置、評(píng)估項(xiàng)目和周邊建筑的關(guān)系；明暖等設(shè)施的布置走向；對(duì)項(xiàng)目的可行性、工程規(guī)模、投資概算等提出初步意見(jiàn)，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào).第十八條招投標(biāo)工作應(yīng)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，以技術(shù)水平、管理水，監(jiān)察股為工程項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督部門(mén).織招標(biāo)。項(xiàng)目管理處根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況，組織編制招標(biāo)文件和標(biāo)底,提出擬會(huì)議。第二十二條招標(biāo)文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：3、工程量清單(視具體工程定)。4、主要材料(鋼材、砂、石、水泥等)與設(shè)備的供應(yīng)方式，加工定貨情況.9、要求交納的投標(biāo)保證金額度(原則上按標(biāo)的額的2%). 完成設(shè)計(jì)任務(wù)，形成施工圖、說(shuō)明書(shū)、專(zhuān)題報(bào) 第二十四條施工圖會(huì)審 (一)管理處收到設(shè)計(jì)院施工圖并審閱后在移交單上簽署審閱意見(jiàn)； (三)項(xiàng)目管理處將施工圖分發(fā)給監(jiān)理、施工單位等；(四)在管理處、監(jiān)理、施工等單位均對(duì)施工圖熟悉之后，管理處組織設(shè)計(jì)(五)施工圖會(huì)審及工程施工過(guò)程中,如遇技術(shù)難點(diǎn)問(wèn)題,管理處可邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)題咨詢(xún)結(jié)果匯總形成《專(zhuān)家咨詢(xún)會(huì)議報(bào) (六)施工圖會(huì)審記錄由管理處負(fù)責(zé)，并發(fā)放監(jiān)理、施工單位等。第二十五條施工圖變更 (一)施工圖變更的提出:施工圖變更可以由設(shè)計(jì)單位、管理處、監(jiān)理、施 (二)施工圖變更提出的依據(jù)。施工圖變更提出的依據(jù)可以是：4、施工中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不改變?cè)O(shè)計(jì)就無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行; (三)施工圖變更的確認(rèn)、審查和執(zhí)行確認(rèn)或履行報(bào)批手續(xù),填寫(xiě)相應(yīng)的表格和記錄；(1)增減合同中約定的工程數(shù)量； (3)更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基礎(chǔ)、位置和尺寸; (4)增加工程需要的附加工作；(5)改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序.第二十六條單位所有重大工程(100萬(wàn)以上)都應(yīng)實(shí)行法定的監(jiān)理制度.管理選定具有相應(yīng)資質(zhì)的優(yōu)秀監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)據(jù)監(jiān)理法的規(guī)定,跟蹤監(jiān)督監(jiān)理單位的工作質(zhì)量,加強(qiáng)同監(jiān)理部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通.對(duì)單位的重點(diǎn)工程，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)組成員包工程制度.第二十七條監(jiān)理的權(quán)力和義務(wù).(一)監(jiān)理是甲方在施工現(xiàn)場(chǎng)的管理者,有權(quán)對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施 (三)負(fù)責(zé)對(duì)隱蔽工程施工工序(打壓、探傷、防腐)驗(yàn)收并簽字，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝的設(shè)備、儀器儀表、配件及材料的出廠檢驗(yàn)合格證等進(jìn)行檢查,并作好記錄； (四)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量，進(jìn)度和投資等進(jìn)行控制； (六)負(fù)責(zé)每日向單位管理處匯報(bào)工程進(jìn)度及質(zhì)量情況； (七)工程結(jié)束后,參加工程驗(yàn)收及竣工資料的整理移交工作;(八)監(jiān)理工作需符合國(guó)家關(guān)于監(jiān)理方面的法律法規(guī)。第三十九條監(jiān)理單位要加強(qiáng)信息反饋,保證工程質(zhì)量。如在工程施工中單收集在該工程的竣工資料里.如下達(dá)的監(jiān)理通知單對(duì)施工單位不起作用,監(jiān)理第三十條管理處或監(jiān)理編制工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃,并組織實(shí)施。出廠檢驗(yàn)合格證、商檢證明,對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,并做好測(cè)試記錄;第三十二條施工工序未經(jīng)管理處和監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格,不得進(jìn)入下道工序；隱蔽工程施工前必須辦理驗(yàn)收，經(jīng)管理處和監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格并簽字確認(rèn),方第三十四條土方、現(xiàn)場(chǎng)措施等沒(méi)有施工圖預(yù)算的零星工程,其工程量(運(yùn)距)的確定，必須由管理處會(huì)同監(jiān)理、施工單位組成工程量(運(yùn)距)驗(yàn)收小組，經(jīng)實(shí)地測(cè)量,并在工程簽證單上簽字后，由管理處主任審核，審核后報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批.第三十五條施工質(zhì)量驗(yàn)收的程序(一)施工單位完成一項(xiàng)重要工序后，由施工單位負(fù)責(zé)人向單位管理處和監(jiān)(二)管理處負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、管理處長(zhǎng)等進(jìn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收; 負(fù)責(zé)人、稽核專(zhuān)員、管理處長(zhǎng)等進(jìn)行二次驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，工程管理員填寫(xiě)驗(yàn)收單,參加驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道工序,工程管理員將相關(guān)資料存檔，二次驗(yàn)收不合格，管理處通知施工單位停工，報(bào)管理處主任,管理處主任和分管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見(jiàn)。第三十六條配置的施工過(guò)程質(zhì)量控制人員應(yīng)滿(mǎn)足下列要求： (一)專(zhuān)業(yè)配置及人員數(shù)量滿(mǎn)足項(xiàng)目施工質(zhì)量控制的需要；經(jīng)驗(yàn)； (四)應(yīng)配備為施工過(guò)程質(zhì)量控制所需的檢測(cè)、試驗(yàn)工具、儀器、儀表。第三十七條施工過(guò)程質(zhì)量控制的方法有： (一)認(rèn)可、確認(rèn)；(二)簽證、簽發(fā); (三)指令； (四)審核、審定、審批;(五)旁站； (六)檢查(巡回檢查、聯(lián)合檢查、例行檢查)，檢測(cè)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收、第三十八條控制的方法應(yīng)根據(jù)控制的需要確定，并滿(mǎn)足: (一)符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求； (二)符合適用法律、法規(guī)的規(guī)定; (三)滿(mǎn)足合同及其他約定。第三十九條控制項(xiàng)目及內(nèi)容 (一)質(zhì)量控制應(yīng)按單項(xiàng)、單位、分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行；(二)質(zhì)量控制項(xiàng)目。下列工程均應(yīng)進(jìn)行適宜的質(zhì)量控制：1、土方與爆破工程、道路工程;5、鋼結(jié)構(gòu)工程;7、室內(nèi)室外給排水工程;8、裝飾工程; (三)控制的內(nèi)容:第四十條控制時(shí)機(jī) (一)工程使用的重要材料(如水泥、鋼材、配件、構(gòu)件)在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)、驗(yàn)收后使用前進(jìn)行確認(rèn)、核查,必要時(shí)取樣送有關(guān)單位進(jìn)行試驗(yàn)；(二)機(jī)具、吊具、模板在第一次使用前進(jìn)行認(rèn)可； (四)隱蔽工程結(jié)束，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下一工程。第四十一條控制判定依據(jù) (一)施工圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件；(二)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； (三)法律、法規(guī)、規(guī)范； (四)合同及其他形式的約定。第四十二條判定結(jié)果定要求； (二)合格的類(lèi)別包括:工程質(zhì)量合格，施工或作業(yè)合格；(三)不合格包括材料不合格，程序、施工、作業(yè)及方法不符合(如混凝土養(yǎng)護(hù)等),不合格也可分為單項(xiàng)指標(biāo)不合格； 第四十三條在質(zhì)量控制過(guò)程中發(fā)現(xiàn)或判定為不合格或不符合規(guī)定要求的合的程序及影響，可采取下列手段中的一種及其組合: (一)暫停施工； (二)返工； (三)返修；(四)請(qǐng)求設(shè)計(jì)更改； (五)停用、禁用(對(duì)不符合規(guī)定的材料、配件、設(shè)備適用)； (六)限時(shí)糾正；(七)拒收或禁止施工。第四十四條記錄的控制 (二)按可追溯性及工程竣工驗(yàn)收要求對(duì)記錄進(jìn)行管理。第四十五條建設(shè)項(xiàng)目決策階段及工程前期資金的控制或立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，選擇技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理的建設(shè)方案.可行性研究階段的投資估算編制控制誤差率在±20％以?xún)?nèi).家、省、市及學(xué)校有關(guān)設(shè)計(jì)招投標(biāo)規(guī)定,組織設(shè)計(jì)招標(biāo)施工過(guò)程中工程變更所增加的工程量、設(shè)計(jì)變更、局部地基處理等增加的費(fèi)用.第四十六條項(xiàng)目資金審查 (1)除瞬間會(huì)危及建筑或人身安全和突發(fā)項(xiàng)目的變更外，未經(jīng)投資估計(jì)、，由發(fā)出人自行負(fù)責(zé).(2)管理處工程部、計(jì)劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師,根據(jù)工程變更文(3)管理處工程部、計(jì)劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師,負(fù)責(zé)審核變更是否 (5)單項(xiàng)變更工程增加投資在10萬(wàn)元以上，或累計(jì)增加投資占預(yù)留金的第四十七條進(jìn)度款撥付1。按照合同要求，施工單位應(yīng)提前(具體時(shí)間由項(xiàng)目根據(jù)需要而定)，將工程項(xiàng)目的所有款項(xiàng)均要納入財(cái)務(wù)帳內(nèi)，嚴(yán)禁資金的體外循環(huán).2.項(xiàng)目的一切財(cái)務(wù)支出都要遵循按計(jì)劃、先批準(zhǔn)、后付款、然后再報(bào)銷(xiāo)的施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)使用前必須經(jīng)過(guò)檢查，確保其安全性能符合規(guī)定方理處應(yīng)要求施工方項(xiàng)目部嚴(yán)格依照《中華人民共和國(guó)消防法》并保持其狀態(tài)完好.第五十五條進(jìn)度控制責(zé)任者及其職責(zé) (一)單位管理處 (二)施工單位(一)各施工隊(duì)要對(duì)所使用的原材料,包括砂、石子、磚等應(yīng)堆放整齊，并安(二)為防止丟失及防止居民或小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)造成傷害，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)將 (四)各施工單位的機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)到位; (五)各施工隊(duì)所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔(dān)的工程面積配備，并有第五十七條工程驗(yàn)收應(yīng)具備的條件 (一)已按設(shè)計(jì)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗(yàn)的工程/施 (二)已通過(guò)施工單位進(jìn)行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范；(三)交驗(yàn)方已備齊涉及驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)備或提供的圖樣、記錄、證件(如證明使用材質(zhì)合格的)。第五十八條驗(yàn)收程序 (一)施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后,提出工程竣工驗(yàn)收申(二)管理處和監(jiān)理接受施工方工程驗(yàn)收申請(qǐng)，收集相關(guān)資料;(三)管理處和監(jiān)理審核施工方提供的資料,對(duì)工程進(jìn)行判定是需要整改還是 (四)經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整改意見(jiàn)，通知施工方及時(shí)整改, (六)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收如果認(rèn)定工程合格，應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單并簽字，表明工程批后至此進(jìn)入工; (七)竣工驗(yàn)收，應(yīng)由管理處指定人員做好記錄(包括錄音、錄像、照相)及整理/編寫(xiě)相關(guān)文件、報(bào)告.第五十九條驗(yàn)收依據(jù)：(一)適用的法規(guī)、國(guó)家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)； (二)有效的設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件及變更通知單； (三)相關(guān)合同。第六十條竣工預(yù)驗(yàn)收應(yīng)提報(bào)的文件、資料(一)竣工預(yù)驗(yàn)收資料由管理處收集、整理、匯總.竣工驗(yàn)收應(yīng)提交的文件、 (二)文件、資料應(yīng)完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。第六十一條竣工資料審查的要求： (一)完整性-—應(yīng)提報(bào)的資料是否完整、齊全； (二)規(guī)范性—-應(yīng)用記錄表格、填寫(xiě)及采用的計(jì)量單位是否規(guī)范；(三)符合性——是否符合驗(yàn)收依據(jù)的規(guī)定和要求； (四)有效性-—是否與實(shí)際相符.六十二條竣工資料審查的方法： (二)驗(yàn)證——必要時(shí)可進(jìn)行測(cè)量、現(xiàn)場(chǎng)觀察、重新計(jì)算進(jìn)行驗(yàn)證； (三)核對(duì)--與設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件、其他相關(guān)資料進(jìn)行相互間核對(duì)，以判第六十三條驗(yàn)收后的收尾 (一)管理處應(yīng)督促施工/承包單位對(duì)竣工預(yù)驗(yàn)收提出的問(wèn)題進(jìn)行整改/施工,并對(duì)整改/施工結(jié)果進(jìn)行檢查,直至達(dá)到要求為止；(二)管理處應(yīng)督促施工單位拆除臨時(shí)建筑、設(shè)施、撤離施工機(jī)械和設(shè)備、 (三)管理處應(yīng)按時(shí)辦理工程決算、驗(yàn)收及資產(chǎn)交接手續(xù)，管理處要與單位第六十四條管理處管理人員在工程結(jié)束后對(duì)本工程的結(jié)算進(jìn)行結(jié)算資料準(zhǔn) (一)招標(biāo)文件； (二)合同及補(bǔ)充協(xié)議； (三)現(xiàn)場(chǎng)變更簽證; (四)竣工驗(yàn)收合格證。括如下幾點(diǎn): (一)結(jié)算資料的完整性； (二)結(jié)算資料的有效