質(zhì)量測量、分析與改進

第八章測量、分析和改進目的和范圍目的通過策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，依照其結(jié)果采取相應(yīng)措施，確保過程質(zhì)量治理體系的符合性及持續(xù)改進的有效性。范圍適用于本公司質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量、分析和改進活動。監(jiān)視和測量顧客中意本公司在質(zhì)量目標中確定了顧客中意度指標，作為對質(zhì)量治理體系業(yè)績的測量考核。營銷部要主動收集有關(guān)本公司產(chǎn)品是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獵取和利用這種信息的方法。監(jiān)視顧客感受能夠包括從諸如顧客中意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚、擔保索賠、經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。營銷部應(yīng)建立確定產(chǎn)品可靠性的機制和產(chǎn)品質(zhì)量反饋制度，當船用產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，公司應(yīng)暫停該產(chǎn)品的生產(chǎn)，及時通知 ccs并對其產(chǎn)品裝船后產(chǎn)生的質(zhì)量問題或投訴進行緣故分析；對非偶然因素引發(fā)的質(zhì)量問題，公司應(yīng)停止使用該產(chǎn)品；只有在質(zhì)量問題得到合理糾正、經(jīng)驗證合格并經(jīng)CCS確認后方可恢復(fù)生產(chǎn)；關(guān)于船用產(chǎn)品重大質(zhì)量異議分析處理應(yīng)通知CCS。營銷部應(yīng)有明確、公開、可靠的顧客溝通渠道，確保與顧客(含1/8船旗國政府、船級社、用戶等）的溝通暢通，例如可在網(wǎng)站、使用講明書或質(zhì)量證明書等上注明售后服務(wù)聯(lián)系方式等。d）適當時，對顧客中意信息的收集和調(diào)查范圍應(yīng)包括直接用戶和最終用戶（如船東、船廠）。822 內(nèi)部審核TY/QM00天元公司質(zhì)量手冊版本號第4版第2頁、共5頁章節(jié)內(nèi)容第八章測量、分析和改進修訂狀態(tài)第0次修訂時刻本公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核操縱程序》，按所策劃的每間隔一年定期進行內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核，以確定質(zhì)量治理體系是否符合GB/T19001-2008標準、CCSR9001-2011規(guī)范、本公司質(zhì)量治理體系文件、CCS規(guī)范和公約的要求，是否得到有效實施和保持。內(nèi)部審核的內(nèi)容及工作程序《內(nèi)部審核操縱程序》包括以下內(nèi)容：a） 目的、范圍、職責(zé)；b） 工作程序：審核的策劃；審核的預(yù)備；審核的實施；審核報告；跟蹤檢查；總結(jié)；記錄。過程的監(jiān)視和測量本公司采取適宜的過程審核、過程能力分析，過程有效性評價、質(zhì)量檢查考核、對標評審、績效評估、工藝監(jiān)督、工藝紀律的執(zhí)行等方式對質(zhì)量體系全過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當能力不足時則通過統(tǒng)計技術(shù)分析后采取適當糾正和糾正措施來確保產(chǎn)品的符合性。公司還應(yīng)監(jiān)視產(chǎn)品或其生產(chǎn)過程的變化，關(guān)于重大變化，應(yīng)報告CCS并同意評估；如認可的產(chǎn)品及其零部件的設(shè)計、所用材料或制造方法發(fā)生變化，且阻礙到產(chǎn)品的要緊特性和特征，或產(chǎn)品性能指標發(fā)生變更，則應(yīng)重新進行認可。824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.241 本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序》，對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品質(zhì)量特性值是否滿足要求，從而確保未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品不使用、不轉(zhuǎn)序、不出公司。公司應(yīng)對產(chǎn)品檢驗進行策劃，由技質(zhì)部負責(zé)編制船用產(chǎn)品檢驗試驗打算，對原材料檢驗、型式試驗、制造過程檢驗、成品檢驗試驗、申請CC驗驗的程序和需CC驗驗驗收的項目以及所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)定。作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的檢驗規(guī)范應(yīng)滿足CC規(guī)范、相應(yīng)的標準及其產(chǎn)品檢驗的相關(guān)程序。8.243技質(zhì)部檢驗員依照船用產(chǎn)品檢驗試驗打算的要求， 對采購產(chǎn)品、過TY/QM001天元公司質(zhì)量手冊版本號第4版第3頁、共5頁章節(jié)內(nèi)容第八章測量、分析和改進修訂狀態(tài)第0次修訂時刻程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品進行檢驗和驗證。對驗證結(jié)果作出推斷，并填寫相應(yīng)的記錄，必要時其結(jié)果必須供CC群審。質(zhì)檢部還應(yīng)向顧客提供證實其產(chǎn)品符合CC規(guī)范及相應(yīng)標準的質(zhì)量證明文件，質(zhì)量證明文件內(nèi)容應(yīng)滿足CCS^范及相關(guān)文件的規(guī)定。8.2.4.4 只有在檢驗規(guī)范中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結(jié)果合格經(jīng)授權(quán)檢驗員簽名認可，產(chǎn)品才能向顧客交付，否則應(yīng)得到顧客批準'8.245公司應(yīng)完成申報產(chǎn)品全部檢驗試驗及相關(guān)預(yù)備工作的基礎(chǔ)上按照CCS規(guī)定的產(chǎn)品檢驗?zāi)Ｊ缴暾圕CS船檢，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品在交貨時不得更換其任何組成部分。8.246公司申請型式試驗試樣應(yīng)具備可追溯的標記，并按 CCS勺有關(guān)規(guī)定妥善保存。8.247公司的試驗室必須：試驗室至少必須使其試驗樣品的治理、試驗程序、作業(yè)指導(dǎo)書和使試驗室產(chǎn)生正確試驗結(jié)果的活動都文件化；試驗室應(yīng)使用滿足要求和與試驗相適應(yīng)的方法，包括抽樣。尤其是滿足最新公布的CCS規(guī)范、國際、地區(qū)、或國家標準的要求。在進行試驗前，公司應(yīng)首先確認是否有能力完成。當所采納的方法不滿足標準的規(guī) 范要求，應(yīng)與CCS達成一致；當公司沒有能力實施某些項目的檢驗試驗，需要使用外部檢測機構(gòu)/試驗室時，公司應(yīng)該按照7.4的要求對這些外部檢測機構(gòu)/試驗室進行操縱，同時這些外部檢測機構(gòu)/試驗室應(yīng)該得到CCS的確認。但出廠試驗不能外包。8.248對檢驗中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品操縱程序》執(zhí)行。8.3不合格品操縱8.3.1為了確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識不和操縱，以防止非預(yù)期的使用和交付。本公司編制并執(zhí)行《不合格品操縱程序》。8.3.2本公司對各類不合格品的處理方式有：退貨、返工、返修、讓步接收、報廢等，由經(jīng)授權(quán)的人員在檢驗單或不合格品評審表中判定。8.3.3凡已判定的不合格品，均應(yīng)作好標識和隔離，以防止非預(yù)期的使用和交付。對能夠返工、返修的不合格品，在返工、返修后，由檢驗員按原檢TY/QM001天兀公司質(zhì)量手冊版本號第4版第4頁、共5頁章節(jié)內(nèi)容第/申測量、分析和改進修訂狀態(tài)第0次修訂時刻驗要求進行重新檢驗。對出現(xiàn)重大的或批量的不合格品，由技質(zhì)部組織有關(guān)部門進行緣故分析，責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施，以防止類似不合格的重復(fù)發(fā)生。若產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但又不阻礙顧客使用時，能夠辦理讓步接收，假如合同有規(guī)定的應(yīng)征得顧客同意。如屬非合同產(chǎn)品則應(yīng)將讓步接收情況，在產(chǎn)品銷售資料中加以講明。當在交付或開始使用后發(fā)覺產(chǎn)品不合格時,營銷部應(yīng)及時采取措施減少或降低產(chǎn)品不合格的阻礙程度。836CCS規(guī)范要求的返工和返修必須通過CCS同意，必要時，返工和返修工藝（如焊補）也應(yīng)得到CCS同意。8.3.7當出現(xiàn)質(zhì)量異議時，公司應(yīng)積極參與調(diào)查和處理，同時將調(diào)查和處理結(jié)果報CCS確認。8.4數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部應(yīng)及時收集有關(guān)供方歷次供貨記錄、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表、銷售統(tǒng)計報表、顧客中意度及以往內(nèi)審報告、治理評審報告、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況等信息。技質(zhì)部應(yīng)用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，針對上述收集到的有關(guān)