供應(yīng)商質(zhì)量要求

目的本要求為確定供應(yīng)商與南京菲亞特之間關(guān)系的原則性文件，是作為每一個(gè)南京菲亞特供應(yīng)商所必須遵守的。為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量，本要求闡明了在產(chǎn)品開發(fā)初期至批量生產(chǎn)的整個(gè)過程中供應(yīng)商必須開展并完成的各項(xiàng)工作。此外，本要求明確了供應(yīng)商需通過過程控制的方法來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。供應(yīng)商必須完全理解本要求的全部內(nèi)容，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。南京菲亞特各有關(guān)部門將按照本要求的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)各階段的工作進(jìn)行檢查和認(rèn)可。本供應(yīng)商質(zhì)量要求包含：■目錄■16頁正文和30頁附錄。目錄條款項(xiàng)目2供應(yīng)商要求和職責(zé)供應(yīng)商技術(shù)文件來自南京菲亞特的技術(shù)資料可行性質(zhì)量保證生產(chǎn)體制規(guī)劃子供應(yīng)商產(chǎn)品控制規(guī)劃檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)設(shè)備狀況產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品標(biāo)志工程更改與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保存產(chǎn)品可追述性3供應(yīng)商要求和規(guī)程供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品（原型）供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)）供貨起動(dòng)產(chǎn)品封樣樣件4由南京菲亞特公司進(jìn)行的規(guī)程供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員供貨一致性檢查供貨質(zhì)量問題5產(chǎn)品及其特性的分類產(chǎn)品特性分類工藝特性分類6質(zhì)量要求7對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求過程AUDIT評(píng)審要求供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求8其它附表№名稱附表一供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單附表二過程潛在的失效模式及后果分析示例（P-FMEA）（最低要求）附表三控制計(jì)劃示例（最低要求）附表四質(zhì)量與合格證書（CQC報(bào)告）附表五圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單附表六分供方及零部件/材料清單附表七設(shè)備、工裝、模具清單附表八專用檢具、檢測設(shè)備清單附表九南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM）目標(biāo)值2供應(yīng)商要求和職責(zé)2.1供應(yīng)商技術(shù)文件供應(yīng)商必須制定、執(zhí)行和保證為南京菲亞特提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程（產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗(yàn)文件、質(zhì)量保證手冊(cè)、材料規(guī)格、試驗(yàn)報(bào)告等）。這些規(guī)程必須提供給南京菲亞特采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員進(jìn)行審查。有關(guān)提供給南京菲亞特的材料和/或產(chǎn)品中所含有害物質(zhì)的文件：產(chǎn)品在安全性、生態(tài)學(xué)和對(duì)環(huán)境的影響方面應(yīng)符合國家法規(guī)要求，在初步洽談或提交樣件期間的產(chǎn)品必須提交與產(chǎn)品制造中使用的原材料或以后可能會(huì)使用的原材料內(nèi)所含化學(xué)成分的有關(guān)文件。特別是產(chǎn)品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應(yīng)由南亞工程部批準(zhǔn)。2.2來自南京菲亞特的技術(shù)資料南京菲亞特向供應(yīng)商提供專用工程標(biāo)準(zhǔn)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商質(zhì)量要求等）并按需要更新這些標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商應(yīng)將這些標(biāo)準(zhǔn)與其他更新資料一起保存好，保證它們?cè)谏a(chǎn)過程質(zhì)量控制時(shí)能正確使用。2.3可行性供應(yīng)商在開發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過程時(shí)，必須首先向南京菲亞特保證它們有能力開發(fā)和制造符合所有工藝要求的產(chǎn)品，并具有相應(yīng)的供貨能力。供應(yīng)商應(yīng)開展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）工作，并報(bào)南亞采購部核準(zhǔn)。詳見本要求的§7.1。2.4質(zhì)量保證雖然產(chǎn)品的制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立選擇、開發(fā)由供應(yīng)商完全負(fù)責(zé)，但它們的質(zhì)量保證體系至少應(yīng)包含下列要求：2.4.1FMEA（故障模式和后果分析）對(duì)所有產(chǎn)品和/或由供應(yīng)商設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須評(píng)估與產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝過程有關(guān)的潛在故障起因和后果。因此，供應(yīng)商應(yīng)使用故障模式和后果分析（FMEA）技術(shù)，通過對(duì)潛在故障模式的系統(tǒng)性分析，防止缺陷的發(fā)生。FMEA技術(shù)適用于設(shè)計(jì)和制造工藝規(guī)程，因此：——對(duì)于供應(yīng)商設(shè)計(jì)的所有產(chǎn)品，南京菲亞特要求供應(yīng)商編制設(shè)計(jì)FMEA?！獙?duì)于供應(yīng)商開發(fā)的所有產(chǎn)品，南京菲亞特要求供應(yīng)商編制過程FMEA。2.4.2生產(chǎn)體系規(guī)劃供應(yīng)商在獨(dú)立開發(fā)生產(chǎn)工藝規(guī)程和獨(dú)立選擇生產(chǎn)設(shè)備的過程中，必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性所需的一切必要手段，以便通過測量關(guān)鍵特性的工藝能力來確保充分性和性能一致性?！y(tǒng)計(jì)過程控制參考準(zhǔn)則）。2.4.2.1工藝過程控制規(guī)劃供應(yīng)商必須通過對(duì)工藝參數(shù)的動(dòng)態(tài)控制，保證對(duì)制造和裝配過程作最佳管理。因此供應(yīng)商必須使生產(chǎn)過程的所有關(guān)鍵特性處于控制之下。生產(chǎn)中檢查生產(chǎn)過程是否保持在受控狀態(tài)所需的方法是：生產(chǎn)過程自動(dòng)調(diào)整這是結(jié)合在自動(dòng)化系統(tǒng)中，以便在檢測到生產(chǎn)過程偏移的基礎(chǔ)上作自動(dòng)調(diào)整。通過計(jì)量檢查這個(gè)方法通過X-R控制圖來識(shí)別決定生產(chǎn)過程易變性的系數(shù)，從而啟動(dòng)最適當(dāng)?shù)募m正措施來防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)。通過計(jì)數(shù)檢查通過計(jì)數(shù)來檢查是應(yīng)用控制圖（P圖、C圖等）來合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)（通過或不通過、存在或不存在等）的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判斷它們不能用計(jì)量檢查的情況下進(jìn)行的。2.4.3子供應(yīng)商供應(yīng)商必須對(duì)子供應(yīng)商的符合性作預(yù)防性評(píng)價(jià)，以保證子供應(yīng)商按照上述的要求執(zhí)行，并與供應(yīng)商采用相同的質(zhì)量控制體系。不論使用哪一種方法，供應(yīng)商應(yīng)保證對(duì)不合格產(chǎn)品與子供應(yīng)商一起立即采取糾正措施，且應(yīng)將評(píng)估準(zhǔn)則和采取的措施通知南京菲亞特。只有當(dāng)子供應(yīng)商在供貨時(shí)所作的更改可能涉及生產(chǎn)過程周期和/或材料更改時(shí)，才需將這些更改通知南京菲亞特。2.4.4產(chǎn)品控制規(guī)劃在開始供貨前，供應(yīng)商必須編制控制計(jì)劃并向南京菲亞特采購部提供，該計(jì)劃應(yīng)概括所供產(chǎn)品的所有檢驗(yàn)和控制手段?？刂朴?jì)劃最低要求見“附表二”，控制計(jì)劃應(yīng)考慮以下內(nèi)容：特性和相關(guān)重要性等級(jí)的說明（見5.1、5.2及表1）；被控制的工藝過程階段；要接受檢查的樣品量；與制造或子供應(yīng)商工藝過程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度；所選擇的檢測、試驗(yàn)設(shè)備以及檢查方法；檢查頻次和/或用于記錄檢驗(yàn)結(jié)果的文件?？刂朴?jì)劃還應(yīng)該包括向南京菲亞特交貨前對(duì)產(chǎn)品所作的功能、性能和可靠性檢查。如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計(jì)劃擴(kuò)展到這些操作。2.4.5檢查要求2.4.5.1供應(yīng)商的檢具、量具和檢驗(yàn)設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。檢驗(yàn)設(shè)備的精度和校驗(yàn)必須按書面維護(hù)規(guī)程執(zhí)行。2.4.5.2如果供應(yīng)商不具備某些檢查和試驗(yàn)所必要的設(shè)備，供應(yīng)商必須：a）向南京菲亞特采購部告知他無法檢查的特性以及他準(zhǔn)備委托試驗(yàn)的合格實(shí)驗(yàn)室的名稱；b）向南京菲亞特相關(guān)部門提交試驗(yàn)報(bào)告副本，必要時(shí)，試驗(yàn)報(bào)告副本必須與質(zhì)量合格證書等文件一起提交。c）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)保存好原始試驗(yàn)文件。2.4.6檢驗(yàn)設(shè)備狀況2.4.6.1南京菲亞特需要時(shí)，供應(yīng)商必須能表明在批量供貨前，試驗(yàn)所得出的資料和檢驗(yàn)設(shè)備早已投入到有效使用中。2.4.7產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。供應(yīng)商有責(zé)任向南京菲亞特咨詢，并使用能保證所有產(chǎn)品無損壞地到達(dá)其目的地的包裝方法。對(duì)已確定的包裝方法的任何改動(dòng)必須事先獲得南京菲亞特的書面許可。2.4.8產(chǎn)品標(biāo)記2.4.8.1供應(yīng)商必須建立并執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記的管理規(guī)定，它保證：a）對(duì)倉庫中的原材料、半成品和成品作明確的標(biāo)記；b）在整個(gè)制造過程周期中明確地區(qū)分“合格”和“不合格”產(chǎn)品；c）對(duì)生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的半成品零件作明確標(biāo)記。如果同一種產(chǎn)品還要供應(yīng)其他客戶，則供應(yīng)商必須對(duì)裝有供南京菲亞特使用的產(chǎn)品的工位器具進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2.4.8.2發(fā)貨時(shí)，供應(yīng)商必須對(duì)批量的每個(gè)工位器具使用正確的標(biāo)識(shí)。2.4.9工程更改事先未得到南京菲亞特的正式許可，供應(yīng)商不得對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工程更改。供應(yīng)商由于內(nèi)部加工原因而想對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更改（不論是由供應(yīng)商還是由南京菲亞特提出的）時(shí)，必須提交更改批準(zhǔn)申請(qǐng)書，并附上與原始產(chǎn)品鑒定相類似的重新鑒定的試驗(yàn)合格證書。供應(yīng)商只有在收到南京菲亞特批準(zhǔn)書后才能進(jìn)行更改，批準(zhǔn)書不涉及有關(guān)工藝或制造問題的解決方法，這些方面應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)完全責(zé)任。供應(yīng)商必須對(duì)產(chǎn)品和/或工藝過程（材料、加工工藝、處理等）的所有更改保持更改生效日期的記錄。供應(yīng)商在更改產(chǎn)品供貨之前應(yīng)書面通知南京菲亞特有關(guān)部門。在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對(duì)于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供應(yīng)商必須通過在發(fā)貨文件（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書）上標(biāo)明“更改”字樣以示區(qū)別。2.4.10與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離任何情況下對(duì)于具有關(guān)鍵特性和特定要求的產(chǎn)品，南京菲亞特不接受與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏離的批量供貨。2.4.11試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保存供應(yīng)商必須對(duì)產(chǎn)品的所有試驗(yàn)和檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)保存好這些記錄：對(duì)于有W-K強(qiáng)制性要求并具有1D產(chǎn)品特性等級(jí)的試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄保存期為15年，同時(shí)供應(yīng)商必須能隨時(shí)提供其產(chǎn)品無質(zhì)量缺陷的相關(guān)證明資料；對(duì)于其他受控特性的試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄保存期為2年。供應(yīng)商還必須要求其子供應(yīng)商按上述規(guī)定執(zhí)行。包括子供應(yīng)商在內(nèi)的所有文件，在南京菲亞特需要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)立即向南京菲亞特提供。2.4.12產(chǎn)品可追溯性在南京菲亞特技術(shù)文件上某些產(chǎn)品用下列符號(hào)進(jìn)行標(biāo)記：w–k（強(qiáng)制性要求）1D（產(chǎn)品特性等級(jí)）對(duì)于這些產(chǎn)品，供應(yīng)商必須按以下方式進(jìn)行處理：用上列符號(hào)在相應(yīng)的文件（控制計(jì)劃、檢驗(yàn)文件等）上標(biāo)明這些產(chǎn)品的相關(guān)工藝特性（見表1）。用相關(guān)的工藝過程來控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。建立相關(guān)制度，能明確地標(biāo)記出制造日期、檢查工號(hào)、檢查日期、所用材料批號(hào)等，并能對(duì)每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。必須在批量供貨的每個(gè)產(chǎn)品上標(biāo)明制造日期或批號(hào)（按照標(biāo)準(zhǔn)0.00013）。3供貨要求和規(guī)程3.1供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品（原型）對(duì)在原型設(shè)計(jì)階段需要作為預(yù)防性評(píng)估的那些產(chǎn)品必須制備和提交樣品。這些樣品不需要由生產(chǎn)設(shè)備或工藝過程來進(jìn)行生產(chǎn)。（由供應(yīng)商自行設(shè)計(jì)的零件）3.2供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)）供應(yīng)商所提供的樣品，必須是從確定用于批量生產(chǎn)的設(shè)備和工藝過程的試制品中選取。（OTS樣品）供應(yīng)商必須對(duì)樣品進(jìn)行完整的試驗(yàn)和檢查，以保證所提供的樣品全部符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并同時(shí)提供CQC報(bào)告（見附表四）。南京菲亞特可能要求公司有關(guān)人員到供應(yīng)商處參加試驗(yàn)和檢查。供應(yīng)商在供貨起動(dòng)期間和在以后的重新鑒定階段（例如更改）都必須保證產(chǎn)品與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的符合性。3.3供貨起動(dòng)供應(yīng)商在新產(chǎn)品和/或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，必須由南京菲亞特工程部、質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商提交的OTS樣品進(jìn)行鑒定認(rèn)可，并經(jīng)采購部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一日生產(chǎn)（ODPT）評(píng)審合格，獲得南京菲亞特采購部準(zhǔn)許供貨的正式書面許可（配套認(rèn)可書）后。方可具有簽訂正式供貨合同的資格。對(duì)于南京菲亞特只提供總尺寸圖紙和/或供貨質(zhì)量要求的某些產(chǎn)品，或?qū)τ谀切┚哂兄T如顏色、外觀等不能在圖紙或標(biāo)準(zhǔn)中充分表達(dá)或指出的特性的產(chǎn)品，需要產(chǎn)品封樣樣件。在驗(yàn)收檢查過程中，產(chǎn)品與要求的符合性是通過與產(chǎn)品封樣樣件的對(duì)比來確定的，因此，在有爭議的情況下，當(dāng)對(duì)涉及產(chǎn)品封樣樣件所代表的產(chǎn)品特性做出任何更改時(shí)，必須更換產(chǎn)品封樣樣件。同樣，對(duì)于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品封樣樣件應(yīng)按期進(jìn)行更新。產(chǎn)品封樣樣件體系是由南京菲亞特有關(guān)部門管理的，對(duì)已通過產(chǎn)品認(rèn)可的產(chǎn)品做標(biāo)記或貼掛識(shí)別卡，其中之一將返回給供應(yīng)商。4由南京菲亞特進(jìn)行的規(guī)程4.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)南京菲亞特對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)共分為四個(gè)部分：選點(diǎn)評(píng)審——南京菲亞特在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改及調(diào)整配套體系需增加新供應(yīng)商時(shí)，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。過程AUDIT評(píng)審——在供應(yīng)商與南京菲亞特簽訂試制協(xié)議后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過程AUDIT評(píng)審。一日生產(chǎn)評(píng)審——在供應(yīng)商的工裝樣品通過南京菲亞特認(rèn)可后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一日生產(chǎn)評(píng)審。全過程AUDIT評(píng)審——在供應(yīng)商成為南京菲亞特合格供應(yīng)商，并開始大批量供貨后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全過程AUDIT評(píng)審。對(duì)已批量供貨的供應(yīng)商，在生產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)條件發(fā)生變化、產(chǎn)品產(chǎn)量（按生產(chǎn)或銷售要求所需的產(chǎn)量）有變動(dòng)期間進(jìn)行供貨時(shí)，或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題未能滿足用戶及法規(guī)要求時(shí)，南京菲亞特采購部將對(duì)供應(yīng)商適時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以便能評(píng)估供應(yīng)商的組織和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。注：上述評(píng)審的具體要求見§7供應(yīng)商評(píng)審要求4.2供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，南京菲亞特設(shè)置了“供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員”，以便：評(píng)估供應(yīng)商每條生產(chǎn)線的適合性；檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性；檢查供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中進(jìn)行的可靠性試驗(yàn)；與供應(yīng)商一起識(shí)別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問題；4.3供貨一致性檢驗(yàn)?zāi)暇┓苼喬乇Ａ魧?duì)批量供貨產(chǎn)品在接受和使用時(shí)對(duì)它們進(jìn)行一致性檢查的權(quán)利。如果在接收檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列情況，南京菲亞特可將整批產(chǎn)品退貨：“自然的”拒收，即只要有一個(gè)關(guān)鍵特性和特定要求超出規(guī)定極限；“統(tǒng)計(jì)性”拒收，是指那些非關(guān)鍵特性和非特定要求雖然不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，但偏差屬“可接受的”范圍的產(chǎn)品，在規(guī)定的期限或批次內(nèi)如果供應(yīng)商在不能對(duì)偏差做出有效改進(jìn)（供應(yīng)商須對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行改進(jìn)，確保偏差不再發(fā)生）。4.4供貨質(zhì)量問題南京菲亞特根據(jù)其入庫檢查結(jié)果，向供應(yīng)商的質(zhì)量主管人員反饋不合格的狀況，并要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施。4.4.1當(dāng)南亞質(zhì)量部明確要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施時(shí)，供應(yīng)商必須做到以下各點(diǎn)：在五個(gè)工作日內(nèi)向南京菲亞特質(zhì)量部給出書面的糾正預(yù)防措施，同時(shí)發(fā)采購部（質(zhì)量巡檢員），其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：原因分析；所采取的糾正措施（臨時(shí)的和最終的措施）；糾正措施的實(shí)施日期；責(zé)任人糾正措施有效性的驗(yàn)證，提供CQC報(bào)告。在實(shí)施了糾正措施后首次批量交貨的質(zhì)量合格證書（CQC報(bào)告）中的“附注”內(nèi)應(yīng)填入下列各項(xiàng)內(nèi)容：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查的類型和頻次。為保證批量產(chǎn)品的合格性所采用的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批號(hào)、數(shù)量。隨質(zhì)量合格證書附上一份關(guān)于對(duì)有問題的批量產(chǎn)品進(jìn)行檢查的檢驗(yàn)文件和檢驗(yàn)記錄復(fù)印件。4.4.2退貨當(dāng)南京菲亞特對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品做退貨處理后（包括對(duì)批量產(chǎn)品進(jìn)行挑選或在南京菲亞特現(xiàn)場維修），供應(yīng)商應(yīng)：將退貨情況做定期統(tǒng)計(jì)（例如每周或每月匯總一次）；供應(yīng)商需確定用戶反饋的不合格品的PPM目標(biāo)值，并對(duì)供貨質(zhì)量實(shí)際狀況做年度統(tǒng)計(jì)（采用PPM計(jì)算）。5產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類5.1產(chǎn)品特性分類南京菲亞特把所有產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品特性分類和工藝特性分類。產(chǎn)品特性分類按照下列原則在圖紙中標(biāo)出：特性等級(jí)1（CF1）：與安全有關(guān)的產(chǎn)品，對(duì)整車安全性能有間接影響。特性等級(jí)1D（CF1D）：產(chǎn)品具有安全特性（見供貨質(zhì)量9.01102/05），直接影響整車安全性能。特性等級(jí)2（CF2）：在使用功能、企業(yè)形象和/或具有較高索賠費(fèi)用等方面被認(rèn)為是非常重要的產(chǎn)品。特性等級(jí)3（CF3）：等級(jí)1D、1和2以外的其他產(chǎn)品。使用等級(jí)標(biāo)明在圖紙標(biāo)題欄C.F.的空格中（參見標(biāo)準(zhǔn)07255）。5.2工藝特性分類工藝特性等級(jí)分類依據(jù)：特性與工程標(biāo)準(zhǔn)的任何偏差可對(duì)產(chǎn)品或預(yù)定使用該產(chǎn)品的總成造成的后果；發(fā)生這些后果的可能性（例如特性與其設(shè)計(jì)極限的相關(guān)程度）；對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的這一偏離發(fā)生的可能性（例如在正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生這種偏差幾率）。分類目的：在制定分配給產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)中，這一分類是極為重要的，即：在選擇適當(dāng)?shù)闹圃爝^程（工裝、設(shè)備的配備、工序、設(shè)備能力、常規(guī)維護(hù)和按期調(diào)整等）時(shí)，它提供了指南。它能夠使檢查分布（檢量具的配備，檢測設(shè)備定期校驗(yàn)、抽樣計(jì)劃、產(chǎn)品/工藝過程控制類型（如SPC技術(shù)），以及相關(guān)周期）更趨合理。對(duì)員工培訓(xùn)和考核提供了相應(yīng)的依據(jù)。5.2.1南京菲亞特要求供應(yīng)商在聯(lián)合開發(fā)設(shè)計(jì)或產(chǎn)品開發(fā)過程中應(yīng)用表1中所給出的原則來確定工藝特性的重要程度。表1工藝特性分類偏離標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的可能影響分配給特性的重要性等級(jí)指定符號(hào)在圖紙上查閱（見標(biāo)準(zhǔn)01366/01）在控制計(jì)劃中進(jìn)行標(biāo)注與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能損害產(chǎn)品效率和/或使用功能（安全和/或與規(guī)定要求、使用性、性能、可靠性、成本、外觀等的符合性）。關(guān)鍵特性CCC與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能對(duì)產(chǎn)品效率和/或使用功能產(chǎn)生局部影響。重要特性＋＋＋與標(biāo)準(zhǔn)的偏差只會(huì)引起較小問題一般特性－－－5.2.2分配給特定的或關(guān)鍵特性的重要性等級(jí)通常注明在與產(chǎn)品有關(guān)的工程文件（如：圖紙）上。對(duì)于不同產(chǎn)品所共有的特性（例如尺寸、式樣差錯(cuò)、表面粗糙度、外觀等），重要性等級(jí)應(yīng)如表2、3和4中所示出的那樣，且通常是通過參閱本標(biāo)準(zhǔn)來表示的，也可通過查閱標(biāo)準(zhǔn)01444。表2某些共同特性的分類特性特性重要性等級(jí)（★）螺紋直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母內(nèi)螺紋重要其他直徑一般齒形廓節(jié)圓直徑重要其它直徑一般粗糙度Ra≤重要一般外形差錯(cuò)重要物理、化學(xué)和技術(shù)特性重要彈簧撓性（負(fù)載）壓縮盤簧CA和FA等級(jí)重要CN等級(jí)重要FN等級(jí)和其他一般懸置彈簧（盤狀或片狀）重要其他類型彈簧一般外觀（作為審美特性）對(duì)于裝飾件重要●對(duì)于其他零件一般●外觀作為一技術(shù)特性重要●★用于標(biāo)注被認(rèn)為是有密切配合的產(chǎn)品分類?！裼糜谟型庥^特性要求的產(chǎn)品（例如顏色、外觀等）分類。5.2.3表3按機(jī)械加工、燒結(jié)產(chǎn)品、圖紙上標(biāo)出的某些沖壓產(chǎn)品（例如沖切、精壓等），以及某些塑料產(chǎn)品的公差，所作的尺寸特性的分類。表3尺寸特性的分類額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫米）●≤3≤36≤＞610≤＞1018≤＞1830≤＞3050≤＞5080≤＞80120≤＞120180≤＞180250≤＞250315≤＞315400≤＞400500≤＞500630≤＞630800≤＞8001000≤＞10001250≤＞12501600≤＞16002000≤＞20002500≤＞2500≤質(zhì)量公差≤1T8＞1T8角公差≤30＞30重要性等級(jí)重要一般用額定尺寸對(duì)應(yīng)的配合公差（見標(biāo)準(zhǔn)01455/…）來確定重要性等級(jí)（重要、一般）。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。5.2.4表4為對(duì)于不包括在表3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品按公差的尺寸特性分類。表4公差的尺寸特性分類（不包括在表3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品）額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫米）●≤50≤＞50315≤＞315800≤＞8001000≤＞10001250≤＞12501600≤＞16002000≤＞20002500≤＞25003000≤＞30003750≤＞37504500≤＞45005500≤＞550011角公差≤30＞30彎角公差按情況決定的等級(jí)特性重要性等級(jí)重要一般用額定尺寸對(duì)應(yīng)的配合公差（見標(biāo)準(zhǔn)01455/…）來確定重要性等級(jí)（重要、一般）。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。6質(zhì)量要求6.1供應(yīng)商必須識(shí)別圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的特性重要性等級(jí)，來確定生產(chǎn)過程控制計(jì)劃。為了保證在應(yīng)用統(tǒng)計(jì)控制的情況下有良好的生產(chǎn)過程，供應(yīng)商必須規(guī)定：產(chǎn)品/生產(chǎn)過程的“關(guān)鍵”特性；在制定生產(chǎn)過程期間的機(jī)器和生產(chǎn)過程能力（Cm,Cmk;Pp,Ppk;Cp,Cpk）；保證達(dá)到南京菲亞特公司所要求的質(zhì)量目標(biāo)。6.2特性所要求的生產(chǎn)過程能力是與產(chǎn)品的使用等級(jí)有關(guān)，如以下表5所示：表5產(chǎn)品的功能等級(jí)與工序、設(shè)備能力對(duì)照表產(chǎn)品的功能等級(jí)變數(shù)的統(tǒng)計(jì)控制（對(duì)變數(shù)測量的特性）屬性的統(tǒng)計(jì)控制（不是對(duì)變數(shù)測量的特性）CF1D1）Cm，Cmk≥零缺陷2）Pp，Ppk3）Cp，CpkCF2CF31）Cm，Cmk≥零缺陷2）Pp，Ppk3）Cp，Cpk7對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求7.1過程AUDIT評(píng)審要求（評(píng)審報(bào)告見附件-B）在南京菲亞特對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過程AUDIT評(píng)審前，供應(yīng)商必須在試制協(xié)議簽訂15個(gè)工作日內(nèi)，向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提供產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關(guān)資料，經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評(píng)審日期。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關(guān)資料如下：1.供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一）2.產(chǎn)品認(rèn)可進(jìn)度計(jì)劃表（與工程部簽訂）3.產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單（見附表五）4.工藝流程圖5.過程FMEA（最低要求見附表二）6.試生產(chǎn)控制計(jì)劃（最低要求見附表三）7.SPC資料（如：X-R圖、CMK、CPK等）8.分供方及零部件/材料清單（見附表六）9.設(shè)備、工裝、模具清單（見附表七）10.專用檢具、檢測設(shè)備清單（見附表八）11.產(chǎn)品PPM目標(biāo)值（見附表九）12.產(chǎn)品開發(fā)投資計(jì)劃（見附表十，必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋企業(yè)印章）7.2供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求（評(píng)審報(bào)告見附件-B）南京菲亞特對(duì)供應(yīng)商提供的工裝樣品認(rèn)可后，供應(yīng)商必須在產(chǎn)品通過南京菲亞特質(zhì)量部、工程部的認(rèn)可后（2個(gè)工作日內(nèi)），立即向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告（PPAP），經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評(píng)審日期。生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告（PPAP）內(nèi)容如下：供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一）零部件質(zhì)量保證書（即：CQC報(bào)告，含尺寸檢測記錄，材料檢驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)保書，性能試驗(yàn)報(bào)告見附表四）3.生產(chǎn)制造工藝流程圖4.過程FMEA（最低要求見附表二）5.批生產(chǎn)控制計(jì)劃(最低要求見附表三)6.設(shè)備能力、工序能力證明、過程能力(SPC)7.工藝和檢驗(yàn)規(guī)程8.設(shè)備、工裝、模具清單（見附表七）9.專用檢具、檢測設(shè)備清單（見附表八）10.生產(chǎn)場地平面布置圖11.最終確定的分供方及零部件/材料清單（見供應(yīng)商質(zhì)量要求附表六）12.現(xiàn)有年生產(chǎn)能力分析報(bào)告（見附表十一，該報(bào)告必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋公司印章）8供應(yīng)商生產(chǎn)能力評(píng)審要求（見附表十一及附件-B）8.1目的Run@Rate活動(dòng)的目的是確認(rèn)一個(gè)供應(yīng)商在正常操作環(huán)境下以及客戶總體需求下的實(shí)際制造過程：按照PPAP生產(chǎn)合格零件/系統(tǒng)/模塊的能力，質(zhì)量評(píng)審（見附件B—過程控制計(jì)劃評(píng)審），以及…在持續(xù)不變的基礎(chǔ)上滿足或超出“一個(gè)工作日的日常供貨能力”的能力（見附件C--能力分析工作表C，C-1，C-2，C-3）。注：日常供貨能力應(yīng)大于等于LCR。注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機(jī)廠需求）。另外，還可能會(huì)對(duì)其它體系要素的準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查和關(guān)注，以確定生產(chǎn)開始時(shí)潛在的問題已確認(rèn)（參考附錄“D”工廠準(zhǔn)備情況調(diào)查表）。本程序適用于所有GM和FIAT簽訂合同產(chǎn)品的制造和裝配過程：生產(chǎn)新零件/系統(tǒng)或模塊在以前訂貨量的基礎(chǔ)上提高現(xiàn)有產(chǎn)量設(shè)備和工具搬遷到新的制造場所。當(dāng)現(xiàn)有過程被認(rèn)定其能力和/或產(chǎn)量已發(fā)生變化時(shí)，在應(yīng)用本程序時(shí)還需要了解變更的情況。注意：只有經(jīng)采購部質(zhì)量和采購主管的書面批準(zhǔn)認(rèn)可方能夠免除該過程。8.3RUN@RATE的形式Run@Rate的形式應(yīng)由GM/FIAT供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審科確認(rèn)。并在APQP階段盡早通知供應(yīng)商Run@Rate是由“客戶監(jiān)控”或由“供應(yīng)商監(jiān)控”。8.4基本信息RUN@RATE的持續(xù)時(shí)間在生產(chǎn)全部客戶需求產(chǎn)品時(shí)，Run@Rate的持續(xù)時(shí)間應(yīng)該足夠用于核查過程能夠滿足訂貨量要求。默認(rèn)的Run@Rate所用時(shí)間應(yīng)等于日常訂貨時(shí)間。然而，客戶授權(quán)人（SQE）在考慮到以下因素時(shí)，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)可調(diào)整該時(shí)間：產(chǎn)品的復(fù)雜程度存儲(chǔ)周期倉儲(chǔ)和包裝成本生產(chǎn)周期8.5RUN@RATE的時(shí)機(jī)應(yīng)該在供應(yīng)商獲得了臨時(shí)的或完全PPAP批準(zhǔn)/認(rèn)可后實(shí)施Run@Rate，并不遲于正常生產(chǎn)開始前的8個(gè)星期。對(duì)客戶監(jiān)控的RUN@RATE供應(yīng)商需進(jìn)行的準(zhǔn)備工作。C.RequiredParticipation1.CustomerMonitored--CustomerMonitored--ArepresentativefromtheprocuringdivisionistobepresentfortheentireRun@Rate.NoportionoftheRun@Rateistobeperformedwithoutrepresentationoftheprocuringdivision,withoutpriorapprovalfromtheSQmanager.TheleadGMrepresentativetypicallywillbetheSupplierQualityEngineer,withparticipationfromtheBuyerand/orReleaseEngineeruponrequest.Supplier--Theleadsupplierrepresentativeistobetheprojectmanagerormanagerappointee.2.SupplierMonitored----TheleadsupplierrepresentativeisresponsibleforensuringtheRun@RateisperformedasrequiredbyGP9.TheleadTheleadsupplierrepresentativeistobetheprojectmanagerormanagerappointee.istobepresentduringtheentireRun@Rate.Note:Equipmentsuppliersand/orsubcontractorsmaybeaskedtoparticipate.D為保證在實(shí)施Run@Rate前已準(zhǔn)備就緒，供應(yīng)商應(yīng)自己實(shí)施Run@Rate或模擬生產(chǎn)，同時(shí)填寫以下Run@Rate附件的工作表…“B”–過程控制計(jì)劃評(píng)審“andCasmuchoftheRun@RateWorksheet(AttachmentB)aspossible,beforeC,C-1,2&3”–生產(chǎn)能力分析工作表“D”–工廠準(zhǔn)備情況評(píng)審請(qǐng)求變更Run@Rate計(jì)劃必須在開始實(shí)施Run@Rate前兩個(gè)星期向客戶授權(quán)代表（SQE）提出申請(qǐng)。Subcontractor(s)’abilitiestomeetthecustomer’squalityandcapacityrequirementsas,verifiedbytheRun@Rate,mustbeconfirmed,inwriting,bythesupplierpriortotheRun@Ratebeingconductedatthesupplier’sfacility.(seeRegforwording.)HYPERLINKmailto:注：供應(yīng)商必須將所需要的所有文件全部填寫完成并提前送交采購部授權(quán)代表（SQE），否則視為還沒有準(zhǔn)備好實(shí)施Run@Rate。8.6要求參與的內(nèi)容除非有明顯的證據(jù)證明系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)大于訂貨需求，客戶授權(quán)人代表（SQE）將在不參與評(píng)審的情況下接受該部分Run@Rate的結(jié)果，否則采購部的代表將全程參與Run@Rate的實(shí)施。主要客戶代表為供應(yīng)商質(zhì)量工程師，必要時(shí)采購員和認(rèn)可工程師也可參與。主要客戶代表負(fù)責(zé)保證Run@Rate在GP9程序要求下實(shí)施。主要供應(yīng)商代表（項(xiàng)目工程師）或他們的指派人員必須全程參與Run@Rate的實(shí)施。3.供應(yīng)商監(jiān)控/附加型在正式的Run@Rate完成后24小時(shí)之內(nèi)，供應(yīng)商必須填寫Run@Rate概要表-附件A以及質(zhì)量及生產(chǎn)能力評(píng)審表-附件B，C，D，并將這些資料傳送給采購部SQE。注：設(shè)備供應(yīng)商和/或二級(jí)供應(yīng)商也可邀請(qǐng)參加客戶監(jiān)控的或供應(yīng)商監(jiān)控的Run@Rates。二級(jí)供應(yīng)商要求供應(yīng)商應(yīng)確保其二級(jí)供應(yīng)商是可靠的。并以書面的形式證實(shí)二級(jí)供應(yīng)商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實(shí)際的質(zhì)量水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實(shí)施Run@Rate前傳遞給采購部客戶授權(quán)代表。當(dāng)對(duì)二級(jí)供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場評(píng)審時(shí)建議使用GP-9Run@Rate。Subcontractor(s)’abilitiestomeetthecustomer’squalityandcapacityrequirementsmustbeconfirmedbythesupplierpriortotheRun@Ratebeingconductedatthesupplier’sfacility.Verificationofthesubcontractor(s)’manufacturingprocesseswillbeaccomplishedthroughaRun@Rate,usingthisprocedure,conductedbythesupplier.庫存清單對(duì)因準(zhǔn)備或完成Run@Rate而產(chǎn)生的成品，供應(yīng)商負(fù)責(zé)建立在制品清單，該清單應(yīng)保存到GM/FIAT要求發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)。除以上情況外，必須得到訂貨部門的批準(zhǔn)。RUN@RATE審核的內(nèi)容在實(shí)施Run@Rate時(shí)，應(yīng)評(píng)估供應(yīng)商現(xiàn)有制造過程的能力與合同要求的質(zhì)量及生產(chǎn)能力的要求，具體見附件“B”（質(zhì)量）“C”（生產(chǎn)能力）“D”（工廠準(zhǔn)備情況）。6CORRECTIVEACTIONS批準(zhǔn)根據(jù)Run@Rate的調(diào)查結(jié)果及填寫完成的工作表-附件“B”（過程控制計(jì)劃評(píng)審）和“C”（生產(chǎn)能力分析工作表），Run@Rate將有以下五種結(jié)論：1.通過定義：“通過”表示所有Run@Rate的要求都是滿足的。過程控制計(jì)劃評(píng)審（B部分）和生產(chǎn)能力分析（C部分）都通過。體系的準(zhǔn)備工作（D部分）已經(jīng)完成。供應(yīng)商已經(jīng)以書面的形式確認(rèn)了其二級(jí)供應(yīng)商的質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時(shí)所有生產(chǎn)的零部件都符合GM在PPAP中規(guī)定的質(zhì)量要求或FIAT認(rèn)可要求。定義：Run@Rate的“階段性通過”意味著正在逐步添加工裝，設(shè)備和/或班次要求來滿足全部的合同產(chǎn)量。定義：供應(yīng)商在已簽訂的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行計(jì)劃達(dá)成的協(xié)議的基礎(chǔ)上通過了Run@Rate全部的要求，然而客戶的需求（LCR）超出了已簽訂的合同訂貨量。PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)定義：Run@Rate的“PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”狀態(tài)表示所有的Run@Rate要求都能夠滿足，除了PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可沒有完全批準(zhǔn)。一旦PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可狀態(tài)變?yōu)橥耆鷾?zhǔn)，Run@Rate狀態(tài)將由“PAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”變?yōu)椤巴ㄟ^”。定義：“否定”表示在過程控制計(jì)劃評(píng)審（B部分）或生產(chǎn)能力分析（C部分）存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)，并需要供應(yīng)商采取較大的糾正行動(dòng)。注：如果供應(yīng)商不能提供其二級(jí)供應(yīng)商質(zhì)量能力，生產(chǎn)能力和發(fā)交要求滿足要的書面證據(jù)，也可能導(dǎo)致“否定”的結(jié)果。8.ActualtoRequirements.Iftheresultsoftheactualmanufacturingprocessdonotmeetcustomerrequirementsforon-goingqualityandcontractedtoolcapacity,correctiveactionmustbetakentocorrectanydiscrepancybeforeapprovaloftheRun@Rate.ActualtoPlan.Ifthemanufacturingandqualityplandonotagreewiththeactualprocess,changesmustbemadetobringthemintoagreementbeforeapprovaloftheRun@Rate.Capacity.Nonconformances.IfnonconformancesoccurredduringtheRun@Ratewhichwerenotidentifiedpreviouslybytheproductioncontrolplan,acorrectiveactionplanmustbeimplementedanddocumentedinthePFMEAand/orprocessflowdiagram.7糾正措施APPROVAL當(dāng)Run@Rate的結(jié)論如“B”部分（過程控制計(jì)劃評(píng)審）和“C”部分（能力分析工作表）中規(guī)定的不能滿足本程序在質(zhì)量和能力上的要求時(shí)，必須在Run@Rate評(píng)審結(jié)束后2天內(nèi)提交糾正措施計(jì)劃（如附件中列出的）并得到客戶授權(quán)人（SQE）的批準(zhǔn)。糾正措施計(jì)劃實(shí)施完成后客戶授權(quán)人決定確認(rèn)的方式：可以是現(xiàn)場審核和/或重新進(jìn)行Run@Rate。整改審核通過后，Run@Rate的狀態(tài)變?yōu)橥ㄟ^或其它批準(zhǔn)狀態(tài)。9、其它9.1當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，相關(guān)處罰、索賠等要求按供應(yīng)商與南亞簽訂的“產(chǎn)品采購合同”或“質(zhì)量協(xié)議”執(zhí)行。8.2當(dāng)由供應(yīng)商原因造成供貨不及時(shí)，延誤南京菲亞特正常生產(chǎn)時(shí)，相關(guān)處罰規(guī)定按供應(yīng)商與南亞制造部簽訂的“產(chǎn)品采購合同”或“物料保證協(xié)議”執(zhí)行。8.3采購部將根據(jù)《現(xiàn)行供應(yīng)商管理》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)嚴(yán)重違反《供應(yīng)商質(zhì)量要求》的供應(yīng)商進(jìn)行處罰。供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單供應(yīng)商：填寫日期：序號(hào)件號(hào)名稱備注123456789101112131415161718192021222324252627282930附表一過程潛在的失效模式及后果分析（PFMEA）FMEA編號(hào)：產(chǎn)品名稱：過程責(zé)任部門：頁碼：零件號(hào)：關(guān)鍵日期：編制：主要參加人員：FMEA編制日期：工藝功能要求潛在的失效模式潛在的失效后果嚴(yán)重程度數(shù)（S）級(jí)別潛在的失效原因/機(jī)理頻度數(shù)（O）現(xiàn)行過程控制不可探測度數(shù)（D）風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）建議的措施責(zé)任及目標(biāo)完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度數(shù)頻度數(shù)不可探測數(shù)風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）附表二控制計(jì)劃頁碼：√試生產(chǎn)批生產(chǎn)√主要聯(lián)系人/電話：日期（制定）日期（修定）控制計(jì)劃編號(hào)：聯(lián)系人：電話：零件編號(hào)/最近更改等級(jí)核心小組：客戶認(rèn)可日期：零件名稱供應(yīng)商/工廠供應(yīng)商代碼零件/材料工序號(hào)工序名稱/操作說明制造用機(jī)器、設(shè)備、夾具、工具特征重要特性分類方法控制方法反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)產(chǎn)品/工序產(chǎn)品/工藝技術(shù)條件/公差評(píng)價(jià)/測量技術(shù)樣本大小頻次附表三產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單供應(yīng)商名稱：序號(hào)正式圖紙圖號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)號(hào)名稱收到日期標(biāo)準(zhǔn)何時(shí)翻譯完成備注附表五分供方及零部件/材料清單供應(yīng)商名稱：序號(hào)分供方名稱所供零部件/材料名稱對(duì)分供方的評(píng)審結(jié)論備注附表六設(shè)備、工裝、模具清單供應(yīng)商名稱：序號(hào)南亞專用設(shè)備/工裝/模具名稱現(xiàn)有專用設(shè)備/工裝/模具名稱現(xiàn)有專用設(shè)備/工裝/模具編號(hào)完成時(shí)間（需添加專用設(shè)備/工裝/模具時(shí)）備注附表七專用檢具、檢測設(shè)備清單供應(yīng)商名稱：序號(hào)南亞專用檢具/檢測設(shè)備名稱現(xiàn)有專用檢具/檢測設(shè)備名稱現(xiàn)有專用檢具/檢測設(shè)備編號(hào)完成時(shí)間（需添加專用檢具/檢測設(shè)備時(shí)）備注附表八南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM）目標(biāo)值（年度）供應(yīng)商名稱：序號(hào)產(chǎn)品名稱/類別供應(yīng)商確定的年度用戶反饋廢品率（PPM）目標(biāo)值南亞公司確認(rèn)的PPM目標(biāo)值備注附表九按預(yù)定供貨能力生產(chǎn)的產(chǎn)品投資計(jì)劃件號(hào)名稱預(yù)定生產(chǎn)能力件/套預(yù)計(jì)投資總額（萬元）設(shè)備部分（生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)）工裝部分（生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)）序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備用途已有設(shè)備數(shù)量預(yù)計(jì)需增加的設(shè)備數(shù)量預(yù)計(jì)完成時(shí)間預(yù)計(jì)將達(dá)到的生產(chǎn)能力序號(hào)工裝名稱工裝用途預(yù)計(jì)需增加的工裝數(shù)量預(yù)計(jì)完成時(shí)間預(yù)計(jì)將達(dá)到的生產(chǎn)能力112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232420附表十甲方授權(quán)代表：授權(quán)代表：蓋章：蓋章：日期：日期：附件-BNANJINGCHINA供應(yīng)商質(zhì)量過程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告JLCG340201過程控制計(jì)劃評(píng)審供應(yīng)商名稱上?？剖肋_(dá)--華陽汽車電器有限公司日期2003供應(yīng)商代號(hào)155100評(píng)審員—供應(yīng)商質(zhì)量工程師（SQE）陸建彬供應(yīng)商地址上海嘉定安亭鎮(zhèn)墨玉路621號(hào)供應(yīng)商參加人員張戈，王懿產(chǎn)品名稱慣性開關(guān)

繪圖日期工程修改等級(jí)工程修改單號(hào)型號(hào)年份項(xiàng)目生產(chǎn)件審批程序狀態(tài)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證是否完成是否不適用是否為動(dòng)力總成件是否是否與安全相關(guān)的零件是否審查種類某一點(diǎn)或某一范圍（詳細(xì)說明）全面質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)審狀態(tài)初始(過程AUDIT評(píng)審)跟蹤（一日生產(chǎn)評(píng)審）GP-9全面按預(yù)定能力運(yùn)行年度評(píng)審（全過程AUDIT評(píng)審）結(jié)果評(píng)審得分I.T.95評(píng)審等級(jí)ABCD通過部分通過下次檢查日期不通過供應(yīng)商代表：日期：采購部評(píng)審人員：日期：NANJINGCHINA供應(yīng)商質(zhì)量過程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用N.A.結(jié)論評(píng)語1(*)生產(chǎn)部門是否有經(jīng)過最新修改的產(chǎn)品圖紙？3/03

2供應(yīng)商是否有最終用戶批準(zhǔn)的圖紙？2/02

3圖紙內(nèi)容是否完整？（耐久性、幾何尺寸和外觀測量、數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品關(guān)鍵特性）3101需向FIAT工程部索取藍(lán)圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并將標(biāo)準(zhǔn)資料中文化44)是否應(yīng)用了所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/零件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/下級(jí)零件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？3103

5(*)如果由供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，使用設(shè)計(jì)故障模式和后果分析來產(chǎn)生生產(chǎn)流程故障模式和后果分析嗎？3103

6(*)是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工、標(biāo)識(shí)廢品、測量、檢查和運(yùn)輸）3103

7(*)是否有PFMEA，令人滿意嗎？（從潛在風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，與生產(chǎn)流程相符的數(shù)量，及是否包括生產(chǎn)和程序要求的規(guī)定等方面考慮）有證據(jù)表明這一文件正在使用嗎？是否有證據(jù)表明該文件是一個(gè)變動(dòng)的文件？3103

8(*)過程控制計(jì)劃是否有效并可以接受嗎？（數(shù)值與PFMEA和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關(guān)鍵特性KPCs/PQCs/KCCs、如果適用的話是否包括GP-12，以及是否包括最新的工程修改單等方面的考慮）4204

99)PFMEA中列出的“現(xiàn)有控制”是否在控制計(jì)劃中詳細(xì)說明？3103

10(*)控制計(jì)劃中的過程控制是否對(duì)PFMEA高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)進(jìn)行了陳述？3103

11(*)KPCs/PQCs/KCCs在控制計(jì)劃中是否注明了量具、樣本大小、檢驗(yàn)頻次？2/02

12(*)對(duì)每道工序的樣本大小和檢查頻率的規(guī)定是否合理？2/02

13(*)對(duì)組成總成件的所有部件是否有經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商清單？2/02

討論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用N.A.結(jié)論評(píng)語14(*)是否采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)確保只有經(jīng)過認(rèn)可的外購件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？2/02

15(*)當(dāng)零件有追溯性要求時(shí)，控制是否與最終產(chǎn)品組成部件的可追溯性聯(lián)系起來？(先進(jìn)先出法)2/02

16工作現(xiàn)場的配置是否齊全，與工藝流程圖相符嗎？3103

17(*)所有的工具和測量儀器都具備嗎?都正確地標(biāo)明、校準(zhǔn)并認(rèn)證了嗎？3103

18(*)每道工序是否都有適宜的作業(yè)指導(dǎo)書？3103

18a(*)是否足以支持工作的有效開展？包括不合格品的處理嗎？3103

18b(*)極限樣件（BS）是否有效，操作者在工作中是否使用？3103

19(*)所有的測量儀器都掛有使用說明嗎？明顯嗎？2/02

20(*)操作者是否能理解指導(dǎo)書的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)?3103

21(*)標(biāo)準(zhǔn)樣件是否能驗(yàn)證檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)施的有效性?3103

22(*)是否有設(shè)備、工裝及輔助設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃，是否照計(jì)劃實(shí)施了維護(hù)？3103

23(*)過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否與控制計(jì)劃一致？2/02

24(*)是否按照規(guī)定實(shí)施了相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)？4202有關(guān)溫度沖擊設(shè)備還需購置

25操作者是否注意到產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（KPCs/KCCs）？2/02

討論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用N.A.結(jié)論評(píng)語26(*)控制計(jì)劃中規(guī)定采用SPC的工序是否正確地對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄?數(shù)據(jù)是否標(biāo)出了合理的控制限?3103

27(*)失控點(diǎn)是否注明已采用糾正措施?3/03

28(*)產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果可接受嗎（來料、過程中、最終產(chǎn)品）?3/03

29(*)制造過程是否具備必須的能力(Ppk,Cpk,Cmk)?4204

30(*)包裝和物料轉(zhuǎn)運(yùn)是否能夠保證零件免于損壞?3103

31(*)是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書（貫穿整個(gè)生產(chǎn)過程指導(dǎo)發(fā)運(yùn)區(qū)，包括返工/返修區(qū)）?2/02

32對(duì)準(zhǔn)備交運(yùn)的零件，供應(yīng)商是否實(shí)施了“以客戶角度進(jìn)行的檢查”？4202有效實(shí)施“出貨檢查”

33(*)是否有跟蹤機(jī)構(gòu)對(duì)故障停產(chǎn)、廢品、特殊訂單、工廠問題等報(bào)告有溯源機(jī)制?2/02

34(*)對(duì)不受檢驗(yàn)控制的情況是否進(jìn)行管理？是否遵從措施計(jì)劃執(zhí)行？是否規(guī)定了相關(guān)責(zé)任，相關(guān)人員了解他們的責(zé)任嗎?2/02

35(*)發(fā)生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時(shí)交流？支持系統(tǒng)是否對(duì)操作者作出反應(yīng)?2/02

36(*)如果不止一個(gè)班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次?3103

37誤差成本：所有與質(zhì)量有關(guān)的項(xiàng)目（客戶關(guān)注的問題、問題報(bào)告、保修等）是否都追溯到PFMEA和控制計(jì)劃，以確定系統(tǒng)在哪里失效？3/03

38PFMEA和控制計(jì)劃是否已進(jìn)行更新？3103

生產(chǎn)程序控制計(jì)劃審查附件討論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用N.A.結(jié)論評(píng)語3