2018年石壁財政所部門預算公開

2018年石壁財政所部門預算公開

目錄

第一部分石壁財政所概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分石壁財政所2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分石壁財政所2018年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分石壁財政所概況

一、主要職能

（一）負責編制鎮(zhèn)本級預算草案，管理本級財政預算收支，按月編制報表，進行財政收支分析；

（二）負責與鎮(zhèn)政府所屬部門之間的財政撥款工作；

（三）負責發(fā)放國家對農(nóng)民各項扶持資金；

（四）負責征收新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金，管理維護參保人員信息；

（五）負責非稅代收工作，管理非稅票據(jù)

二、部門預算單位構(gòu)成

石壁財政所

第二部分石壁財政所2018年部門預算表

（此部分內(nèi)容即為部門預算公開表）

第三部分石壁財政所2018年部門預算情況說明

一、關(guān)于石壁財政所2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

石壁財政所2018年財政撥款收支總預算125.91萬元。其中，收入總計125.91萬元，包括一般公共預算本年收入125.91萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計125.91萬元，包括一般公共服務支出89.49萬元、社會保障和就業(yè)支出8.55萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.09萬元、住房保障支出5.35萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于石壁財政所2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

石壁財政所2018年一般公共預算當年撥款125.91萬元，比上年預算數(shù)減少18.21萬元，主要是在編人員減少。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務（類）支出98.18萬元，占77.98%；社會保障和就業(yè)支出10.8萬元，占8.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.2萬元，占8.1%；住房保障支出6.74萬元，占5.34%

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)77.18萬元，比上年預算數(shù)增加8.46萬元，主要是聘請人員工資標準提高。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2018年預算數(shù)為21萬元，比上年預算數(shù)減少4萬元，主要是部分縮減開支節(jié)約了部分財政事務支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預算數(shù)為10.8萬元，比上年預算數(shù)減少23.5萬元，主要是去年的養(yǎng)老繳費預算中包含補繳以前年度養(yǎng)老繳費部分。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預算數(shù)為4.59萬元，比上年預算數(shù)增加1.99萬元，主要是上年在養(yǎng)老保險中支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2018年預算數(shù)為5.61萬元，比上年預算數(shù)減少0.49萬元，基本與去年持平。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數(shù)為6.74萬元，比上年預算數(shù)減少0.66萬元，主要是人員減少導致。

三、關(guān)于石壁財政所2018年一般公共預算基本支出情況說明

石壁財政所2018年一般公共預算基本支出為94.91萬元，其中：

人員經(jīng)費90.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費醫(yī)療費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費;

公用經(jīng)費4.84萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費。

四、石壁財政所2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

石壁財政所2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平。

公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），比上年預算數(shù)增加3萬元，主要是本年細化了列支分類，增加了公務用車運行維護費的支出。

公務接待費0萬元，與上年預算持平。

五、關(guān)于石壁財政所2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

石壁財政所2018年政府性基金預算當年撥款0萬元，比上年預算數(shù)持平。

（二）政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年石壁財政所無政府性基金預算。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

2018年石壁財政所無政府性基金預算。

六、關(guān)于石壁財政所2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，石壁財政所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。石壁財政所2018年收支總預算125.91萬元。

七、關(guān)于石壁財政所2018年收入預算情況說明

石壁財政所2018年收入預算125.91萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入125.91萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。

八、關(guān)于石壁財政所2018年支出預算情況說明

石壁財政所2018年支出預算125.91萬元，其中：基本支出94.91萬元，占67.7%；項目支出31萬元，占32.3%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年石壁財政所本級機關(guān)運行經(jīng)費預算4.84萬元。

（二）政府采購情況

2018年石壁財政所本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，石壁財政所本級及下屬各預算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

2018年石壁財政所0個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算0萬元、政府性基金0萬元。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十五、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指用于其他財政事務方面的支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。