機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)范手冊(cè)

程序文件

文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C01-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

主題:封面第一版第零次修訂

頒布日期：2012年11月08日

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

（依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》）

文件編號(hào)：KLXXS/CJ

受控章識(shí)別：

編寫(xiě)：楊寶利

審核：李樹(shù)文

批準(zhǔn)：李樹(shù)文

發(fā)布日期：2012年11月08日

生效日期：2012年11月08日

單位全稱：XXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C02-2012

第1頁(yè)共3頁(yè)

主題：目錄第一版第零次修訂

頒布日期：2012年11月08日

目錄

一、關(guān)鍵崗位工作描述...............................1

二、不符合工作申請(qǐng)單...............................6

三、合同評(píng)審記錄表.................................7

四、糾正措施跟蹤報(bào)告...............................8

五、內(nèi)審檢查表.....................................9

六、內(nèi)審工作日程計(jì)劃.................................10

七、年度內(nèi)部審核計(jì)劃.................................11

八、培訓(xùn)申請(qǐng)表.......................................14

九、()年度職工培訓(xùn)記錄..............................15

十、審核報(bào)告.........................................16

十一、受控文件清單...................................17

十二、投訴、申訴登記表.............................18

十三、投訴、申訴處理單..............................19

十四、文件發(fā)放登記表................................20

十五、文件更改申請(qǐng)單................................21

十六、文件歸檔登記表................................22

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C02-2012

第2頁(yè)共3頁(yè)

主題：目錄第一版第零次修訂

頒布日期：2012年11月08日

十七、儀器設(shè)備檢定計(jì)劃表............................23

十八、儀器設(shè)備檢定周期表............................24

十九、質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告..........................25

二十、儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告....................26

二十一、儀器設(shè)備一覽表..............................27

二十二、儀器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃............................28

二十三、儀器設(shè)備使用記錄............................29

二十四、儀器設(shè)備期間核查記錄........................30

二十五、儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表..........................31

二十六、文件借閱登記表..............................32

二十七、儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購(gòu)置申請(qǐng)表................33

二十八、儀器設(shè)備管維修保養(yǎng)周期表....................34

二十九、儀器設(shè)備維修申請(qǐng)表..........................35

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C03-2012

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關(guān)鍵崗位工作描述第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

1.辦公室職責(zé)：

1.1負(fù)責(zé)整個(gè)機(jī)構(gòu)行政及后勤管理工作；

1.2做好辦公用品、勞保用品和生活用品的供應(yīng)；

1.3負(fù)責(zé)文件、報(bào)紙、函電、公文資料的收發(fā)登記、傳遞存檔、做好文件檔案整理工作；

L4負(fù)責(zé)治安、保衛(wèi)、防火、防盜和節(jié)假日值班安排；

L5負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、公益勞動(dòng)的組織；

1.6負(fù)責(zé)召集各種會(huì)議及公章、介紹信的管理；

1.7負(fù)責(zé)職工的福利發(fā)放和辦公用具的維修；

L8負(fù)責(zé)檔案室的管理，各種文件的發(fā)放、保存、借閱；

L9負(fù)責(zé)勞資、統(tǒng)計(jì)職教和員工培訓(xùn)工作及抱怨（申訴）的受理。

2.技術(shù)設(shè)備室職責(zé)：

2.1在站長(zhǎng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)之下，具體開(kāi)展全站的技術(shù)和設(shè)備管理工作；

2.2負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)部門(mén)頒布的技術(shù)性法規(guī)、法令及標(biāo)準(zhǔn)在本機(jī)構(gòu)的實(shí)施和貫徹，并負(fù)責(zé)組織起

草有關(guān)技術(shù)文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：

2.3負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的保養(yǎng)和維修；

2.4負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的標(biāo)定、校準(zhǔn)及降級(jí)和報(bào)廢處理工作；

2.5負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收工作；

2.6負(fù)責(zé)計(jì)量器具的計(jì)量檢定工作及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置、保管工作；

2.7負(fù)責(zé)各檢測(cè)線消耗物品的購(gòu)置和供應(yīng)；

2.8監(jiān)督各檢測(cè)線設(shè)備的操作和使用情況；

2.9負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行監(jiān)督、組織內(nèi)審、參加管理評(píng)審。

3.檢測(cè)線職責(zé)：

3.1檢測(cè)線的檢測(cè)任務(wù)分別如下：

3.1.1汽車安全性能檢測(cè)線承擔(dān)本市各種汽車的安全年檢；

3.1.2摩托車安全性能檢測(cè)線承擔(dān)本市各種摩托車的安全年檢；

3.2各檢測(cè)線嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；

3.3不誤檢、不漏檢，認(rèn)真做好檢測(cè)記錄，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性和準(zhǔn)確性；

3.4各崗位保證檢測(cè)質(zhì)量，為受檢車輛負(fù)責(zé)；

3.5嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范，檢測(cè)線內(nèi)井然有序；

3.6經(jīng)常保持本線環(huán)境衛(wèi)生和儀器、設(shè)備的清潔；

3.7做好本線儀器、設(shè)備的保管和使用工作，積極配合技術(shù)設(shè)備室進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)和維修工作：

3.8加強(qiáng)安全防火措施，每日工作完畢，關(guān)閉電源；

3.9做好檢測(cè)報(bào)告的保管工作。

4.站長(zhǎng)職責(zé)：

4.1全面負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)各項(xiàng)工作，主持質(zhì)量體系評(píng)審管理，對(duì)各項(xiàng)工作負(fù)主要責(zé)任；

4.2認(rèn)真貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策和上級(jí)的指示精神；

4.3接受黨支部和全所職工的監(jiān)督，廉潔自律，不以權(quán)謀私：

4.4主持制定本機(jī)構(gòu)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，年度計(jì)劃和業(yè)務(wù)實(shí)施計(jì)劃：

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C03-2012

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關(guān)鍵崗位工作描述第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

4.5協(xié)調(diào)站內(nèi)各部門(mén)之間的工作，使各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展；

4.6經(jīng)常監(jiān)督和檢查各部門(mén)《質(zhì)量手冊(cè)》的執(zhí)行情況，并根據(jù)本機(jī)構(gòu)的發(fā)展及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和

修訂，切實(shí)保證檢測(cè)工作質(zhì)量；

4.7主持撰寫(xiě)年度工作總結(jié)，擬定第二年度工作計(jì)劃和生產(chǎn)安排；

4.8對(duì)本機(jī)構(gòu)重大問(wèn)題進(jìn)行決策以及批閱和簽發(fā)來(lái)往文函和報(bào)告；

4.9任命質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人，根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的建議任命審核員和質(zhì)量監(jiān)督員。

5.副站長(zhǎng)職責(zé)：

5.1當(dāng)好站長(zhǎng)助手，對(duì)分管的各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)，參加質(zhì)量體系管理評(píng)審；

5.2貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)、法令及上級(jí)的指示精神；

5.3接受黨支部、所長(zhǎng)及全所職工的監(jiān)督，廉潔自律，不以權(quán)謀私；

5.4上通下達(dá)。做好分管的各項(xiàng)工作；

5.5對(duì)分管部門(mén)的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向所長(zhǎng)報(bào)告，并提出改進(jìn)措施；

5.6協(xié)助站長(zhǎng)制定、修訂業(yè)務(wù)計(jì)劃、年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃：

5.7根據(jù)本機(jī)構(gòu)年度生產(chǎn)、業(yè)務(wù)計(jì)劃，制定具體措施，進(jìn)行組織、安排和落實(shí)。

6.技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)：

6.1負(fù)責(zé)全站的技術(shù)、設(shè)備管理工作，參加質(zhì)量體系管理評(píng)審；

6.2主持制定本機(jī)構(gòu)的汽車檢測(cè)、汽車性能試驗(yàn)及有關(guān)產(chǎn)品鑒定的操作規(guī)范和檢測(cè)細(xì)則。并

組織落實(shí)；

6.3負(fù)責(zé)收集汽車技術(shù)領(lǐng)域的科技情況，制定本機(jī)構(gòu)科研項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)劃；

6.4掌握汽車檢測(cè)技術(shù)發(fā)展方向和科技動(dòng)態(tài)，解決具體技術(shù)難題，評(píng)審并簽批重要技術(shù)服務(wù)

合同，組織對(duì)重大檢驗(yàn)事故的調(diào)查和處理；

6.5組織全站檢測(cè)人員、技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考評(píng)；

6.6審批技術(shù)文件、設(shè)備購(gòu)置報(bào)告，審批儀器維修、停用、報(bào)廢申請(qǐng)；

6.7審閱各檢測(cè)線操作規(guī)范細(xì)則、試驗(yàn)大綱；

6.8簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告：

6.9參加質(zhì)量體系管理評(píng)審。

7.質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：

7.1負(fù)責(zé)檢測(cè)、試驗(yàn)工作的質(zhì)量和《質(zhì)量手冊(cè)》的貫徹、執(zhí)行及保持《質(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)行有效;

7.2制定檢測(cè)、試驗(yàn)過(guò)程中質(zhì)量體系方案，并組織實(shí)施，進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

7.3就檢測(cè)、試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)解決，并定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議；

7.4負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的復(fù)審，確保所出示數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性和公正性；

7.5負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查，并提出處理意見(jiàn)，回服用戶的投訴；

7.6對(duì)偏離質(zhì)量體系文件規(guī)定的現(xiàn)象，采取可行的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督有關(guān)部門(mén)執(zhí)行檢

查；

7.7參加質(zhì)量體系管理評(píng)審。

8.室主任職責(zé)：

8.1在站長(zhǎng)和分管站長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本室的各項(xiàng)工作全面負(fù)責(zé)；

8.2帶領(lǐng)本室人員貫徹、執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的職責(zé)，努力完成本室所承擔(dān)的各項(xiàng)工作任

務(wù)，履行涉及本部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)要素的管理工作；

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8.3根據(jù)站里的年度計(jì)劃，制定本室的工作計(jì)劃和安排：

8.4以身作則，虛心接受所領(lǐng)導(dǎo)、本室人員的監(jiān)督、批評(píng)和幫助：

8.5起模范帶頭作用，廉潔自律，不以權(quán)謀私；

8.6負(fù)責(zé)本室職工的考勤，考核木室人員的工作狀況和質(zhì)量狀況；

8.7定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本室工作情況，并對(duì)本室工作中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施；

8.8撰寫(xiě)本室年度工作總結(jié)，向所務(wù)會(huì)提交下一年度工作計(jì)劃；

8.9經(jīng)常學(xué)習(xí)與本職工作有關(guān)的專業(yè)知識(shí)，提高自己的工作能力。

9.線負(fù)責(zé)人職責(zé)：

9.1在站長(zhǎng)和分管副站長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本檢測(cè)線各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)；

9.2領(lǐng)導(dǎo)本線認(rèn)真履行《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的職責(zé)，負(fù)責(zé)涉及木線質(zhì)量活動(dòng)要素的管理工作；

9.3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量體系文件，按規(guī)定的要求和程序開(kāi)展檢驗(yàn)工作；

9.4根據(jù)站里的年度計(jì)劃，制定本線的工作計(jì)劃和生產(chǎn)安排；

9.5以身作則，起模范帶頭作用。主動(dòng)接受站領(lǐng)導(dǎo)和本線職工的監(jiān)督，奉公守法，不以權(quán)謀

私；

9.6負(fù)責(zé)本線的考勤、安全防火和衛(wèi)生工作；

9.7負(fù)責(zé)本線儀器、設(shè)備的日常管理：

9.8定期向站領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，撰寫(xiě)本線年度工作總結(jié)；

9.9負(fù)責(zé)本線檢驗(yàn)報(bào)告的審核，需要時(shí)在檢測(cè)報(bào)告上簽字。

10.各線檢驗(yàn)人員職責(zé)：

10.1在線主任的領(lǐng)導(dǎo)下，以實(shí)事求是的態(tài)度和良好職業(yè)道德做好本職工作；

10.2持卡上崗，堅(jiān)守工作崗位，嚴(yán)格遵守有關(guān)程序文件和質(zhì)量體系文件的規(guī)定，對(duì)檢測(cè)工

作一絲不茍；

10.3熟練撐握本崗儀器、設(shè)備的使用和操作，了解基本理論知識(shí)，掌握一定技能；

10.4嚴(yán)格按操作規(guī)范進(jìn)行操作，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

10.5認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)原始記錄，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠；

10.6嚴(yán)格執(zhí)法，熱情服務(wù)，不以權(quán)謀私；

10.7熱愛(ài)本職工作，愛(ài)護(hù)儀器、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正?；驌p壞及時(shí)向技術(shù)設(shè)備

室報(bào)告；

10.8經(jīng)常保持工作環(huán)境和儀器設(shè)備的清潔，各種器具擺放有序；

10.9樹(shù)立安全防火意識(shí)，有防范措施，每日工作完畢離崗前要檢查關(guān)閉水、電、氣等。

11.授權(quán)簽字人的職責(zé)：

11.1依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》和有關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的每份檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確、

真實(shí)、合法負(fù)有責(zé)任；

11.2有權(quán)拒絕在弄虛作假和不按檢測(cè)規(guī)范檢測(cè)的報(bào)告上簽字；

11.3嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù)，不以權(quán)謀私；

12.審核人員職責(zé)：

12.1依據(jù)國(guó)標(biāo)和部標(biāo)以及相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定認(rèn)真審核每一份檢測(cè)報(bào)告，對(duì)其檢驗(yàn)結(jié)

果的合法性負(fù)責(zé)；

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C03-2012

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關(guān)鍵崗位工作描述第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

12.2對(duì)受檢車輛不合格項(xiàng)和數(shù)據(jù)告知車主，并予以解釋；

12.3不徇私枉法，私自放寬合格標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)檢測(cè)不合格的車輛一律不予辦理手續(xù)。

13.權(quán)力委派的規(guī)定：

13.1當(dāng)站技術(shù)負(fù)責(zé)人（兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人）不在時(shí)，授權(quán)其他副站長(zhǎng)代理行使其職責(zé)。當(dāng)其它

副站長(zhǎng)不能兼顧時(shí)，授權(quán)技術(shù)設(shè)備室主任代理行使其職責(zé)。

13.2所有的權(quán)力委派都必須以書(shū)面形式予以確認(rèn)。

13.3為了對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，兩條檢測(cè)線任命了檢測(cè)報(bào)告簽字人和質(zhì)

量監(jiān)督員。

14.質(zhì)量監(jiān)督的組織方式：

14.1、為保證本機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確、可靠、公正和合法，有必

要實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，其組織方式為：質(zhì)量負(fù)責(zé)人，技術(shù)室負(fù)責(zé)人和質(zhì)量監(jiān)督員三個(gè)層次。

14.2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量控制和質(zhì)量策劃，并就當(dāng)年

檢驗(yàn)工作在每年12月底之前向內(nèi)蒙質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交年度工作報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括法人注冊(cè)等有

關(guān)基本情況、安檢業(yè)務(wù)開(kāi)展及收費(fèi)情況、設(shè)備使用及檢定情況、檢驗(yàn)人員考核情況、其他遵紀(jì)守法

情況等。技術(shù)設(shè)備室組織實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，管理日常質(zhì)量監(jiān)督工作；監(jiān)督員具體負(fù)責(zé)本檢測(cè)線的

質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)。

14.3、質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)具有一定的資格，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)需要提名由站長(zhǎng)任命。

14.4、質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé)：

14.4.1根據(jù)授權(quán)范圍監(jiān)督檢查本檢測(cè)線《質(zhì)量手冊(cè)》的執(zhí)行情況，并將執(zhí)行情況定期向質(zhì)

量負(fù)責(zé)人報(bào)告；

14.4.2認(rèn)真履行自己的職責(zé)，對(duì)不符合質(zhì)量體系文件要求的

檢測(cè)過(guò)程和質(zhì)量給予及時(shí)的制止和糾正并記錄；

14.4.3參加本檢測(cè)線的內(nèi)部審核和監(jiān)督評(píng)審。

15.顧客機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)：

本機(jī)構(gòu)對(duì)任何客戶委托的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目的計(jì)劃任務(wù)、品樣車以及相關(guān)的技術(shù)資料、性能數(shù)

據(jù)、記錄、報(bào)告等有關(guān)涉及所有權(quán)和機(jī)密信息負(fù)有保密的責(zé)任。必要時(shí)應(yīng)顧客的要求簽定保密協(xié)議,

用文件的形式來(lái)約束本機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)服務(wù)行為。

具體工作按《保護(hù)顧客信息和所有權(quán)的程序》執(zhí)行。

16檢測(cè)站（設(shè)備）間的比對(duì)和能力驗(yàn)證：

16.1檢測(cè)站（設(shè)備）間的比對(duì)是按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個(gè)以上檢驗(yàn)站之間的比對(duì)來(lái)確

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C03-2012

第5頁(yè)共5頁(yè)

關(guān)鍵崗位工作描述第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

定檢驗(yàn)站能力的活動(dòng)。

16.2本機(jī)構(gòu)積極參加相關(guān)部門(mén)組織的站間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)。必要時(shí)自行組織和設(shè)計(jì)站

間的比對(duì)，能力驗(yàn)證，通過(guò)比對(duì)能力驗(yàn)證應(yīng)達(dá)到下列目的：

16.2.1評(píng)價(jià)本站檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)方法的確定性；

16.2.2評(píng)價(jià)本站檢測(cè)工作的能力；

16.2.3找出與其他站的差距和不足，采取相應(yīng)的糾正措施；

16.2.4增加客戶對(duì)本機(jī)構(gòu)的能力信任度。

16.3山技術(shù)設(shè)備室負(fù)責(zé)檢測(cè)站間的比對(duì)、能力驗(yàn)證的管理工作按《能力驗(yàn)證和比對(duì)控制程

序》執(zhí)行。

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C04-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

不符合工作申請(qǐng)單

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

不符合工作申請(qǐng)單

編號(hào):KLXXS2012001

項(xiàng)目名稱負(fù)責(zé)人

來(lái)源不符合工作分類產(chǎn)品口過(guò)程口

不符合工作事項(xiàng)：

原因分析：

嚴(yán)重性：

措施方案（包括完成期限）

判定人：

年月日

審批：

年月日

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C05-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

合同評(píng)審記錄表

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

合同評(píng)審記錄表

部門(mén)：年月編號(hào)：KLXXS2012002

項(xiàng)目名稱

評(píng)審階段I:對(duì)投標(biāo)書(shū)/報(bào)價(jià)書(shū)進(jìn)行評(píng)審

II:對(duì)合同條件和合同附件進(jìn)行評(píng)審

III:對(duì)合同變更進(jìn)行評(píng)審

評(píng)審內(nèi)容：

填報(bào)人：

評(píng)審意見(jiàn)：

批準(zhǔn)意見(jiàn)：

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C06-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

糾正措施跟蹤報(bào)告

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

糾正措施跟蹤報(bào)告

編號(hào)：KLXXS2012003年月日

責(zé)任單位：稽核日期：要求改善日期：

問(wèn)題描述：

稽核組長(zhǎng)：稽核員：

原因分析：

單位主管：負(fù)責(zé)人：

糾正措施：

單位主管：負(fù)責(zé)人：

效果確認(rèn):

管理代表:稽核小組:

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C07-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

內(nèi)審檢查表

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

內(nèi)審檢查表

____年度第____次內(nèi)審年月

編號(hào)：KLXXS2012004

受審部門(mén)審核員

時(shí)間

標(biāo)準(zhǔn)

審核要點(diǎn)審核方法記錄評(píng)價(jià)

條款

編制:

審批:

批準(zhǔn):

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C08-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

內(nèi)審工作日程計(jì)劃

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

內(nèi)審工作日程計(jì)劃

年月編號(hào)：KLXXS2012005

審核目的

審核依據(jù)

審核范圍

審核時(shí)間年月日至月日

現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：

首、末次會(huì)議；最高管理者或其代表與審核有關(guān)的管理人員參加。

審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位接受審核。

審核組長(zhǎng)審核員

審核日程安排

審核日期審核時(shí)間審核部門(mén)涉及的管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求審核員

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C09-2012

第1頁(yè)共3頁(yè)

()年度內(nèi)部審核計(jì)劃

第一版第零次修訂

頒布日期:2012—11—08

編號(hào)：KLXXS2012006

0年度內(nèi)部審核計(jì)劃

批準(zhǔn)人:

編制人:

XXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司

年月日

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C09-2012

第2頁(yè)共3頁(yè)

()年度內(nèi)部審核計(jì)劃

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

1審核目的

2審核范圍

3審核依據(jù)

4審核組

5審核程序

5.1首次會(huì)議

5.2現(xiàn)場(chǎng)審核

5.3末次會(huì)議

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C09-2012

第3頁(yè)共3頁(yè)

()年度內(nèi)部審核計(jì)劃

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

6審核內(nèi)容

審核內(nèi)容

序號(hào)受審核部門(mén)審核內(nèi)容(數(shù)碼為《質(zhì)量手冊(cè)》的條款號(hào))備注

1

2

3

4

5

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C10-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

培訓(xùn)申請(qǐng)表

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

2013年度人員培訓(xùn)目標(biāo)與計(jì)劃表

參力口培訓(xùn)

序號(hào)部門(mén)培訓(xùn)內(nèi)容授課人學(xué)時(shí)備注

人員時(shí)間

實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定赤峰市質(zhì)

1業(yè)務(wù)室劉聰敏2013.1.2116無(wú)

內(nèi)審員培訓(xùn)監(jiān)局

實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定赤峰市質(zhì)

2業(yè)務(wù)室李小敏2013.1.2116無(wú)

內(nèi)審員培訓(xùn)監(jiān)局

實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定赤峰市質(zhì)

3業(yè)務(wù)室高志峰2013.1.2116無(wú)

內(nèi)審員培訓(xùn)監(jiān)局

實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定赤峰市質(zhì)

4業(yè)務(wù)室徐丹丹2013.1.2116無(wú)

內(nèi)審員培訓(xùn)監(jiān)局

實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定引車通遼市質(zhì)

5檢測(cè)室盛立峰2013.6.1816無(wú)

員培訓(xùn)監(jiān)局

實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定引車通遼市質(zhì)

6檢測(cè)室殷國(guó)江2013.6.1816無(wú)

員培訓(xùn)監(jiān)局

實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定引車通遼市質(zhì)

7檢測(cè)室李杰2013.6.1816無(wú)

員培訓(xùn)監(jiān)局

實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定引車通遼市質(zhì)

8檢測(cè)室韓立軍2013.6.1816無(wú)

員培訓(xùn)監(jiān)局

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C11-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

年度職工培訓(xùn)記錄

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

年度職工培訓(xùn)記錄

部門(mén):年月編號(hào)：KLXXS2012008

受培訓(xùn)參加培訓(xùn)

培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式考核方式備注

部門(mén)人員

編制:審批:

年月日年月日

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C12-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

審核報(bào)告第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

審核報(bào)告

年度第次內(nèi)審編號(hào)：KLXXS2012009

審核目的

審核范圍

審核依據(jù)

審核組組長(zhǎng)審核員

編制：審核：批準(zhǔn)：

年月日年月日年月日

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C13-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

受控文件清單第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

受控文件清單

年月編號(hào)：KLXXS2012010

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)使用部門(mén)保存部門(mén)備注

KLXXS/A002檔案室

1質(zhì)量手冊(cè)業(yè)務(wù)室

—2012

KLXXS/B002

2程序文件業(yè)務(wù)室檔案室

—2012

3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)KLXXS/CJ業(yè)務(wù)室檔案室

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C14-2012

投訴、申訴第1頁(yè)共1頁(yè)

第一版第零次修訂

登記表

頒布日期：2012—11—08

客戶投訴、申請(qǐng)登記表

編號(hào)：KLXXS2012011

責(zé)任人投訴接到時(shí)間

客戶名稱地址

聯(lián)系人電話

調(diào)查情況

1、立即答復(fù)并已解決問(wèn)題2、登記并交行政部

行政部協(xié)調(diào)結(jié)果：

責(zé)任方：理由：

解決方案：

承辦人解決問(wèn)題的進(jìn)展：

客戶對(duì)解決措施的滿意情況：

□非常滿意口滿意□一般□不滿意□非常不滿意

證明人：日期：年月日

最終處理結(jié)果：

投訴事件分析后的啟示、建議：

相關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)：

備注

注：處理意見(jiàn)相關(guān)欄目需簽名并注明日期。

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào):KLXXS/CJ/C15-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

投訴、申訴處理單第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

客戶投訴、申訴處理單

編號(hào)：KLXXS20120I2

顧客姓名性別身份證號(hào)

投訴（申訴）時(shí)間聯(lián)系電話

投

1訴

申

訴

>

內(nèi)

容

記錄人:____年月日

調(diào)

查

情

況

調(diào)查人：_____年月日

處

理

過(guò)

程

及

結(jié)

果

負(fù)責(zé)人：_____年月日

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C16-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

文件發(fā)放登記表

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

編號(hào)：KLXXS2012013

文件發(fā)放登記表

文件名稱發(fā)放日期

文件號(hào)批準(zhǔn)人

序號(hào)領(lǐng)用部門(mén)（人員）分序號(hào)份數(shù)領(lǐng)用人簽字日期備注

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

填表人:填表II期:

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C17-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

文件更改申請(qǐng)單

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

文件更改申請(qǐng)單

編號(hào)：KLXXS2012014版本：

文件名稱編號(hào)版本

更改位置及原因：

更改后內(nèi)容：

受此影響引起的其他更改文件名稱：

申請(qǐng)人：日期：

所在部門(mén)意見(jiàn)：

簽名：日期：

審批部門(mén)意見(jiàn)：

簽名：日期：

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C18-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

文件歸檔登記表

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

文件歸檔登記表

編號(hào)：KLXXS2012015

文件名稱

文件編號(hào)文件總頁(yè)數(shù)

歸檔編號(hào)歸檔存放處

保密等級(jí)保管期限

說(shuō)明：

歸檔時(shí)間送交人接收人

修改變更記錄象

修改日期更改單號(hào)送交人接收人存檔變更記錄

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C19-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

儀器設(shè)備檢定計(jì)劃表第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

儀器設(shè)備檢定計(jì)劃表

編號(hào)：KLXXS20120I6

序號(hào)名稱和型號(hào)/規(guī)格數(shù)量制造單位上次檢定使用部門(mén)檢定周期檢定方式

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C20-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

儀器設(shè)備檢定周期表

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

儀器設(shè)備檢定周期表

編號(hào):KLXXS20120I7

序號(hào)儀器名稱型號(hào)/規(guī)格出廠編號(hào)/管理編號(hào)檢定（校驗(yàn)）周期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C21-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

質(zhì)量體系'管理評(píng)審報(bào)告

部門(mén)：年月日編號(hào)：KLXXS2O12O18

目的

參加人員

評(píng)審內(nèi)容

評(píng)審結(jié)論

編制：審核：批準(zhǔn)：

年月日年月日年月日

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C22-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

部門(mén)：莖月編號(hào)：KLXXS2012019

設(shè)施名稱購(gòu)置數(shù)量

型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格

提供公司交付日期

主要技術(shù)參數(shù)：

隨機(jī)附件及數(shù)量：

安裝運(yùn)行情況：

設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：

備注：

使用部門(mén)簽名驗(yàn)收部門(mén)簽名

日期日期

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C23-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

儀器設(shè)備一覽表第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

儀器設(shè)備一覽表

編號(hào)：KLXXS2012020

單價(jià)國(guó)家、

序號(hào)儀器設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量購(gòu)置日期

（萬(wàn)元）廠家

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C24-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

儀器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

儀器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃

編號(hào)：KLXXS2012021

儀器設(shè)備名稱維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目維護(hù)保養(yǎng)周期

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C25-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

儀器設(shè)備使用記錄第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

儀器設(shè)備使用記錄

編號(hào)：KLXXS2012022

儀器型號(hào)：儀器編號(hào):

儀

日期環(huán)境條件開(kāi)機(jī)器關(guān)機(jī)

運(yùn)

備

行

使用人檢查人注

年/月日溫度濕度%時(shí)間狀態(tài)狀時(shí)間狀態(tài)

態(tài)

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C26-2012

第1頁(yè)共1頁(yè)

儀器設(shè)備期間核查記錄第一版第零次修訂

頒布日期：2012—11—08

儀器設(shè)備期間核查記錄

編號(hào)：KLXXS2012023

日期：________________室溫_____________相對(duì)濕度_________%

儀器名稱及型號(hào)：