合成氨企業(yè)隱患排查治理體系管理手冊

32規(guī)范性引用文件 33術(shù)語與定義 34基本要求 34.1全員落實 44.2安全管理一體化 44.3激勵約束 44.4完善制度 4 4 4 56工作程序和內(nèi)容 66.1編制排查項目清單 66.2制訂排查計劃 6 6 8隱患排查治理效果 9持續(xù)改進 隱患排查治理體系管理手冊本作業(yè)指導書規(guī)定了公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。適用于公司事故隱患排查治理體系的創(chuàng)建和實施。2規(guī)范性引用文件《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第16號）《國務院安委會辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦〔2012〕1號）《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB30871化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范GB15603《常用化學危險品貯存通則》3術(shù)語與定義事故隱患:企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查:企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。隱患治理:消除或控制隱患的活動或過程。職責劃分、治理期限等信息的總稱4.1全員落實各級行政主要負責人是事故隱患排查治理工作的第一責任者，對本單位隱患排查治理工作全面負責；各級技術(shù)主要負責人負責牽頭組織本單位事故隱患排查、治理方案（措施）的編制與審查；各級行政分管負責人負責分管范圍內(nèi)的隱患治理工作；各業(yè)務部門負責分管業(yè)務范圍內(nèi)的隱患排查治理技術(shù)指導與跟蹤；安全管理部門負責業(yè)務范圍內(nèi)隱患排查治理的監(jiān)督、驗收與責任追究，建立事故隱患治理過程跟蹤監(jiān)督臺賬，實現(xiàn)隱患治理閉環(huán)管理。從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理；企業(yè)應當根據(jù)隱患級別，確定相應的治理責任單位、人員、整改期限和措施；確保隱患及時有效治理。對班組、車間排查的隱患進行逐級落實責任，班組不能整改的進行統(tǒng)計匯總報車間進行整改，車間不能整改的，提交公司總工程師隱患排查會、安全辦公會集體研討確定隱患等級、治理措施、期限、資金和責任人等。4.2安全管理一體化企業(yè)應在職業(yè)健康安全管理體系、安全標準化等體系的基礎(chǔ)上，進一步改進隱患排查治理制度，使之貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。科學規(guī)劃班組、車間和公司隱患排查治理記錄格式，按隱患可能造成的影響程度、解決難易、工程量大小等，明確分級，和企業(yè)各層級、各崗位日常工作有機融合，成為重要組成部分。4.3激勵約束企業(yè)應建立隱患排查治理目標責任考核機制，調(diào)動各級組織隱患排查治理工作積極性，形成激勵先進、約束落后的鮮明導向。企業(yè)應明確每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責任，同時應配套制定獎懲制度。4.4完善制度合成氨生產(chǎn)企業(yè)應根據(jù)實際建立由主要負責人或分管負責人牽頭的組織領(lǐng)導機構(gòu)，建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度。5.1.2重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形應列為重大事故隱患進行跟蹤治理：——違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；——涉及重大危險源控制措施失效的；——具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；——設(shè)區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。5.2隱患分類5.2.1基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；——現(xiàn)場其他方面。6工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項目清單企業(yè)應依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應該排查的項隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。6.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單以各類風險點（包括裝置、設(shè)備、設(shè)施或車間、班組、崗位）為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。——與風險點對應的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；6.1.2基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單應依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單。至少應包括：6.3.1排查類型隱患排查應做到定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。6.3.2排查要求綜合性排查以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與，全面排查。專業(yè)性排查對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)，分專業(yè)、季節(jié)性排查根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：——春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；——夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；——秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；——冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回排查，基層車間管理人員和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員應強化日常排查。日常隱患排查應加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。節(jié)假日排查在重大活動和節(jié)假日前，應對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、企業(yè)應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患——裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，高危企業(yè)生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢；——基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)排查；——基層車間應結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位（廠）應結(jié)合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查；——企業(yè)應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查；——企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患——當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類——對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。隱患適時排查條件當發(fā)生以下情形之一，應及時組織進行隱患排查：——頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；——組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變更管理——動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。——從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；生產(chǎn)安全事故的應急管理情況。企業(yè)所處的區(qū)域位置和總圖布置與國家或地方有關(guān)規(guī)定的重要場所的安全距離符合性情可能造成水域環(huán)境污染的各類危險源的防范情況。企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難的危險點排查、防范和治理情況。企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：——控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；）；——凈化、合成等裝置及液氨罐區(qū)；——其他重要設(shè)施及場所。其他總圖布置情況，主要包括：——廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設(shè)計、建設(shè)與——安全警示標志的設(shè)置情況；——其他與總圖相關(guān)的安全隱患。工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：——裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；——工藝操作法的管理,包括工藝安全信息的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場控制；——現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復；——工藝操作記錄及交接班情況；——劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理?，F(xiàn)場設(shè)備的安全運行狀況，包括：——合成氣壓縮機、氨壓縮機、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的——大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；——轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”；——設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；——設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：——用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；——消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電；——重要場所事故應急照明；——電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；——爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；——建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。——電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。儀表系統(tǒng)系統(tǒng)配置，主要包括：——基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；——現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；液氨罐區(qū)及充裝系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：——易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總?cè)荨⒐藿M布置；防火堤及隔堤；消防道——罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備、安全聯(lián)鎖和應急措施是否符合有關(guān)要求；——可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設(shè)施；——倉庫的安全儲存?！獌\系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：——消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；——消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；——油罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；——凈化、合成裝置、液氨罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統(tǒng)；——生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；——固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況?！o排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求?！嵴炯肮峁艿涝O(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。——空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患?；A(chǔ)管理類隱患排查內(nèi)容安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情況。安全培訓與教育情況，主要包括：——企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。事故管理、變更管理及承包商的管理情況?！に囷L險分析制度的建立和執(zhí)行；——操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；——工藝安全培訓程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：——按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；——有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；——建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：——特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；——特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；——特種設(shè)備安全附件的管理維護?！姎馓胤N作業(yè)人員資格管理；——電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況?！獌x表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；——儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；——儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄；——安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等?！ｋU化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；——24小時應急咨詢服務或應急代理；——危險化學品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓。液氨罐區(qū)及充裝系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：——儲罐區(qū)的裝卸設(shè)施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及——儲罐的日常和檢維修管理。消防管理情況——建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；——企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關(guān)制——消防系統(tǒng)運行檢測情況。6.3.6排查結(jié)果記錄企業(yè)各級單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級安全管理部門和相關(guān)部門報告。各級安全管理部門接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應當由其他有關(guān)部門處理的，應當立即移送有關(guān)部門并記錄備查。企業(yè)安全管理部門或有相應職能的部門，負責受理各類安全問題的舉報，接到舉報后立即核實并予以查處，或移交其他相關(guān)部門處理，并做好記錄備查。對從業(yè)人員、群眾舉報的各類生產(chǎn)安全事故隱患進行核查、處理的結(jié)果，舉報人要求答復的，有關(guān)企業(yè)各基層單位應當每月對本裝置內(nèi)事故隱患排查治理情況進行評審、分級和統(tǒng)計分析，并于每月5日前逐級報企業(yè)安全管理部門（工段報車間，車間、科室報分公司，再報企業(yè)主管部門）報送書面統(tǒng)計分析情況、《事故隱患等級評審記錄》和《事故隱患整改臺賬》。統(tǒng)計分析情況應當由各單按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患——針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；——經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。6.4.2隱患治理要求隱患治理實行分級治理，分類實施。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.3隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、情況反饋、驗收等環(huán)在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收。6.4.4一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司、車間、班組等）負責人或者有關(guān)人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患，必須確定責任人組織立即整改，整改情況要安排專人進行確認；對于難以立即排除的一般事故隱患，企業(yè)應當及時進行分析，制定整改方案并限期整改。6.4.5重大隱患治理——經(jīng)費和物資的落實;——負責治理的機構(gòu)和人員;——治理的時限和要求;——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。治理實施對于重大事故隱患，現(xiàn)場應立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生?！卮笫鹿孰[患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負責人應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應當加強維護和保養(yǎng)，防——各生產(chǎn)裝置責任單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應登記建檔，并及時上報。上報時間自發(fā)現(xiàn)時起不超過24小時，如不能立即消除隱患，須自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起10日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》書面報企業(yè)安全管理部門?！髽I(yè)應當自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。風險評價6.4.6隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應當組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定7文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項目清單——各級排查責任得到進一步落實；——員工隱患排查治理水平進一步提高。9持續(xù)改進9.1評審企業(yè)應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。9.2更新企業(yè)應主動應對以下情況變化對隱患排查治理體系的影響，并針對變化情況及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容?！煞ㄒ?guī)及標準規(guī)程變化或更新的；——政府規(guī)范性文件提出新要求的；——企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化的；——企業(yè)自身提出更高要求的；——事故事件、緊急情況或應急預案演練結(jié)果反饋的需求；——其它情形出現(xiàn)應當進行評審的。9.3溝通企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關(guān)培訓。企業(yè)應不斷增強從業(yè)人員的安全意識，使其熟悉掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，保障企業(yè)安全。1附錄A:現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（設(shè)備設(shè)施）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查專業(yè)性排查綜合性排查上設(shè)備名稱爐作業(yè)步驟（檢查1壁危險源或潛在事件(標管控措施位管專項每周門管專項每月間√月/公司公司隱患排查每季/公司集團隱患排查司√23康6康無無√√√√√√√√√√√√√√√√3設(shè)2塔橙8912器施漏無√√√√√√√√√√√√√434567無無無無√√√√√√√√√√√√√√√√√√5設(shè)3器橙8912施孔康√√√√√√√√√√√√√√635無無無√√√√√√√√√√√√√√√7設(shè)4器橙891間23施漏無無無√√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