江西省農(nóng)業(yè)廳計劃財務(wù)處廉政風險防控表

PAGE江西省農(nóng)業(yè)廳計劃財務(wù)處廉政風險防控表序號行政職權(quán)項目名稱廉政風險表現(xiàn)形式評估等級防控措施分管領(lǐng)導承辦人1農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目申報管理1、項目申報信息不及時全面公開；2、對未按程序申報或不符合立項條件的項目給予申報；應(yīng)公示的儲備項目不予公示；對有投訴舉報的項目未經(jīng)核實進行申報；3、項目申報管理重大事項不經(jīng)集體研究，不按管理程序向廳報告；4、對項目檢查中發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)違紀問題不予查處，整改督促不力。二級1、建立健全項目管理制度，明確工作流程，強化工作職責；2、依法按章辦事，嚴格執(zhí)行辦事程序，項目重大事項集體研究；3、加強同廳業(yè)務(wù)部門溝通，繼續(xù)推進儲備項目公示制、立項項目公開制；4、會同廳紀檢及業(yè)務(wù)處局加大項目實施督查力度，及時通報檢查和整改情況。黃圖強、周曉萍方昕、張飛、張峰、董亞寧2農(nóng)業(yè)財政專項項目管理1、對未按程序申報的項目或不符合立項條件的項目給予申報；2、不經(jīng)審核同意項目建設(shè)單位變更建設(shè)計劃；3、對項目檢查中發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)違紀等突出問題不予查處；二級1、進一步完善項目管理制度，強化工作職責，對項目嚴格把關(guān)并按程序申報；2、加強同廳業(yè)務(wù)部門溝通，在項目選項儲備上推行公示制度；3、會同廳紀檢及業(yè)務(wù)處局加大項目實施督查力度，及時通報檢查和整改情況?？椎禄汀⒗顣栽?、辛長青李小明3預算管理1、預算安排不細化、不準確，不符合預算管理要求；2、預算執(zhí)行不嚴，不按用款計劃或?qū)徟绦驅(qū)徍速Y金使用，導致出現(xiàn)資金使用隨意性大和奢侈浪費現(xiàn)象；3、預算執(zhí)行進度慢，用款計劃不合理，導致年終“突擊花錢”；4、對預算執(zhí)行監(jiān)督不力，發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)違紀等突出問題不組織整改；二級1、開展預算編制前期調(diào)研，征求各單位和部門預算安排的意見建議；2、按照廳年度中心工作和事業(yè)發(fā)展要求，科學編制部門預算；3、健全財務(wù)內(nèi)控機制，增強預算的約束力；4、加強預算執(zhí)行監(jiān)督檢查，完善財務(wù)監(jiān)督機制；發(fā)現(xiàn)問題及時指出、報告和責令整改；5、按要求積極推行預算信息公開?？椎禄吞K鈺單位：廳計劃財務(wù)處主要領(lǐng)導簽字：劉建堂2010年9月30日農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理審批規(guī)定一、責任單位江西省農(nóng)業(yè)廳計財處二、責任人主管領(lǐng)導：劉建堂；計劃分管領(lǐng)導：黃圖強；項目督查分管領(lǐng)導：周曉萍；計劃承辦人：方昕、張峰；項目督查承辦人：董亞寧。三、行使依據(jù)1、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》；2、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目申報審批管理規(guī)定》；3、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目監(jiān)督檢查規(guī)定》；4、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目竣工驗收管理規(guī)定》。四、辦理條件1、廳計劃財務(wù)處根據(jù)國家固定資產(chǎn)年度投資方向和重點領(lǐng)域，

向廳有關(guān)業(yè)務(wù)部門、設(shè)區(qū)市農(nóng)業(yè)主管部門及時發(fā)布項目儲備信息或轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部項目申報通知。

計劃承辦人對各設(shè)區(qū)市農(nóng)業(yè)主管部門、廳屬單位以計（財）字號文上報項目可研報告予以受理，未通過設(shè)區(qū)市農(nóng)業(yè)主管部門

上報的項目不予受理。

2、計劃承辦人對各業(yè)務(wù)部門提出的項目初審意見進行匯總，報分管領(lǐng)導審核，分管領(lǐng)導審核后報主管領(lǐng)導審核，處務(wù)會研究、綜合平衡，提出意見報廳常務(wù)會議審定后，列入儲備或申報項目，重大項目予以公示。五、申報材料要求可研報告、項目初步設(shè)計。六、審批程序計劃承辦人對農(nóng)業(yè)部批復可研報告、中央投資600萬元以下的項目，督促建設(shè)單位委托有資質(zhì)的設(shè)計單位編制初步設(shè)計。對符合要求的初步設(shè)計報分管領(lǐng)導后，組織專家審查。項目初步設(shè)計實行專家組負責制，評審專家統(tǒng)一從廳基本建設(shè)項目專家?guī)熘谐槿?，每個項目應(yīng)由工程、技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家提出獨立審查意見。承辦人根據(jù)專家意見對符合深度要求的初步設(shè)計予以批復，并報分管領(lǐng)導、主管領(lǐng)導審核。七、監(jiān)督檢查 廳計財處對本規(guī)定執(zhí)行情況每年進行一次自查；廳紀委監(jiān)察室對本規(guī)定執(zhí)行情況每年組織廉政專項抽查；廳辦公室通過江西農(nóng)業(yè)網(wǎng)“廳長信箱”受理群眾投訴，廳紀委監(jiān)察室通過信訪進行日常監(jiān)督。八、責任追究科以下（含科級）有關(guān)責任人違反本制度規(guī)定，由處主要領(lǐng)導予以批評教育并督促改正；情節(jié)嚴重的，由廳紀委監(jiān)察室、組織人事處依照有關(guān)規(guī)定，給予黨紀政紀處分。副處以上領(lǐng)導干部違反本制度規(guī)定，情節(jié)較輕的，由廳紀委對其進行誡勉談話；情節(jié)較重，造成嚴重后果的，依據(jù)《江西省貫徹落實〈關(guān)于實行黨政領(lǐng)導干部問責的暫行規(guī)定〉的實施辦法》，對其進行問責，同時需要追究紀律責任的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，給予黨紀政紀處分。農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目權(quán)力運行流程圖承辦人對設(shè)區(qū)市按程序上報的項目予以受理承辦人對設(shè)區(qū)市按程序上報的項目予以受理處務(wù)會研究討論、綜合平衡，提出安排意見報廳常務(wù)會研究后列入儲備或申報項目承辦人對業(yè)務(wù)部門初審項目進行匯總并報分管領(lǐng)導，分管領(lǐng)導審核后報主管領(lǐng)導會同相關(guān)部門開展項目督查，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并報告，責令整改對農(nóng)業(yè)部批復可研報告的項目，督促建設(shè)單位委托有資質(zhì)的設(shè)計單位編制初步設(shè)計，并組織專家審查，符合深度要求予以批復向廳有關(guān)業(yè)務(wù)部門、設(shè)區(qū)市農(nóng)業(yè)主管部門及時發(fā)布項目儲備信息或轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部項目申報通知按程序組織項目竣工驗收，驗收合格的向農(nóng)業(yè)部申辦驗收合格證，竣工驗收不合格項目要求建設(shè)單位整改報廳紀委監(jiān)察室備案農(nóng)業(yè)財政專項項目審批規(guī)定一、責任單位江西省農(nóng)業(yè)廳計財處二、責任人主管領(lǐng)導：劉建堂分管領(lǐng)導：孔德煌、李曉云、辛長青承辦人：李小明三、行使依據(jù)1、財政部、農(nóng)業(yè)部等部門制定的各項農(nóng)業(yè)專項管理制度；2、省財政廳、農(nóng)業(yè)廳制定的各項農(nóng)業(yè)專項管理制度四、辦理條件1、符合農(nóng)業(yè)部、省財政廳、省農(nóng)業(yè)廳項目申報指南要求；2、項目申報單位歷年項目管理工作到位，無嚴重違紀違規(guī)現(xiàn)象；3、無其他農(nóng)業(yè)部、省財政廳、農(nóng)業(yè)廳不予申報的情況。五、申報材料要求按《農(nóng)業(yè)部項目申報指南》要求提供項目實施方案。六、審批程序1、向設(shè)區(qū)市農(nóng)業(yè)主管部門發(fā)布項目儲備或轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部、省財政廳項目申報通知；2、各地農(nóng)業(yè)主管部門逐級申報、匯總后，報省農(nóng)業(yè)廳；3、對業(yè)務(wù)門初審項目進行研究討論、綜合平衡；4、提交廳常務(wù)會后列入項目儲備或申報項目。七、監(jiān)督檢查廳計財處對本規(guī)定執(zhí)行情況每年進行一次自查；廳紀委監(jiān)察室對本規(guī)定執(zhí)行情況每年組織廉政專項抽查；廳辦公室通過江西農(nóng)業(yè)網(wǎng)“廳長信箱”受理群眾投訴，廳紀委監(jiān)察室通過信訪進行日常監(jiān)督。八、責任追究科以下（含科級）有關(guān)責任人違反本制度規(guī)定，由處主要領(lǐng)導予以批評教育并督促整改；情節(jié)嚴重的，由廳紀委監(jiān)察室、組織人事處依照有關(guān)規(guī)定，給予黨紀政紀處分。副處以上領(lǐng)導干部違反本制度規(guī)定，情節(jié)較輕的，由廳紀委對其進行誡勉談話；情節(jié)較重，造成嚴重后果的，依據(jù)《江西省貫徹落實〈關(guān)于實行黨政領(lǐng)導干部問責的暫行規(guī)定〉的實施辦法》，對其進行問責，同時需要追究紀律責任的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，給予黨紀政紀處分。農(nóng)業(yè)財政專項項目權(quán)力運行流程圖向設(shè)區(qū)市農(nóng)業(yè)主管部門發(fā)布項目儲備或轉(zhuǎn)發(fā)項目申報通知組織項目竣工驗收，開展績效考評向設(shè)區(qū)市農(nóng)業(yè)主管部門發(fā)布項目儲備或轉(zhuǎn)發(fā)項目申報通知組織項目竣工驗收，開展績效考評對設(shè)區(qū)市按程序上報的項目予以受理對業(yè)務(wù)部門初審項目提交處務(wù)會進行研究及綜合平衡提交廳常務(wù)會研究后列入儲備或申報項目會同相關(guān)部門開展項目督查，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并報告，責令整改組織項目單位編制項目實施方案，并組織專家審查，符合要求的予以批復報廳紀委監(jiān)察室備案農(nóng)業(yè)廳部門預算管理審批規(guī)定一、責任單位江西省農(nóng)業(yè)廳計劃財務(wù)處二、責任人主要領(lǐng)導：劉建堂；分管領(lǐng)導：孔德煌；承辦人：蘇鈺三、行使依據(jù)1、《中華人民共和國預算法》2、《江西省省級部門預算管理辦法》3、《江西省農(nóng)業(yè)廳加強預算資金管理暫行規(guī)定》四、申報程序1、對下年度全廳預算安排進行調(diào)研，征求各部門和單位意見，形成廳預算安排建議報廳領(lǐng)導審核。2、根據(jù)省財政要求及廳預算安排建議，組織全廳編報基礎(chǔ)信息資料和項目申報材料，計財處進行審核匯總后，報省財政廳。3、根據(jù)省財政下發(fā)的預算撥款控制數(shù)，承辦人測定全廳預算安排數(shù)，經(jīng)處分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導同意后交處集體討論，再報廳分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審核后，提交廳常委會研究決定。4、組織全廳編制部門預算草案；計財處審核匯總后，報省財政廳。5、部門預算經(jīng)省財政報省人大批復下達后，15個工作日內(nèi)批復到全廳各單位；6、各單位嚴格按照批復預算使用資金，廳本級各部門預算內(nèi)公用支出5000元以上的，由部門負責人簽署意見，計財處負責人核準，分管業(yè)務(wù)的廳領(lǐng)導審批，財務(wù)部門核支。7、廳各部門向全省撥付事業(yè)性專項，由部門負責人簽署意見，計財處承辦人審核、負責人核準，經(jīng)分管業(yè)務(wù)的廳領(lǐng)導審批、分管財務(wù)的廳領(lǐng)導審定后，財務(wù)部門辦理撥款手續(xù)。8、對不符合預算或超預算的支出，計財處不予受理；對不真實的原始憑證或不完整的原始憑證，財務(wù)部門不予辦理用款。五、監(jiān)督檢查廳計財處對本規(guī)定執(zhí)行情況每年進行一次自查；廳紀委監(jiān)察室對本規(guī)定執(zhí)行情況每年組織廉政專項抽查；廳辦公室通過江西農(nóng)業(yè)網(wǎng)“廳長信箱”受理群眾投訴，廳紀委監(jiān)察室通過信訪進行日常監(jiān)督。六、責任追究科以下（含科級）有關(guān)責任人違反本制度規(guī)定，由處主要領(lǐng)導予以批評教育并督促整改；情節(jié)嚴重的，由廳紀委監(jiān)察室、組織人事處依照有關(guān)規(guī)定，給予黨紀政紀處分。副處以上領(lǐng)導干部違反本制度規(guī)定，情節(jié)較輕的，由廳紀委對其進行誡勉談話；情節(jié)較重，造成嚴重后果的，依據(jù)《江西省貫徹落實〈關(guān)于實行黨政領(lǐng)導干部問責的暫行規(guī)定〉的實施辦法》，對其進行問責，同時需要追究紀律責任的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，給予黨紀政紀處分。農(nóng)業(yè)廳部門預算管理權(quán)力運行流程圖組織對下年度全廳預算安排進行調(diào)研和征求意見，形成廳預算安排建議報廳領(lǐng)導審核承辦崗位對發(fā)現(xiàn)的預算執(zhí)行中有重大違規(guī)違紀的，及時報處分管或主要領(lǐng)導，處研究后再向廳報告各部門限額（五千元）以上的公用支出，由部門負責人簽署意見，交計財處負責人核準，組織對下年度全廳預算安排進行調(diào)研和征求意見，形成廳預算安排建議報廳領(lǐng)導審核承辦崗位對發(fā)現(xiàn)的預算執(zhí)行中有重大違規(guī)違紀的，及時報處分管或主要領(lǐng)導，處研究后再向廳報告各部門限額（五千元）以上的公用支出，由部門負責人簽署意見，交計財處負責人核準，報