食品用包材供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核方案(檢查表)

供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表,,,,,,,

類別,評(píng)估明細(xì),評(píng)估結(jié)果,,,,備注問(wèn)題,部門

,,優(yōu),良,合格,不合格,擬定查看內(nèi)容,

資質(zhì)證件,1.1*公司證件原件,,,,,三證、生產(chǎn)許可證或衛(wèi)生許可證,采購(gòu)

上游管理,3.1供應(yīng)商資質(zhì)管理,,,,,原輔包資質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證,采購(gòu)

上游管理,3.2供應(yīng)商開發(fā)批準(zhǔn)程序與記錄,,,,,開發(fā)批準(zhǔn)程序與記錄,采購(gòu)

廠區(qū)環(huán)境與布局,4.1工廠內(nèi)外部環(huán)境衛(wèi)生,,,,,,采購(gòu)

廠區(qū)環(huán)境與布局,4.2廠區(qū)各用房布局合理,,,,,公司布局圖,采購(gòu)

廠區(qū)環(huán)境與布局,4.3輔助設(shè)備,,,,,污水處理,采購(gòu)

廠區(qū)環(huán)境與布局,4.4生產(chǎn)區(qū)應(yīng)和生活區(qū)分開（生產(chǎn)消毒產(chǎn)品）,,,,,,采購(gòu)

質(zhì)量系統(tǒng),6.3產(chǎn)品、原料的儲(chǔ)存和運(yùn)輸,,,,,倉(cāng)儲(chǔ)管理程序、運(yùn)輸合同,采購(gòu)

質(zhì)量系統(tǒng),6.10人員管理,,,,,培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄,采購(gòu)

規(guī)模,2.1*企業(yè)規(guī)模、總產(chǎn)能,,,,,不小于3000噸,技術(shù)

上游管理,3.3原輔包材料接收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,,,,原輔包材料接收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，消毒劑：可用于食品的消毒劑原料清單,技術(shù)

產(chǎn)品安全管理,5.7、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),,,,,產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（企標(biāo)是否符合國(guó)標(biāo)）,技術(shù)

產(chǎn)品安全管理,5.8、危險(xiǎn)化學(xué)品管理,,,,,存放與領(lǐng)用,技術(shù)

質(zhì)量系統(tǒng),6.1產(chǎn)品質(zhì)量,,,,,檢測(cè)報(bào)告、消毒劑類：衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)報(bào)告,技術(shù)

質(zhì)量系統(tǒng),6.5生產(chǎn)用水,,,,,水質(zhì)報(bào)告,技術(shù)

質(zhì)量系統(tǒng),6.8文件管理,,,,,程序文件、質(zhì)量手冊(cè)、有效,技術(shù)

質(zhì)量系統(tǒng),6.9實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備和能力,,,,,設(shè)備清單、校準(zhǔn)證書和從業(yè)資格,技術(shù)

上游管理,3.4原輔包材料檢查、批準(zhǔn)和處理流程及驗(yàn)收記錄,,,,,原輔包材料驗(yàn)收程序和記錄,品管

產(chǎn)品安全管理,5.1良好操作規(guī)范,,,,,文件與操作一致性,品管

產(chǎn)品安全管理,5.2清潔衛(wèi)生,,,,,清潔衛(wèi)生程序和記錄,品管

產(chǎn)品安全管理,5.3蟲鼠害控制,,,,,蟲鼠害控制程序和現(xiàn)場(chǎng)布局（圖）,品管

產(chǎn)品安全管理,5.4操作和設(shè)備,,,,,,品管

產(chǎn)品安全管理,5.5產(chǎn)品保護(hù),,,,,作業(yè)指導(dǎo)書,品管

產(chǎn)品安全管理,5.6產(chǎn)品回收、召回制度、建立模擬召回程序,,,,,召回制度、建立模擬召回程序,品管

質(zhì)量系統(tǒng),6.2產(chǎn)品追溯,,,,,追溯程序和記錄,品管

質(zhì)量系統(tǒng),6.4不合格品控制,,,,,不合格品控制程序和記錄,品管

質(zhì)量系統(tǒng),6.6生產(chǎn)流程控制,,,,,工藝流程圖,品管

質(zhì)量系統(tǒng),6.7持續(xù)改進(jìn),,,,,處理客戶投訴程序和記錄,品管

供應(yīng)商各項(xiàng)匯總,,,,,,,

供應(yīng)系統(tǒng),1供貨及時(shí)性