農(nóng)村敬老院建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告

PAGE6-附件12012年農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告評(píng)價(jià)類型：實(shí)施過程評(píng)價(jià)完成結(jié)果評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱：農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作項(xiàng)目單位：海南省民政廳主管部門：海南省民政廳評(píng)價(jià)時(shí)間:2012年3月1日至2012年12月31日組織方式：財(cái)政部門主管部門?項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu)專家組項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)組項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱：農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作指標(biāo)類型績(jī)效指標(biāo)年初績(jī)效目標(biāo)調(diào)整后績(jī)效目標(biāo)（如有）績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)（年初/調(diào)整后）良（年初/調(diào)整后）中（年初/調(diào)整后）差（年初/調(diào)整后）產(chǎn)出指標(biāo)指標(biāo)1：建設(shè)10個(gè)農(nóng)村社區(qū)綜合用房10個(gè)無10個(gè)8個(gè)6個(gè)6個(gè)以下指標(biāo)2：總建筑面積3000平米無3000平米2400平米1800平米1800平米以下成效指標(biāo)指標(biāo)：解決10個(gè)村委會(huì)辦公場(chǎng)所和活動(dòng)場(chǎng)所10個(gè)無10個(gè)8個(gè)6個(gè)6個(gè)以下效率指標(biāo)指標(biāo)：每平方米成本2000元/平方米無2000元2200元2400元2400元以上注：“年初”目標(biāo)指編制預(yù)算時(shí)（或績(jī)效分析調(diào)整）申報(bào)的目標(biāo)，“調(diào)整后”目標(biāo)按項(xiàng)目自評(píng)情況填報(bào)。項(xiàng)目基本信息一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位海南省民政廳主管部門海南省財(cái)政廳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人黃雄聯(lián)系電話65372013地址海府路59號(hào)海南省民政廳郵編570204項(xiàng)目類型經(jīng)常性項(xiàng)目（）一次性項(xiàng)目（√）計(jì)劃投資額（萬元）600實(shí)際到位資金（萬元）600實(shí)際使用情況（萬元）600其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政600省財(cái)政600600市縣財(cái)政市縣財(cái)政其他其他二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項(xiàng)目管理25資金到位5到位率33到位時(shí)效22資金管理10資金使用77財(cái)務(wù)管理33組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)11管理制度99項(xiàng)目績(jī)效55項(xiàng)目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量44產(chǎn)出時(shí)效33產(chǎn)出成本33項(xiàng)目效益40經(jīng)濟(jì)效益88社會(huì)效益88環(huán)境效益88可持續(xù)影響88服務(wù)對(duì)象滿意度88總分100100100100評(píng)價(jià)等次一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍1、項(xiàng)目基本性質(zhì)：省福利彩票公益金。2、項(xiàng)目用途：在全省范圍內(nèi)新建10個(gè)農(nóng)村社區(qū)示范點(diǎn)，努力建設(shè)管理有序、服務(wù)完善、文明祥和、經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展的農(nóng)村社區(qū)，促進(jìn)我省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面進(jìn)步。3、主要內(nèi)容：深入貫徹省第六次黨代會(huì)精神，進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，全面構(gòu)建和諧社會(huì)，根據(jù)國(guó)務(wù)院和民政部要求，結(jié)合我省實(shí)際，新建10個(gè)農(nóng)村社區(qū)示范點(diǎn)，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，規(guī)范社區(qū)管理，鞏固基層政權(quán)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、涉及范圍：?？谑忻捞m區(qū)靈山鎮(zhèn)福玉村、三亞市育才鎮(zhèn)馬亮村、文昌市龍樓鎮(zhèn)龍樓村、瓊海市中原鎮(zhèn)邁湯村、萬寧市和樂鎮(zhèn)英豪村、陵水縣文羅鎮(zhèn)文新村、屯昌縣烏坡鎮(zhèn)從良村、樂東縣抱由鎮(zhèn)西坊村、白沙縣元門鄉(xiāng)元門村、保亭縣新政鎮(zhèn)新政村等村委會(huì)建設(shè)10個(gè)農(nóng)村社區(qū)示范點(diǎn)。（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)新建10個(gè)農(nóng)村社區(qū)示范點(diǎn)，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，規(guī)范社區(qū)管理，鞏固基層政權(quán)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。努力建設(shè)管理有序、服務(wù)完善、文明祥和、經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展的社區(qū)，促進(jìn)我省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面進(jìn)步。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金情況分析總投入600萬元，各建設(shè)一棟“五室一中心”（即辦公室、圖書室、多功能電教室、警務(wù)室、衛(wèi)生室、社區(qū)活動(dòng)中心）的300平方米兩層樓房。（二）項(xiàng)目資金使用情況分析年初一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi)，用于土建和內(nèi)部裝修等。（三）項(xiàng)目資金管理情況分析省民政廳統(tǒng)一撥付建設(shè)資金，項(xiàng)目所在的市縣民政局負(fù)責(zé)建設(shè)，按合同和工程進(jìn)度撥款。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況省民政廳統(tǒng)一撥付建設(shè)資金、下發(fā)通知、方案和監(jiān)督實(shí)施情況，項(xiàng)目所在的市縣民政局負(fù)責(zé)建設(shè)。（二）項(xiàng)目管理情況項(xiàng)目所在的市縣民政局負(fù)責(zé)建設(shè)，督促各市縣將項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況按季度上報(bào)省民政廳廳，省民政廳對(duì)建設(shè)情況進(jìn)行定期和不定期的督促檢查。四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析截至年底，10個(gè)農(nóng)村社區(qū)示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目均已完工，總建筑面積3000平方米，每平米成本2000元，實(shí)現(xiàn)了年初的預(yù)期目標(biāo)。通過完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，試點(diǎn)單位的辦公和活動(dòng)條件得到改善，規(guī)范了社區(qū)管理，鞏固了基層政權(quán)，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，人民群眾得到了實(shí)惠，也為項(xiàng)目所在市縣的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)起到了示范和引領(lǐng)的作用。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況分析無五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)一步改善了農(nóng)村社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，健全了農(nóng)村社區(qū)治理機(jī)制，擴(kuò)大了農(nóng)村基層民主，完善了村民自治，密切了黨和政府同農(nóng)民群眾的關(guān)系，滿足了農(nóng)民群眾對(duì)居住環(huán)境、文化娛樂、醫(yī)療衛(wèi)生、和諧安全等的要求，積極探索出了農(nóng)村社區(qū)建設(shè)新方法和新路子，初步構(gòu)建了農(nóng)村社區(qū)建設(shè)的框架。項(xiàng)目具體指標(biāo)完成情況基本指標(biāo)具體指標(biāo)目標(biāo)完成情況1、項(xiàng)目管理（1）目標(biāo)的明確度建設(shè)10個(gè)農(nóng)村社區(qū)示范點(diǎn)。（2）目標(biāo)修正率未做調(diào)整，按照項(xiàng)目申請(qǐng)執(zhí)行完成各項(xiàng)指標(biāo)。（3）支撐條件保障資金到位，項(xiàng)目所在市縣民政局按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)開展相關(guān)工作。（4）項(xiàng)目文檔完整性1、《海南省民政廳關(guān)于做好2012年農(nóng)村社區(qū)活動(dòng)中心建設(shè)工作的通知》瓊民基〔2012〕7號(hào)。2、《海南省民政廳關(guān)于商請(qǐng)撥付農(nóng)村社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金的函》瓊民函〔2012〕305號(hào)。（5）資金到位率省本級(jí)福利彩票公益金安排600萬元，資金到位率100%。（6）支出的相符性項(xiàng)目的實(shí)際支出與預(yù)算的用途相符，項(xiàng)目資金收支平衡。（7）固定資產(chǎn)管理情況項(xiàng)目市縣民政局為業(yè)主單位。2、目標(biāo)完成情況（1）目標(biāo)完成性建設(shè)10個(gè)農(nóng)村社區(qū)示范點(diǎn)。（2）目標(biāo)完成質(zhì)量各建設(shè)一棟不低于300平方米的集辦公和活動(dòng)為一體的2層樓房。（3）完成的及時(shí)性按計(jì)劃年前完成了10個(gè)農(nóng)村社區(qū)示范點(diǎn)的建設(shè)工作。3、社會(huì)效益促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展完善了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。4、經(jīng)濟(jì)效益成本節(jié)約通過招