消防檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司管理手冊(cè)樣本

管理手冊(cè)編號(hào)：YNHY/WA-版號(hào)：第3版修定狀態(tài)：第0次修定編制人員：王繼業(yè)審批人：張勤受控狀態(tài)：受控持有人：檢測(cè)部-08-25發(fā)布-09-01實(shí)施云南和亞消防檢測(cè)評(píng)價(jià)公布

同意頁相關(guān)公布云南和亞消防檢測(cè)評(píng)價(jià)檢測(cè)管理體系之《管理手冊(cè)》通知本企業(yè)依據(jù)國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)頒布《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱“評(píng)審準(zhǔn)則”）編寫《管理手冊(cè)》，是說明本企業(yè)質(zhì)量政策、方針、目標(biāo)和承諾,描述檢測(cè)管理體系關(guān)鍵文件，現(xiàn)已經(jīng)過審定，給予同意頒布，于9月1日起正式實(shí)施。本企業(yè)全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格落實(shí)實(shí)施，一直保持檢測(cè)管理體系運(yùn)行有效，確保檢驗(yàn)工作公正性、科學(xué)性和正確性，向用戶提供優(yōu)質(zhì)高效立即服務(wù)。云南和亞消防檢測(cè)評(píng)價(jià)總經(jīng)理：年8月25日修訂頁本修訂頁用“修訂表”形式,統(tǒng)計(jì)和說明本企業(yè)《管理手冊(cè)》各部分修訂狀態(tài)云南和亞消防檢測(cè)評(píng)價(jià)《管理手冊(cè)》修訂表序號(hào)對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人同意日期名稱對(duì)應(yīng)“評(píng)審準(zhǔn)則”章節(jié)號(hào)同意頁修定頁目錄

1.概述

1.1本單位介紹1.2公正性申明2.質(zhì)量方針、目標(biāo)2.1質(zhì)量方針

2.2質(zhì)量目標(biāo)2.3相關(guān)實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)承諾

3.術(shù)語定義3

4.管理要求4

4.1組織4.1

4.2管理體系4.2

4.3文件控制4.3

4.4檢驗(yàn)分包4.4

4.5服務(wù)和供給品采購4.5

4.6協(xié)議評(píng)審4.6

4.7申訴和投訴4.7

4.8糾正方法、預(yù)防方法及改善4.8

4.9統(tǒng)計(jì)4.9

4.10內(nèi)部審核4.10

4.11管理評(píng)審4.114.12相關(guān)文件

5.技術(shù)要求5

5.1人員5.1

5.2設(shè)施和環(huán)境條件5.2

5.3檢測(cè)方法5.3

5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.4

5.5量值溯源5.5

5.6抽樣和樣品處理5.6

5.7結(jié)果質(zhì)量控制5.7

5.8結(jié)果匯報(bào)5.85.9相關(guān)文件6附錄法人資格證書組織機(jī)構(gòu)框圖職能分配表檢測(cè)能力一覽表測(cè)量設(shè)備一覽表檢測(cè)人員一覽表檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表試驗(yàn)室平面圖質(zhì)量確?？驁D授權(quán)簽字人簽字識(shí)別表

1概述1.1本企業(yè)介紹云南和亞消防檢測(cè)評(píng)價(jià)是經(jīng)云南省公安消防總隊(duì)審批認(rèn)可、正在申請(qǐng)?jiān)颇鲜≠|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量認(rèn)證云南省專業(yè)消防檢測(cè)企業(yè)。企業(yè)全部技術(shù)人員和檢測(cè)人員，均經(jīng)云南省消防總隊(duì)組織消防檢測(cè)專業(yè)培訓(xùn)、考試合格、持證上崗。本著高科技、高起點(diǎn)、高效率標(biāo)準(zhǔn)，本企業(yè)配置了不接觸、在線檢測(cè)電氣設(shè)施紅外線成像儀、超聲波偵測(cè)儀、線路追蹤儀、接地電阻測(cè)試儀和建筑消防設(shè)施檢測(cè)專用配套儀器等優(yōu)異設(shè)備。自開業(yè)以來主動(dòng)配合消防部門消防安全治理工作，致力于對(duì)電氣設(shè)施和建筑消防設(shè)施安裝質(zhì)量和安全運(yùn)行狀態(tài)檢測(cè)，方便找出火災(zāi)隱患，最大程度地將火災(zāi)排除在事故發(fā)生之前，確保人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全！伴隨全社會(huì)對(duì)消防安全關(guān)鍵性給越來越深刻關(guān)注和認(rèn)識(shí)，消防檢測(cè)企業(yè)正擔(dān)負(fù)起愈加關(guān)鍵歷史使命。企業(yè)以“預(yù)防為主，防消結(jié)合”為服務(wù)宗旨，作出以下服務(wù)承諾：1.以認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度，確保不漏檢、不誤檢。2.堅(jiān)持服務(wù)第一思想，做到“三不”：不吃請(qǐng)、不刁難、不走過場(chǎng)。和委托單位“三見面”：原始統(tǒng)計(jì)見面、評(píng)判結(jié)論見面、整改意見見面。3.恪守科學(xué)、公正、公平標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格實(shí)施技術(shù)規(guī)范，做到數(shù)據(jù)正確、評(píng)判科學(xué)、定性公正。4.合理收費(fèi)、重視效率，做到：現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)按約定時(shí)間不過日，檢測(cè)后七天內(nèi)出具檢測(cè)匯報(bào)，跟蹤服務(wù)十二個(gè)月?？偨?jīng)理：張勤地址：昆明市白云路177號(hào)金尚壹號(hào)2902.2903郵編：650224電話：66282426傳真：1.2公正性申明本企業(yè)為提升檢測(cè)工作質(zhì)量,維護(hù)用戶利益,保持用戶對(duì)本試驗(yàn)室良好信心,特作以下申明和承諾：

（1）遵守國家法律、法規(guī),依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,選擇優(yōu)異檢測(cè)設(shè)備,確保檢測(cè)方法科學(xué)性;

（2）不受來自商業(yè)、經(jīng)濟(jì)、行政管理及其它內(nèi)部、外部壓力和影響,獨(dú)立進(jìn)行檢測(cè),確保檢測(cè)結(jié)果公正性;

（3）本企業(yè)根據(jù)《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》建立了檢測(cè)管理體系,確保嚴(yán)格根據(jù)管理體系要求進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn),確保檢測(cè)結(jié)果正確性;（4）本企業(yè)主動(dòng)參與試驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證,不停改善和提升檢測(cè)試驗(yàn)水平和能力;（5）熱忱為用戶提供收費(fèi)合理、工作高效優(yōu)質(zhì)服務(wù);對(duì)用戶投訴、申訴立即認(rèn)真、客觀分析處理,承諾五個(gè)工作日內(nèi)作出回復(fù)。云南和亞消防檢測(cè)評(píng)價(jià)總經(jīng)理：年月日

2.質(zhì)量方針、目標(biāo)2.1質(zhì)量方針科學(xué)、公正、正確、滿意(檢測(cè)試驗(yàn)必需做到方法科學(xué)、行為公正、結(jié)果正確、用戶滿意)。2.2質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量設(shè)備周期檢定受檢率、合格率100%；檢驗(yàn)協(xié)議履約立即率大于99%；用戶對(duì)檢測(cè)結(jié)果投訴率小于2%。2.3相關(guān)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)承諾（1）本企業(yè)將上述質(zhì)量方針和目標(biāo)納入管理手冊(cè)，經(jīng)過宣貫，使本企業(yè)全部些人員知曉、了解并有效地實(shí)施。（2）本企業(yè)最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)上述方針目標(biāo)適宜性、有效性和實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)充足性定時(shí)進(jìn)行評(píng)審，為上述方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供必需人、財(cái)、物、等方面資源。（3）本企業(yè)鄭重承諾：由本企業(yè)出據(jù)檢測(cè)匯報(bào)客觀、公正、正確;確保測(cè)量溯源性,確保測(cè)量結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。（4）本企業(yè)認(rèn)真落實(shí)以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn),把用戶滿意作為全部工作出發(fā)點(diǎn)。3.術(shù)語定義本手冊(cè)采取《試驗(yàn)室和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理措施》和《通用計(jì)量術(shù)語及定義》（JJF1001-1998）術(shù)語和以下術(shù)語、定義：檢測(cè)試驗(yàn)室從事檢測(cè)工作試驗(yàn)室.檢測(cè)是指根據(jù)要求程序,由確定給定產(chǎn)品一個(gè)或多個(gè)特征、進(jìn)行處理或提供服務(wù)所組成技術(shù)操作。試驗(yàn)室資質(zhì)向社會(huì)出具含有證實(shí)作用數(shù)據(jù)和結(jié)果試驗(yàn)室應(yīng)該含有基礎(chǔ)條件和能力。試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)和各省、自治區(qū)、直轄市人民政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)試驗(yàn)室基礎(chǔ)條件和能力是否符正當(dāng)律、行政法規(guī)要求和相關(guān)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施評(píng)價(jià)和認(rèn)可活動(dòng)。檢驗(yàn)經(jīng)過觀察和判定和合適測(cè)量、測(cè)試所進(jìn)行合格評(píng)價(jià)。測(cè)量?jī)x器（計(jì)量器具）單獨(dú)地或連同設(shè)備一起用以進(jìn)行測(cè)量器具。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）含有一個(gè)或多個(gè)足夠均勻和很好確實(shí)定了特征，用于校準(zhǔn)測(cè)量裝置、評(píng)價(jià)測(cè)量方法或給材料賦值一個(gè)材料或物質(zhì)。注：參考物質(zhì)能夠是純或混合氣體、液體或固體.比如,校準(zhǔn)粘度計(jì)用水,量熱計(jì)法中作為熱容量校準(zhǔn)物藍(lán)寶石,化學(xué)分析校準(zhǔn)用溶液。檢定查明和確定計(jì)量器具是否符正當(dāng)定要求程序，它包含檢驗(yàn)、加標(biāo)識(shí)和（或）出具檢定證書。校準(zhǔn)在要求條件下，為確定測(cè)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)所指示量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表量值，和對(duì)應(yīng)由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)量值之間關(guān)系一組操作。試驗(yàn)室間比對(duì)試驗(yàn)室間比對(duì)是根據(jù)預(yù)先要求條件，由兩個(gè)或多個(gè)試驗(yàn)室對(duì)相同或類似樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或檢驗(yàn)組織、實(shí)施和評(píng)價(jià)。質(zhì)量方針由組織最高管理者正式公布該組織總質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。質(zhì)量手冊(cè)說明一個(gè)組織質(zhì)量方針、質(zhì)量體系和質(zhì)量實(shí)踐文件。程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)所要求路徑。作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)任務(wù)怎樣實(shí)施和統(tǒng)計(jì)具體描述。注1：作業(yè)指導(dǎo)書能夠形成文件，也能夠不形成文件。注2：作業(yè)指導(dǎo)書能夠是具體書面描述、步驟圖、圖表、模型、圖樣中技術(shù)注釋、規(guī)范、設(shè)備操作手冊(cè)、圖片、錄像、檢驗(yàn)清單，或這些方法組合。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)該對(duì)使用任何材料、設(shè)備和文件進(jìn)行描述。必需時(shí)，作業(yè)指導(dǎo)書還能夠包含接收準(zhǔn)則。統(tǒng)計(jì)為已完成活動(dòng)或達(dá)成結(jié)果提供客觀證據(jù)文件。表格用于統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理體系所要求數(shù)據(jù)文件。注：當(dāng)表格中填寫了數(shù)據(jù)，表格就成了統(tǒng)計(jì)。審核為取得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則程序所進(jìn)行系統(tǒng)、獨(dú)立并形成文件過程。糾正方法為了預(yù)防已出現(xiàn)不合格、缺點(diǎn)或其它不期望情況再次發(fā)生，消除其原所以采取方法。預(yù)防方法為了預(yù)防潛在不合格、缺點(diǎn)或其它不期望情況發(fā)生，消除其原因所采取方法。管理評(píng)審由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量現(xiàn)實(shí)狀況和適應(yīng)性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)。4.1組織4.1.1目標(biāo)和范圍說明本企業(yè)法律地位、公正立場(chǎng)、活動(dòng)準(zhǔn)則;確立組織機(jī)構(gòu);要求和檢測(cè)質(zhì)量相關(guān)各部門職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系。適適用于全部和檢測(cè)質(zhì)量有影響區(qū)域和從事檢測(cè)管理、實(shí)施或驗(yàn)證人員。

4.1.2職責(zé)（1）最高管理者負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配和資源配置。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織工作日常事務(wù).。4.1.3管理要求4.1.3.1本企業(yè)為獨(dú)立法人單位，依法設(shè)置并經(jīng)注冊(cè),能夠負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)法律責(zé)任,確保客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測(cè)試驗(yàn)活動(dòng),負(fù)擔(dān)第三方公正檢測(cè)試驗(yàn)，可獨(dú)立對(duì)外行文和開展業(yè)務(wù)活動(dòng).張勤同志為本企業(yè)法人代表、最高管理者，《法人證書》見附錄。4.1.3.2本企業(yè)擁有工作場(chǎng)所326平方米,平面部署見附圖4-2；現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備130臺(tái)（件），詳見《檢測(cè)設(shè)備一覽表》,含有了正確開展檢測(cè)所需要而且能夠獨(dú)立調(diào)配使用固定和可移動(dòng)檢測(cè)設(shè)備。4.1.3.3本企業(yè)根據(jù)“評(píng)審準(zhǔn)則”要求,建立了文件化管理體系,管理體系覆蓋了本企業(yè)全部工作場(chǎng)所。

4.1.3.4本企業(yè)配置了足夠和所從事檢測(cè)試驗(yàn)活動(dòng)相適應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。人員配置情況見《檢測(cè)人員一覽表》。4.1.3.5本企業(yè)及全部些人員不參與和其從事檢測(cè)活動(dòng)和出據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系活動(dòng);不參與任何有損于檢測(cè)判定獨(dú)立性和誠信度活動(dòng);不參與和檢測(cè)項(xiàng)目或類似競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供給、安裝、使用或維護(hù)活動(dòng)。

本企業(yè)經(jīng)過業(yè)務(wù)部一個(gè)窗口對(duì)外,檢測(cè)人員不直接和用戶接觸和完善質(zhì)量監(jiān)督制度等管理方法,確保檢測(cè)試驗(yàn)人員不受任何來自內(nèi)部和外部不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面壓力和影響,預(yù)防商業(yè)賄賂.具體要求見《預(yù)防商業(yè)賄賂要求》。4.1.3.6本企業(yè)制訂并認(rèn)真實(shí)施《保護(hù)用戶信息和全部權(quán)程序》,確保檢測(cè)人員和管理人員對(duì)在檢測(cè)試驗(yàn)過程中所知悉國家秘密、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。4.1.3.7本企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置分決議層、管理部門（業(yè)務(wù)部）和實(shí)施層(檢測(cè)試驗(yàn)室)三個(gè)層次，組織機(jī)構(gòu)見附錄,職能分配見附錄《職能分配表》,崗位職責(zé)在作業(yè)文件中要求,各部門職能要求以下：（1）本企業(yè)職能落實(shí)國家相關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)；落實(shí)本單位質(zhì)量方針、目標(biāo)，科學(xué)、正確、公正地完成用戶委托檢測(cè)試驗(yàn)任務(wù)及其它技術(shù)服務(wù)工作。（2）業(yè)務(wù)部職能業(yè)務(wù)部作為綜合管理部門，負(fù)責(zé)本企業(yè)日常行政事務(wù)管理，業(yè)務(wù)計(jì)劃及質(zhì)量計(jì)劃編制，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)用戶委托檢測(cè)業(yè)務(wù)洽談、受理；負(fù)責(zé)樣品接收和管理，協(xié)調(diào)檢測(cè)中出現(xiàn)問題；人員培訓(xùn)考評(píng)、試驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證和用戶申訴處理等工作。負(fù)責(zé)檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）管理和有效性控制；負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備溯源管理、標(biāo)志管理和檔案管理；負(fù)責(zé)檢測(cè)人員考評(píng)和人員業(yè)績(jī)檔案管理；負(fù)責(zé)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)管理及副本歸檔管理；負(fù)責(zé)對(duì)委托方（用戶）申訴投訴處理。（3）檢測(cè)部職能a)下達(dá)檢測(cè)任務(wù)，負(fù)責(zé)組織本部人員按時(shí)、按質(zhì)、按量完成試驗(yàn)、檢測(cè)任務(wù)；b)負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器設(shè)備量值溯源、設(shè)備管理c）、配合辦公室、業(yè)務(wù)部做好檢測(cè)（驗(yàn)）能力驗(yàn)證、人員培訓(xùn)考評(píng)。d)、負(fù)責(zé)了解受檢工程情況，編制檢測(cè)（驗(yàn)）方案，分配檢測(cè)（驗(yàn)）任務(wù)；f)、組織本部人員學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，熟練掌握檢測(cè)（驗(yàn)）方法和程序；g)、嚴(yán)格實(shí)施檢測(cè)（驗(yàn)）設(shè)備操作方法；h)、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它任務(wù)4.1.3.8技術(shù)、質(zhì)量責(zé)任人及各部門責(zé)任人由最高管理者任命,任命文件見附錄.最高管理者、技術(shù)責(zé)任人變更,需報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)確定。4.1.3.9本企業(yè)對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響全部崗位,要求了明確職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系.詳見《關(guān)鍵崗位職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系要求》。4.1.3.10本企業(yè)由熟悉檢測(cè)方法、程序、目標(biāo)和結(jié)果評(píng)價(jià)人員對(duì)檢測(cè)試驗(yàn)關(guān)鍵步驟進(jìn)行監(jiān)督,見《關(guān)鍵工作步驟監(jiān)督措施》。4.1.3.11本企業(yè)由技術(shù)責(zé)任人全方面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作,質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)管理體系有效運(yùn)行。4.1.3.12本企業(yè)對(duì)政府下達(dá)指令性檢驗(yàn)任務(wù),編制計(jì)劃并保質(zhì)保量完成。

4.2管理體系4.2.1目標(biāo)和范圍建立、實(shí)施并保持文件化管理體系,確立本企業(yè)檢測(cè)管理體系方針和目標(biāo),確保全體人員知悉、了解、實(shí)施檢測(cè)管理體系。適適用于本企業(yè)全范圍內(nèi)管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作.包含檢測(cè)、生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)質(zhì)量、信息、行政人事、財(cái)務(wù)、后勤服務(wù)和供給、對(duì)外協(xié)作管理等。4.2.2職責(zé)（1）最高管理者對(duì)管理體系建立和連續(xù)有效全方面負(fù)責(zé),為管理體系運(yùn)行提供必需資源。（2）質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)文件化管理體系有效運(yùn)行。（3）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行日常工作,定時(shí)開展抽查、考評(píng)和監(jiān)督。4.2.3管理要求（1）管理體系建立本企業(yè)依據(jù)《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求建立管理體系,說明了我企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾,確定了組織機(jī)構(gòu);從事檢測(cè)項(xiàng)目、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和方法；擁有儀器設(shè)備、人員技術(shù)水平和能力；檢測(cè)環(huán)境和相關(guān)確保方法.管理體系包含了《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》全部要素。（2）管理體系組成文件化管理體系包含：《管理手冊(cè)》、22個(gè)《程序文件》、40個(gè)作業(yè)文件（質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書）和67份管理統(tǒng)計(jì)、32份技術(shù)統(tǒng)計(jì)等一整套管理體系文件,要求了各項(xiàng)管理和檢測(cè)活動(dòng)方法、程序、職責(zé)和相互關(guān)系。（3）管理體系運(yùn)行經(jīng)過管理體系文件全方面宣貫，使全體職員了解并自覺實(shí)施；經(jīng)過管理體系內(nèi)部審核，管理評(píng)審和日常工作質(zhì)量監(jiān)督，使管理體系不停完善和改善；經(jīng)過管理體系運(yùn)行,使本企業(yè)檢測(cè)工作全過程得到有效控制,各個(gè)部門按管理體系職責(zé)分工,制訂周期檢定、設(shè)施和環(huán)境、比對(duì)和能力驗(yàn)證、人員培訓(xùn)等質(zhì)量計(jì)劃,并組織實(shí)施；管理體系各項(xiàng)工作質(zhì)量控制和步驟見附圖4-3～4-8。4.3文件控制4.3.1目標(biāo)和范圍對(duì)管理體系所要求文件（包含外來文件和標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行控制和維護(hù),確保本企業(yè)使用全部文件為最新有效版本。適適用于本企業(yè)管理體系全部文件和資料控制。4.3.2職責(zé)（1）質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)管理體系文件控制和維護(hù)。（2）業(yè)務(wù)部是文件管理部門,組織文件編寫、修改和管理。（3）各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件管理,參與相關(guān)文件編寫。4.3.3管理要求（1）本企業(yè)建立《體系文件控制程序》（YNHY/WB04-②-）,對(duì)文件編制、審核、同意、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等控制作出要求。（2）文件編寫和同意·管理手冊(cè)、程序文件組織專門編寫小組編寫,作業(yè)指導(dǎo)書、統(tǒng)計(jì)等文件由相關(guān)部門技術(shù)人員編寫；·管理手冊(cè)由最高管理者同意,其它文件由技術(shù)責(zé)任人同意,質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量責(zé)任人同意。（3）文件更改·文件更改是管理體系連續(xù)改善象征,經(jīng)過管理評(píng)審發(fā)覺管理體系需要改善時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行修改；·文件更改應(yīng)經(jīng)同意,并保留更改及審批統(tǒng)計(jì)；·文件經(jīng)過數(shù)次更改或需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版,原版文件作廢。（4）文件管理·經(jīng)同意公布實(shí)施文件,按要求發(fā)放使用,原稿應(yīng)歸檔保留；·全部文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)和受控標(biāo)識(shí)；·檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等外來文件,應(yīng)定時(shí)進(jìn)行有效性確定。4.4檢測(cè)分包4.4.1目標(biāo)和范圍對(duì)分包方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，以確保分包方工作符合本企業(yè)檢測(cè)管理體系要求。適適用于本企業(yè)對(duì)檢測(cè)工作分包方評(píng)價(jià)和管理。4.4.2職責(zé)技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)分包方資格審批。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)分包日常管理。檢測(cè)部門負(fù)責(zé)分包方評(píng)價(jià)和考評(píng)實(shí)施。4.4.3管理要求（1）檢測(cè)分包實(shí)施《檢測(cè)分包管理程序》（YNHY/WB04-③-）.（2）分包范圍分包僅限于儀器設(shè)備使用頻率低、價(jià)格昂貴及特殊項(xiàng)目。（3）分包方選擇和評(píng)價(jià)本企業(yè)選擇分包方應(yīng)符合下列條件：a)已經(jīng)經(jīng)過國家試驗(yàn)室認(rèn)可，或已經(jīng)經(jīng)過計(jì)量認(rèn)證合格；b)經(jīng)本企業(yè)進(jìn)行第二方審核，證實(shí)其檢測(cè)能力滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求.。（4）分包實(shí)施a)檢測(cè)分包,應(yīng)經(jīng)委托方同意,并在檢測(cè)匯報(bào)中明示；b)經(jīng)確定分包方,應(yīng)簽署正式《分包協(xié)議書》或協(xié)議；c)分包方出具匯報(bào),作為本企業(yè)檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)給予搜集歸檔；d)分包方出現(xiàn)檢測(cè)質(zhì)量問題,應(yīng)由本企業(yè)負(fù)責(zé)處理。4.5服務(wù)和供給品采購4.5.1目標(biāo)和范圍建立并保持對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響服務(wù)和供給品控制程序,確保服務(wù)和供給品質(zhì)量。適適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響服務(wù)和供給品選擇、購置和驗(yàn)收。4.5.2職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)服務(wù)和供給品管理,組織對(duì)供方評(píng)價(jià)。檢測(cè)部負(fù)責(zé)所需服務(wù)和供給品需求申請(qǐng),和質(zhì)量評(píng)價(jià)和反饋。4.5.3（1）服務(wù)和供給品采購包含：a)儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)及搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)等服務(wù)；b)檢測(cè)過程中所需零配件及其它消耗性材料；c)人員培訓(xùn)、管理咨詢及和檢測(cè)質(zhì)量相關(guān)其它服務(wù)和供給品。服務(wù)和供給品需求,應(yīng)經(jīng)同意。服務(wù)和供給品供給商應(yīng)經(jīng)過評(píng)價(jià)后選擇,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵是：a)優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；b)供給商應(yīng)含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)；c)供給商良好質(zhì)量信譽(yù)和供貨業(yè)績(jī)。（4）依據(jù)對(duì)供給商評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇合格供給商，建立“合格供給商名目”和檔案。（5）服務(wù)和供給品采購應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。（6）服務(wù)和供給品采購控制實(shí)施《服務(wù)和供給品采購程序》(YNHY/WBO4-eq\o\ac(○,4)-)。4.6協(xié)議評(píng)審4.6.1目標(biāo)和范圍確保用戶要求得到滿足,和用戶充足溝通,保持用戶對(duì)本企業(yè)信心.適適用于本企業(yè)對(duì)用戶要求、標(biāo)書、協(xié)議評(píng)審。4.6.2職責(zé)（1）技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織用戶要求、標(biāo)書和協(xié)議評(píng)審。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)和用戶溝通和評(píng)審日常工作。4.6.3管理要求（1）業(yè)務(wù)部在接待用戶時(shí),應(yīng)仔細(xì)了解用戶要求，在《檢測(cè)委托書》、檢測(cè)協(xié)議或協(xié)議上統(tǒng)計(jì)。（2）對(duì)用戶要求、標(biāo)書和協(xié)議評(píng)審應(yīng)包含：檢測(cè)方法、能力、資源及用戶特殊要求等。（3）對(duì)于常規(guī)、檢測(cè)能力范圍內(nèi)日常檢測(cè)項(xiàng)目，通常性或很明確用戶要求,可簡(jiǎn)化評(píng)審過程,由業(yè)務(wù)部管理人員進(jìn)行評(píng)審，在《檢測(cè)委托書》上簽字確定。（4）對(duì)于新、復(fù)雜或大型檢測(cè)項(xiàng)目;或偏離標(biāo)準(zhǔn)、或可能產(chǎn)生法律后果特殊要求,由技術(shù)責(zé)任人組織評(píng)審。（5）評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包含：a)用戶要求是否明確；b)本試驗(yàn)室技術(shù)能力和資源是否滿足要求；c)檢測(cè)方法是否符合技術(shù)規(guī)范要求；d)是否需要分包？分包方是否為用戶接收；e)檢測(cè)時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)項(xiàng)是否適宜等。（6）本企業(yè)制訂《協(xié)議評(píng)審程序》（YNHY/WB04-⑤-）,規(guī)范用戶要求、標(biāo)書和協(xié)議評(píng)審過程。4.7申訴和投訴4.7.1目標(biāo)和范圍以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)，正確處理用戶申訴、投訴，作為管理體系連續(xù)改善依據(jù)，提升用戶滿意度。適適用于用戶或其它方面申訴或投訴受理、調(diào)查和處理。4.7.2職責(zé)（1）質(zhì)量責(zé)任人對(duì)申訴和投訴處理全方面負(fù)責(zé)。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)申訴、投訴受理、調(diào)查處理并保留相關(guān)處理統(tǒng)計(jì)。（3）各相關(guān)部門幫助業(yè)務(wù)部調(diào)查處理包含本部門申訴。4.7.3管理要求（1）本企業(yè)制訂《申訴和投訴處理程序》（YNHY/WB04-⑥-）,規(guī)范對(duì)用戶申訴和投訴處理。（2）“投訴”是用戶以書面或口頭或其它任何形式對(duì)本企業(yè)提供檢測(cè)服務(wù)不滿意或報(bào)怨,“申訴”是用戶對(duì)本企業(yè)提供檢測(cè)結(jié)果異義。申訴、投訴受理應(yīng)有專員負(fù)責(zé)。（3）申訴投訴處理,經(jīng)質(zhì)量責(zé)任人審批后轉(zhuǎn)經(jīng)辦部門辦理。（4）申訴中包含對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)調(diào)查處理.（5）全部申訴和投訴及處理結(jié)果應(yīng)具體統(tǒng)計(jì),并歸檔保留。（6）申訴投訴處理結(jié)果,應(yīng)取得用戶同意和確定。（7）業(yè)務(wù)部每十二個(gè)月對(duì)申訴投訴進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別改善需求,并作為管理評(píng)審輸入。4.8糾正方法、預(yù)防方法及改善4.8.1目標(biāo)和范圍對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，采取必需糾正方法和預(yù)防方法,確保管理體系有效運(yùn)行和連續(xù)改善。適適用于本企業(yè)管理體系運(yùn)行和檢測(cè)活動(dòng)中發(fā)生不合格控制。4.8.2職責(zé)（1）質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)糾正方法、預(yù)防方法及改善總體控制。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)糾正方法、預(yù)防方法及改善日常管理。（3）檢測(cè)部責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂和組織實(shí)施糾正方法和預(yù)防方法。（4）質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢測(cè)工作質(zhì)量日常監(jiān)督。4.8.3管理要求（1）糾正、預(yù)防方法及管理體系改善,實(shí)施《糾正方法、預(yù)防方法及改善程序》（YNHY/WB04-⑦-）。（2）不符合分類和識(shí)別不符合包含檢測(cè)管理體系運(yùn)行全過程，也包含檢測(cè)活動(dòng)全部要素，還包含潛在不符合，全部必需進(jìn)行識(shí)別。不符合可劃分為：檢測(cè)管理體系發(fā)覺任何不符合和測(cè)量結(jié)果不符合,按其影響程度可分為通常不符合和嚴(yán)重不符合。不符合工作處理不符合一經(jīng)發(fā)覺,應(yīng)采取應(yīng)急處理方法,如立即停止工作、扣發(fā)檢測(cè)匯報(bào)等,提出糾正方法,經(jīng)同意后實(shí)施。（4）糾正方法a)糾正方法由責(zé)任部門提出,經(jīng)質(zhì)量責(zé)任人同意后實(shí)施；b)糾正方法中應(yīng)包含糾正措施、責(zé)任人、完成時(shí)間；c)糾正方法實(shí)施結(jié)果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證并統(tǒng)計(jì)和歸檔保留；d)糾正方法包含到測(cè)量管理體系文件修改時(shí)，按《體系文件控制程序》（YNHY/WB04-eq\o\ac(○,2)-）要求和程序進(jìn)行。（5）預(yù)防方法應(yīng)識(shí)別潛在不合格，并采取預(yù)防方法；業(yè)務(wù)部經(jīng)過管理體系運(yùn)行有效性、檢測(cè)工作質(zhì)量趨勢(shì)、用戶要求及期望和日常檢驗(yàn)監(jiān)督中搜集到各方面反饋質(zhì)量信息，分析可能發(fā)生不合格；c）發(fā)覺有潛在不合格原因時(shí)，依據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，確定應(yīng)采取預(yù)防方法項(xiàng)目，轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理；d）預(yù)防方法應(yīng)經(jīng)同意,實(shí)施情況應(yīng)有統(tǒng)計(jì)并歸檔保留；e)預(yù)防方法實(shí)施結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.9統(tǒng)計(jì)4.9.1目標(biāo)和范圍對(duì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行控制，確保其完整、正確、適時(shí)、有效，為管理體系有效運(yùn)行和檢測(cè)工作符合要求要求提供客觀證據(jù)。適適用于本企業(yè)管理體系運(yùn)行及檢測(cè)過程中所形成多種統(tǒng)計(jì)管理.包含外部供方及分包項(xiàng)目等統(tǒng)計(jì)管理。4.9.2職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)歸口管理、監(jiān)督檢驗(yàn)和歸檔保留。（2）各部門負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)管理，參與統(tǒng)計(jì)編制、按要求填寫、歸檔和統(tǒng)計(jì)改善等。4.9.3管理要求（1）統(tǒng)計(jì)分類統(tǒng)計(jì)按用途分為技術(shù)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)兩大類.統(tǒng)計(jì)能夠是表格、書面文字,也能夠是任何一個(gè)媒體形式,必需時(shí)還能夠是實(shí)物樣品、照片、錄像、光盤等。（2）統(tǒng)計(jì)格式統(tǒng)計(jì)應(yīng)采取經(jīng)同意統(tǒng)一格式,統(tǒng)計(jì)格式設(shè)計(jì)應(yīng)包含足夠信息,以確保必需時(shí)追溯和檢測(cè)試驗(yàn)過程復(fù)現(xiàn)。（3）統(tǒng)計(jì)填寫管理體系全部活動(dòng)全部應(yīng)該立即給予統(tǒng)計(jì),不許可重抄，不能追記；填寫統(tǒng)計(jì)表格是檢測(cè)和管理過程記實(shí)，全部欄目全部應(yīng)清楚、工整地填寫；有運(yùn)算過程應(yīng)統(tǒng)計(jì)運(yùn)算過程,不能直接統(tǒng)計(jì)計(jì)算結(jié)果；檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)應(yīng)由有資格持證檢測(cè)人和復(fù)核人署名；全部檢測(cè)數(shù)據(jù)有效位數(shù)應(yīng)和檢測(cè)系統(tǒng)正確度相適應(yīng)，數(shù)值修約應(yīng)符合《數(shù)值修約規(guī)則和極限數(shù)值表示和判定》（GB/T8170-）要求。（4）統(tǒng)計(jì)更改統(tǒng)計(jì)更改可用“杠改”，使更改前統(tǒng)計(jì)內(nèi)容仍應(yīng)清楚可見；使用計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)和采集數(shù)據(jù)情況下，也應(yīng)采取類似方法避免統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)丟失或未經(jīng)授權(quán)更改。（5）統(tǒng)計(jì)貯存及銷毀統(tǒng)計(jì)應(yīng)貯存在通風(fēng)良好、干燥防潮、防蟲、鼠害場(chǎng)所，有序擺放；統(tǒng)計(jì)保留期限通常為三年、五年及長(zhǎng)久保留四類;；業(yè)務(wù)部定時(shí)搜集、分類、編目，按月、季或年度裝訂,歸檔保留；全部統(tǒng)計(jì)全部應(yīng)安全儲(chǔ)存、妥善保管并為用戶保密。（6）統(tǒng)計(jì)應(yīng)使使用方法定計(jì)量單位。（7）統(tǒng)計(jì)管理按《統(tǒng)計(jì)管理程序》（YNHY/WB04-eq\o\ac(○,8)-）實(shí)施4.10內(nèi)部審核4.10.1目標(biāo)和范圍定時(shí)對(duì)本企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核,即對(duì)管理體系運(yùn)行符合性進(jìn)行自我評(píng)價(jià).以驗(yàn)證其運(yùn)作是否連續(xù)符合管理體系和《評(píng)審準(zhǔn)則》要求，是否得到有效保持和改善。適適用于檢測(cè)管理體系包含到全部部門和管理體系全部要素內(nèi)部審核。4.10.2職責(zé)（1）質(zhì)量責(zé)任人全方面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，同意年度內(nèi)部審核計(jì)劃，委派內(nèi)審員，同意糾正方法和審核報(bào)。；（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核日常工作。（3）內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核實(shí)施。4.10.3管理要求（1）內(nèi)部審核實(shí)施《內(nèi)部審核程序》（YNHY/WB04-⑨-）。（2）內(nèi)部審核按經(jīng)同意計(jì)劃進(jìn)行,審核每十二個(gè)月最少一次，并要覆蓋檢測(cè)管理體系全部要求和部門。（3）審核組應(yīng)對(duì)全部審核發(fā)覺進(jìn)行分析，確定不符合項(xiàng)，責(zé)成被審核部門對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行確定，提出糾正方法，在限期內(nèi)實(shí)施。（4）內(nèi)部審核應(yīng)形成審核結(jié)論,編制《內(nèi)部審核匯報(bào)》，經(jīng)質(zhì)量責(zé)任人審核,作為管理評(píng)審關(guān)鍵依據(jù)。（5）內(nèi)部審核形成文件和統(tǒng)計(jì)應(yīng)歸檔保留。4.11管理評(píng)審4.11.1目標(biāo)和范圍對(duì)管理體系進(jìn)行適宜性、充足性、有效性評(píng)價(jià)，提出改善機(jī)會(huì)和變更需要，確保體系連續(xù)改善，不停完善。適適用于管理體系評(píng)審控制。4.11.2職責(zé)（1）本企業(yè)最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，同意評(píng)審計(jì)劃和匯報(bào)，并提供評(píng)審及改善所需資源。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審日常工作。（3）各部門負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審相關(guān)資料，參與評(píng)審并實(shí)施改善。4.11.3管理要求（1）本企業(yè)制訂《管理評(píng)審程序》（YNHY/WB04-⑩-）,定時(shí)地對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審.管理評(píng)審按計(jì)劃進(jìn)行,每十二個(gè)月不少于一次.需要時(shí)，經(jīng)最高管理者同意后可增加評(píng)審次數(shù)。（2）管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由最高管理者主持，業(yè)務(wù)部和各相關(guān)部門責(zé)任人及相關(guān)人員參與。（3）管理評(píng)審輸入應(yīng)包含：政策和程序適應(yīng)性;管理和監(jiān)督人員匯報(bào);近期內(nèi)部審核結(jié)果;糾正方法和預(yù)防方法實(shí)施;由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審;試驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果;工作量和工作類型改變;申訴及用戶反饋;質(zhì)量控制活動(dòng)、資源和人員培訓(xùn)情況等。（4）管理評(píng)審輸出通常造成體系文件修改和資源配置優(yōu)化。（5）管理評(píng)審應(yīng)形成文件，即管理評(píng)審匯報(bào)，對(duì)體系適宜性作出評(píng)價(jià)，并提出改善方法。（6）后續(xù)工作·管理評(píng)審提出改善方法實(shí)施情況,應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,并作為下次審核和評(píng)審關(guān)鍵輸入；·假如管理評(píng)審結(jié)果造成文件更改，應(yīng)實(shí)施《體系文件控制程序》（YNHY/WB04-eq\o\ac(○,2)-）；（7）管理評(píng)審形成統(tǒng)計(jì)由業(yè)務(wù)部歸檔保留。4.12相關(guān)文件4.12.1YNHY/WB04-①-《保護(hù)用戶信息和全部權(quán)管理程序》YNHY/WB04-②-《體系文件控制程序》YNHY/WB04-③-《檢測(cè)分包管理程序》YNHY/WB04-④-《服務(wù)和供給品采購程序》YNHY/WB04-⑤-《協(xié)議評(píng)審程序》YNHY/WB04-⑥-《申訴和投訴處理程序》YNHY/WB04-⑦-《糾正方法、預(yù)防方法及改善程序》YNHY/WB04-⑧-《統(tǒng)計(jì)管理程序》YNHY/WB04-⑨-《內(nèi)部審核程序》(10)YNHY/WB04-⑩-《管理評(píng)審程序》5.1人員5.1.1目標(biāo)和范圍對(duì)全部從事檢測(cè)工作人員要求能力要求,發(fā)明條件對(duì)其培訓(xùn)，提升其質(zhì)量意識(shí)、水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，滿足管理體系要求要求，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保檢驗(yàn)質(zhì)量提供確保。適適用于管理體系全部些人員配置、培訓(xùn)考評(píng)管理。包含檢測(cè)活動(dòng)中使用外部專門人員控制。5.1.2職責(zé)（1）最高管理者責(zé)任人力資源配置。（2）業(yè)務(wù)部責(zé)任人力資源管理。（3）檢測(cè)部負(fù)責(zé)本部門人員日常管理,配合業(yè)務(wù)部做好相關(guān)工作。5.1.3管理要求（1）本企業(yè)按所從事檢測(cè)活動(dòng),配置相適應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員.應(yīng)盡可能使用正式人員或協(xié)議制人員,人員配置情況見《檢測(cè)人員一覽表》.使用協(xié)議制人員及其它技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí),應(yīng)確保這些人員勝任工作且受到監(jiān)督,并根據(jù)管理體系要求工作.本企業(yè)制訂《檢測(cè)人員技能要求》加強(qiáng)對(duì)人員管理。（2）對(duì)全部從事抽樣、檢測(cè)、簽發(fā)檢測(cè)匯報(bào)和操作設(shè)備等工作人員,依據(jù)對(duì)應(yīng)教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證實(shí)技能進(jìn)行資格確定,并持證上崗.從事特殊產(chǎn)品檢驗(yàn)活動(dòng)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員還應(yīng)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)要求要求。（3）本企業(yè)建立并保持《人員培訓(xùn)管理程序》（YNHY/WB05-①-）,確保全部檢測(cè)人員全部經(jīng)過和其負(fù)擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)教育、培訓(xùn)，并有對(duì)應(yīng)技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。（4）使用培訓(xùn)中人員時(shí),應(yīng)對(duì)其進(jìn)行合適監(jiān)督。（5）本企業(yè)建立并保留人員資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等檔案。（6）技術(shù)責(zé)任人、授權(quán)簽字人應(yīng)含有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱,熟悉業(yè)務(wù),經(jīng)考評(píng)合格。5.2設(shè)施和環(huán)境條件5.2.1目標(biāo)和范圍為確保檢測(cè)活動(dòng)正常進(jìn)行,確保檢測(cè)結(jié)果正確有效,檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件必需滿足要求要求。適適用于檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)施和環(huán)境配置及控制。5.2.2職責(zé)（1）最高管理者負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件配置。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件情況監(jiān)督檢驗(yàn)。（3）檢測(cè)部負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件使用和維護(hù)。5.2.3管理要求（1）本企業(yè)制訂并實(shí)施《檢測(cè)環(huán)境條件控制和保護(hù)程序》（YNHY/WB05-②-）,確保檢測(cè)設(shè)施及環(huán)境條件滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)要求。（2）對(duì)結(jié)果質(zhì)量有影響時(shí),應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和統(tǒng)計(jì)環(huán)境條件.在非固定場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)應(yīng)尤其注意環(huán)境條件影響。（3）本企業(yè)建立并保持《安全作業(yè)管理程序》（YNHY/WB05-③-）,確保化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、和水、氣、火、電等危及安全原因和環(huán)境得以有效控制,并有對(duì)應(yīng)應(yīng)急處理方法。（4）本企業(yè)按《檢測(cè)環(huán)境條件控制和保護(hù)程序》要求,配置必需環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)設(shè)備,確保檢測(cè)產(chǎn)生廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢棄物等處理符合環(huán)境和健康要求,并有對(duì)應(yīng)應(yīng)急處理方法。（5）試驗(yàn)室工作區(qū)域之間,相互有不利影響時(shí),應(yīng)采取有效隔離方法,推行5S管理等優(yōu)異管理方法。（6）對(duì)影響工作質(zhì)量和包含安全區(qū)域和設(shè)施,實(shí)施有效控制并顯著標(biāo)識(shí)。5.3檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）5.3.1目標(biāo)和范圍對(duì)本企業(yè)檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行控制,確保檢測(cè)結(jié)果正確無誤.適適用于檢測(cè)活動(dòng)所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范選擇、制訂和確定全過程。5.3.2職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）管理和有效性確定。（2）檢測(cè)部負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）選擇、制訂和驗(yàn)證。（3）技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）同意。5.3.3管理要求（1）在進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)時(shí),應(yīng)按攝影關(guān)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn),選擇適宜方法和程序,本企業(yè)優(yōu)先選擇國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),假如缺乏指導(dǎo)書可能影響檢測(cè)結(jié)果,本企業(yè)還應(yīng)制訂對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書.本企業(yè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄見WC205-④-1,作業(yè)指導(dǎo)書目錄見WC205-④-2。（2）對(duì)所選擇標(biāo)準(zhǔn)方法能否正確使用,應(yīng)進(jìn)行確定.假如方法發(fā)生了改變,應(yīng)重新進(jìn)行確定.并確保使用標(biāo)準(zhǔn)最新有效版本。（3）和本企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書等全部應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用.本企業(yè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有效性確定方法見《體系文件控制程序》(YNHY/WB04-eq\o\ac(○,2)-)。（4）需要時(shí),能夠采取國際標(biāo)準(zhǔn),但僅限特定委托方委托檢測(cè)。（5）本企業(yè)自行制訂非標(biāo)準(zhǔn)方法,僅限特定委托方委托檢測(cè)。（6）檢測(cè)方法偏離須經(jīng)同意,由相關(guān)技術(shù)單位對(duì)其可靠性進(jìn)行驗(yàn)證,報(bào)技術(shù)責(zé)任人同意,并將該方法偏離進(jìn)行文件要求.本企業(yè)實(shí)施《檢測(cè)方法確定及偏離管理程序》(YNHY/WB05-④-)。（7）當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備對(duì)檢測(cè)或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)、存放、檢索時(shí),實(shí)施《自動(dòng)采集檢測(cè)數(shù)據(jù)保護(hù)程序》(YNHY/WB05-eq\o\ac(○,5)-)。（8）本企業(yè)制訂《檢測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算和數(shù)據(jù)處理要求》,規(guī)范檢測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算和轉(zhuǎn)換,確保檢測(cè)結(jié)果可靠性。5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.4.1目標(biāo)和范圍配置正確進(jìn)行檢測(cè)（包含抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理和分析）所需測(cè)量設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),并對(duì)全部設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù),確保檢測(cè)結(jié)果正確.適適用于測(cè)量設(shè)備配置、使用、維護(hù)、標(biāo)識(shí)及檔案等管理。5.4.2職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備管理。（2）檢測(cè)部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備使用維護(hù)。5.4.3管理要求（1）測(cè)量設(shè)備配置本企業(yè)制訂并實(shí)施《設(shè)備管理及維護(hù)程序》(YNHY/WB05-⑥-),按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求配置必需測(cè)量設(shè)備.測(cè)量?jī)x器配置由使用部門提出,業(yè)務(wù)部審核匯總,技術(shù)責(zé)任人組織論證,報(bào)最高管理者同意后實(shí)施。（2）假如儀器設(shè)備有過載或錯(cuò)誤操作、或顯示結(jié)果可疑、或經(jīng)過其它方法表明有缺點(diǎn)時(shí),即判為不合格測(cè)量設(shè)備,應(yīng)立即停止使用,并加以顯著標(biāo)識(shí),直至修復(fù).并追溯這種缺點(diǎn)對(duì)過去檢測(cè)所造成影響。（3）假如要使用本企業(yè)永久控制范圍以外儀器設(shè)備（租用、借用、使用用戶設(shè)備）,限于一些使用頻次低、價(jià)格昂貴或特定檢測(cè)設(shè)施設(shè)備,且應(yīng)確保符合本手冊(cè)相關(guān)要求。（4）測(cè)量設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)人員操作.設(shè)備使用和維護(hù)相關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于相關(guān)人員取用。（5）業(yè)務(wù)部建立并保留對(duì)檢測(cè)含相關(guān)鍵影響測(cè)量設(shè)備檔案。（6）全部?jī)x器設(shè)備全部應(yīng)有顯著標(biāo)識(shí)來表明其狀態(tài)。（7）測(cè)量設(shè)備外借或攜帶外出使用,應(yīng)辦理借用手續(xù),設(shè)備返回后,應(yīng)對(duì)其功效和檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢驗(yàn)。

（8）對(duì)一些性能不穩(wěn)定、使用環(huán)境條件較惡劣或常常攜帶外出使用測(cè)量?jī)x器,應(yīng)進(jìn)行期間核查以保持設(shè)備檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)可信度,期間核查根據(jù)經(jīng)同意期間核查程序進(jìn)行。

（9）當(dāng)儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)給出一組修正因子時(shí),應(yīng)統(tǒng)計(jì)在檢定/校準(zhǔn)證書上.在使用該儀器設(shè)備時(shí),應(yīng)對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行必需修正。

（10）未經(jīng)定型專用檢測(cè)儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位驗(yàn)證證實(shí)。5.5量值溯源5.5.1目標(biāo)和范圍確保本企業(yè)全部測(cè)量量值全部能溯源到對(duì)應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn),并符累計(jì)量法制要求.適適用于本企業(yè)使用全部測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)。5.5.2職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)量值溯源管理。（2）檢測(cè)部負(fù)責(zé)量值溯源實(shí)施。5.5.3管理要求（1）本企業(yè)制訂和實(shí)施《量值溯源程序》(YNHY/WB05-eq\o\ac(○,8)-),以確保在用測(cè)量?jī)x器設(shè)備量值符累計(jì)量法制要求。（2）對(duì)一些不能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)特殊儀器設(shè)備,可采取試驗(yàn)室間比對(duì)或測(cè)量?jī)x器間比對(duì)和能力驗(yàn)證等方法提升測(cè)量結(jié)果可信度。（3）本企業(yè)制訂測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃,確保全部對(duì)檢測(cè)結(jié)果正確性有影響測(cè)量設(shè)備在使用之前,根據(jù)檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。（4）為加強(qiáng)校驗(yàn)用參考標(biāo)準(zhǔn)管理,制訂參考標(biāo)準(zhǔn)檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃.確保參考標(biāo)準(zhǔn)在任何調(diào)整之前和以后均經(jīng)應(yīng)校準(zhǔn)。（5）檢測(cè)活動(dòng)中使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必需是有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）。（6）必需時(shí),校驗(yàn)用參考標(biāo)準(zhǔn)在兩次周期檢定/校準(zhǔn)之間,進(jìn)行期間核查,以保持其檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)置信度。5.6抽樣和樣品處理5.6.1目標(biāo)和范圍確保檢測(cè)樣品代表性、有效性和完整性,確保檢測(cè)結(jié)果科學(xué)、公正.適適用于本企業(yè)檢測(cè)樣品抽取、運(yùn)輸、接收、處理、保護(hù)、存放、保留和處理控制。5.6.2職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)樣品接收、識(shí)別、貯存管理。（2）檢測(cè)部負(fù)責(zé)樣品流轉(zhuǎn)、制作和檢測(cè)過程中管理。5.6.3管理要求（1）本企業(yè)制訂和實(shí)施《檢測(cè)樣品管理程序》(YNHY/WB05-⑨-),要求檢測(cè)樣品接收、識(shí)別、流轉(zhuǎn)、制作、貯存、保留和處理程序。（2）樣品抽取、制備、傳送、貯存、處理實(shí)施國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,沒有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范時(shí),由本企業(yè)組織編寫抽樣制樣方法,經(jīng)技術(shù)責(zé)任人同意實(shí)施。（3）抽樣必需有代表性,在抽樣過程中要對(duì)相關(guān)原因進(jìn)行控制,以確保檢測(cè)結(jié)果有效,控制方法應(yīng)在“抽樣方法”中作出要求。（4）抽樣應(yīng)有統(tǒng)計(jì),必需時(shí)有抽樣位置圖示或其它等效方法,如必需,還應(yīng)包含抽樣計(jì)劃所依據(jù)統(tǒng)計(jì)方法。（5）應(yīng)具體統(tǒng)計(jì)對(duì)抽樣計(jì)劃偏離、添加或刪節(jié)要求,并通知相關(guān)人員。（6）接收用戶樣品時(shí),應(yīng)統(tǒng)計(jì)接收檢測(cè)樣品狀態(tài),包含