集團(tuán)分公司設(shè)備物資部崗位說(shuō)明書

哪期槌嗣娣

XXXX集團(tuán)(20XX)XXX號(hào)

XX集團(tuán)分公司設(shè)備物資部崗位說(shuō)明書

編寫：日期：20XX年XX月XX日

審核：日期：20XX年XX月XX日

審批：日期：20XX年XX月XX日

目錄

1總則.....................................................................................3

2引用文件.................................................................................3

2.1國(guó)家法律法規(guī)........................................................................3

2.2管理文件............................................................................3

3術(shù)語(yǔ)....................................................................................4

4管理責(zé)任................................................................................6

5工作流程與管理.........................................................................7

5.1設(shè)備配置管理........................................................................7

5.2設(shè)備供方管理.......................................................................8

5.3設(shè)備購(gòu)置和建造管理................................................................10

5.4設(shè)備從外租賃管理..................................................................11

5.5設(shè)備維修和改造管理................................................................12

5.6設(shè)備使用管理......................................................................13

5.7設(shè)備管理考評(píng)......................................................................14

5.8設(shè)備使用定額管理..................................................................15

5.9設(shè)備機(jī)損事故管理..................................................................15

5.10設(shè)備報(bào)廢和讓售管理...............................................................16

5.11設(shè)備資產(chǎn)賬務(wù)管理..................................................................17

5.12設(shè)備統(tǒng)計(jì)管理及信息化管理.........................................................18

5.13設(shè)備檔案管理......................................................................19

5.14節(jié)能管理..........................................................................20

5.15物資供方管理......................................................................20

5.16集中采購(gòu)工作流程.................................................................23

5.17廢舊物資處理工作流程.............................................................27

6各流程的風(fēng)險(xiǎn)提示......................................................................30

7績(jī)效指標(biāo)與考核........................................................................37

8崗位設(shè)置及崗位說(shuō)明書.................................................................39

8.1部門職責(zé)..........................................................................39

8.2崗位設(shè)置..........................................................................40

8.3崗位說(shuō)明書........................................................................40

1總則

1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備物資管理特別是與主管部門（設(shè)備物資部）相關(guān)的設(shè)備物資管理的流程與

運(yùn)作要求、各流程的風(fēng)險(xiǎn)提示和績(jī)效指標(biāo)等要求。

1.2本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了分公司設(shè)備物資管理主管部門一設(shè)備物資部的部門標(biāo)準(zhǔn)、崗位設(shè)置，并對(duì)職位

提出了工作任務(wù)、工作依據(jù)、工作考核指標(biāo)要求，旨在規(guī)范部門崗位工作。

1.3各單位的設(shè)備及物資管理涉及本標(biāo)準(zhǔn)的流程者，按照本標(biāo)準(zhǔn)的流程要求進(jìn)行運(yùn)作。

2引用文件

2.1國(guó)家法律法規(guī)

2.1.1中華人民共和國(guó)建筑法［中華人民共和國(guó)主席令第91號(hào)］

2.1.2中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法

2.1.3中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法

2.1.4中華人民共和國(guó)合同法

2.1.5中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法

2.1.6建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定［建設(shè)部令第15號(hào)］

2.2管理文件

2.2.1軟XXX集團(tuán)有限公司設(shè)備管理暫行辦法》

2.2.2《XXXX集團(tuán)有限公司設(shè)備集中采購(gòu)招標(biāo)管理暫行辦法》

2.2.3《XXXX集團(tuán)分公司設(shè)備管理辦法》

2.2.4axxx集團(tuán)分公司設(shè)備集中采購(gòu)招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

2.2.5《XXXX集團(tuán)有限公司物資管理暫行辦法》

2.2.6《XXXX集團(tuán)有限公司周轉(zhuǎn)材料管理暫行辦法》

2.2.7《XXXX集團(tuán)有限公司物資集中采購(gòu)實(shí)施暫行細(xì)則》

2.2.8關(guān)于成立XXXX集團(tuán)設(shè)備、物資集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組、管理小組及采購(gòu)中心的通知（XXXX設(shè)物）

（2012）54號(hào)

2.2.9XXXX集團(tuán)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表暫行制度

2.2.10XXXX集團(tuán)有限公司二分公司物資管理暫行辦法

2.2.11XXXX集團(tuán)有限公司二分公司物資集中采購(gòu)招標(biāo)管理暫行辦法

2.2.12XXXX集團(tuán)《程序文件》和《管理手冊(cè)》

2.2.13關(guān)于印發(fā)《XXXX集團(tuán)有限公司子公司負(fù)責(zé)人設(shè)備物資工作年度績(jī)效考核辦法》的通知（XXXX

集團(tuán)設(shè)物［2012］82號(hào)

3術(shù)語(yǔ)

3.1設(shè)備固定資產(chǎn)：凡能獨(dú)立完成一項(xiàng)以上生產(chǎn)工藝要求的單臺(tái)機(jī)電設(shè)備，原購(gòu)置價(jià)值（包括設(shè)備

的價(jià)值、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等）在2000元以上，使用年限在一年以上的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。自制設(shè)

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備經(jīng)連續(xù)半年生產(chǎn)驗(yàn)證，能穩(wěn)定達(dá)到產(chǎn)品工藝要求，技術(shù)資料齊全并與實(shí)物相符，符合固定資

產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

3.2主要生產(chǎn)設(shè)備：按《機(jī)械設(shè)備修理復(fù)雜系數(shù)手冊(cè)》的規(guī)定，確定為五個(gè)及五個(gè)以上修理復(fù)雜系

數(shù)的機(jī)械設(shè)備或獨(dú)立電氣設(shè)備。

3.3設(shè)備的改進(jìn)：為延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，提高機(jī)械化、自動(dòng)化程度，增強(qiáng)堅(jiān)固性、耐磨性，改變薄

弱環(huán)節(jié)，改善操作條件，促使維修用備品配件系列化而改變?cè)O(shè)備技術(shù)狀況的技術(shù)措施。

3.4設(shè)備的改裝：為滿足工藝要求，擴(kuò)大工藝使用范圍，提高產(chǎn)品質(zhì)量與加工精度而改變?cè)O(shè)備技術(shù)

狀況的技術(shù)措施。

3.5設(shè)備故障：凡機(jī)械設(shè)備（不包括供電設(shè)備）由于正?；蚍钦p壞而不能工作（包括精度、性能

等）造成停機(jī)1?4小時(shí)者。

3.6設(shè)備事故：設(shè)備因非正常損壞，而造成停產(chǎn)、降低或喪失效能、精度者；以及設(shè)備故障停產(chǎn)超

過(guò)4小時(shí)或修理費(fèi)用超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)者，均稱為設(shè)備事故。

3.7物資：物質(zhì)資料的簡(jiǎn)稱，包括生產(chǎn)資料和生活資料。這里主要指用于產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中所消

耗的各種外購(gòu)的生產(chǎn)資料。

3.8材料：可以用來(lái)制造有用的構(gòu)件、器件或物品的物質(zhì)。這里主要指工程建設(shè)中使用的原材料、

成品、半成品、構(gòu)配件、燃料以及水、電等動(dòng)力資源的統(tǒng)稱。

3.9存貨：存貨在這里主要指企業(yè)在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中持有、將在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗

用的材料、物料等。存貨屬于企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)。具體來(lái)講，存貨包括各類原材料、在產(chǎn)品、半

成品、產(chǎn)成品、商品以及包裝物、低值易耗品、委托代銷商品等。需要注意的是，為建造固定

資產(chǎn)等各項(xiàng)工程而儲(chǔ)備的各種材料，雖然也具有存貨的某些特征（如流動(dòng)性），但它們并不符

合存貨的定義，因此不能作為企業(yè)的存貨進(jìn)行核算。企業(yè)的特準(zhǔn)儲(chǔ)備以及按國(guó)家指令專項(xiàng)儲(chǔ)備

的資產(chǎn)也不符合存貨的定義，因而也不屬于企業(yè)的存貨。

3.10原材料:指企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)加工改變其形態(tài)或性質(zhì)并構(gòu)成產(chǎn)品主要實(shí)體的各種原料及主要

材料、輔助材料、外購(gòu)半成品（外購(gòu)件）、修理用備件（備品備件）、包裝材料、燃料等。

3.11在產(chǎn)品：指企業(yè)正在制造尚未完工的生產(chǎn)物，包括正在各個(gè)生產(chǎn)工序加工的產(chǎn)品，和已加工完

畢但尚未檢驗(yàn)或已檢驗(yàn)但尚未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品。

3.12半成品:指經(jīng)過(guò)一定生產(chǎn)過(guò)程并已檢驗(yàn)合格交付半成品倉(cāng)庫(kù)保管，但尚未制造完工成為產(chǎn)成品，

仍需進(jìn)一步加工的中間產(chǎn)品。但不包括從一個(gè)生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)給另一個(gè)生產(chǎn)車間繼續(xù)加工的自制半

成品以及不能單獨(dú)計(jì)算成本的自制半成品。

3.13產(chǎn)成品：指工業(yè)企業(yè)已經(jīng)完成全部生產(chǎn)過(guò)程并驗(yàn)收入庫(kù)，可以按照合同規(guī)定的條件送交訂貨單

位，或者可以作為商品對(duì)外銷售的產(chǎn)品。企業(yè)接受外來(lái)原材料加工制造的代制品和為外單位加

工修理的代修品，制造和修理完成驗(yàn)收入庫(kù)后，應(yīng)視同企業(yè)的產(chǎn)成品。

3.14包裝物：指為了包裝本企業(yè)商品而儲(chǔ)備的各種包裝容器，如桶、箱、瓶、壇、袋等。其主要作

用是盛裝、裝潢產(chǎn)品或商品。但是，下列包裝物，在會(huì)計(jì)上不作為包裝物存貨進(jìn)行核算：

a）各種包裝用的材料?，如紙、繩、鐵絲、鐵皮等，應(yīng)作為原材料進(jìn)行核算。

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b）企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中用于儲(chǔ)存和保管產(chǎn)品或商品、材料、半成品、零部件等，而不隨同

產(chǎn)品或商品出售、出租或出借的包裝物，如企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中周轉(zhuǎn)使用的包裝容器，應(yīng)按

其價(jià)值大小和使用年限長(zhǎng)短，分別歸入固定資產(chǎn)或低值易耗品進(jìn)行核算。

3.15低值易耗品：指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具物品，如工具、管理用具、玻璃器皿、勞動(dòng)保護(hù)

用品，以及在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中周轉(zhuǎn)使用的容器等。其特點(diǎn)是單位價(jià)值較低，使用期限相對(duì)于固定資

產(chǎn)較短，在使用過(guò)程中基本保持其原有實(shí)物形態(tài)不變。

3.16周轉(zhuǎn)材料:指在施工過(guò)程中能夠多次周轉(zhuǎn)使用并可基本保持原有實(shí)物形態(tài)而逐漸轉(zhuǎn)移其價(jià)值的

材料。

3.17廢舊物資:這里指建筑工程施工過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物或領(lǐng)用者不再使用的各種建筑材料及其殘

留物，不包含建筑垃圾。

3.18集中采購(gòu)：是企業(yè)整合下屬單位的物資需求計(jì)劃，遵循公開(kāi)透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原

則和誠(chéng)實(shí)信用原則，組織集中招議標(biāo)的采購(gòu)方式。

3.19管理工作標(biāo)準(zhǔn)：描述某一業(yè)務(wù)類別或?qū)I(yè)的作業(yè)流程、控制要求、風(fēng)險(xiǎn)、績(jī)效資本與考核，主

管部門的崗位設(shè)置、職責(zé)和崗位說(shuō)明的文件。

3.20流程：“一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)”。輸入包括：信息、資金、人員、

技術(shù)、文檔等?；顒?dòng)包括主要活動(dòng)（涉及產(chǎn)品）和輔助活動(dòng)（涉及保障主要活動(dòng)順利進(jìn)行）。

最后通過(guò)流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、服務(wù)或某種決策結(jié)果。

3.21風(fēng)險(xiǎn)：是事件發(fā)生的可能性及其后果的綜合。具體指未來(lái)的不確定性對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的

影響。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)一般可分為戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等。

3.22風(fēng)險(xiǎn)管理：指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理

的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理方針、風(fēng)

險(xiǎn)管理的組織職能體系、資源體系、運(yùn)作體系和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目

標(biāo)提供合理保證的過(guò)程和方法。

3.23風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：是指查找企業(yè)各業(yè)務(wù)單元、各項(xiàng)重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其重要業(yè)務(wù)流程中有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，有哪

些風(fēng)險(xiǎn)及明確的定義描述。

3.24風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的影響程度、風(fēng)險(xiǎn)的后果等。

3.25內(nèi)部控制系統(tǒng)：指圍繞風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)各項(xiàng)管理及其重要業(yè)務(wù)流程，通過(guò)基本流程，制定并執(zhí)行的

與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的程序、工作標(biāo)準(zhǔn)和措施。

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4管理責(zé)任

流程名稱流程的主管部門流程的使用部門/支持部門

基礎(chǔ)管理：設(shè)備資產(chǎn)檔案、帳務(wù)、

統(tǒng)計(jì)報(bào)表、定額、信息化及星級(jí)設(shè)備物資部設(shè)備物資部、各單位

管理

設(shè)備規(guī)劃配置和處理：設(shè)備配置

（調(diào)劑、調(diào)撥、租用、改造建造、

設(shè)備物資部設(shè)備物資部、各單位

購(gòu)置、報(bào)廢和讓售管理）及合格

供方管理

督促指導(dǎo)下屬單位規(guī)范使用設(shè)備

設(shè)備物資部設(shè)備物資部、各單位

及設(shè)備事故處理

設(shè)備的使用和維護(hù)管理設(shè)備物資部各單位

從外租賃設(shè)備的管理設(shè)備物資部各單位

船舶的使用和維護(hù)管理設(shè)備物資部各單位

機(jī)制設(shè)備的使用和維護(hù)管理設(shè)備物資部各單位

物資供方管理設(shè)備物資部集采中心、項(xiàng)目部

集采中心、項(xiàng)目部、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、

物資集中采購(gòu)設(shè)備物資部

合約法規(guī)部

廢舊物資處理設(shè)備物資部工會(huì)、黨群工作部、項(xiàng)目部

物資計(jì)劃統(tǒng)計(jì)設(shè)備物資部集采中心、項(xiàng)目部

物資信息化管理設(shè)備物資部集采中心、項(xiàng)目部

周轉(zhuǎn)材料管理設(shè)備物資部集采中心、項(xiàng)目部

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5工作流程與管理

5.1設(shè)備配置管理

流程圖

大型設(shè)備資源不設(shè)備資源不足

確定設(shè)備資源內(nèi)部調(diào)撥設(shè)備資源不足

設(shè)備使用計(jì)劃足忖申請(qǐng)公司調(diào)忖分包隊(duì)伍提使用設(shè)備

的來(lái)源或改造時(shí)外部租賃

撥供

.4..

設(shè)備部設(shè)備部

各單位設(shè)備部設(shè)備部各單位各單位

各單位各單位

活動(dòng)主責(zé)管理要求

1.項(xiàng)目部根據(jù)施工方案，及時(shí)準(zhǔn)確向分公司設(shè)備物資部提交《設(shè)備使用計(jì)

劃》。

2.項(xiàng)目部應(yīng)充分了解設(shè)備市場(chǎng)信息，合理選擇設(shè)備類型和技術(shù)規(guī)格，做出

提交設(shè)備

項(xiàng)目部最佳設(shè)備使用計(jì)劃。

使用計(jì)劃

3.如施工方案和施工進(jìn)度變化，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)變更設(shè)備使用計(jì)劃。

4.設(shè)備使用計(jì)劃應(yīng)包括設(shè)備類型、設(shè)備規(guī)格、設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間、建議設(shè)備

來(lái)源等。

1.設(shè)備物資部應(yīng)根據(jù)施工方案、自有設(shè)備情況和設(shè)備市場(chǎng)信息，組織相關(guān)

部門和申請(qǐng)項(xiàng)目部等單位對(duì)項(xiàng)目設(shè)備使用計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)真分析、審查，審

批設(shè)備使用計(jì)劃，確定調(diào)度自有設(shè)備、維修改造自有設(shè)備、調(diào)撥集團(tuán)公

司內(nèi)部設(shè)備、分包隊(duì)伍提供設(shè)備、從外租賃設(shè)備及購(gòu)置建造設(shè)備的意見(jiàn)，

審共t設(shè)備物資部并按管理職能耍求進(jìn)行上報(bào)。

2.設(shè)備物資部在配置設(shè)備時(shí)，首先應(yīng)使用調(diào)度自有設(shè)備，必要時(shí)對(duì)自有設(shè)

備進(jìn)行維修和改造，其次，如果可行，應(yīng)在集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)撥大型設(shè)備，

再次，考慮工程分包時(shí)，可由分包隊(duì)伍提供設(shè)備，最后，經(jīng)過(guò)論證比較，

確定從外租賃設(shè)備或購(gòu)置建造設(shè)備。

1.設(shè)備物資部應(yīng)合理調(diào)度臼有設(shè)備使用。

2.設(shè)備物資部應(yīng)了解設(shè)備技術(shù)狀況和使用狀況，及時(shí)調(diào)度滿足施工要求的

設(shè)備物資部設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，提高設(shè)備利用率。

調(diào)度自有

相關(guān)設(shè)備實(shí)3.對(duì)于技術(shù)狀況不良的船機(jī)設(shè)備，設(shè)備實(shí)際管理單位要及時(shí)安排維修保養(yǎng)，

設(shè)備

際管理單位提高設(shè)備完好率。

4.當(dāng)自有設(shè)備使用狀態(tài)發(fā)生改變時(shí)，設(shè)備部應(yīng)及時(shí)安排處理，變更設(shè)備配

置方案，以滿足施工需要。

設(shè)備物資部

設(shè)備維修

相關(guān)設(shè)備實(shí)詳見(jiàn)《XXXX集團(tuán)分公司設(shè)備管理辦法》管理要求。

和改造

際管理單位

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1.設(shè)備物資部根據(jù)設(shè)備使用計(jì)劃，申請(qǐng)集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)撥設(shè)備，以最大限

申請(qǐng)集團(tuán)度發(fā)揮自有設(shè)備的效能。

公司內(nèi)部設(shè)備物資部2.集團(tuán)公司內(nèi)部設(shè)備調(diào)撥時(shí)，設(shè)備調(diào)出和接受雙方應(yīng)及時(shí)辦理設(shè)備資產(chǎn)轉(zhuǎn)

調(diào)撥設(shè)備移手續(xù)。內(nèi)部設(shè)備調(diào)撥時(shí)，如設(shè)備技術(shù)狀況較差，設(shè)備接受方應(yīng)進(jìn)行設(shè)

備維修保養(yǎng)，使設(shè)備達(dá)到設(shè)計(jì)能力和使用要求。

1.工程分包時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇提供的設(shè)備能夠滿足施工需要的分包隊(duì)伍。

2.分包隊(duì)伍應(yīng)按設(shè)備使用計(jì)劃和工程進(jìn)度，積極組織設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。

3.分包隊(duì)伍提供的船機(jī)設(shè)備性能必須滿足工程安全施工需要，滿足節(jié)能環(huán)

保要求，各證書執(zhí)照齊全有效。

分包隊(duì)伍4.分包隊(duì)伍提供的設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，基層單位應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證（合格證、檢

各單位

提供設(shè)備驗(yàn)證），并做好記錄。

5.分包隊(duì)伍提供的設(shè)備操作人員齊全，特種設(shè)備操作人員必須持證上崗，

嚴(yán)禁違章操作。

6.未經(jīng)批準(zhǔn)，分包隊(duì)伍提供的設(shè)備不得隨意進(jìn)退場(chǎng)。

7.應(yīng)加強(qiáng)對(duì)分包隊(duì)伍提供的船機(jī)設(shè)備的監(jiān)督和指導(dǎo)。

從外租賃設(shè)備物資部

詳見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》設(shè)備從外租賃管理

設(shè)備各單位

購(gòu)置建造設(shè)備物資部

詳見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》、《設(shè)備集采實(shí)施細(xì)則》設(shè)備購(gòu)置和建造管理

設(shè)備各單位

使用設(shè)備各單位詳見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》設(shè)備使用管理

記錄清單

記錄名稱格式來(lái)源填報(bào)部門/單位保存部門

公司《設(shè)備管理辦

設(shè)備使用需求計(jì)劃表各單位設(shè)備物資部、各單位

法》

5.2設(shè)備供方管理

流程圖

000000

000D000000Q00000Q00000000000000000000000

T?000—>f->00000T?0D000->

000Q00000000000

000

活動(dòng)主責(zé)管理要求

1.設(shè)備供方包括設(shè)備購(gòu)置和建造供方、設(shè)備租賃供方、設(shè)備維修和改造

設(shè)備供方資設(shè)備物資部供方。

料收集各單位2.設(shè)備物資部及基層單位應(yīng)及時(shí)收集、整理和上報(bào)設(shè)備供方資料，保證

設(shè)備供方資料準(zhǔn)確、齊全、有效。

第8頁(yè)共54頁(yè)

3.設(shè)備供方資料包括設(shè)備供方和設(shè)備制造商的基本簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、生產(chǎn)許可證復(fù)印件、生產(chǎn)加工和技術(shù)服務(wù)能力和承諾、各體系論

證證書及獲獎(jiǎng)證書復(fù)印件、產(chǎn)品樣本、設(shè)備主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)、設(shè)

備有關(guān)評(píng)審檢驗(yàn)意見(jiàn)、用戶使用設(shè)備反饋意見(jiàn)、主要供貨業(yè)績(jī)等。

設(shè)備供方評(píng)設(shè)備物資部

詳見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》《設(shè)備集采實(shí)施細(xì)則》：設(shè)備供方管理。

審各單位

設(shè)備物資部1.設(shè)備物資部根據(jù)管理要求，及時(shí)、認(rèn)真審批固定資產(chǎn)類設(shè)備合格供方。

審批

各單位2.非固定資產(chǎn)類的設(shè)備合格供方由分公司各單位審批。

設(shè)備合格供設(shè)備物資部1.設(shè)備合格供方名錄在XXXX集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)中自動(dòng)生成。

方名單發(fā)布各單位2.分公司設(shè)備物資部、項(xiàng)目部通過(guò)信息系統(tǒng)查核設(shè)備合格供方名錄。

1.設(shè)備物資部和各單位在進(jìn)行設(shè)備購(gòu)置和建造、租賃、維修保養(yǎng)和改造

時(shí)，必須在設(shè)備合格供方名單中選擇供方。

設(shè)備合格供設(shè)備物資部

2.如果設(shè)備供方不在設(shè)備合格供方名單內(nèi)，設(shè)備物資部和基層單位應(yīng)及

方選擇各單位

時(shí)進(jìn)行評(píng)審和審批，只有將其列入合格供方名單之中，才能與其簽訂

采購(gòu)交易合同。

1.設(shè)備交易和使用過(guò)程中，設(shè)備物資部和基層單位應(yīng)及時(shí)對(duì)設(shè)備合格供

方及其設(shè)備的信息進(jìn)行收集和反饋，保持設(shè)備合格供方信息準(zhǔn)確，以

設(shè)備供方信設(shè)備物資部

便復(fù)審時(shí)進(jìn)行公正評(píng)價(jià)。

息反饋、收集各單位

2.設(shè)備物資部和各單位應(yīng)繼續(xù)收集整理新的設(shè)備供方資料，提供優(yōu)秀的

設(shè)備供方信息，以便評(píng)審后增加設(shè)備供方。

1.設(shè)備物資部和各單位對(duì)設(shè)備供方應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行評(píng)審和復(fù)審。

2.設(shè)備合格供方復(fù)審結(jié)果不合格，應(yīng)及時(shí)從設(shè)備合格供方名單中刪除。

設(shè)備供方評(píng)設(shè)備物資部

3.對(duì)新的設(shè)備供方進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)供方的管理體系、供貨信譽(yù)、服務(wù)

審、復(fù)審各單位

質(zhì)量、提供設(shè)備的先進(jìn)性、節(jié)能性、環(huán)保性、安全性、現(xiàn)場(chǎng)使用效果

等方面進(jìn)行全面綜合地分析和評(píng)價(jià)。必要時(shí)，進(jìn)行實(shí)地考察。

設(shè)備物資部設(shè)備物資部及基層單位設(shè)備部門應(yīng)按職能要求，及時(shí)認(rèn)真地審批增加

審批

各單位和刪除的設(shè)備供方。

供方名單更設(shè)備物資部設(shè)備物資部及各單位設(shè)備部門應(yīng)按職能要求，應(yīng)及時(shí)了解XXXX集團(tuán)

新、發(fā)布各單位電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)中供方的更新信息。

記錄清單

記錄名稱格式來(lái)源填報(bào)部門/單位保存部門

XXXX集團(tuán)設(shè)備合格供XXXX集團(tuán)電子商務(wù)

設(shè)備物資部、各單位設(shè)備物資部、各單位

方審評(píng)報(bào)告平臺(tái)

XXXX集團(tuán)電子商務(wù)

設(shè)備合格供方名單設(shè)備物資部、各單位設(shè)備物資部、各單位

平臺(tái)

第9頁(yè)共54頁(yè)

5.3設(shè)備購(gòu)置和建造管理

流程圖

設(shè)備購(gòu)置建造、購(gòu)置建造中標(biāo)4峋置建造合一M髓髓一購(gòu)置建造設(shè)-購(gòu)置建造設(shè)一購(gòu)置建造

計(jì)劃提交、設(shè)備購(gòu)置建造

—?計(jì)劃審批f招議標(biāo)f單位確定同簽訂備安裝調(diào)試f備驗(yàn)收f(shuō)設(shè)備使用

設(shè)備部

各單位

活動(dòng)主責(zé)管理要求

1.設(shè)備物資部及各單位應(yīng)根據(jù)發(fā)展規(guī)劃、年度購(gòu)置目標(biāo)及施工實(shí)際

情況，編制年度設(shè)備購(gòu)置和建造費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃。

2.設(shè)備物資部及各單位根據(jù)設(shè)備配置方案，及時(shí)編制項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置

建造計(jì)劃。

3.設(shè)備物資部向集團(tuán)公司上報(bào)單艘/臺(tái)10萬(wàn)元以上設(shè)備的購(gòu)置建

造計(jì)劃。

設(shè)備購(gòu)置建造設(shè)備物資部、

4.各單位向設(shè)備物資部上報(bào)單艘/臺(tái)5萬(wàn)元以上設(shè)備的購(gòu)置建造計(jì)

計(jì)劃提交各單位

劃。

5.提交設(shè)備購(gòu)置和建造計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮設(shè)備供方加工制造及安

裝調(diào)試的能力和時(shí)間。

6.大型設(shè)備購(gòu)置建造計(jì)劃上報(bào)時(shí)應(yīng)隨附可行性研究報(bào)告。

7.各單位和設(shè)備物資部應(yīng)熟悉施工要求，了解設(shè)備市場(chǎng)信息和設(shè)備

自有狀況，合理選擇設(shè)備類型及設(shè)備技術(shù)規(guī)格。

1.設(shè)備物資部根據(jù)年度設(shè)備購(gòu)置和建造費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，審批設(shè)備購(gòu)

審批設(shè)備物資部置和建造計(jì)劃。

2.職能權(quán)限見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》“設(shè)備采購(gòu)”。

設(shè)備購(gòu)置建造設(shè)備物資部、

見(jiàn)公司《設(shè)備集采管理實(shí)施細(xì)則》

招議標(biāo)各單位

購(gòu)置建造中標(biāo)設(shè)備物資部、

見(jiàn)公司《設(shè)備集采管理實(shí)施細(xì)則》

單位確定各單位

購(gòu)置建造合同設(shè)備物資部、

見(jiàn)公司《設(shè)備集采管理實(shí)施細(xì)則》

簽訂各單位

購(gòu)置建造合同設(shè)備物資部、

見(jiàn)公司《設(shè)備集采管理實(shí)施細(xì)則》

履行及變更各單位

設(shè)備物資部、1.設(shè)備物資部、安監(jiān)部及相關(guān)單位組織和參與購(gòu)置建造設(shè)備的安裝

購(gòu)置建造設(shè)備

安監(jiān)部及相調(diào)試工作。

安裝調(diào)試

關(guān)單位2.其它事項(xiàng)見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》。

設(shè)備物資部1.按管理權(quán)限要求，設(shè)備物資部、安監(jiān)部及相關(guān)單位組織設(shè)備的驗(yàn)

購(gòu)置建造設(shè)備

安監(jiān)部收工作。

驗(yàn)收

相關(guān)單位2.其它事項(xiàng)見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》。

第10頁(yè)共54頁(yè)

記錄清單

記錄名稱格式來(lái)源填報(bào)部門/單位保存部門

設(shè)備采購(gòu)交易評(píng)標(biāo)小組公司《設(shè)備集采管理

設(shè)備物資部設(shè)備物資部

成員簽名表實(shí)施細(xì)則》

設(shè)備采購(gòu)交易招（議）公司《設(shè)備集采管理

設(shè)備物資部設(shè)備物資部

標(biāo)開(kāi)標(biāo)一覽表實(shí)施細(xì)則》

設(shè)備采購(gòu)交易評(píng)標(biāo)授標(biāo)公司《設(shè)備集采管理

設(shè)備物資部設(shè)備物資部

建議書實(shí)施細(xì)則》

設(shè)備采購(gòu)評(píng)標(biāo)中標(biāo)通知公司《設(shè)備集采管理

設(shè)備物資部設(shè)備物資部

書實(shí)施細(xì)則》

設(shè)備采購(gòu)交易進(jìn)度款支公司《設(shè)備管理辦法》

設(shè)備物資部設(shè)備物資部

付審批表

公司《設(shè)備管理辦法》

設(shè)備采購(gòu)交易驗(yàn)收單各單位、設(shè)備物資部各單位、設(shè)備物資部

設(shè)備采購(gòu)交易評(píng)標(biāo)小組公司《設(shè)備集采管理

設(shè)備物資部設(shè)備物資部

成員簽名表實(shí)施細(xì)則》

5.4設(shè)備從外和租賃管理

流程圖

設(shè)備優(yōu)化選型

從外租賃設(shè)備計(jì)從外租賃設(shè)備招從外租賃設(shè)備合設(shè)備調(diào)遣安裝從外租賃設(shè)備

計(jì)劃審批—?—?—?

-?劃提交—?議標(biāo)同簽訂及驗(yàn)收使用

各單位

活動(dòng)主責(zé)管理要求

1.各單位按照設(shè)備使用計(jì)劃和設(shè)備配置方案，編制從外租賃設(shè)備計(jì)

從外租賃設(shè)備設(shè)備物資部

劃。

計(jì)劃提交各單位

2.其它事項(xiàng)見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》。

設(shè)備物資部設(shè)備部和各單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用計(jì)劃、施工方案和施工進(jìn)度安排，

審批

各單位按照管理權(quán)限，審批從外租賃設(shè)備計(jì)劃。

從外租賃設(shè)備設(shè)備物資部

見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》。

招議標(biāo)各單位

從外租賃設(shè)備設(shè)備物資部1.根據(jù)招議標(biāo)的結(jié)果，各單位簽訂從外租賃設(shè)備合同。

合同簽訂各單位2.其它事項(xiàng)見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》。

1.各單位及時(shí)組織從外租賃的設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，并按合同要求組織設(shè)備安

設(shè)備調(diào)遣安裝設(shè)備物資部

裝調(diào)試及驗(yàn)收。

及驗(yàn)收各單位

2.其它事項(xiàng)見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》。

第11頁(yè)共54頁(yè)

記錄清單

記錄名稱格式來(lái)源填報(bào)部門/單位保存部門

XXXX集團(tuán)電子商

設(shè)備合格供方名單各單位、設(shè)備物資部各單位、設(shè)備物資部

務(wù)平臺(tái)

5.5設(shè)備維修和改造管理

流程圖

維修改造方案

優(yōu)化維修改造中標(biāo)維修改造完工維修改造設(shè)備

維修改造計(jì)劃維修改造計(jì)劃維修改造實(shí)施—?

—>f—?-?—?驗(yàn)收使用

各單位提交審批單位確定

設(shè)備部

活動(dòng)主責(zé)管理要求

1.依據(jù)設(shè)備工作狀況和使用情況，各單位提交設(shè)備維修改造申請(qǐng)報(bào)

設(shè)備部。

設(shè)備維修改造設(shè)備物資部

2.設(shè)備物資部負(fù)責(zé)匯總設(shè)備維修改造計(jì)劃，并按要求上報(bào)集團(tuán)公

計(jì)劃提交各單位

司。

3.具體要求按公司《設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。

設(shè)備物資部

審批審批權(quán)限見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》

各單位

維修改造中標(biāo)設(shè)備物資部

具體內(nèi)容見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》

單位確定各單位

1.設(shè)備物資部及各單位應(yīng)根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，按管理要求實(shí)施設(shè)備維修

設(shè)備維修改造設(shè)備物資部和改造。

實(shí)施各單位2.設(shè)備自修和自行改造：必須嚴(yán)格控制修理和改造的工期和質(zhì)量。

3.具體事項(xiàng)見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》。

1.設(shè)備物資部及相關(guān)單位按照合同要求，組織設(shè)備維修改造完工驗(yàn)

設(shè)備維修改造設(shè)備物資部

收。

完工驗(yàn)收各單位

2.具體事項(xiàng)見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》。

維修改造設(shè)備

各單位詳見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》

交付使用

記錄清單

記錄名稱格式來(lái)源填報(bào)部門/單位保存部門

船機(jī)設(shè)備修理（改造）

公司《設(shè)備管理辦法》各單位、設(shè)備物資部各單位、設(shè)備物資部

項(xiàng)目單

年度設(shè)備修理計(jì)劃表公司《設(shè)備管理辦法》各單位、設(shè)備物資部各單位、設(shè)備物資部

年度設(shè)備修理統(tǒng)計(jì)表公司《設(shè)備管理辦法》各單位、設(shè)備物資部各單位、設(shè)備物資部

第12頁(yè)共54頁(yè)

5.6設(shè)備使用管理

流程圖

設(shè)備調(diào)度使用

設(shè)備保養(yǎng)——?設(shè)備調(diào)遣進(jìn)場(chǎng)―A設(shè)備安裝調(diào)試—?設(shè)備驗(yàn)證―?設(shè)備退場(chǎng)

及結(jié)算——?

—

活動(dòng)主責(zé)管理要求

1.根據(jù)工程施工情況，設(shè)備物資部及各單位按設(shè)備合同要求及時(shí)組

織滿足施工需要的新購(gòu)新建設(shè)備、集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)撥設(shè)備、維修

改造設(shè)備和調(diào)度自有設(shè)備及從外租賃設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。

2.設(shè)備調(diào)遣過(guò)程中，應(yīng)注意調(diào)遣和運(yùn)輸安全，防止設(shè)備損失和損傷。

3.對(duì)外出租設(shè)備：各單位應(yīng)了解設(shè)備承租方的施工情況及實(shí)力和信

譽(yù)，必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)考察設(shè)備出租地點(diǎn)和使用環(huán)境：應(yīng)簽訂詳細(xì)的設(shè)

備租賃合同，明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，確定設(shè)備名稱、規(guī)

設(shè)備調(diào)遣設(shè)備物資部

格型號(hào)、數(shù)量、設(shè)備狀況及具體的技術(shù)參數(shù)、調(diào)遣和安裝調(diào)試方

進(jìn)場(chǎng)各單位

式及費(fèi)用、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、租賃時(shí)間、租賃費(fèi)用計(jì)算及有關(guān)規(guī)費(fèi)

的支付、付款方式、操作人員和維修保養(yǎng)情況、安全與環(huán)保責(zé)任

等，降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；簽訂合同時(shí)，應(yīng)采取有效可行的措施，確保

設(shè)備租賃費(fèi)用能夠按時(shí)收取及租賃合同中止后設(shè)備能及時(shí)安全

收回；對(duì)外出租設(shè)備應(yīng)按出租合同要求及時(shí)安全調(diào)遣進(jìn)場(chǎng)。

4.分包隊(duì)伍提供的設(shè)備：各單位應(yīng)監(jiān)督分包隊(duì)伍按施工進(jìn)度，及時(shí)

組織滿足施工需要的設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。

設(shè)備安裝設(shè)備物資部1.設(shè)備物資部及各單位按設(shè)備合同要求及時(shí)組織設(shè)備的安裝調(diào)試。

調(diào)試各單位2.其它事項(xiàng)見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》。

1.所有進(jìn)場(chǎng)使用的設(shè)備必須進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證不合格，應(yīng)進(jìn)行維修保

養(yǎng)或退回。

2.設(shè)備驗(yàn)證應(yīng)做好記錄，有關(guān)證件復(fù)印備查。

設(shè)備物資部3.購(gòu)置、建造和維修改造的設(shè)備：將現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)收作為進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證。

設(shè)備驗(yàn)證

各單位4.對(duì)外出租設(shè)備：應(yīng)根據(jù)設(shè)備技術(shù)性能進(jìn)行驗(yàn)證。

5.分包隊(duì)伍提供的設(shè)備：由分包隊(duì)伍組織驗(yàn)證，項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督

管理。

設(shè)備調(diào)度使用各單位具體內(nèi)容見(jiàn)公司《設(shè)備管理辦法》。

1.設(shè)備使用完畢，各單位應(yīng)及時(shí)組織設(shè)備退場(chǎng)。

2.未經(jīng)各單位同意，設(shè)備不得擅自退場(chǎng)。

設(shè)備退場(chǎng)各單位

3.設(shè)備退場(chǎng)時(shí)，各單位應(yīng)與原設(shè)備出租單位辦理設(shè)備交接手續(xù)，并

填寫設(shè)備交接記錄。

第13頁(yè)共54頁(yè)

4.對(duì)外出租設(shè)備：設(shè)備使用完畢，各單位及時(shí)組織退場(chǎng)；未經(jīng)設(shè)備

出租方同意，設(shè)備承租方不得自行對(duì)外轉(zhuǎn)租。

5.分包隊(duì)伍提供的設(shè)備，由分包隊(duì)伍組織設(shè)備及時(shí)退場(chǎng)。

記錄清單

記錄名稱格式來(lái)源填報(bào)部門/單位保存部門

機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日志公司《設(shè)備管理辦法》各單位各單位

5.7設(shè)備管理考評(píng)

流程圖

操作人員月度自評(píng)季度考核及自評(píng)半年度考核年度考核和審定

*.4

各單位各單位設(shè)備部設(shè)備部

活動(dòng)主責(zé)管理要求

操作人員月度

各單位設(shè)備操作人員每月自評(píng)，按照公司《設(shè)備管理辦法》考評(píng)內(nèi)容進(jìn)行

自評(píng)

季度考核及自各單位每季度對(duì)設(shè)備進(jìn)行考核，按照公司《設(shè)備管理辦法》考評(píng)內(nèi)

各單位

評(píng)容進(jìn)行自評(píng)和接受上級(jí)考評(píng)

設(shè)備物資部每半年對(duì)各單位及其船機(jī)設(shè)備進(jìn)行考核；具體要求按照

半年考核設(shè)備物資部

公司《設(shè)備管理辦法》考評(píng)內(nèi)容進(jìn)行

年度考核和審設(shè)備物資部每年底對(duì)各單位及其船機(jī)設(shè)備進(jìn)行考核，具體要求按照

設(shè)備物資部

定公司《設(shè)備管理辦法》考評(píng)內(nèi)容進(jìn)行

記錄清單

記錄名稱格式來(lái)源填報(bào)部門/單位保存部門

機(jī)械設(shè)備操作人員考核

公司《設(shè)備管理辦法》各單位各單位、設(shè)備物資部

評(píng)分表

5.8設(shè)備使用定額管理

流程圖

數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析定額編制定額實(shí)施

4

.4F.4.4

設(shè)備部設(shè)備部設(shè)備部設(shè)備部設(shè)備部

各單位各單位各單位各單位各單位

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活動(dòng)主責(zé)管理要求

1.積極參與多渠道采集設(shè)備數(shù)據(jù)0

2.設(shè)備物資部及時(shí)向