LC-QP-04設(shè)備管理程序文件

修訂履歷表版本制（修）日期變更原因變更內(nèi)容變更人A/0A/12009/122011/06/28首版發(fā)行增加和修改/增加設(shè)備管理流程圖及修更改設(shè)備維護(hù)維修管理規(guī)定等常武剛方友青文件分發(fā)：分發(fā)部門(mén)總經(jīng)辦工程部研發(fā)部生產(chǎn)部品質(zhì)部銷(xiāo)售部資材部人事行政部財(cái)務(wù)部份數(shù)批準(zhǔn)審核編制方友青1.目的通過(guò)規(guī)范設(shè)備的管理，為使整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)及設(shè)備的整個(gè)生命周期保持有效的狀態(tài)，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)提供有力保障，特制定本程序。2.范圍本程序適用于公司對(duì)設(shè)備規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)、改造、更新和報(bào)廢的全過(guò)程。3.職責(zé)3.1工程部：負(fù)責(zé)除辦公設(shè)備除外的設(shè)備選型，技術(shù)協(xié)議簽訂及設(shè)備管理。負(fù)責(zé)新設(shè)備的接收，安裝、調(diào)試、組織生產(chǎn)、收集相關(guān)的試產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收并按照統(tǒng)一的格式編寫(xiě)設(shè)備編號(hào)；負(fù)責(zé)點(diǎn)檢保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、負(fù)責(zé)除辦公設(shè)備以外設(shè)備日常維修及工藝優(yōu)化、二級(jí)以上的點(diǎn)檢保養(yǎng)、檢修計(jì)劃的實(shí)施；監(jiān)督和技術(shù)支持設(shè)備使用部門(mén)實(shí)施設(shè)備一級(jí)點(diǎn)檢保養(yǎng)。3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)；監(jiān)督工程部實(shí)現(xiàn)完成二級(jí)以上的點(diǎn)檢保養(yǎng)、檢修計(jì)劃的有效實(shí)施。3.3采購(gòu)部：負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)價(jià)評(píng)估，設(shè)備采購(gòu)合同簽訂及落實(shí)，交期跟進(jìn)；供應(yīng)商審核，信息維護(hù)。3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)評(píng)估設(shè)備采購(gòu)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及資金準(zhǔn)備；根據(jù)設(shè)備的采購(gòu)合同和設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告支付各期款項(xiàng)；根據(jù)報(bào)廢單及使用年限評(píng)估報(bào)廢設(shè)備的殘值，作為采購(gòu)部最后處理的參考依據(jù)。3.5其它部門(mén)：負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)所使用設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)實(shí)施，監(jiān)督工程部實(shí)施二級(jí)以上的點(diǎn)檢保養(yǎng)及檢修計(jì)劃。4.名詞解釋4.1生產(chǎn)設(shè)備：能直接、獨(dú)立服務(wù)于生產(chǎn)的機(jī)器。4.2輔助設(shè)備：間接服務(wù)于生產(chǎn)的機(jī)器。4.3動(dòng)力設(shè)備：保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及工作生活正常進(jìn)行的裝置和裝備，如供水、供電、供氣設(shè)備。4.4辦公設(shè)備：提供支持性服務(wù)的電腦、電話、傳真、復(fù)印設(shè)備等。4.5環(huán)境設(shè)備：與環(huán)境相關(guān)的空調(diào)、消防、除塵等設(shè)備。4.6研發(fā)設(shè)備：所有研發(fā)的設(shè)備。5.作業(yè)說(shuō)明5.1設(shè)備的購(gòu)置（辦公設(shè)備除外）5.1.1申請(qǐng)和審批：當(dāng)公司的設(shè)備需要補(bǔ)充或更新時(shí)，由使用部門(mén)或工程部提交書(shū)面申請(qǐng)，填好“設(shè)備申購(gòu)單”，由工程部負(fù)責(zé)需求審核，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分管副總或高級(jí)經(jīng)理評(píng)估審核，批示意見(jiàn)，上報(bào)總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后由申請(qǐng)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，工程部門(mén)進(jìn)行選型、評(píng)估、技術(shù)協(xié)議簽訂，采購(gòu)部談價(jià)，簽訂采購(gòu)協(xié)議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)部下發(fā)訂單，進(jìn)行采購(gòu)，交付跟進(jìn)。詳細(xì)流程參考附件7.1“設(shè)備采購(gòu)流程”。5.2設(shè)備驗(yàn)收5.2.1設(shè)備到廠后，由工程部同相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收設(shè)備性能。5.2.2驗(yàn)收項(xiàng)目5.2.2.1外包裝是否完好。5.2.2.2合格證、保修卡、說(shuō)明、圖紙（易損件）等資料是否齊全。5.2.2.3對(duì)列表查驗(yàn)隨機(jī)配件，附件是否齊全。5.3安裝調(diào)試驗(yàn)收5.3.1按指定地點(diǎn)定放，由設(shè)備管理人員協(xié)同安裝調(diào)試。5.3.2設(shè)備管理人員對(duì)機(jī)器的各種性能的設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行試用運(yùn)行驗(yàn)收（機(jī)械、電路、生產(chǎn)工藝、安全性能）。5.3.3使用部門(mén)相關(guān)責(zé)任人參與機(jī)器設(shè)備的性能驗(yàn)收，并在設(shè)備驗(yàn)收記錄表中簽名，設(shè)備技術(shù)數(shù)據(jù)及驗(yàn)收數(shù)據(jù)交文控中心保存。5.3.4新購(gòu)設(shè)備達(dá)到合同和技術(shù)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的給予合格驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。達(dá)不到設(shè)計(jì)要求時(shí)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)調(diào)換或退回給供貨商。5.4交付使用5.4.1設(shè)備驗(yàn)收合格后，工程部負(fù)責(zé)設(shè)備編碼并標(biāo)識(shí)在設(shè)備上，登錄“設(shè)備/工裝夾具一覽表”編寫(xiě)《XX設(shè)備操作保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，PIE將按設(shè)備操作指導(dǎo)部分編寫(xiě)相關(guān)工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。5.4.2工程部協(xié)助使用部門(mén)定位設(shè)備，填寫(xiě)“設(shè)備/設(shè)施轉(zhuǎn)移單”，與使用部門(mén)辦理移交手續(xù)后，正式將設(shè)備交付使用部門(mén)使用，并建立“設(shè)備/設(shè)施履歷表”，必要時(shí)組織相關(guān)人員培訓(xùn)。5.5.設(shè)備管理（辦公設(shè)備除外，見(jiàn)附件7.2“設(shè)備入廠后管理流程”）5.5.1建檔管理，設(shè)備交付使用后，工程部應(yīng)整理完整檔案資料，每臺(tái)設(shè)備的檔案至少應(yīng)包括采購(gòu)合同及技術(shù)協(xié)議、“送貨單”、“轉(zhuǎn)移單”、“設(shè)備隨機(jī)附件清單”、“設(shè)備、設(shè)施/工裝夾具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”、“設(shè)備/設(shè)施履歷表”、設(shè)備圖紙，設(shè)備報(bào)廢或淘汰申請(qǐng)及其相關(guān)的手續(xù)。5.5.5.2.1使用部門(mén)應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)正確使用設(shè)備；按《XX設(shè)備操作保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，結(jié)合設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃確保養(yǎng)設(shè)備，反饋設(shè)備的異常，做好相應(yīng)記錄并保存。5.5.25.工程部應(yīng)監(jiān)督使用部門(mén)是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和《XX設(shè)備操作保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求使用和管理，及時(shí)向使用部門(mén)反饋異常情況，協(xié)助糾正和預(yù)防。5.5.45.5.4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生設(shè)備故障由操作者告知部門(mén)主管，由部門(mén)主管填寫(xiě)“設(shè)備維修申請(qǐng)單”呈交工程部工程部派維修人員維修。設(shè)備維修完成后，維修人員在“設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄表”上做記錄保存。5.5.4.2外發(fā)維修內(nèi)部無(wú)法修復(fù)的設(shè)備故障需修理時(shí)，由工程部填寫(xiě)“設(shè)備/工裝夾具外發(fā)維修申請(qǐng)單”，經(jīng)工程部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理或其代理人批準(zhǔn)，由設(shè)備管理人員具體經(jīng)辦，設(shè)備修復(fù)后，操作者對(duì)修復(fù)后的設(shè)備進(jìn)行試用驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果在“驗(yàn)收單”上如實(shí)填寫(xiě)，生產(chǎn)部主管或操作者簽名認(rèn)可。5.5.4.3設(shè)備在維修過(guò)程中應(yīng)設(shè)置‘正在修理中’標(biāo)示牌，修復(fù)后交付使用時(shí)，生產(chǎn)主管應(yīng)在“設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄表”中提出意見(jiàn)并簽名。5.工程部負(fù)責(zé)制定設(shè)備維修保養(yǎng)清單，定義設(shè)備保養(yǎng)周期；每年年初制定年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，使用部門(mén)和工程部具體落實(shí)計(jì)劃并做好相應(yīng)記錄，年底對(duì)所管理的設(shè)備進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)，包括日常的使用（日常點(diǎn)檢）和管理，年度保養(yǎng)計(jì)劃的落實(shí)，設(shè)備的產(chǎn)能、設(shè)備的精度等。5.5.6計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)5.5.6.1計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)于有效校準(zhǔn)的使用范圍狀態(tài)。由品質(zhì)部確認(rèn)，如不符合要求應(yīng)立即停止使用。5.5.6.2新購(gòu)計(jì)量器具由品質(zhì)部驗(yàn)收并登記，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)聯(lián)系計(jì)量部門(mén)檢定。5.5.6.3定期檢定儀器、儀表送檢日期、檢驗(yàn)合格證；檢定周期；精密儀器實(shí)行定人操作及保管，當(dāng)事人必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)才能操作。如因保管使用不當(dāng)而毀壞，造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)。5.5.6.4計(jì)量器具定期由品質(zhì)部檢定，合格的計(jì)量器具應(yīng)領(lǐng)取合格證，不合格者須經(jīng)修理并檢定合格后方可使用，對(duì)無(wú)法修復(fù)的計(jì)量器具，經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。5.5.6.5電子秤、檢測(cè)柜的電流電壓、溫控器、儀表等每一年校準(zhǔn)一次。5.5.6.7經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的計(jì)量器具、應(yīng)將檢驗(yàn)合格證歸檔存放于辦公室，合格證上注明有效期和校驗(yàn)日期，計(jì)量器具應(yīng)在合格證有效期內(nèi)使用。5.5..6.8品質(zhì)部應(yīng)對(duì)公司的檢測(cè)設(shè)備及計(jì)量器具建立臺(tái)帳，做到記錄詳實(shí)、具體、準(zhǔn)確。5.5.7設(shè)備轉(zhuǎn)移、5.5.7.1當(dāng)設(shè)備為了滿足工藝及生產(chǎn)需要而需要轉(zhuǎn)移時(shí)，可予以轉(zhuǎn)移。5.5.7.2設(shè)備轉(zhuǎn)移由使用部門(mén)提出，填好“設(shè)備/設(shè)施轉(zhuǎn)移單”，并負(fù)責(zé)按相關(guān)的資產(chǎn)管理制度辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。5.5.7.35.5.7.45.5.7.5設(shè)備的報(bào)廢由工程部提出，填寫(xiě)好“設(shè)備、設(shè)施/工裝夾具報(bào)廢申請(qǐng)表”，并負(fù)責(zé)按相關(guān)的資產(chǎn)管理制度辦理報(bào)廢手續(xù)。5.5.7.6已批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，由設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)貼上“報(bào)廢”標(biāo)示，并在設(shè)備清單中注明報(bào)廢。5.6辦公設(shè)備管理5.5.5.6.使用表單6.1“設(shè)備/設(shè)施申購(gòu)單”6.2“設(shè)備/設(shè)施采購(gòu)單”6.3“設(shè)備、設(shè)施/工裝夾具一覽表”6.4“設(shè)備、設(shè)施/工裝夾具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”6.5“設(shè)備/設(shè)施履歷表”6.6“設(shè)備/工裝夾具維修申請(qǐng)單”6.7“設(shè)備/工裝夾具外發(fā)維修申請(qǐng)單”6.8“設(shè)備/設(shè)施轉(zhuǎn)移單”6.9“設(shè)備、設(shè)施/工裝夾具報(bào)廢申請(qǐng)表”7.附件7.1設(shè)備采購(gòu)流程（見(jiàn)下頁(yè)）采購(gòu)批準(zhǔn)審核訂單發(fā)行流程圖需求審核需求申請(qǐng)采購(gòu)部/貨倉(cāng)收貨采購(gòu)部/工程部跟進(jìn)交期/品質(zhì)跟進(jìn)采購(gòu)部訂單總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字采購(gòu)部正式報(bào)價(jià)/采購(gòu)合同工程經(jīng)理/副總審核簽字責(zé)任部門(mén)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理工程部經(jīng)理/副總需求部門(mén)批準(zhǔn)簽字財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/審核需求分析/審核相關(guān)事務(wù)設(shè)備需求申請(qǐng)單收貨制作跟進(jìn)采購(gòu)批準(zhǔn)審核訂單發(fā)行流程圖需求審核需求申請(qǐng)采購(gòu)部/貨倉(cāng)收貨采購(gòu)部/工程部跟進(jìn)交期/品質(zhì)跟進(jìn)采購(gòu)部訂單總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字采購(gòu)部正式報(bào)價(jià)/采購(gòu)合同工程經(jīng)理/副總審核簽字責(zé)任部門(mén)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理工程部經(jīng)理/副總需求部門(mén)批準(zhǔn)簽字財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/審核需求分析/審核相關(guān)事務(wù)設(shè)備需求申請(qǐng)單收貨制作跟進(jìn)項(xiàng)目停止項(xiàng)目停止 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)u估尋價(jià)選型批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)u估尋價(jià)選型批準(zhǔn)需求部門(mén)/工程部需求部門(mén)/工程部性價(jià)比對(duì)比分析需求部門(mén)/工程部需求部門(mén)/工程部?jī)杉乙陨蠄?bào)價(jià)型號(hào)/方案選定需求部門(mén)/工程部需求部門(mén)/工程部性價(jià)比對(duì)比分析需求部門(mén)/工程部需求部門(mén)/工程部?jī)杉乙陨蠄?bào)價(jià)型號(hào)/方案選定采購(gòu)申請(qǐng)單/性價(jià)比分析/報(bào)價(jià)單/技術(shù)協(xié)議/設(shè)備需求申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單/性價(jià)比分析/報(bào)價(jià)單/技術(shù)協(xié)議/設(shè)備需求申請(qǐng)單7.2．設(shè)備入廠后管理流程圖轉(zhuǎn)移審核使用部門(mén)/工程部供應(yīng)商電氣設(shè)備安裝調(diào)試、培訓(xùn)、試產(chǎn)、驗(yàn)收（填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）調(diào)試、驗(yàn)收采購(gòu)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理工程部工程部使用部門(mén)工程部流程圖責(zé)任部門(mén)相關(guān)事務(wù)報(bào)廢處理報(bào)廢審核、簽字評(píng)估報(bào)廢殘值殘值評(píng)估審核、簽字審核評(píng)估并填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢申請(qǐng)維修、二級(jí)以上點(diǎn)檢保養(yǎng)轉(zhuǎn)移審核、執(zhí)行日常生產(chǎn)使用、一級(jí)保養(yǎng)、轉(zhuǎn)移申請(qǐng)使用、維修、保養(yǎng)、轉(zhuǎn)移申請(qǐng)采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備履歷表及相關(guān)圖紙建檔整理，設(shè)備標(biāo)識(shí)檔案整理轉(zhuǎn)移審核使用部門(mén)/工程部供應(yīng)商電