公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

文件編號(hào)：

*德龍（中電，＜限公司

版本：

八，1—rt-rM---Ltzt-4+*Ztv-rrrt-nrt生效日期：2011年11月日

喜得龍（中國(guó)）有限公司

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

持有部門(mén)：各分公司

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使用說(shuō)明

這是一本參照標(biāo)準(zhǔn)化管理包含的基本要素草擬而成的，在原《規(guī)范管理手

冊(cè)》的基礎(chǔ)上重新稍微完善的一部參考模本。

本手冊(cè)分為四大部分。

第一部分寫(xiě)分公司的組織與人事架構(gòu)和崗位職責(zé)。

第二部分寫(xiě)分公司文件管理、分公司目標(biāo)管理、商品運(yùn)作管理程序、倉(cāng)儲(chǔ)與

物流配送管理、市場(chǎng)與營(yíng)銷(xiāo)策劃管理、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)與推廣管理、訂單受理與客

戶(hù)服務(wù)管理等程序以及直接應(yīng)用于操作的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

第三部分是根據(jù)第二部分程序內(nèi)容延伸出來(lái)的各個(gè)質(zhì)量記錄。

本模板在寫(xiě)作過(guò)程中，注意到了各流程與系統(tǒng)的接口情況，做到盡量能夠納

入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)管理。但是，有些在系統(tǒng)中暫時(shí)還不具備，這部分使用普

通的電子表格或印刷表格代理。

因?yàn)榉止揪唧w情況不同，在使用過(guò)程中，則應(yīng)將一個(gè)程序拆開(kāi)使用，對(duì)于

一些非主體部分可以適當(dāng)?shù)氖÷浴?/p>

另外，人力資源、財(cái)務(wù)與資訊因內(nèi)容繁蕪也推出了單行本，請(qǐng)各分公司注意

與之結(jié)合使用。

這是一個(gè)試行本，因此，可能會(huì)存在一些與現(xiàn)實(shí)工作不相適應(yīng)的地方，公司

在操作過(guò)程中再次根據(jù)實(shí)際進(jìn)行修正。

2011年11月日

文件編號(hào)：

*得龍（中闔，彳限公司

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生效日期：2011年11月日

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目錄

第一部分：組織架構(gòu).............................

（-）總公司營(yíng)銷(xiāo)部新組織架構(gòu)...........................

（-）組織與人事架構(gòu)...............

（三）分公司組織與人事架構(gòu).................

（四）分公司部門(mén)職能...........................

（五）分公司崗位職責(zé)...........................

第二部分：操作程序.............................

（-）文件管理程序.............................

（二）分公司目標(biāo)管理程序.......................

（三）商品運(yùn)做管理程序.........................

（四）倉(cāng)儲(chǔ)與物流配送管理程序...................

（五）市場(chǎng)與營(yíng)銷(xiāo)策劃管理程序...................

（六）業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)與推廣管理程序...................

（七）訂單受理與客戶(hù)服務(wù)管理程序...............

第三部分：分公司日常管理制度

第四部分：服務(wù)質(zhì)量記錄.............................

文件編號(hào)：

善得龍（中通）彳陵公司

版本：

八八二^T+t&V*Tinr*nrt生效日期：2011年11月日

第一部分：組織架構(gòu)部分

（一）總公司營(yíng)銷(xiāo)新組織架構(gòu)（略）

文件編號(hào):

善得龍（中通）彳限?公司

版本:

生效日期：2011年11月日

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（二）組織與人事架構(gòu)

說(shuō)明：1、當(dāng)分公司月銷(xiāo)售額在萬(wàn)以下時(shí)，總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部設(shè)專(zhuān)員編制；

2、送貨任務(wù)頻繁的，可以將物流部拆分為倉(cāng)儲(chǔ)部、物流部，設(shè)主管級(jí)別，

分公司總經(jīng)理直轄；

3、根據(jù)編制成本預(yù)算，可適當(dāng)增減下屬部門(mén)。

文件編號(hào)：

善得龍（中通）彳陵公司

版本：

生效日期：年月日

八八W4-ET*Erttf201111

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（四）分公司部門(mén)職能

1總經(jīng)辦

1.1負(fù)責(zé)協(xié)助分公司總經(jīng)理制定階段性的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

1.2協(xié)助總經(jīng)理監(jiān)督各項(xiàng)管理工作，跟進(jìn)目標(biāo)的完成進(jìn)度.

1.3負(fù)責(zé)收集各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)與管理數(shù)據(jù)，并做好數(shù)據(jù)的整理、歸類(lèi)和分析。

1.4完成總部交辦的臨時(shí)性任務(wù)。

2商品計(jì)劃部

2.1負(fù)責(zé)分管區(qū)域批發(fā)商、加盟商訂單向集團(tuán)產(chǎn)品中心進(jìn)行申請(qǐng)采購(gòu)。

2.2負(fù)責(zé)大客戶(hù)個(gè)性化商品、特殊訂購(gòu)商品、急貨商品等非標(biāo)準(zhǔn)配置商品采購(gòu)工

作。

2.3負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作。

2.4負(fù)責(zé)與集團(tuán)產(chǎn)品中心的溝通與協(xié)調(diào)工作。

2.5負(fù)責(zé)直營(yíng)店、批發(fā)商、加盟商價(jià)格管理、監(jiān)督和調(diào)控。

2.6負(fù)責(zé)直營(yíng)店、批發(fā)商、加盟商之間的貨品調(diào)節(jié)互調(diào)工作。

2.7負(fù)責(zé)做好每日所分管區(qū)域銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的跟蹤統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)銷(xiāo)售狀況進(jìn)行有效的

組織商品既是供貨。

3物流部

3.1做好配送商品的車(chē)輛管理和調(diào)度和人員管理工作。

3.2負(fù)責(zé)分類(lèi)整理各類(lèi)訂單。

3.3負(fù)責(zé)所有有效訂單的配送工作。

34負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理、理配貨、收發(fā)貨工作。

3.5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常盤(pán)點(diǎn)、報(bào)損、報(bào)殘、調(diào)配等工作。

3.6負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作。

4財(cái)務(wù)部

4.1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理體系的建立、檢討與完善。

4.2負(fù)責(zé)預(yù)算管理體系的建立，按照年度、季度、月度進(jìn)行預(yù)算分解，做好控制

及執(zhí)行結(jié)果的分析與報(bào)告。

4.3負(fù)責(zé)資金的籌措與調(diào)度，以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出的監(jiān)控。

4.4負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)賬務(wù)的稽核與資產(chǎn)的盤(pán)查。

4.5負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的催收與管理工作。

4.6負(fù)責(zé)公司信息管理系統(tǒng)的日常維護(hù)工作。

4.7負(fù)責(zé)編制月度、季度、年度的財(cái)務(wù)報(bào)表并做好分析。

4.8參與各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和合同簽訂的評(píng)估，避免企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

5市場(chǎng)部

5.1負(fù)責(zé)地方市場(chǎng)的調(diào)研和直營(yíng)、批發(fā)、加盟商的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售通路的建設(shè)

5.2負(fù)責(zé)制訂批發(fā)商、加盟商支持政策及品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的推廣方案。

5.3負(fù)責(zé)分公司批發(fā)商、加盟商業(yè)務(wù)洽談、在公司授權(quán)下簽訂合作關(guān)系。

5.4負(fù)責(zé)階段性的商品促銷(xiāo)工作的配合。

6終端支持部

6.1負(fù)責(zé)終端門(mén)店商品陳列、現(xiàn)場(chǎng)商品銷(xiāo)售的稽核工作。

6.2負(fù)責(zé)終端銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售技巧的提升及門(mén)店商品日常監(jiān)督管理工作。

6.3根據(jù)市場(chǎng)情況和門(mén)店的實(shí)際，階段性的制訂培訓(xùn)計(jì)劃。

6.4負(fù)責(zé)稽核所有門(mén)店統(tǒng)一形象。

6.5負(fù)責(zé)門(mén)店的倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)每口的進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)進(jìn)行盤(pán)查，確保銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的真實(shí)。

6.6經(jīng)常到門(mén)店巡查，稽查門(mén)店運(yùn)作并給予現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

7人力行政部

7.1負(fù)責(zé)分公司人員制度、考勤、績(jī)效薪酬體系、培訓(xùn)、檔案管理等工作

7.2負(fù)責(zé)分公司人員編制的有效控制，設(shè)計(jì)合理的組織結(jié)構(gòu)。

7.3員工關(guān)系的管理，勞動(dòng)合同的簽約、勞資糾紛的處理。

7.4負(fù)責(zé)分公司行政制度、運(yùn)作流程、職責(zé)完善等工作。

7.5負(fù)責(zé)分公司車(chē)輛及其他固定資產(chǎn)的管理，做好臺(tái)帳清冊(cè)登記備案。

7.6負(fù)責(zé)分公司員工宿舍、用餐等管理監(jiān)督工作。

7.7協(xié)調(diào)各職能部門(mén)的關(guān)系。

文件編號(hào)：

善得龍（中通，彳陵公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

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（五）分公司崗位職責(zé)

1分公司總經(jīng)理崗位職責(zé)：

1.1職位名稱(chēng)：分公司總經(jīng)理

1.2直接上級(jí)：總公司委任的直接主管

1.3直接下級(jí)：總經(jīng)辦主任、商品計(jì)劃部經(jīng)理、物流部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)

理、市場(chǎng)部經(jīng)理、銷(xiāo)售終端支持部經(jīng)理、人力行政部經(jīng)理

1.4基本要求：

男女不限，30-45周歲，對(duì)鞋服行業(yè)的銷(xiāo)售有前瞻性，有良好的人際

關(guān)系和開(kāi)拓市場(chǎng)的能力。

1.5技能要求：

精通鞋服行業(yè)直營(yíng)、批發(fā)和加盟銷(xiāo)售模式，熟練操作各種辦公軟件。

綜合組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，擅長(zhǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理、客戶(hù)管理和團(tuán)隊(duì)激勵(lì)，有豐富

的企業(yè)管理策劃、銷(xiāo)售策劃和財(cái)務(wù)控制實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于分公司綜合管

理有獨(dú)特的遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)，擅開(kāi)拓，重創(chuàng)意，洞察內(nèi)部細(xì)微動(dòng)向，能獨(dú)立

設(shè)計(jì)鞋服企業(yè)產(chǎn)品、物流、營(yíng)銷(xiāo)、拓展、財(cái)務(wù)等項(xiàng)管理通路。熟悉當(dāng)

地市場(chǎng)，熟悉當(dāng)?shù)卣k事流程。

1.6素質(zhì)要求：

為人正直果斷、處世穩(wěn)重有魄力，個(gè)人魅力強(qiáng)。

]7月艮務(wù)要求.

8年以上在本企業(yè)工作服務(wù)意向，并愿意簽署合同。具有任職資格擔(dān)保。

1.8直接職責(zé)：

1.8.1負(fù)責(zé)分公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃的設(shè)計(jì)、培訓(xùn)與分解落實(shí)。負(fù)責(zé)分公司

組織人事架構(gòu)的審核、簽署、編制的把關(guān)，以及各部門(mén)負(fù)責(zé)人的甄選

與考核。

1.8.2負(fù)責(zé)科學(xué)整合、分配分公司的各項(xiàng)資源，對(duì)于分公司激勵(lì)體系進(jìn)

行科學(xué)設(shè)計(jì)與分解實(shí)施，確保分公司各項(xiàng)運(yùn)行效率最佳化。

1.8.3負(fù)責(zé)分公司各部門(mén)的目標(biāo)設(shè)計(jì)及考核，圍繞工作目標(biāo)組織管理層

培訓(xùn)，并進(jìn)行督導(dǎo)。

1.8.4協(xié)同總部共同建立完善分公司利潤(rùn)執(zhí)行體系,不斷優(yōu)化運(yùn)行環(huán)境,

提高利潤(rùn)體系運(yùn)行效率，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)的最大化。

1.8.5協(xié)同總部建立完善分公司行政體系和企業(yè)文化體系。

1.8.6建立完善分公司產(chǎn)品供給體系。

1.8.7建立完善分公司物流體系，不斷降低物流成本。

1.8.8協(xié)同總部建立完善分公司財(cái)務(wù)管理體系，提高財(cái)務(wù)核算、融資、

投資、費(fèi)用控制的質(zhì)量，使分公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)最優(yōu)化，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合

理化，投入產(chǎn)出最佳化，有效杜絕財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

189協(xié)同總部建立完善分公司電子資訊系統(tǒng)，通過(guò)運(yùn)做ERP系統(tǒng)以及

系統(tǒng)提高分公司內(nèi)部運(yùn)做效率。

文件編號(hào)：

*得龍（中電，4族公司

版本：

生效日期：2006年11月30日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

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1.8.10負(fù)責(zé)分公司公共關(guān)系的維護(hù)，樹(shù)立企業(yè)的社會(huì)責(zé)任形象。

1811定期向董事會(huì)述職。完成董事會(huì)要求的其它事項(xiàng)。

1.9管理責(zé)任：

191對(duì)分公司工作目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)及每月回款指標(biāo)的完成負(fù)責(zé)。

1.9.2對(duì)所屬下級(jí)的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。

1.9.3對(duì)分公司擁有的財(cái)、物及各項(xiàng)預(yù)算開(kāi)支的合理性負(fù)責(zé)。

194對(duì)分公司的健康、和諧和可持續(xù)發(fā)展負(fù)責(zé)。

195對(duì)特殊業(yè)務(wù)的開(kāi)展因把關(guān)不嚴(yán)給分公司造成的損失負(fù)責(zé)。

1.9.6對(duì)掌握的分公司秘密負(fù)責(zé)。

1.97對(duì)分公司的資產(chǎn)安全及本人審批的文件資料及簽訂的合同結(jié)果負(fù)責(zé)。

1.98對(duì)超出總公司核定的人員編制和支付的薪酬負(fù)責(zé)。

1.10崗位權(quán)力：

1.10.1在總公司授權(quán)下，對(duì)分公司的各項(xiàng)資源有部分的分配使用和調(diào)配權(quán)。

1.10.2對(duì)分公司所有員工日常工作安排有調(diào)配權(quán)。對(duì)經(jīng)理級(jí)以下人員的聘用、提

升、降級(jí)、獎(jiǎng)懲、辭退有決定權(quán)。涉及任免及人員工資、激勵(lì)方案需經(jīng)總部

人力資源部、總部總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。

1.10.3對(duì)分公司各級(jí)員工的工作有監(jiān)督、檢查和考核權(quán)。

1.10.4對(duì)分公司各級(jí)員工的工作爭(zhēng)議有裁決權(quán)。

1.10.5對(duì)分公司發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出有審核權(quán)，對(duì)限額資金有使用的批準(zhǔn)權(quán)。

1.10.6對(duì)分公司范圍內(nèi)一般違規(guī)事件有調(diào)查權(quán)、處罰的審批權(quán)和違紀(jì)的裁決權(quán)，

涉及到分公司總經(jīng)理個(gè)人的，或者影響重大的，由總部?jī)?nèi)控部、人力資源

部調(diào)查和裁決。

L10.7對(duì)分公司各部門(mén)各項(xiàng)工作有監(jiān)控和指導(dǎo)權(quán)。

大區(qū)分公司經(jīng)理（總部派遣）

職責(zé)：

A:全面負(fù)責(zé)協(xié)助分公司的業(yè)務(wù)開(kāi)拓與經(jīng)營(yíng)決策，參與制定分公司營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃。

B：負(fù)責(zé)協(xié)助構(gòu)建分公司分銷(xiāo)渠道，制定大區(qū)價(jià)格策略。

C：組建地區(qū)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),分公司日常運(yùn)營(yíng)管理，對(duì)員工進(jìn)行晉級(jí)考核。

D：與銷(xiāo)售總部信息溝通，領(lǐng)導(dǎo)分公司全體人員完成年度銷(xiāo)售目標(biāo)。

E：定期巡視市場(chǎng)，拜訪(fǎng)客戶(hù)，維護(hù)與客戶(hù)的關(guān)系。

F:領(lǐng)導(dǎo)分公司進(jìn)行年度預(yù)算和年終決算。

H：非常情況下,在有利于維護(hù)公司利益前提下負(fù)有緊急處分的義務(wù)。

I：其他相關(guān)工作。

要求：

A：國(guó)內(nèi)大型、知名鞋服企業(yè)8年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)。

B：優(yōu)秀的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理和協(xié)作水平,勇于創(chuàng)新,具獨(dú)立全盤(pán)運(yùn)作分公司的能力。

C敏銳的市場(chǎng)信息捕捉和分析能力，優(yōu)秀的市場(chǎng)規(guī)劃能力。

D:勤奮、敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、自律。韌性強(qiáng)，能承受工作壓力。

E：優(yōu)秀的公文處理能力和計(jì)算機(jī)操作能力，精通財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)控制。

F:五官端正'身體健康,年齡25以上,35歲以下。

G：管理、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)本科以上學(xué)歷。

分公司主管會(huì)計(jì)

職責(zé)：

A:全面負(fù)責(zé)分公司的收支和往來(lái)帳目處理,領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部全體職員。

B：監(jiān)控分公司貨物調(diào)撥和銷(xiāo)售費(fèi)用開(kāi)支，協(xié)助經(jīng)理執(zhí)行資產(chǎn)保全之職責(zé)。

C：在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行年度預(yù)算和年終決算,固定資產(chǎn)的管理。

D：各項(xiàng)獎(jiǎng)金\津貼的核算,發(fā)放.按時(shí)編制月\季\年度會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字準(zhǔn)確'完

整、及時(shí)。

E:遵守會(huì)計(jì)制度,定期匯總\核對(duì)會(huì)計(jì)憑證和內(nèi)部自審。

F：負(fù)責(zé)每月稅金臺(tái)賬登記和繳納及預(yù)提費(fèi)用和待攤費(fèi)用的核算。

G：認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,組織會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表得編審工作,為分公司提供可靠

得經(jīng)營(yíng)資料。

H：監(jiān)督出納和客戶(hù)的匯款按照公司制定的賬號(hào)匯入總公司。

I：其他相關(guān)工作。

要求：

A:財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，3年以上主辦會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。

B：熟悉中國(guó)會(huì)計(jì)制度和財(cái)經(jīng)稅務(wù)法規(guī)，中級(jí)以上從業(yè)職稱(chēng)。

C:具有團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力，熟悉會(huì)計(jì)作賬流程并能及時(shí)處理各類(lèi)帳目。

D：工作嚴(yán)謹(jǐn)、勤奮、自律，無(wú)違規(guī)記錄和不良嗜好。

E：熟練操作電腦。

F：身體健康，能長(zhǎng)期駐外工作。

G:年齡35歲以下。

分公司出納

職責(zé)：

A：負(fù)責(zé)分公司各種財(cái)務(wù)票據(jù)及相關(guān)資料的管理、存檔。

B:分公司庫(kù)存現(xiàn)金的收支與管理。

C：負(fù)責(zé)分公司各項(xiàng)費(fèi)用的具體現(xiàn)金支出，登錄費(fèi)用開(kāi)支明細(xì)帳。

E：參加分公司年度費(fèi)用預(yù)算和年終決算。

F：辦理支票存款、匯兌等事項(xiàng)。

G：其他相關(guān)工作。

要求：

A：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

B：熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)制度和財(cái)經(jīng)稅務(wù)法規(guī)，初級(jí)以上從業(yè)職稱(chēng)。

C:工作嚴(yán)謹(jǐn)、勤奮、踏實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)，無(wú)違紀(jì)記錄和不良嗜好。

D:具有較高的協(xié)作精神和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

E：熟練操作電腦。

F：身體健康，當(dāng)?shù)貞?hù)口。

渠道主管

職責(zé)：

A：對(duì)分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)與分公司各部門(mén)和總部相關(guān)職能部門(mén)的信息溝通。

B:在分公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下制訂渠道策略和計(jì)劃，呈報(bào)批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。

C：維護(hù)渠道秩序，解決渠道沖突。

D:檢查審核分公司發(fā)生的各類(lèi)終端銷(xiāo)售費(fèi)用。

E：制定促銷(xiāo)計(jì)劃，管理促銷(xiāo)用品。

F：籌劃、組織、執(zhí)行區(qū)域性促銷(xiāo)活動(dòng)，管理分公司導(dǎo)購(gòu)人員。

G：其他相關(guān)工作。

要求：

A：管理/營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)大專(zhuān)以上學(xué)歷,3年以上渠道和終端管理經(jīng)驗(yàn).

B：敏銳的市場(chǎng)信息捕捉和分析能力,優(yōu)秀的市場(chǎng)規(guī)劃、管理能力.

C：良好的公文寫(xiě)作水平和計(jì)算機(jī)操作能力，熟悉各類(lèi)辦公軟件。

D良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，工作責(zé)任心強(qiáng)。

E：身體健康，無(wú)不良嗜好。

F:年齡35歲以下。

倉(cāng)儲(chǔ)、物流（調(diào)撥）主管

職責(zé)：

A：負(fù)責(zé)分公司貨物進(jìn)出庫(kù)的調(diào)撥，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。

B:分公司調(diào)撥單據(jù)的管理，調(diào)撥帳目的建立、登錄。

C：與會(huì)計(jì)、代管倉(cāng)庫(kù)定期對(duì)帳并填制對(duì)帳單。

D:監(jiān)督代管倉(cāng)定期進(jìn)行貨物盤(pán)點(diǎn)。

E：其他相關(guān)工作。

要求：

A:大專(zhuān)以上學(xué)歷，2年以上耐用消費(fèi)品倉(cāng)管、調(diào)撥工作經(jīng)驗(yàn)。

B：具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，能獨(dú)立記錄調(diào)撥帳目。

C：具備良好的協(xié)作精神和團(tuán)隊(duì)工作能力。

D：穩(wěn)重、踏實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)，無(wú)不良嗜好。

E：身體健康，當(dāng)?shù)貞?hù)口。

F:年齡35歲以下。

業(yè)務(wù)主管

職責(zé)：

A：全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)工作。

B：組建并管理區(qū)域銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，完成區(qū)域銷(xiāo)售目標(biāo)。

C：貫徹落實(shí)總部終端商品陳列標(biāo)準(zhǔn)，管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)務(wù)人員、導(dǎo)購(gòu)人員，并進(jìn)

行績(jī)效。終端費(fèi)用的預(yù)算、申報(bào)與執(zhí)行。

D：開(kāi)發(fā)、拜訪(fǎng)區(qū)域內(nèi)客戶(hù)，收集并反饋市場(chǎng)信息。

E：策劃、組織和執(zhí)行區(qū)域內(nèi)促銷(xiāo)活動(dòng)。

F:設(shè)計(jì)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品分銷(xiāo)渠道并執(zhí)行。

G辦事處日常運(yùn)營(yíng)管理。

H：其他相關(guān)工作。

要求：

A:大專(zhuān)以上學(xué)歷，管理營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)或相關(guān)電子專(zhuān)業(yè)。

B：三年以上鞋服行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)。

C：熟悉中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)分銷(xiāo)模式和渠道狀況。

D:具備靈敏的市場(chǎng)觸覺(jué)和良好的市場(chǎng)調(diào)研分析能力。

E：熟悉渠道組織架構(gòu)、終端及激勵(lì)機(jī)制的建立。

F：具備一定的市場(chǎng)策劃能力，能獨(dú)立規(guī)劃區(qū)域市場(chǎng)行銷(xiāo)方案，構(gòu)建分銷(xiāo)渠道。

G：較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

H：具備良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力，

I：熟練操作電腦。

J：年齡30歲以下。

門(mén)店銷(xiāo)售專(zhuān)員

職責(zé)：

A：全面負(fù)責(zé)片區(qū)內(nèi)客戶(hù)的具體開(kāi)發(fā)及客戶(hù)關(guān)系的建立與維護(hù)工作。

B:組建、管理片區(qū)銷(xiāo)售隊(duì)伍。

C：指導(dǎo)導(dǎo)購(gòu)員的日常促銷(xiāo)工作，監(jiān)督和考核導(dǎo)購(gòu)員。

D:片區(qū)內(nèi)促銷(xiāo)、推廣活動(dòng)的具體組織與執(zhí)行。

E:區(qū)域市場(chǎng)信息的搜集與反饋。

F：對(duì)下屬業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)與管理。

G：具體執(zhí)行總部的終端商品陳列標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范導(dǎo)購(gòu)員導(dǎo)購(gòu)行為。

H：其他相關(guān)工作。

要求：

A：有管理/營(yíng)銷(xiāo)鞋服行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)。

B：熟悉中國(guó)鞋服消費(fèi)行業(yè)市場(chǎng)分銷(xiāo)通路模式、渠道狀況。

C：具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，上進(jìn)心強(qiáng)，具備團(tuán)隊(duì)合作精神。

D：具備較好的市場(chǎng)開(kāi)拓精神及獨(dú)立工作能力。

E：熟練操作電腦。

F:年齡30以下。

文件編號(hào)：

善痔龍（中陶）彳值公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

頁(yè)碼：/

第二部分：管理程序

（一）文件管理程序

1目的

規(guī)范分公司文件與資料管理，方便溝通，防止泄密。

2范圍

本程序在喜得龍各分公司內(nèi)適用。

3職責(zé)

3.1本程序由喜得龍（本部）總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批，總部擬訂、修訂、解釋、授

權(quán)發(fā)布。

3.2各分公司總經(jīng)理是本程序的第一推行者，分公司各部門(mén)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行本程序

相關(guān)規(guī)定。分公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按照本程序開(kāi)展文件管理的稽核。

3.3總公司督導(dǎo)組到分公司督導(dǎo)時(shí)，本程序?yàn)楹瞬楸夭轫?xiàng)目。就核查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,

可以對(duì)分公司總經(jīng)理提出處罰措施。

4文件分類(lèi)

4.1分公司文件按總部設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)化格式擬定。

4.2分公司擬定的各種程序、規(guī)程、記錄、工作規(guī)劃等，以總公司設(shè)定的格式制

作文件。

4.2.1文件格式的封面

《規(guī)范管理手冊(cè)》等重要文件一般應(yīng)制作封面。封面由公司LOGO、標(biāo)準(zhǔn)公司

中英文名稱(chēng)、文件中英文標(biāo)題、文件持有部門(mén)、文件編號(hào)、文件版本、生效口

期、文件頁(yè)數(shù)、擬訂人、審核人、批準(zhǔn)人、受控印章。

4.2.1.1LOGO:高CM,寬CM。居中。

421.2標(biāo)準(zhǔn)中文名稱(chēng)：一號(hào)黑體“喜得龍（中國(guó)）有限公司”。標(biāo)準(zhǔn)英文名稱(chēng)：

字體三號(hào)字。居中。

421.3文件中文標(biāo)題：一號(hào)華文中宋。文件英文標(biāo)題：三號(hào)字體。居中。

421.4文件持有部門(mén)：五號(hào)仿宋字體。居中。

文件編號(hào)：

善痔龍（中陶）彳值公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

頁(yè)碼：/

421.5文件編號(hào)：文件版本、生效日期、文件頁(yè)數(shù)：小四號(hào)仿宋字體。居中。

421.6擬訂人、審核人、批準(zhǔn)人：四號(hào)仿宋字體。居中。

421.7受控印章：四號(hào)仿宋字體，居中。

4.2.2文件格式的內(nèi)文

使用WORD的表格和邊框工具，設(shè)置內(nèi)頁(yè)文件頭、文件正文框。

4.2.2.1文件頭：LOGO高CM,寬CM。華文行楷字體四號(hào)縮放%“喜

得龍（中國(guó)）有限公司文件”。文件標(biāo)題華文中宋小四號(hào)字體。

右上方分別列舉文件編號(hào)、版本、生效日期、頁(yè)碼，為宋體字五號(hào)字體。

（1）文件編號(hào)：XDL—BJFX-XX,含義為喜得龍北京分公司-2011年-第06

號(hào)。

（2）版本：1.0,含義為第一版，沒(méi)有修改過(guò)。修改過(guò)一次為1.1版。在此基礎(chǔ)

上重新擬訂為2.0版。

（3）生效日期：含義為本文件的自X年X月X日開(kāi)始具有法律效力。

（4）頁(yè)碼：XX/XX,含義為總共為XX頁(yè)中間的第XX頁(yè)。

422.2為宋體字小四號(hào)，行距為18磅。標(biāo)題使用黑體和華文中宋。字號(hào)適當(dāng)放大。

4.3GB格式適用于通知、規(guī)定、聯(lián)絡(luò)函等文體。

431GB格式文件頭：喜得龍（中國(guó)）有限公司文件，一號(hào)華文中宋字體。居中。

432GB格式文件編號(hào)：喜得龍規(guī)字2006第XX號(hào)。五號(hào)仿宋字體。居中。

4.3.3紅色橫杠。寬。居中。

4.3.4標(biāo)題：二號(hào)華文中宋。居中。

435正文：小四號(hào)宋體字，行距，居左。

4.3.6功能區(qū)：

436.1主題辭：為便于電腦查閱，挑選出標(biāo)題詞組羅列上去。有效期，要注明文

件的有效期。

436.2抄報(bào)：報(bào)給誰(shuí)。

436.3發(fā)送：文件主要是發(fā)給誰(shuí)的。

436.4抄送：文件還要讓誰(shuí)知道一下。

436.5擬訂人、審核人、簽發(fā)人。

436.6印刷、發(fā)行單位，發(fā)行日期，發(fā)行份數(shù)。

4.4普通資料格式適用于內(nèi)部培訓(xùn)資料等。

4.4.1頁(yè)眉：必須具有喜得龍LOGO、文件標(biāo)題。字號(hào)適中，居右。

44.2頁(yè)腳：必須有頁(yè)碼。

5文件擬訂與審批

5.1承擔(dān)具體工作的人員負(fù)責(zé)擬訂關(guān)于本項(xiàng)的文件。

5.2部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核文件。

文件編號(hào)：

善痔龍（中陶）彳值公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

頁(yè)碼：/

5.3分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署文件。簽署后的文件被視為分公司持有的合法文件。

部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)為應(yīng)該使用文件的形式，

6文件發(fā)放

6.1文控中心

分公司總經(jīng)辦即為分公司的文控中心，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收與銷(xiāo)毀工作。

6.2文件發(fā)放

6.2.1文控中心只發(fā)放合法文件與受控資料。

622文件簽署后，交給總經(jīng)辦文控文員（由人事文員/專(zhuān)員兼任）復(fù)印、裝訂，

在封面和內(nèi)頁(yè)加蓋“受控文件”印章，在《文件發(fā)放記錄表》上詳細(xì)登記。

6.2.3將文件發(fā)放給相關(guān)部門(mén)的收文人員，由收文人員在《文件發(fā)放記錄表》上簽

字。

7文件的傳閱

收文單位必須組織文件傳達(dá)對(duì)象人員學(xué)習(xí)或傳閱文件。傳閱后在文件背

后簽署自己的名字，否則，視為沒(méi)有看過(guò)，每次罰款元。

8文件的保管

8.1分公司總經(jīng)辦（文控中心）負(fù)責(zé)保管整個(gè)分公司的文件，承擔(dān)責(zé)任后果。分

公司各部門(mén)分別保管發(fā)放給自己部門(mén)的文件，部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任后果。

8.2各分公司負(fù)責(zé)人為分公司文件保管的責(zé)任人。

8.3文件傳閱后，必須在3天內(nèi)收回保管起來(lái)。保管時(shí)必須將來(lái)文分門(mén)別類(lèi)，依

文號(hào)存放整齊，保證文件的完整性。密級(jí)文件，單獨(dú)保管。

8.4任何文件嚴(yán)禁帶離公司，且不得復(fù)印、摘抄和外傳。特殊情況需復(fù)印、摘抄

和外傳文件，須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9文件密級(jí)劃分

9」文件分為秘密、機(jī)密、絕密三級(jí)。

9.2秘密文件是指公司一般秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益受到損害的文字資料和電

子文本，包括公司人事檔案、各類(lèi)合同、協(xié)議、職員工資收入、尚未進(jìn)入的

市場(chǎng)、編訂成冊(cè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、營(yíng)銷(xiāo)政策、經(jīng)營(yíng)報(bào)表、質(zhì)量手冊(cè)、管理手冊(cè)、

公司尚未對(duì)外公開(kāi)的各類(lèi)信息資料。

9.3機(jī)密文件是指包含公司重要秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益受到非常嚴(yán)重?fù)p害的

文字資料和電子文本，包括公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)

報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況、商品采購(gòu)資料、客戶(hù)資料

等。

9.3絕密級(jí)文件是指公司董事會(huì)、股東會(huì)的重大決策、公司已經(jīng)確定但尚未正式

實(shí)施的公司發(fā)展戰(zhàn)略、長(zhǎng)期規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方向等。

10文件回收與銷(xiāo)毀

文件編號(hào)：

*痔龍?限公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

頁(yè)碼：/

10.1總經(jīng)辦承擔(dān)文件回收和銷(xiāo)毀的責(zé)任。一般是一個(gè)季度清理一次文件。

10.2銷(xiāo)毀使用碎紙機(jī)銷(xiāo)毀，如果是太多，可以送到紙漿廠(chǎng)，在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督銷(xiāo)毀。銷(xiāo)

毀時(shí)，分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理在場(chǎng)監(jiān)督。

11執(zhí)行

本程序自發(fā)布之日起執(zhí)行，其它有與本程序相抵觸的，以本程序?yàn)闇?zhǔn)。

12支持文件

12.1標(biāo)準(zhǔn)文本格式（略，見(jiàn)本手冊(cè)）

12.2各崗位業(yè)務(wù)開(kāi)展操作指導(dǎo)書(shū)格式

12.3GB文件格式

12.4GB《聯(lián)絡(luò)函》格式

12.5服務(wù)質(zhì)量記錄《文件發(fā)放記錄表》

文件編號(hào):

善得龍，中心，?限公司

版本:

生效日期：2011年11月FI

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

頁(yè)碼：/

(二)分公司目標(biāo)管理程序

1目的

明確目標(biāo)，分解目標(biāo)，保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

2范圍

本程序在喜得龍本部及各分公司范圍適用。

3職責(zé)

3.1本程序由喜得龍(本部)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批，總部分管部門(mén)擬訂、修訂、

解釋、授權(quán)發(fā)布。

3.2各分公司總經(jīng)理是本程序的第一推行者，分公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行和分解分

公司下達(dá)的目標(biāo)。分公司總經(jīng)辦承擔(dān)稽核的責(zé)任。

3.3分公司總經(jīng)理及各部門(mén)分別檢查自屬范圍的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，結(jié)合《分公司人

力資源管理手冊(cè)》規(guī)定的內(nèi)容評(píng)估員工的績(jī)效。

3.4總公司人力資源部負(fù)責(zé)評(píng)估分公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

4分公司運(yùn)作目標(biāo)概定

4.1喜得龍分公司目標(biāo)包括：績(jī)效目標(biāo)(量化目標(biāo))、職能目標(biāo)(定性目標(biāo))。

4.1.1量化目標(biāo)包括：

(1)銷(xiāo)售額。

(2)毛利率。

(3)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。

(4)回款率。

(5)客戶(hù)開(kāi)發(fā)家數(shù)。

(6)客單額。

(7)商品滿(mǎn)足率。

(8)費(fèi)用比例。

4」.2職能目標(biāo)包括：

(1)喜得龍統(tǒng)一銷(xiāo)售平臺(tái)在本區(qū)域的客戶(hù)認(rèn)同度。

(2)產(chǎn)品組合在本區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

(3)客戶(hù)對(duì)分公司服務(wù)的滿(mǎn)意度。

(4)內(nèi)部規(guī)范管理與員工素質(zhì)提升。

5分公司目標(biāo)達(dá)成措施

5.1解決賣(mài)給誰(shuí)的問(wèn)題

5.1.1由市場(chǎng)部牽頭，調(diào)查清楚分公司轄區(qū)市場(chǎng)客戶(hù)數(shù)量，客戶(hù)性質(zhì)。

5.1.2由市場(chǎng)部牽頭，理清楚哪些是喜得龍分公司的目標(biāo)客戶(hù)。

文件編號(hào)：

*得龍彳機(jī)公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

頁(yè)碼：/

5.1.3建立規(guī)范的客戶(hù)檔案。

5.2解決賣(mài)什么的問(wèn)題

5.2.1商品計(jì)劃部牽頭，調(diào)查清楚分公司轄區(qū)市場(chǎng)行銷(xiāo)產(chǎn)品情況。

522商品計(jì)劃部牽頭，以《產(chǎn)品目錄》為藍(lán)本，擬訂區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)品目

錄，分公司總經(jīng)理審批。

523跟總部商品部訂貨或在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)采購(gòu)，確保備貨充足。

5.3解決怎么賣(mài)的問(wèn)題

531以目錄銷(xiāo)售為主，促銷(xiāo)為輔；以郵寄、電話(huà)拜訪(fǎng)為主，登門(mén)拜訪(fǎng)

為輔。

532分公司辦事處、客戶(hù)服務(wù)中心、（大客戶(hù)部），承擔(dān)銷(xiāo)售任務(wù)。

5.3.3分公司市場(chǎng)部承擔(dān)營(yíng)銷(xiāo)策劃與營(yíng)銷(xiāo)措施跟進(jìn)任務(wù)。

5.3.4客戶(hù)服務(wù)中心受理客戶(hù)訂單。

535分公司物流部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)配貨，物流部送貨員負(fù)責(zé)送貨。

54解決貨款回收的問(wèn)題

5.4.1分公司辦事處、銷(xiāo)售管理部負(fù)責(zé)鑒定客戶(hù)資信，分公司總經(jīng)理審

批。

5.4.2分公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶(hù)資信的把關(guān)。

543財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)帳、催款。

5.4.4財(cái)務(wù)部收款員負(fù)責(zé)將貨款收回來(lái)。

6分公司目標(biāo)制訂與分解

6.1每年月份，喜得龍（本部）召開(kāi)喜得龍系統(tǒng)目標(biāo)研討會(huì)，制

定Q1\Q2\Q3\Q4訂貨會(huì)參加人員分公司總經(jīng)理、總部財(cái)務(wù)中心

負(fù)責(zé)人、總部人力資源部負(fù)責(zé)人、總部企劃部負(fù)責(zé)人，確定喜得

龍系年度目標(biāo)，以及分解給各分公司的年度目標(biāo)。喜得龍本部目

標(biāo)在《喜得龍年度戰(zhàn)略規(guī)劃》中體現(xiàn)，下達(dá)給分公司的目標(biāo)使用

表格體現(xiàn)，見(jiàn)附表《分公司年度目標(biāo)》。

6.2每月下旬，分公司配合總部人力資源部，將分公司下月目標(biāo)擬訂

成KPI文件，喜得龍（本部）總經(jīng)理審批，下發(fā)給各分公司。（參

見(jiàn)《分公司人力資源管理手冊(cè)〉》

6.3分公司總經(jīng)辦協(xié)助總經(jīng)理分解目標(biāo)，擬訂成分公司的KPI文件，

分解給分公司各部門(mén)。（參見(jiàn)《分公司人力資源管理手冊(cè)》）

6.4各部門(mén)將KPI指標(biāo)分解到每個(gè)員工。不能使用的KPI的，使用CPI

分解技術(shù)。

7分公司目標(biāo)修訂

7.1評(píng)估運(yùn)營(yíng)指標(biāo)陽(yáng)性的或陰性的，可以根據(jù)年度目標(biāo)上浮或下浮分

公司目標(biāo)。修訂目標(biāo)一般每季度進(jìn)行一次。

7.2各分公司可以向（本部）總經(jīng)理提出修訂目標(biāo)的申請(qǐng)。（本部）總

望理經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)為分公司應(yīng)該調(diào)整目標(biāo)的，可直接調(diào)整分公司目

標(biāo)。

8執(zhí)行

本程序自發(fā)布之日起執(zhí)行。其它文件有與之相違背的，以本程序?yàn)?/p>

準(zhǔn)。

9支持文件

文件編號(hào)：

善痔龍（中陶）彳值公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

頁(yè)碼：/

9支持文件

9.1《年度戰(zhàn)略規(guī)劃》

9.2《分公司人力資源管理手冊(cè)》

10質(zhì)量記錄

《分公司年度目標(biāo)》

文件編號(hào)：

*痔龍?限公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

頁(yè)碼：/

(三)商品運(yùn)做管理程序

1目的

規(guī)范分公司商品運(yùn)做，提升商品競(jìng)爭(zhēng)力。

2范圍

本程序在喜得龍各分公司內(nèi)適用。

3職責(zé)

3.1本程序由喜得龍(本部)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批，總部分管部門(mén)擬訂、修訂、

解釋、授權(quán)發(fā)布。

3.2分公司商品計(jì)劃部負(fù)責(zé)具體執(zhí)行本程序。

3.3分公司市場(chǎng)部、商品部、終端支持部負(fù)責(zé)協(xié)助本程序的執(zhí)行。

3.4總部產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)提供商品及資源。

4商品定義

本程序中，將分公司銷(xiāo)售的商品分為優(yōu)迪系公共商品，和區(qū)域性商品。

4.1喜得龍系列商品

是指在喜得龍各分公司銷(xiāo)售的上《鞋服商品目錄》冊(cè)的商品，以及總公司產(chǎn)品

中心開(kāi)發(fā)的自有品牌性質(zhì)的商品。

4.2區(qū)域性商品

是指為滿(mǎn)足分公司客戶(hù)需要，《鞋服商品目錄》冊(cè)上沒(méi)有的，分公司商品計(jì)劃

部在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)的商品。

5商品市場(chǎng)調(diào)查與分析

5.1分公司商品計(jì)劃部負(fù)責(zé)進(jìn)行當(dāng)?shù)匦闷肥袌?chǎng)的調(diào)查，每個(gè)月進(jìn)行一次大規(guī)

模調(diào)查，每周進(jìn)行一次抽樣調(diào)查。

5.1.1月度調(diào)查

(1)每月的月底日，分公司商品計(jì)劃部應(yīng)派出兩人以上的調(diào)查小組，開(kāi)展

區(qū)域市場(chǎng)的商品調(diào)查。

(2)調(diào)查范圍以省為單位，調(diào)查以典型城市為樣板，如山東省主要調(diào)查青島市、

濟(jì)南市。主要調(diào)查典型城市里的具有較大規(guī)模的鞋服競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、鞋服批發(fā)

市場(chǎng)，必要時(shí)，調(diào)查對(duì)象擴(kuò)大為大型超級(jí)市場(chǎng)、社區(qū)店。

(3)采用現(xiàn)場(chǎng)走訪(fǎng)的方法，記錄或拍攝下來(lái)商品信息，使用《商品市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)

計(jì)表》記載調(diào)查結(jié)果。有商品畫(huà)冊(cè)、商品目錄的，應(yīng)索取帶回。

(4)調(diào)查應(yīng)延伸至商品的陳列、促銷(xiāo)、售后服務(wù)等。

5.1.2每周抽樣調(diào)查

(1)每周調(diào)查時(shí)間不加以限定。調(diào)查人員不加以限定。

文件編號(hào)：

善痔龍(中陶)彳值公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

頁(yè)碼：/

(2)主要是調(diào)查一下周邊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及批發(fā)市場(chǎng)，新上了何種產(chǎn)品，開(kāi)展了何

種促銷(xiāo)等。

(3)調(diào)查結(jié)果在向商品計(jì)劃部經(jīng)理匯報(bào)，重要的信息向分公司總經(jīng)理匯報(bào)后，

可以直接應(yīng)用。

5.2統(tǒng)計(jì)與分析

521調(diào)查回來(lái)后，調(diào)查人員應(yīng)補(bǔ)充填制《商品市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)于統(tǒng)計(jì)表進(jìn)

行匯總。

522根據(jù)匯總結(jié)果，分析商品的整體價(jià)格趨勢(shì)。

523對(duì)于單個(gè)商品進(jìn)行價(jià)格的比較、材質(zhì)的比較、檔次的比較。

5.2.4分析調(diào)查對(duì)象的供應(yīng)商支持力度。

5.2.5綜合判斷調(diào)查對(duì)象的商品競(jìng)爭(zhēng)力。

526商品計(jì)劃部撰寫(xiě)《月度商品市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》，經(jīng)商品計(jì)劃部經(jīng)理簽字后，上

報(bào)給總經(jīng)理，向市場(chǎng)部、商品部、終端支持部通報(bào)，并抄送給總公司產(chǎn)品中

心一份。

6商品結(jié)構(gòu)調(diào)整

6.1根據(jù)月度市場(chǎng)調(diào)查與每周市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，分公司商品計(jì)劃部應(yīng)以保持分公司

商品競(jìng)爭(zhēng)力為出發(fā)點(diǎn)，對(duì)于本區(qū)域行銷(xiāo)商品制作調(diào)整方案，上報(bào)總經(jīng)理審批

后實(shí)施。

6.1調(diào)整范圍：

6.1.1商品經(jīng)銷(xiāo)范圍是否擴(kuò)大或縮減。

6.1.2商品的定價(jià)是否要做出改變。

6.1.3商品的結(jié)構(gòu)是否進(jìn)行重新規(guī)劃。

6.L4商品的定位是否準(zhǔn)確，否則進(jìn)行調(diào)整。

6.L5是否引進(jìn)新的品種。

6,6是否建議制訂專(zhuān)項(xiàng)促銷(xiāo)方案。等。

7商品目錄制作與使用輔導(dǎo)

7.1鞋服直營(yíng)商品目錄的制作

7.1.1分公司商品計(jì)劃部必須在制作《商品目錄》過(guò)程中發(fā)揮主要角色。目錄的制

作，由喜得龍本部牽頭，總部產(chǎn)品中心、總部企劃部參與成立目錄制作組，

同各分公司商品計(jì)劃部協(xié)作完成?！缎唐纺夸洝芬话銥榘肽瓿霭嬉淮危瑮l

件成熟后，一個(gè)季度出版一次。

7.1.2商品計(jì)劃部跟蹤《商品目錄》的使用情況，將增減商品輸入Excel格式的《商

品目錄建議增減表》，到討論時(shí)，遞交給目錄制作組。

7.1.3會(huì)同分公司總經(jīng)理、銷(xiāo)售管理部經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)中心經(jīng)理一起，審核目錄制

作組提供的產(chǎn)品目錄草案，提出修正性意見(jiàn)。

7.1.4對(duì)于個(gè)性化商品，應(yīng)配合進(jìn)行產(chǎn)品的拍照，按照要求傳遞給設(shè)計(jì)部門(mén)。

文件編號(hào)：

去蔣■龍(中國(guó))?限公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

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7.2直銷(xiāo)目錄的使用輔導(dǎo)

7.2.1商品計(jì)劃部收集各種資訊，準(zhǔn)備接納分公司銷(xiāo)售部門(mén)的咨詢(xún)。資

訊從總部產(chǎn)品中心、批發(fā)商、加盟商、網(wǎng)絡(luò)、宣傳資料上收集。

7.2.2屬于商品計(jì)劃部自己開(kāi)發(fā)的區(qū)域性商品，商品計(jì)劃部在傷食之前

必須制作、下發(fā)《標(biāo)準(zhǔn)商品知識(shí)教材》，發(fā)放給銷(xiāo)售部門(mén)。

723自己不能提供咨詢(xún)的，向集團(tuán)商品計(jì)劃部索取資源。

724跟蹤銷(xiāo)售部門(mén)，指導(dǎo)其正確推廣《商品目錄》刊載的商品。必要

時(shí)，會(huì)同銷(xiāo)售人員共同擬訂針對(duì)客戶(hù)的專(zhuān)業(yè)方案。

8供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理與區(qū)域性與商品配套需求采購(gòu)

本章節(jié)所描述的供貨商是指區(qū)域性商品的批發(fā)商、加盟商。直營(yíng)店

為總部產(chǎn)品中心組貨。

8.1分公司采購(gòu)目錄

商品計(jì)劃部按照分公司市場(chǎng)需求，編制《分公司與商品配套配件采

購(gòu)目錄》。采購(gòu)目錄按照喜得龍系統(tǒng)一編碼，分類(lèi)管理。《分公司商

品米購(gòu)目錄》由商品計(jì)劃部每周更新一次。

8.2供應(yīng)商開(kāi)發(fā)

8.2.1根據(jù)《分公司商品采購(gòu)目錄》，尋找3家以上有實(shí)力的供應(yīng)商作

為合作對(duì)象。要求符合下列條件：

(1)具有合法經(jīng)營(yíng)資格。

(2)有可靠的信譽(yù)。

(3)能滿(mǎn)足公司的商品需求。

(4)愿意同公司月結(jié)，最好能夠月結(jié)+30天。

8.2.2商品計(jì)劃部采購(gòu)助理根據(jù)上述要素對(duì)于供貨商進(jìn)行全方位的考

察，填寫(xiě)《供貨商檔案》，由商品計(jì)劃部經(jīng)理核實(shí)，分公司總經(jīng)

理審批?？偨?jīng)理或董事長(zhǎng)審批后的供應(yīng)商即為分公司法定供應(yīng)

商。

8.2.3不管現(xiàn)有供應(yīng)商合作質(zhì)量如何,商品計(jì)劃部都要定期從市場(chǎng)上尋

覓新的供應(yīng)商，作為后備資源。

824建立供需關(guān)系的供應(yīng)商應(yīng)該簽署《采購(gòu)合同書(shū)》。

8.3供貨商管理

8.3；/共貨商檔案》由分公司財(cái)務(wù)部保管。有新的資料，應(yīng)該馬上更

新該供應(yīng)商檔案。

8.3.2采購(gòu)助理不斷跟蹤在合作的供應(yīng)商供貨情況，包括：

(1)供貨的及時(shí)性。

(2)供貨質(zhì)量。

(3)供貨的滿(mǎn)足程度。

文件編號(hào)：

安得龍(中電，/機(jī)公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

頁(yè)碼：/

(4)價(jià)格是否公道。

(5)售后服務(wù)情況。

將其表現(xiàn)記入供應(yīng)商資信檔案。

833對(duì)于經(jīng)常缺貨、經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、不能及時(shí)供貨、價(jià)格偏高、售后服務(wù)拖

拉等情況的供應(yīng)商，采購(gòu)助理提出淘汰申請(qǐng)，上報(bào)經(jīng)理審批。經(jīng)理調(diào)查核

實(shí)確實(shí)如此的，終止與該供應(yīng)商的合作，更換新的供應(yīng)商。

834采購(gòu)助理應(yīng)向供應(yīng)商索要配套贈(zèng)品(比如道具等配套產(chǎn)品)，對(duì)于交易量較

大的供應(yīng)商索要公司活動(dòng)贊助，間接降低采購(gòu)成本。索要時(shí)必須兩個(gè)人在

場(chǎng)并進(jìn)行登記，否則視為向供應(yīng)商索賄行為。

8.4計(jì)劃采購(gòu)與零星采購(gòu)

8.4.1計(jì)劃采購(gòu)

商品計(jì)劃部檢討庫(kù)存情況，在每周填寫(xiě)《采購(gòu)清單》，由部門(mén)經(jīng)理審核，

分公司總經(jīng)理審批。周提交給供貨商訂貨或向總公司申請(qǐng)訂貨。

8.4.2零星采購(gòu)

(1)在遇到下列情況時(shí)，可以進(jìn)行零星采購(gòu)：

A、當(dāng)沒(méi)有建立該類(lèi)型物資正式供應(yīng)商時(shí)。

B、沒(méi)有能納入采購(gòu)計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)項(xiàng)目。

C、客戶(hù)強(qiáng)烈要求采購(gòu)的特殊商品等。

(2)遇到需要請(qǐng)款時(shí)，由采購(gòu)助理提出申請(qǐng)，經(jīng)理審核，分公司總經(jīng)理審批，

從財(cái)務(wù)部借款。分公司總經(jīng)理有元以?xún)?nèi)的采購(gòu)借款審批權(quán)，超出的

部分由本部總經(jīng)理或總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

(3)零星采購(gòu)不得高出每月總采購(gòu)量的%o

8.5采購(gòu)競(jìng)價(jià)

8.5.1詢(xún)價(jià)

每一筆物資的采購(gòu)，都必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)問(wèn)3家以上的報(bào)價(jià)。

8.5.2競(jìng)價(jià)

商品計(jì)劃部掌握3家以上的報(bào)價(jià)，要求三方再次壓價(jià)，直至3家分別推出至低價(jià)。

競(jìng)價(jià)方略：告訴A,B比你的報(bào)價(jià)低XX元，或者告訴C,A已經(jīng)告訴我這件商

品的進(jìn)價(jià)是XX元，你們的報(bào)價(jià)太高了，或者以長(zhǎng)期合作為誘惑條件，等等，

擠壓采購(gòu)水分。

8.5.3價(jià)格異議處理

在進(jìn)行大宗采購(gòu)時(shí)，如采購(gòu)助理來(lái)不及一筆一筆詢(xún)價(jià)，事后發(fā)現(xiàn)同期銷(xiāo)售同一規(guī)

格的產(chǎn)品報(bào)價(jià)更低時(shí)，有權(quán)要求供應(yīng)商給予按照合理的價(jià)格結(jié)算。

8.6庫(kù)存管理

文件編號(hào)：

*得龍彳機(jī)公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

頁(yè)碼：/

8.6.1分公司采購(gòu)系統(tǒng)是分公司ERP管理系統(tǒng)的一部分。采購(gòu)助理隨時(shí)可以進(jìn)行

庫(kù)存訪(fǎng)問(wèn)。在每筆采購(gòu)訂單下單之前，必須查詢(xún)庫(kù)存情況。

8.6.2庫(kù)存不得超過(guò)上月庫(kù)存量的％。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超量?jī)?chǔ)存的，應(yīng)停止向總部商

品或物流調(diào)撥。

8.7退貨流程

8.7.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，視情況進(jìn)行退貨處理：

(1)因質(zhì)量問(wèn)題，或因規(guī)格錯(cuò)誤。

(2)出現(xiàn)產(chǎn)品自然損失的。

&8信用管理流程

8.8.1供應(yīng)商帳期管理

對(duì)于定期結(jié)算的客戶(hù)，采購(gòu)助理應(yīng)要求其履行約定，在約定的時(shí)間內(nèi)結(jié)款。

采購(gòu)助理應(yīng)告知供應(yīng)商分公司的結(jié)款流程，以免誤解。采購(gòu)助理列出應(yīng)付款時(shí)間

表，整理各種單據(jù)，按照流程規(guī)定審批，并約定財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備付款日期和供應(yīng)商前

來(lái)結(jié)款日期。

8.8.2采購(gòu)貨款結(jié)款

由采購(gòu)助理整理單據(jù)，與財(cái)務(wù)部確定，在每月某日統(tǒng)一結(jié)款。分別需要分公司總

經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

8.9采購(gòu)稽核

8.9.1分公司總經(jīng)理應(yīng)定期檢查商品計(jì)劃部的供應(yīng)商管理、采購(gòu)的實(shí)物與金額的相

符程度、庫(kù)存與調(diào)撥手續(xù)、市場(chǎng)物價(jià)、供應(yīng)商訪(fǎng)問(wèn)等，來(lái)監(jiān)督采購(gòu)的廉潔。

8.9.2分公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)于采購(gòu)帳務(wù)仔細(xì)核查，杜絕財(cái)務(wù)漏洞。每月非公共商品采

購(gòu)量超過(guò)萬(wàn)的，財(cái)務(wù)部可設(shè)置物價(jià)專(zhuān)員編制，專(zhuān)門(mén)進(jìn)行價(jià)格稽核。

8.9.3總部?jī)?nèi)控部有權(quán)隨時(shí)抽查分公司采購(gòu)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

9與商品配套件的采購(gòu)、物流與索賠

9.1《鞋服商品目錄》所刊載商品，一律由總部產(chǎn)品中心提供?？偛可唐分行纳?/p>

務(wù)部專(zhuān)門(mén)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)口分公司。

9.2分公司常規(guī)訂貨操作流程規(guī)定如下：

921分公司訂貨每季度集中開(kāi)展一次期貨訂貨。剛剛成立的新加盟商開(kāi)業(yè)進(jìn)貨作

為補(bǔ)充。

922分公司商品計(jì)劃部負(fù)責(zé)人填制《XX分公司目錄商品訂貨清單》，填寫(xiě)清楚

訂貨編碼、品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量等必要信息。

923找分公司總經(jīng)理(或指定人員)審批，在清單上簽署電子簽名。通過(guò)審批后,

分公司商品計(jì)劃部制作《XX分公司目錄商品訂貨清單》的電子郵件，按照總

公司產(chǎn)品中心要求的格式填寫(xiě)正文，并將審批后的《XX分公司目錄商品訂貨

清單》一并附上，發(fā)給總公司產(chǎn)品中心商務(wù)部。

文件編號(hào)：

善痔龍(中陶)彳值公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

頁(yè)碼：/

總部產(chǎn)品中心將默認(rèn)分公司商品計(jì)劃部經(jīng)理提交的電子郵件及附件具有法律效

力。

924總部產(chǎn)品中心商務(wù)部對(duì)口人員接收電子郵件，下載《XX分公司目錄商品訂

貨清單》。對(duì)照系統(tǒng)，查驗(yàn)是否有庫(kù)存，與總公司產(chǎn)品中心確認(rèn)是否決定不

做某個(gè)商品。如果查驗(yàn)是沒(méi)有，立即與分公司聯(lián)系。由分公司商品計(jì)劃部決

定是否延期，或者是否替換。

9.3分公司特殊訂貨操作流程如下：

特殊訂貨是指沒(méi)有上《鞋服商品目錄》、且沒(méi)有事先通知總公司商品中心商

務(wù)部備貨、需要特殊訂購(gòu)的商品。

931分公司商品計(jì)劃部同總部產(chǎn)品中心商務(wù)部對(duì)口人員聯(lián)系，確認(rèn)可否訂某項(xiàng)商

品。

9.3.2總部產(chǎn)品中心商品部尋求產(chǎn)品中心各項(xiàng)目部支持，一起尋找產(chǎn)品或供應(yīng)商。

如果沒(méi)有資源，回復(fù)分公司替換其他產(chǎn)品。

9.3.3如果確認(rèn)可以訂，集團(tuán)產(chǎn)品中心商務(wù)部對(duì)口人員知會(huì)分公司，分公司按照本

程序常規(guī)訂貨流程訂貨。

9.4退貨管理

9.4.1由于物流或貨品在分公司發(fā)往批發(fā)商、加盟商短途發(fā)生的鞋服質(zhì)量問(wèn)題，總

公司允許適當(dāng)?shù)耐素洠素洷壤刂圃诳倲?shù)量的%；屬于鞋服本身非人為

情況產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題，總公司允許全退。

9.4.2退貨前，分公司應(yīng)考慮該批商品能否按照出貨價(jià)做促銷(xiāo)，或與其他商品捆綁

銷(xiāo)售。實(shí)在無(wú)法消化的方可以考慮退回總部。

9.4.3退貨流程為：

(1)分公司商品計(jì)劃部填寫(xiě)《退貨申請(qǐng)單》，分公司總經(jīng)理審核。

(2)商品計(jì)劃部將《退貨申請(qǐng)單》用電子郵件發(fā)給總部商品部對(duì)口負(fù)責(zé)人。

(3)商務(wù)部審核退貨是否符合本規(guī)程的要求，如果不符合規(guī)定，則通過(guò)電子郵

件告知。

(4)商品部將《退貨申請(qǐng)單》打印成文本，上報(bào)產(chǎn)品中心總監(jiān)審批。商品部將

審批結(jié)果通過(guò)電子郵件告知分公司，確認(rèn)給予退貨。

9.5計(jì)劃庫(kù)存管理

951分公司商品計(jì)劃部負(fù)責(zé)本公司的計(jì)劃補(bǔ)貨工作。每月的日以前，分公司

商品計(jì)劃部整理制作《X月單品銷(xiāo)售分析表》,預(yù)測(cè)本月的商品需求，制作《X

月商品補(bǔ)貨計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)電子郵件給總部委任的直管主管審核。

9.5.2總部商品中心及各項(xiàng)目部對(duì)于需求進(jìn)行分析，確定具體的補(bǔ)貨計(jì)劃。

文件編號(hào)：

善痔龍(中陶)彳值公司

版本：

生效日期：2011年11月日

分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)

頁(yè)碼：/

一般情況下，計(jì)劃庫(kù)存必須能夠滿(mǎn)足商品目錄冊(cè)刊載商品的正常供應(yīng)，但應(yīng)控制在

倍的額度以?xún)?nèi)，防止出現(xiàn)積壓。

9.6物流及索賠

9.6.1分公司與總部往來(lái)通過(guò)外部物流公司進(jìn)行。一般情況下，物流公司由總部物

流部指定。分公司有更低價(jià)格的服務(wù)商，可以考慮給自己指定服務(wù)商，但由此

帶來(lái)的提貨費(fèi)用、送貨費(fèi)用自行承擔(dān)，索賠責(zé)任也由自己承擔(dān)。

9.6.2分公司收貨時(shí)，能夠現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)的就現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)。如不能現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，則在雙聯(lián)回

執(zhí)上加蓋“細(xì)數(shù)未點(diǎn)，品質(zhì)待驗(yàn)”的收貨專(zhuān)用章，作為追溯數(shù)量、品質(zhì)差異的

依據(jù)。在簽署合作協(xié)議時(shí)，應(yīng)將本條記入。(附：印章模版)

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