質(zhì)量測(cè)量、分析與改進(jìn)

第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)目的和范圍目的通過(guò)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，依照其結(jié)果采取相應(yīng)措施，確保過(guò)程質(zhì)量治理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性。范圍適用于本公司質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)。監(jiān)視和測(cè)量顧客中意本公司在質(zhì)量目標(biāo)中確定了顧客中意度指標(biāo)，作為對(duì)質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量考核。營(yíng)銷部要主動(dòng)收集有關(guān)本公司產(chǎn)品是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獵取和利用這種信息的方法。監(jiān)視顧客感受能夠包括從諸如顧客中意調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源獲得輸入。營(yíng)銷部應(yīng)建立確定產(chǎn)品可靠性的機(jī)制和產(chǎn)品質(zhì)量反饋制度，當(dāng)船用產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，公司應(yīng)暫停該產(chǎn)品的生產(chǎn)，及時(shí)通知 ccs并對(duì)其產(chǎn)品裝船后產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題或投訴進(jìn)行緣故分析；對(duì)非偶然因素引發(fā)的質(zhì)量問(wèn)題，公司應(yīng)停止使用該產(chǎn)品；只有在質(zhì)量問(wèn)題得到合理糾正、經(jīng)驗(yàn)證合格并經(jīng)CCS確認(rèn)后方可恢復(fù)生產(chǎn)；關(guān)于船用產(chǎn)品重大質(zhì)量異議分析處理應(yīng)通知CCS。營(yíng)銷部應(yīng)有明確、公開(kāi)、可靠的顧客溝通渠道，確保與顧客(含1/8船旗國(guó)政府、船級(jí)社、用戶等）的溝通暢通，例如可在網(wǎng)站、使用講明書或質(zhì)量證明書等上注明售后服務(wù)聯(lián)系方式等。d）適當(dāng)時(shí)，對(duì)顧客中意信息的收集和調(diào)查范圍應(yīng)包括直接用戶和最終用戶（如船東、船廠）。822 內(nèi)部審核TY/QM00天元公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第2頁(yè)、共5頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)刻本公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核操縱程序》，按所策劃的每間隔一年定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核，以確定質(zhì)量治理體系是否符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、CCSR9001-2011規(guī)范、本公司質(zhì)量治理體系文件、CCS規(guī)范和公約的要求，是否得到有效實(shí)施和保持。內(nèi)部審核的內(nèi)容及工作程序《內(nèi)部審核操縱程序》包括以下內(nèi)容：a） 目的、范圍、職責(zé)；b） 工作程序：審核的策劃；審核的預(yù)備；審核的實(shí)施；審核報(bào)告；跟蹤檢查；總結(jié)；記錄。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量本公司采取適宜的過(guò)程審核、過(guò)程能力分析，過(guò)程有效性評(píng)價(jià)、質(zhì)量檢查考核、對(duì)標(biāo)評(píng)審、績(jī)效評(píng)估、工藝監(jiān)督、工藝紀(jì)律的執(zhí)行等方式對(duì)質(zhì)量體系全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)能力不足時(shí)則通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析后采取適當(dāng)糾正和糾正措施來(lái)確保產(chǎn)品的符合性。公司還應(yīng)監(jiān)視產(chǎn)品或其生產(chǎn)過(guò)程的變化，關(guān)于重大變化，應(yīng)報(bào)告CCS并同意評(píng)估；如認(rèn)可的產(chǎn)品及其零部件的設(shè)計(jì)、所用材料或制造方法發(fā)生變化，且阻礙到產(chǎn)品的要緊特性和特征，或產(chǎn)品性能指標(biāo)發(fā)生變更，則應(yīng)重新進(jìn)行認(rèn)可。824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.241 本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量特性值是否滿足要求，從而確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不使用、不轉(zhuǎn)序、不出公司。公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)進(jìn)行策劃，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制船用產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)打算，對(duì)原材料檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)、制造過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)、申請(qǐng)CC驗(yàn)驗(yàn)的程序和需CC驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目以及所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)定。作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)滿足CC規(guī)范、相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)及其產(chǎn)品檢驗(yàn)的相關(guān)程序。8.243技質(zhì)部檢驗(yàn)員依照船用產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)打算的要求， 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)TY/QM001天元公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第3頁(yè)、共5頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)刻程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。對(duì)驗(yàn)證結(jié)果作出推斷，并填寫相應(yīng)的記錄，必要時(shí)其結(jié)果必須供CC群審。質(zhì)檢部還應(yīng)向顧客提供證實(shí)其產(chǎn)品符合CC規(guī)范及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量證明文件，質(zhì)量證明文件內(nèi)容應(yīng)滿足CCS^范及相關(guān)文件的規(guī)定。8.2.4.4 只有在檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)員簽名認(rèn)可，產(chǎn)品才能向顧客交付，否則應(yīng)得到顧客批準(zhǔn)'8.245公司應(yīng)完成申報(bào)產(chǎn)品全部檢驗(yàn)試驗(yàn)及相關(guān)預(yù)備工作的基礎(chǔ)上按照CCS規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)Ｊ缴暾?qǐng)CCS船檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品在交貨時(shí)不得更換其任何組成部分。8.246公司申請(qǐng)型式試驗(yàn)試樣應(yīng)具備可追溯的標(biāo)記，并按 CCS勺有關(guān)規(guī)定妥善保存。8.247公司的試驗(yàn)室必須：試驗(yàn)室至少必須使其試驗(yàn)樣品的治理、試驗(yàn)程序、作業(yè)指導(dǎo)書和使試驗(yàn)室產(chǎn)生正確試驗(yàn)結(jié)果的活動(dòng)都文件化；試驗(yàn)室應(yīng)使用滿足要求和與試驗(yàn)相適應(yīng)的方法，包括抽樣。尤其是滿足最新公布的CCS規(guī)范、國(guó)際、地區(qū)、或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。在進(jìn)行試驗(yàn)前，公司應(yīng)首先確認(rèn)是否有能力完成。當(dāng)所采納的方法不滿足標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 范要求，應(yīng)與CCS達(dá)成一致；當(dāng)公司沒(méi)有能力實(shí)施某些項(xiàng)目的檢驗(yàn)試驗(yàn)，需要使用外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)/試驗(yàn)室時(shí)，公司應(yīng)該按照7.4的要求對(duì)這些外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)/試驗(yàn)室進(jìn)行操縱，同時(shí)這些外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)/試驗(yàn)室應(yīng)該得到CCS的確認(rèn)。但出廠試驗(yàn)不能外包。8.248對(duì)檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品操縱程序》執(zhí)行。8.3不合格品操縱8.3.1為了確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)不和操縱，以防止非預(yù)期的使用和交付。本公司編制并執(zhí)行《不合格品操縱程序》。8.3.2本公司對(duì)各類不合格品的處理方式有：退貨、返工、返修、讓步接收、報(bào)廢等，由經(jīng)授權(quán)的人員在檢驗(yàn)單或不合格品評(píng)審表中判定。8.3.3凡已判定的不合格品，均應(yīng)作好標(biāo)識(shí)和隔離，以防止非預(yù)期的使用和交付。對(duì)能夠返工、返修的不合格品，在返工、返修后，由檢驗(yàn)員按原檢TY/QM001天兀公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第4頁(yè)、共5頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第/申測(cè)量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)刻驗(yàn)要求進(jìn)行重新檢驗(yàn)。對(duì)出現(xiàn)重大的或批量的不合格品，由技質(zhì)部組織有關(guān)部門進(jìn)行緣故分析，責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施，以防止類似不合格的重復(fù)發(fā)生。若產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但又不阻礙顧客使用時(shí)，能夠辦理讓步接收，假如合同有規(guī)定的應(yīng)征得顧客同意。如屬非合同產(chǎn)品則應(yīng)將讓步接收情況，在產(chǎn)品銷售資料中加以講明。當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)覺(jué)產(chǎn)品不合格時(shí),營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)采取措施減少或降低產(chǎn)品不合格的阻礙程度。836CCS規(guī)范要求的返工和返修必須通過(guò)CCS同意，必要時(shí)，返工和返修工藝（如焊補(bǔ)）也應(yīng)得到CCS同意。8.3.7當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量異議時(shí)，公司應(yīng)積極參與調(diào)查和處理，同時(shí)將調(diào)查和處理結(jié)果報(bào)CCS確認(rèn)。8.4數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部應(yīng)及時(shí)收集有關(guān)供方歷次供貨記錄、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表、顧客中意度及以往內(nèi)審報(bào)告、治理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況等信息。技質(zhì)部應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，針對(duì)上述收集到的有關(guān)