2017年陵城區(qū)衛(wèi)計(jì)局部門(mén)預(yù)算

—表3.2017年收入預(yù)算表單位：萬(wàn)元單位編碼單位名稱(chēng)總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)預(yù)算內(nèi)投資罰沒(méi)收入安排的撥款國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入中央轉(zhuǎn)移支付(一般公共預(yù)算)行政性收費(fèi)安排的撥款專(zhuān)項(xiàng)收入衛(wèi)計(jì)局10488.0710488.07687.869800.21表4.2017年支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位名稱(chēng)（科目）總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類(lèi)款項(xiàng)210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10488.07687.869800.2121001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)687.86687.862100101行政運(yùn)行687.86687.8621002公立醫(yī)院2000200021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1077.481077.482100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1077.481077.4821004公共衛(wèi)生4767.654767.652100403婦幼保健機(jī)構(gòu)297.12297.122100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)2900.532900.532100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)5705702100499其他公共衛(wèi)生支出1000100021007計(jì)劃生育事務(wù)1040.081040.082100717計(jì)劃生育服務(wù)640.08640.082100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出4004002120801征地和拆遷補(bǔ)償915915表5.2017財(cái)政撥款收支預(yù)算表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目2017年預(yù)算項(xiàng)目2017年預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10488.07醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10488.07表6.2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位名稱(chēng)（科目）合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)小計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助日常公用支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10488.07687.86408.64112.25166.979800.2121001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)687.86687.86408.64112.25166.972100101行政運(yùn)行687.86687.86408.64112.25166.9721002公立醫(yī)院2000200021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1077.481077.482100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1077.481077.4821004公共衛(wèi)生4767.654767.652100403婦幼保健機(jī)構(gòu)297.12297.122100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)2900.532900.532100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)5705702100499其他公共衛(wèi)生支出1000100021007計(jì)劃生育事務(wù)1040.081040.082100717計(jì)劃生育服務(wù)640.08640.082100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出4004002120801征地和拆遷補(bǔ)償915915表7.2017年政府性基金支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位名稱(chēng)（科目）合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)2017年預(yù)算類(lèi)款項(xiàng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出表8.2017年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目代碼科目名稱(chēng)2017年預(yù)算金額其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排301工資福利支出408.64408.6430101基本工資273.77273.7730102津貼補(bǔ)貼134.86134.8630199其他工資福利支出0.010.01302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助112.25112.25離休費(fèi)39.5539.55退休費(fèi)54.5854.58撫恤金6.426.42生活補(bǔ)助11.6011.60獎(jiǎng)勵(lì)金0.100.10310日常公用支出166.97166.97人員綜合定額支出136.13136.13車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)支出9.609.60公車(chē)改革補(bǔ)貼21.2421.24表9.2017年政府采購(gòu)預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)單位編碼單位名稱(chēng)資金來(lái)源總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金其他自有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表10.2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元總計(jì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3001501515第三部分2017年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（一）收支預(yù)算總體情況2017年收入預(yù)算為10488.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款10488.07萬(wàn)元。2017年支出預(yù)算為10488.07萬(wàn)元，其中：按功能分類(lèi)科目，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10488.07萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出（類(lèi)）408.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出46.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助112.25萬(wàn)元，基本建設(shè)支出915萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)類(lèi)支出120萬(wàn)元，民生類(lèi)支出8885.21萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款收支情況2017年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為10488.07萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款687.86萬(wàn)元，中央轉(zhuǎn)移支付9800.21萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算為10488.07萬(wàn)元，具體情況如下：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10488.07萬(wàn)元。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2017年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為10488.07萬(wàn)元，具體情況如下：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)行政運(yùn)行687.86萬(wàn)元，主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、公立醫(yī)院2000萬(wàn)元，主要用于城市公立醫(yī)院改革。3、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1077.48萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)貼取消藥品加成。4、公共衛(wèi)生婦幼保健機(jī)構(gòu)297.12萬(wàn)元，主要用于婦幼保?。换竟残l(wèi)生服務(wù)2900.53萬(wàn)元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)；重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)570萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助和新生兒遺傳代謝病篩查；其他公共衛(wèi)生支出1000萬(wàn)元，主要用于老年鄉(xiāng)醫(yī)生活補(bǔ)助。5、計(jì)劃生育事務(wù)計(jì)劃生育服務(wù)640.08萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助和特別獎(jiǎng)勵(lì)扶助；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出400萬(wàn)元，主要用于企業(yè)退休職工獨(dú)生子女一次性養(yǎng)老補(bǔ)助。6、征地和拆遷補(bǔ)償915萬(wàn)元，主要用于綜合醫(yī)療培訓(xùn)中心工程。（四）政府性基金支出預(yù)算情況2017年政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元。（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況2017財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算687.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)520.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。日常公用經(jīng)費(fèi)166.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。二、重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2017年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2017年，通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共30萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少23萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)與2016年持平、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少3萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是公車(chē)改革，公車(chē)數(shù)量減少。2017年預(yù)計(jì)公務(wù)接待23批次，接待人數(shù)376人。（三）預(yù)算收支增減變化說(shuō)明2017年度收入總計(jì)10488.07萬(wàn)元，支出總計(jì)10488.07萬(wàn)元。與2016年相比，收入總計(jì)減少54.58萬(wàn)元，減少0.52%；支出減少54.58萬(wàn)元，減少0.52%，主要原因辦公經(jīng)費(fèi)減少。（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2017年度，德州市陵城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為萬(wàn)元，具體安排情況如下：1、行政運(yùn)行支出408.64萬(wàn)元，主要用于工資福利支出。2、行政運(yùn)行支出112.25萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。3、行政運(yùn)行支出166.97萬(wàn)元，主要用于日常公用支出。4、項(xiàng)目類(lèi)支出9800.21萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指單位納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)