赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項目可行性策劃書

一、項目名稱赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司再生資源回收利二、承辦單位概況赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司于2007年7月成整合資源和網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)有直營連鎖、特許連鎖、自由連鎖的經(jīng)營單位120個，其中：直營連鎖公司63個；特許連鎖（加盟）的回收及生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)57個（含流動收購車），分布于全區(qū)范圍。從業(yè)人數(shù)營、管理的框架。2009年度實現(xiàn)商品購銷額2175萬元，實現(xiàn)利潤三、可行性研究報告編制依據(jù)常務(wù)委員會第4次會議通過，1999年1月1日施行)人民代表大會常務(wù)委員會第11次會議通過，1989年12月26日施行)國人民代表大會常務(wù)委員會第5次會議通過，根據(jù)1996年5月15日第八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第19次會議《關(guān)于修改<中華人民共和國水污染防治法》的決定修正，1994年11月1日起施行)；國家經(jīng)委，1986年3月26日)；查工作的通知》（發(fā)改投資?2006?2787號）8、赤峰市人民政府《赤峰市人民政府關(guān)于再生資源回收利用體9、商務(wù)部《關(guān)于組織開展第二批再生資源回收體系建設(shè)試點工四、項目提出的理由與過程項目提出的理由及必要性1、國家產(chǎn)業(yè)政策要求大力發(fā)展再生資源回收、加工業(yè)。國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”計劃綱要同時指出“要大力推進(jìn)資源綜合利用和技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)廢舊物資回收利用，加快廢棄物處消耗資源量的增加，可利用的資源逐年減少，再生資源的回收利用對于節(jié)約資源和環(huán)境治理，實施經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展都具有重大的現(xiàn)實2、是改善環(huán)境、促進(jìn)廢舊物資循環(huán)利用、節(jié)約能源、發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長點的需要。再生資源回收利用是實現(xiàn)資源永續(xù)利用，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。大力開展再生資源回收利用，將社會生產(chǎn)和人民生活中產(chǎn)出的廢棄物，經(jīng)過回收、加工、轉(zhuǎn)化成可利用的資源，即減少了對資源的開采，節(jié)約了大量資源，又可拉動經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)以“資源、產(chǎn)品、再生資源”為主要內(nèi)容的3、再生資源回收利用業(yè)務(wù)為下崗失業(yè)人負(fù)搭建了再就業(yè)工作平臺。近年來，隨著下崗人員的增多，國家面臨著就業(yè)再就業(yè)的重重壓力，盡管國家來取了一些行之有效的措施，“每年安置上萬人員實現(xiàn)再就業(yè)，但是，還有大量的失業(yè)人員需要就業(yè)，開展再生資近年來，全國再生資源回收行業(yè)累計安置下崗失業(yè)人員和農(nóng)村富余人員300多萬人，元寶山區(qū)再生企業(yè)累計安置下崗失業(yè)人員和農(nóng)村基于上述原因，赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司擬建設(shè)再生資源回收體系項目項目單位位于赤峰市元寶山區(qū)美麗河鎮(zhèn)。詳見交通位置示意圖。赤峰市元寶山區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東南部，西南與河北省承德市接壤，東南與遼寧省朝陽市毗鄰，西北與錫林郭勒盟相連，距首都北京和東北最大的工業(yè)城市沈陽均在500公里左右，全市總面積90021平方公里，轄3區(qū)7旗2縣，總?cè)丝?60萬。赤峰地處東北與華北元寶山區(qū)政府位于平莊鎮(zhèn)內(nèi)，城區(qū)規(guī)劃建成面積20平方公里，到35萬人。2009年，地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)83.7億元，財政收入完成瓦的元寶山發(fā)電廠、化工廠、制藥廠、建材加工廠、加工修理廠等大中小型廠礦企業(yè)，城鎮(zhèn)人口達(dá)到19萬人，占全區(qū)人口的60％以上。元寶山區(qū)地處河北、遼寧、內(nèi)蒙三省交界地帶，鐵路、公路、機(jī)場一應(yīng)俱全，廢舊物資產(chǎn)生量巨大。二、項目規(guī)模原則上要分別建設(shè)分揀處理區(qū)、商品交易區(qū)、倉儲配送區(qū)、商品展示區(qū)、配套服務(wù)區(qū)和培訓(xùn)中心。中心應(yīng)實行服務(wù)區(qū)、交易區(qū)、加工區(qū)分區(qū)布局，在分揀處理區(qū)要按品種分類布局，分類管理。中心要配備建設(shè)完善的消防設(shè)施，環(huán)保設(shè)施，其中第一分揀(集散)中心既赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司第一分揀(集散)2、項目規(guī)模年分揀廢舊物資12萬噸3、項目投資規(guī)模：項目投入總資金475萬元，其中建設(shè)投資375萬元，占總投入資金的81.14%；鋪底流動資金100萬元，占總投入資金的18.86%。三、主要建設(shè)條件1、項目經(jīng)濟(jì)地理條件優(yōu)越元寶山區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市東南，交通條件便利，國鐵葉赤線、沙通線從境內(nèi)穿過，連接111國道和306國道的上安公路縱貫全境，并與赤元、赤朝公路相銜接，可直達(dá)京津、東北各大城市（2）能源充足元寶山區(qū)已探明煤炭儲量21億噸，其中可開采儲量17億噸，煤炭品種主要有褐煤、無煙煤，發(fā)熱量一般為4400—5000大卡/千克。依托豐富的煤炭資源，全區(qū)現(xiàn)已形成的平莊煤業(yè)（集團(tuán)）公司、元寶山發(fā)電廠、平莊熱電廠、元寶山熱電廠等中直、區(qū)直及地方大中型企業(yè)為主的能源工業(yè)體系。目前全區(qū)煤炭年產(chǎn)量1500萬噸，年發(fā)電量93億度。石油、天然氣、石灰石、金、銀的儲量也比較豐富，2、項目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁，政策優(yōu)惠元寶山區(qū)堅持以發(fā)展為第一要務(wù)，認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以工業(yè)經(jīng)濟(jì)、項目建設(shè)、招商引資三項工作為重點，大力實施工業(yè)強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)化富民兩大戰(zhàn)略，實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)快速增長、各項社會事業(yè)全面進(jìn)步。先后被列入全國農(nóng)村綜合實力百強(qiáng)縣、全國首批鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)東西合作示范區(qū)、全國50家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)示范區(qū)、全國綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、全國水土保持生態(tài)建設(shè)示范區(qū)、全國鄉(xiāng)村城市化試點區(qū)、全國文化工作先進(jìn)區(qū)、全國兩基教育先進(jìn)區(qū)、中國人居環(huán)境范例獎、國家科技進(jìn)步先進(jìn)區(qū)、全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)單位。區(qū)政府為投資者提供“一百個放心”的環(huán)境保障。這里有良好的投資環(huán)境，優(yōu)惠的創(chuàng)業(yè)政策、開明的誠信政府、貼心的行政服務(wù)。3、項目原材料供應(yīng)條件好。四、項目投入總資金及效益情況（1）項目投入總資金1591萬元，其中建設(shè)投資1291萬元，鋪底（2）分年投資計劃2010年投入建設(shè)資金1291萬元；2011計劃投入鋪底流動資金3002、經(jīng)濟(jì)效益：項目財務(wù)內(nèi)部收益率高，為12.83%，高于社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率10%。財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）大，當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取10%時，項目的財務(wù)凈現(xiàn)值為196萬元。投資回收期（Pt）短，項目靜態(tài)全部投資回收期為7.08年，動態(tài)投資回收期為9.49年。項目投資利潤率一、再生資源回收產(chǎn)業(yè)目前存在的問題元寶山區(qū)再生資源主要是當(dāng)?shù)禺a(chǎn)廢，由于網(wǎng)絡(luò)不健全、回收率低，整體呈現(xiàn)出資源流失的現(xiàn)狀，而且資源浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重。主要再生資源品種回收率遠(yuǎn)低于全國平均水平。據(jù)不完全統(tǒng)計，2008年全區(qū)再生資源可回收量約為13萬噸，％；浪費(fèi)嚴(yán)重，回收潛力和發(fā)展空間巨大，充分體現(xiàn)了再生資源回收體（二）網(wǎng)絡(luò)布局不合理、經(jīng)營混亂元寶山區(qū)再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平低，除了面臨一些資源浪費(fèi)、二次污染嚴(yán)重、技術(shù)水平低等共性問題外，在網(wǎng)絡(luò)布局上存在著盲目性和自發(fā)性。表現(xiàn)在城區(qū)附近密集，村鎮(zhèn)社區(qū)網(wǎng)點空白較多；網(wǎng)點建設(shè)與城市形象不協(xié)調(diào)，經(jīng)營場所不規(guī)范、無標(biāo)牌、設(shè)施簡陋的同時，無照經(jīng)營的現(xiàn)象較為普遍。個體戶無收購手續(xù)，有的公司和回收站手續(xù)不齊全，從業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)低、法制觀念淡薄，違法經(jīng)營、偷盜案件時有發(fā)生。大部分經(jīng)營者為“散兵游二、未來項目的總體目標(biāo)在現(xiàn)有工作基礎(chǔ)上，用1年左右時間，進(jìn)一步整合、規(guī)范和發(fā)展我區(qū)再生資源回收體系，建設(shè)符合規(guī)劃、布局合理、點面結(jié)合的再生資源回收體系，改造、新建1個分揀（集散）中心，改造120個回收站點，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，建設(shè)符合商務(wù)部試點城市要求的網(wǎng)絡(luò)體系，使我區(qū)90%以上的再生資源回收人員納入規(guī)范化管理，90上的社區(qū)建立統(tǒng)一規(guī)范的回收站點，90%以上的再生資源進(jìn)入指定市第三章場址選擇一、地點與地理位置項目擬建地點在赤峰市元寶山區(qū)美麗河鎮(zhèn)，目前項目擬建地點達(dá)到了項目入駐條件，主要包括：道路、給水、排水、供電、供暖、通訊和廠地平整及照明、綠（美）化工程。二、場址土地權(quán)屬類別及占地面積一、地形、地貌、地震情況元寶山區(qū)屬燕山山脈延伸部分，低山丘陵較多，西北間有固定和半固定沙丘。地勢西南高、東北低，海拔一般在500-700米之間。二、工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件1、工程地質(zhì)條件項目區(qū)出露的地層主要有第四系全新統(tǒng)上部現(xiàn)代風(fēng)成細(xì)粉砂，厚度10—15米；其次是全新統(tǒng)的沖積層，分布于老哈河兩側(cè)的階地上，巖性主要是灰、灰黑色亞粘土，灰黃、褐黃色粉細(xì)砂；其下地層為上更新統(tǒng)的坡洪積地層；在丘陵及山麓地區(qū)出露的有中更新統(tǒng)的赤峰黃土，為三層棕黃色黃土與四層棕紅色埋藏土互層，厚度2、水文地質(zhì)條件地表水系：項目區(qū)地表水系發(fā)育，主要是老哈河，是本區(qū)較為發(fā)育的地表水體，多年平均徑流量13.4億立方米。地下水：項目區(qū)內(nèi)地下水資源較為豐富，據(jù)資料，項目區(qū)內(nèi)老哈河階地范圍內(nèi)，地下含水層單井涌水量可達(dá)5000立方米/日。三、城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件美麗河鎮(zhèn)為赤峰市重鎮(zhèn)，地處沿河平川，地勢平坦，自然資源豐富。1993年以來，依托地企交錯、農(nóng)工交融、城鄉(xiāng)交織的地域和資源優(yōu)勢，從地區(qū)經(jīng)濟(jì)特點出發(fā)，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村工業(yè)化、鄉(xiāng)村城市化的發(fā)展戰(zhàn)略?，F(xiàn)已批準(zhǔn)成為市四、交通運(yùn)輸條件項目區(qū)交通順暢，網(wǎng)絡(luò)健全，航班可直達(dá)北京、呼和浩特。該區(qū)距首都北京450公里，距天津、沈陽兩大中心城市500公里，距錦州海運(yùn)港238公里，赤錦鐵路可直達(dá)錦州貨運(yùn)碼頭，錦州港年吞吐能力為3000萬噸，可?？?5萬噸級貨輪，是內(nèi)蒙古最近的出海通道；國鐵葉赤線、赤通線穿境而過；111國道和306國道縱貫全境，可直達(dá)京津、東北各大城市及開放口岸；赤峰—朝陽高速公路（在建赤峰—通遼高速公路、赤峰—大板高速公路、赤峰—承德高速公路（在建）與東北地區(qū)和華北高速公路網(wǎng)交匯，出區(qū)達(dá)海十分便捷。五、公用設(shè)施社會依托條件平煤集團(tuán)等大型企業(yè)可作為項目的良好依托條件。一、主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案根據(jù)該廠區(qū)所處的地理位置和生產(chǎn)環(huán)境，主要建筑設(shè)計在滿足生產(chǎn)工藝要求的條件下以實用為主，擬采用普通磚混結(jié)構(gòu)，普通鋼門窗，室內(nèi)普通涂料裝飾，水泥砂漿地面（二）用地本項目占地66670平方米（100畝）,建設(shè)分揀中心一處，主要有分揀處理區(qū)、商品交易區(qū)、倉儲配送區(qū)、商品展示區(qū)、配套服二、建設(shè)工程原則及方案（一）原則：項目設(shè)計建設(shè)過程中，在滿足生產(chǎn)需求的同時，應(yīng)本著節(jié)約用地、節(jié)省資金的原則進(jìn)行設(shè)計施工。（二）方案主要建（構(gòu)）筑物特征、結(jié)構(gòu)及數(shù)量等詳見表5—2，（元）（元）（㎡）（萬元）第四章主要原材料、燃料供應(yīng)瓦的元寶山發(fā)電廠、化工廠、制藥廠、建材加工廠、加工修理廠等大中小型廠礦企業(yè)，城鎮(zhèn)人口達(dá)到19萬人，占全區(qū)人口的60％以上。元寶山區(qū)地處河北、遼寧、內(nèi)蒙三省交界地帶，鐵路、公路、機(jī)場一應(yīng)俱全，加上周邊，廢舊物資產(chǎn)生量巨大。區(qū)內(nèi)廢鋼鐵年產(chǎn)噸；廢紙10000噸；廢玻璃12000噸；廢家用電器更是量大。以上廢舊物資總金額達(dá)到4.5億元，能滿足項目所需原材料供應(yīng)。二、運(yùn)輸方式本項目原輔材料的來源主要來自元寶山區(qū)內(nèi)，通過流動回收車第五章廠區(qū)布置與公用輔助工程1、廠址避開化工等有污染的工業(yè)企業(yè)，與養(yǎng)殖場、屠宰場、居2、廠房、車間布局合理，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)、辦公區(qū)分開；3、工藝設(shè)計合理，能保證飼料質(zhì)量和安全衛(wèi)生要求；4、設(shè)備符合生產(chǎn)工藝流程，便于維護(hù)和保養(yǎng)；5、倉儲設(shè)施與生產(chǎn)區(qū)保持一定距離，滿足儲存要求，有防火、二、平面布置項目總平面布置由以下功能區(qū)及建筑物構(gòu)成：分揀處理區(qū)、商品交易區(qū)、倉儲配送區(qū)、商品展示區(qū)、配套服務(wù)區(qū)和培訓(xùn)中心。一、給排水工程（一）給水工程1、用水負(fù)荷A、生活用水項目主要為生活用水，本項目定員260人，人均用水量為0.02T/人.D，取用水變化系數(shù)1，故生活用水量為5.2T/D。B、消防用水根據(jù)消防規(guī)定，本項目要求消防用水量不小于10L/S，項目消防管路可滿足項目消防用水需要。(UDC613.3，GB5749－85，給水方案采取新型供水系統(tǒng)，水源為現(xiàn)有自備井。（二）排水工程排水水質(zhì)及排水方式：項目排水主要為少量生活廢水，經(jīng)過簡廠區(qū)內(nèi)天然降水的排放可經(jīng)地表匯水后經(jīng)排水管道至水處理設(shè)施，經(jīng)與其他廢水一同處理后排放,各項污染指標(biāo)均能達(dá)到《國家污二、供電工程1、供電來源：由平莊鎮(zhèn)內(nèi)接入的工業(yè)線路經(jīng)10kv地下敷設(shè)電纜2、供電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃：采用環(huán)狀、支狀相結(jié)合的方式。電力線均采用電纜溝暗敷設(shè)方式，埋深一般不小于0.7M,電纜主干線采用三、通信設(shè)施通信方式采用固定電話線路和移動通訊相結(jié)合的方式.2、通信線路及設(shè)施固定通信線路采用網(wǎng)通或中國電信的光纖通訊系統(tǒng)，由所用系統(tǒng)的公司承擔(dān)接入工程的施工。移動通訊設(shè)施選用聯(lián)通或中國移動四、供熱、供汽設(shè)施項目冬季取暖采用自備鍋爐，全年耗煤費(fèi)用10萬元。第六章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響評價的基本原則1、符合國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求；2、堅持污染物排放總量控制和達(dá)標(biāo)排放的要求；3、堅持“三同時”的原則，即環(huán)境治理設(shè)施與項目的主體工程，4、力求環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；5、注重綜合利用，對環(huán)境治理過程中項目產(chǎn)生的生活廢水、固體廢棄物，提出回收處理和再利用的方案。二、項目環(huán)境條件調(diào)查元寶山區(qū)屬燕山山脈延伸部分，低山丘陵較多，西北間有固定和內(nèi)最高山峰海拔1135.2米，最低海拔448米。本區(qū)地處中緯度，屬溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候，年平均氣溫6-7℃,元月份最冷，歷年平度-31.2℃,最高氣溫為42℃。全年日照時數(shù)可達(dá)2700-3000小時，年降水量在340-400毫米。最多風(fēng)向大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)為西北風(fēng)，局部為東北廠址及周圍區(qū)域無國家或自治區(qū)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、珍貴動物保護(hù)區(qū)等特殊環(huán)境敏感區(qū)，也沒有重點文物保護(hù)單位。周圍近幾年,在元寶山區(qū)干部群眾的努力下,生態(tài)環(huán)境不斷好轉(zhuǎn),先后獲得全國農(nóng)村綜合實力百強(qiáng)縣，全國首批鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)東西部合作示范區(qū)，全國50家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)示范區(qū)，全國水土保持生態(tài)環(huán)境建設(shè)示范區(qū)，全國鄉(xiāng)村城市化試點區(qū)，全國文化先進(jìn)區(qū)，全國“兩基”教育先進(jìn)區(qū)，第六批全國生態(tài)示范區(qū)建設(shè)試點區(qū)。2000年9月被聯(lián)合國工發(fā)組織中國投資與技術(shù)促進(jìn)處確認(rèn)為綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。2005年被國家八部委評為全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作先進(jìn)單位，被聯(lián)合國工發(fā)組織中國投資與技術(shù)促進(jìn)處評為綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)先進(jìn)單位，被中國輕工業(yè)聯(lián)合會評為全國縣域食品經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范縣。一、項目建設(shè)對環(huán)境的影響本項目生產(chǎn)對地形、地貌等自然環(huán)境無影響，不可能引起土壤退化和水土流失，對社會環(huán)境、文物古跡、風(fēng)景名勝區(qū)、水源保護(hù)二、項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響本項目生產(chǎn)過程中對環(huán)境的影響主要有以下幾個方面根據(jù)本項目建設(shè)工程的具體情況，在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格控制生活污水排放，項目區(qū)內(nèi)生活污水必須經(jīng)化糞池等初級設(shè)施處理，達(dá)標(biāo)后排入污水管網(wǎng)系統(tǒng)，經(jīng)污水場處理后排放。二、廢氣、噪聲控制與治理本項目生產(chǎn)過程中無廢氣、噪聲產(chǎn)生。四、固體廢棄物和生活垃圾的處理項目的實施后，集散交易中心市場實現(xiàn)全程無害化處理，在廢舊物資進(jìn)入中心、分揀處理、運(yùn)輸、銷售各環(huán)節(jié)中，實現(xiàn)綠色運(yùn)輸、無害化處理，廢棄物、廢水等要做到無害化處理、達(dá)標(biāo)排放從環(huán)保角度看，項目可以實施。具體對環(huán)境的影響及評價，可參考環(huán)保部第七章勞動安全衛(wèi)生與消防一、設(shè)計依據(jù)1、根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87規(guī)定,本項目屬于丙類火災(zāi)危險等級2、采用標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87,《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50085-92二、火災(zāi)隱患分析1、生產(chǎn)管理方面存在的火災(zāi)隱患：防爆生產(chǎn)部位電氣線路不防爆或失效；違反生產(chǎn)安全的隱患，例如勞動保護(hù)不防火，危險環(huán)境中無警示標(biāo)志，使用的生產(chǎn)工具不符合安全防爆標(biāo)準(zhǔn)；沒有消防安全責(zé)任制和安全操作規(guī)程，未經(jīng)消防安全培訓(xùn)，重要部位、危險工種操作人員無證上崗；生產(chǎn)車間疏散通道不暢，疏散寬度不夠，出2、違反安全用電：用電超負(fù)荷，接線不規(guī)范，材料假冒偽劣，違章用電；私接電熱用具，私接臨時用電電源；防爆電器防爆性能被破壞，仍在危險環(huán)境中運(yùn)行；無消防用電電源，或用電消防負(fù)荷三、消防措施1、在總圖布局及建筑設(shè)計中，充分考慮防火要求，力求因地制2、在生產(chǎn)廠區(qū)設(shè)低壓消防用水，并設(shè)置專用高壓水泵，以供火3、設(shè)置專職人員監(jiān)督檢查全廠安全保護(hù)工作。四、防火等級根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定，按生產(chǎn)火災(zāi)危險性分類：本項目生產(chǎn)類別為丙級，耐火等級為二級。依據(jù)項目工藝布置及建筑物性質(zhì)，按上述規(guī)范劃分，本項目建構(gòu)筑物耐火等級均按耐火等級二級進(jìn)行設(shè)計。五、消防設(shè)施項目消防設(shè)備設(shè)施詳見表11—1，項目消防設(shè)備設(shè)施一覽表。表11—1項目消防設(shè)備設(shè)施一覽表12第八章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、項目法人組建方案本項目為新建項目，根據(jù)有關(guān)法律產(chǎn)生法人。二、管理機(jī)構(gòu)的組建方案和體系圖項目實行法人治理機(jī)制，董事長對董事會負(fù)責(zé)，項目經(jīng)理對董具體管理機(jī)構(gòu)見圖12-1，企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖。三、機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析項目采用了法人機(jī)構(gòu)，從根本上保證了企業(yè)適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的科學(xué)機(jī)制，此機(jī)構(gòu)適應(yīng)性強(qiáng)。具體優(yōu)點表現(xiàn)在：董事長是這個機(jī)董事長對生產(chǎn)經(jīng)營的決策可以很快地在企業(yè)運(yùn)行中實施，董事會的決策也可以通過董事長很快地實施。監(jiān)事會可以監(jiān)督董事長或下一層級的經(jīng)營管理活動，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的信息也會很快地傳遞到董事長或整個董事會，有利于企業(yè)的科學(xué)決策與經(jīng)營。一、生產(chǎn)作業(yè)班次項目生產(chǎn)班次為：年工作日240天，每天一班,每班工作8小時.二、勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求1、企業(yè)勞動定員的編制依據(jù)本項目根據(jù)工藝要求依據(jù)進(jìn)行編制。企業(yè)定員詳見表12—1和表12—2。112332455965123288項目共需人員260人。三、職工工資福利項目職工工資及福利按全員平均2萬元/人.年，年工資總額520四、員工來源及招聘方案元寶山區(qū)及赤峰境內(nèi)其他地區(qū)的高中以上男女應(yīng)往屆畢業(yè)生,特殊的技術(shù)崗位通過社會招聘有資質(zhì)和實際工作能力的人員擔(dān)任。（1）通過區(qū)和市人才中心、勞務(wù)市場進(jìn)行招聘；（2）對特殊崗位的技術(shù)人員可以由項目實施單位去高校或其他（3）也可以通過報紙、電臺、電視臺以及互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行招聘活動宣傳，然后通過集中組織考試，擇優(yōu)錄用，錄用后試用一個階段，五、員工培訓(xùn)計劃1、項目員工首先要經(jīng)過崗前培訓(xùn)，主要講解安全生產(chǎn)知識；2、由項目技術(shù)人員及有經(jīng)驗的員工講解崗位技能，并通過集中學(xué)習(xí)的辦法盡快使員工掌握本崗位技能，并達(dá)到熟練。3、對特殊崗位要通過外請技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)或送出去委托培訓(xùn)，以建立企業(yè)的技術(shù)骨干隊伍。4、平時通過生產(chǎn)實踐，進(jìn)行現(xiàn)場學(xué)習(xí)研究業(yè)務(wù)知識，逐步提高第九章項目實施進(jìn)度第十章投資估算項目投資估算依據(jù)國家計劃委員會和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目建設(shè)投資按本可行性研究所列工程內(nèi)容計劃估算。流動資金估算按分項詳細(xì)估算法估算二、建設(shè)投資估算的主要依據(jù)本報告中所列出的工程內(nèi)容，包括設(shè)備一覽表、建筑物一覽表和其它可估算工程量的項目，作為編制依據(jù)，構(gòu)成工程費(fèi)用。根據(jù)國家的現(xiàn)行法規(guī)及政策，并結(jié)合當(dāng)前的市場情況，適當(dāng)?shù)毓浪懔艘恍┢渌M(fèi)用，構(gòu)成了估算表中的其它費(fèi)用。基本預(yù)備費(fèi)取建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)和其他費(fèi)用合計的7%；漲價預(yù)備費(fèi)取建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)和其他費(fèi)用合計的5%；上述費(fèi)用構(gòu)成了項目建設(shè)投資的靜態(tài)部分。建設(shè)期利息構(gòu)成了項目投資的動態(tài)部分。建設(shè)投資靜態(tài)部分和動態(tài)部分構(gòu)成了項目建設(shè)投資。項目投資是項目建設(shè)投資和流動資金的總和。本項目固定資產(chǎn)投資一、建筑工程費(fèi)項目建筑工程費(fèi)用合計575萬元。二、工程建設(shè)其他費(fèi)用礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)外，免收其他費(fèi)用，故項目的土地使用費(fèi)即為基礎(chǔ)設(shè)2、建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建設(shè)單位管理費(fèi)按建筑工程費(fèi)的3%計算，為19萬元。3、勘察設(shè)計費(fèi)根據(jù)原國家計委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》，本項目按建筑工程的2%估算勘察設(shè)計費(fèi)，為11萬元；可研編寫費(fèi)3萬元；合計14萬元。4、人員培訓(xùn)費(fèi)：按項目260人全員培訓(xùn)，每人600元計算，為156、辦公及生產(chǎn)家具購置費(fèi)按全員每人600元計算，為15萬元；上述幾項構(gòu)成了項目的其它費(fèi)用，合計579萬元。三、基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)項目建設(shè)周期等因素,項目基本預(yù)備費(fèi)按建設(shè)投資靜態(tài)部分合計數(shù)的7%計算，為80萬元。根據(jù)項目建設(shè)當(dāng)年物價上漲因素，漲價預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資靜態(tài)部分合計數(shù)的5%計算。為57萬元一、項目投入總資金估算匯總表230000項目投入總資金1591萬元，其中建設(shè)投資1291萬元，占總投入資金的81.14%；鋪底流動資金300萬元，占總投入資金的18.86%。二、分年投資計劃2010年投入建設(shè)資金1291萬元；2011年計劃投入鋪底流動資金第十一章財務(wù)評價一、財務(wù)價格項目原材料價格按目前市場價格加運(yùn)費(fèi)構(gòu)成。根據(jù)市場預(yù)測價格、成本因素以及項目實施單位目前的銷售狀況，確定項目的原材二、稅費(fèi)項目按銷售收入的4%計算增值稅實際稅負(fù)，以應(yīng)繳納增值稅的三、計算期與生產(chǎn)負(fù)荷項目計算期10年（含一年建設(shè)期生產(chǎn)負(fù)荷：第一年零，第二年以后100%。四、財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定設(shè)項目資本金稅后財務(wù)基準(zhǔn)收益率取值表》以及本項目的實際情況確定本項目行業(yè)財務(wù)基準(zhǔn)收益率10%。一、主要成本因素數(shù)值的確定121項目達(dá)產(chǎn)時，總成本為25209.20萬元，其中經(jīng)營成本25047萬元，固定成本224.2萬元，可變成本24985萬元；從項目期第7目總成本費(fèi)用情況詳見表11—4，項目總成本費(fèi)用表。一、全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析通過項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表的計算，得知：產(chǎn)期前三年免征所得稅)達(dá)12.83%，高于社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率(12%)，也（2）財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV當(dāng)行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取10%時，項目（3）投資回收期（Pt）:項目靜態(tài)全部投資回收期為7.08年，二、損益及利潤分配表分析詳見表11—6稅后利潤（純利潤）1337萬元，年平均149萬元。項目投資利潤率為：11.60%。三、資金籌措與使用項目報批總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金=1291+300=1591萬元⑵鋪底流動資金來源固定資產(chǎn)投資按項目實施進(jìn)度計劃進(jìn)行，建設(shè)期1年。項目的資金籌措與使用詳見表(表11—7)。一、盈利能力指標(biāo)征三年所得稅)達(dá)12.83%，高于社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率(12%)，更高于國家（2）財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取10%時，項目的財（3）投資回收期（Pt）:項目靜態(tài)全部投資回收期為7.08年，二、償債能力分析一、敏感性分析項目具有很好的盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力,這點從達(dá)12.83%的財務(wù)內(nèi)部收益率可以確認(rèn)。因此對項目的敏感性，不再進(jìn)二、盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率(BEP)=[固定總成本÷(年銷售收入－年可變成年回收廢鋼鐵盈虧臨界點銷售量=正常銷量×BEP=6.5萬噸×廢有色金屬約0.45萬噸盈虧臨界點銷售量=正常銷量×BEP=0.45盈虧臨界點銷售額=正常銷售收入×BEP=26496×79%=20942萬臨界點作業(yè)率=79%。力達(dá)到設(shè)計能力的79%時，企業(yè)可保本經(jīng)營，風(fēng)險較小。通過對項目的財務(wù)分析，本可行性研究報告認(rèn)為：項目具有較強(qiáng)的盈利能力三年所得稅)達(dá)12.83%，高于社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率(12%)，也高于國家公第十二章社會評價一、項目的實施，可以直接安置當(dāng)?shù)?60名勞動力就業(yè)，年工二、項目的實施，會帶動相關(guān)的制造業(yè)等第相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三、項目的實施，會增加當(dāng)?shù)氐呢斦愂?，項目正常生產(chǎn)年份,一、利益群體對項目的態(tài)度及參與程度元寶山區(qū)近幾年在招商引資方面下了很大的決心和功夫，而且二、項目在實施過程中，將得到電力、郵政、電訊、交通等各一、項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)卣目傮w規(guī)劃。二、社會效益本項目可直接安排260人就業(yè)，拉動制造業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等產(chǎn)業(yè)的三、生態(tài)效益項目實施后，可實現(xiàn)再生資源的永續(xù)利用，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并且生產(chǎn)和生活中產(chǎn)出的廢棄物，經(jīng)過回收、加工、轉(zhuǎn)化成可利用的資源，既減少了對資源的開采，節(jié)約了大量資源，又促進(jìn)動經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)以“資源、產(chǎn)品、再生資源”為主要內(nèi)容的循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。2、減少環(huán)境污染，改善生產(chǎn)生活環(huán)境不僅減少了污染，改善了環(huán)境，也促進(jìn)了人與自然的和諧。第十三章研究結(jié)論與建議一、環(huán)境影響評價本項目實施后，可明顯改善環(huán)境，從環(huán)保角度看，項目可以實二、經(jīng)濟(jì)評價（一）