2015年度市直單位績(jī)效考核目標(biāo)(指標(biāo))申報(bào)表

2015年度市直單位績(jī)效考核目標(biāo)（指標(biāo)）申報(bào)表單位名稱：（加蓋公章）負(fù)責(zé)人：金翔類型分項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)（指標(biāo)）名稱考核內(nèi)容及指標(biāo)完成時(shí)限建議分值績(jī)效測(cè)度選項(xiàng)目標(biāo)制定依據(jù)考核方式是/否測(cè)度類型績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)地方一般公共預(yù)算收入地方一般公共預(yù)算收入完成政府工作報(bào)告確定的1104.4億元，增長(zhǎng)7.5%（剔除按規(guī)定轉(zhuǎn)列的11項(xiàng)政府性基金收入）；力爭(zhēng)增長(zhǎng)8.25%（同口徑），達(dá)到1112億元。稅收占地方一般公共預(yù)算收入的比重保持全國(guó)第一。預(yù)期性1215是挑戰(zhàn)指標(biāo)單位主要職能。國(guó)內(nèi)同類先進(jìn)城市對(duì)應(yīng)的指標(biāo)（業(yè)績(jī)）情況：城市:廣州,2015年度,實(shí)際完成值:2014年地方一般公共預(yù)算收入實(shí)際增長(zhǎng)8.9%；2015年預(yù)算安排增長(zhǎng)8.5%；城市:城都,2015年度,實(shí)際完成值:2014年地方一般公共預(yù)算收入實(shí)際增長(zhǎng)13.9%；2015年預(yù)算安排增長(zhǎng)8%；城市:寧波,2015年度,實(shí)際完成值:2014年地方一般公共預(yù)算收入實(shí)際增長(zhǎng)8.6%；2015年預(yù)算安排增長(zhǎng)8%；城市:天津、上海、深圳,2014年度,實(shí)際完成值:城市:深圳,2014年度,實(shí)際完成值:完成地方一般公共預(yù)算2082.44億元，稅收比重84.3%；城市:上海,2014年度,實(shí)際完成值:完成地方一般公共預(yù)算4585.6億元，稅收比重92%；城市:天津,2014年度,實(shí)際完成值:完成地方一般公共預(yù)算2390億元，稅收比重62.2%。前三年同類目標(biāo)的實(shí)際完成值：2014年度,實(shí)際完成值:全市完成地方一般公共預(yù)算1027.3億元，增長(zhǎng)8.7%，稅收比重96.9%；2013年度,實(shí)際完成值:全市完成地方一般公共預(yù)算945.2億元，增長(zhǎng)9.9%，稅收比重96.4%。；2012年度,實(shí)際完成值:全市完成地方一般公共預(yù)算859.99億元，增長(zhǎng)9.5%，稅收比重96.5%。。年度考核績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)一般公共預(yù)算支出市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成年初市人代會(huì)審議通過的234.67億元，剔除按規(guī)定轉(zhuǎn)列的11項(xiàng)政府性基金和地方政府債券后，增長(zhǎng)6.7%。市本級(jí)一般公共預(yù)算新增財(cái)力的三分之二以上用于民生。預(yù)期性1211否單位主要職能。年度考核績(jī)效指標(biāo)職能指標(biāo)財(cái)政收支平衡市本級(jí)一般公共預(yù)算累計(jì)結(jié)余（含安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）>=0約束性128否單位主要職能。年度考核績(jī)效指標(biāo)職能指標(biāo)納稅申報(bào)率納稅申報(bào)率≥95.8%。預(yù)期性128否單位主要職能。年度考核績(jī)效指標(biāo)職能指標(biāo)完善全口徑政府預(yù)算體系加強(qiáng)全口徑預(yù)算統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按規(guī)定轉(zhuǎn)列或調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。健全專項(xiàng)資金管理制度體系，以市政府名義出臺(tái)關(guān)于清理整合和加強(qiáng)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理的意見，推進(jìn)專項(xiàng)資金的清理整合。預(yù)期性128否單位主要職能。年度考核績(jī)效指標(biāo)職能指標(biāo)深化財(cái)政管理體制改革調(diào)整富陽(yáng)融入主城區(qū)財(cái)政體制。完善市與杭州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政體制。預(yù)期性128否單位主要職能。年度考核績(jī)效指標(biāo)職能指標(biāo)推進(jìn)政府購(gòu)買公共服務(wù)完善政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算管理辦法、采購(gòu)管理辦法等相關(guān)制度，加強(qiáng)政府購(gòu)買服務(wù)規(guī)范管理。預(yù)期性128否單位主要職能。年度考核績(jī)效指標(biāo)職能指標(biāo)加強(qiáng)財(cái)政資金的使用管理完善公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)體系，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控一般性支出，確保財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。預(yù)期性1210是績(jī)效測(cè)評(píng)單位主要職能。年度考核績(jī)效指標(biāo)職能指標(biāo)深化“四張清單一張網(wǎng)”改革深化專項(xiàng)資金管理改革，公布財(cái)政專項(xiàng)資金管理清單.預(yù)期性128否市委、市政府重點(diǎn)工作：落實(shí)“杭改十條”，推進(jìn)改革攻堅(jiān)。年度考核績(jī)效指標(biāo)職能指標(biāo)研究“后土地財(cái)政”時(shí)期財(cái)政增長(zhǎng)問題分析“后土地財(cái)政”時(shí)代相關(guān)挑戰(zhàn)與機(jī)遇，研究提出“十三五”時(shí)期杭州“后土地財(cái)政”背景下財(cái)政增長(zhǎng)和融資體制創(chuàng)新的對(duì)策建議。預(yù)期性128否市委、市政府重點(diǎn)工作：落實(shí)“杭改十條”，推進(jìn)改革攻堅(jiān)。年度考核績(jī)效指標(biāo)職能指標(biāo)設(shè)立市信息經(jīng)濟(jì)投資基金安排信息產(chǎn)業(yè)基金的專項(xiàng)資金，做好信息產(chǎn)業(yè)投資基金相關(guān)管理辦法的制訂工