管道程序文件

張家港市長壽工業(yè)設備安裝造有限公司壓力管道安裝版次：第1版

質保手冊控制程序更改：第。次

CS/GC01-2008第1頁共2頁

1目的

質保手冊是企業(yè)壓力管道安裝質保體系的最高層次文件。為保證其權

威性、嚴肅性、完整性、有效性，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本企業(yè)壓力管道安裝質保手冊的管理。

3職責

3.1質管辦負責質保手冊的編制、發(fā)放、更改管理。

3.2質保工程師確定受控手冊的發(fā)放范圍。

3.3受控手冊的持有者負責手冊的使用與保管。

4工作程序

4.1質保手冊的編制

4.1.1質管辦依據總經理指令，負責組織編制質保手冊。

4.1.2質管辦組織相關部門對質保手冊初稿進行討論、修改，定稿后報質保

工程師審核，總經理批準頒布。

4.2質保手冊的發(fā)放

4.2.1質保手冊由質管辦統(tǒng)一編號，并按使用對象，標識控制狀態(tài)：

a）受控即為有效。受控質保手冊，是企業(yè)質量保證的法規(guī)依據或證明；

b）非受控質保手冊，是企業(yè)向用戶或其它方提供的質保體系證明。

4.2.2受控質保手冊的發(fā)放

a）質管辦負責按確定發(fā)放清冊，編號發(fā)放、簽收、登記。

b）受控質保手冊的發(fā)放對象（持有者）是公司級領導，有關職能部門負責

人、質控系統(tǒng)責任人和質量管理部門專業(yè)管理人員。

4.2.3非受控質保手冊的發(fā)放

當用戶或其它相關方需要手冊時一，由企業(yè)相關部門向質管辦提出經領

導簽字的書面申請，登記發(fā)放。非受控質保手冊不執(zhí)行以下程序。

4.3質保手冊的更改

4.3.1質保手冊在執(zhí)行過程中，各部門可提出修改意見，書面報質管辦，但

未經正式批準修改之前，仍按原規(guī)定內容執(zhí)行。

4.3.2質管辦依據國家相關法規(guī)、法令、標準、企業(yè)質量方針的調整及有關

部門的修改意見等，提出局部修改或再版的意見，經質保工程師審核、總

經理批準后，方可更改或重新編寫質保手冊。

4.3.3質管辦依照總經理指令，負責手冊的更改或換版。手冊的修改須填寫

”文件修改申請表”和“修訂文件審批表二

4.3.4質保手冊的更改分換頁、換版兩種。

4.3.5質管辦具體負責質保手冊的更改：

a）建立質量保證體系文件控制清單，記載更改標記、具體內容、更改執(zhí)行

人、更改依據、時間、更改數量等；

b）“文件修改通知單”和需更換的更改頁發(fā)至受控質保手冊的持有者，并

在文件發(fā)放回收登記表上簽收；

c）手冊持有者應配合質管辦，實施更改，更換下來的廢頁由質管辦負責回

收，統(tǒng)一銷毀；

d）當質量管理標準、企業(yè)組織機構、質量方針、經營方向發(fā)生重大變化時,

經總經理批準，由質管辦負責實施手冊的換版和之后的受控手冊的回收及

新版手冊的發(fā)放工作。

5記錄

質量保證體系文件控制清單

文件發(fā)放回收登記表

文件修改申請表

修訂文件審批表

文件修改通知單

編制

審核

批準

張家港市長壽工業(yè)設備安裝造有限公司壓力管道安裝版次：第1版

文件控制程序更改：第。次

CS/GC02-2008第1頁共3頁

1目的

質量體系運行所要求的文件，是質量活動開展、驗證和評審的依據，

必須實施控制，確保體系運行相關場所都使用有效文件。

2適用范圍

本程序適用于壓力管道安裝質保體系文件編制、審批、發(fā)放、保存及

外來文件的控制與管理。

3質量體系文件系統(tǒng)

3.1企業(yè)質量文件：質保手冊、程序文件、支持性文件、記錄等。

3.2外來文件：法規(guī)、標準、用戶/設計院提供的圖紙和技術文件、上級監(jiān)

察機構文函等。

3.3技術文件：圖紙、技術規(guī)范、工藝文件等。

4職責

4.1質量文件

4.1.1質管辦負責質保體系文件的歸口管理。

4.1.2體系中所涉及的采購、設備管理、技術工藝管理、生產過程管理、質

量管理，經銷等文件由各歸口管理部門負責，按要求實施文件的編制，更

改的提出，并宣貫執(zhí)行。

4.2外來文件

4.2.1質管辦負責采集有關質量的法律、法規(guī)、標準，并以發(fā)文和組織宣貫

會、培訓班等形式宣傳貫徹。

422質管辦負責技術監(jiān)督部門、產品監(jiān)察機構文函及文件的接收、登記、

分發(fā)、歸檔等管理工作，并組織實施。

423用戶/設計院提供的圖樣、技術協議等技術文件，由經營科按要求轉發(fā)

技術科，經審核、確認，按技術文件實施管理。

4.3技術文件和技術標準

4.3.1技術科是技術文件和技術標準的歸口管理部門。

4.3.2總工程師對企業(yè)技術文件和技術標準的有效、準確承擔領導責任。

4.3.3技術科負責相關國際標準、國家標準、行業(yè)標準的采集、發(fā)布、控制,

并監(jiān)督貫徹實施。

4.3.4技術科負責每年度進行一次有效標準名錄的編制、發(fā)放工作，以及作

廢標準的回收、標識工作。

5管理程序

5.1技術文件的管理，按技術資料管理辦法執(zhí)行。

5.2質量文件

5.2.1編制

5.2.1.1質量文件的編號

為便于檢索，本公司的質保手冊、程序文件、支持性文件等按以下規(guī)

定編號：

CS/口□□□-□□□□

?年號

-----順序號01、02…只有一個不排順序號

類別GS：質保手冊、GC：程序文件、GZ：支持性文件

------------------------------企業(yè)代號長壽的漢語拼音縮寫

5.2.1.2質量文件的編制要求：

a）表明文件的名稱、編號、版次、更改狀況等；

b）正文內容包括：目的、適用范圍、職責、工作程序或管理要求及相關的

文件和記錄。

5.2.2程序文件由質保工程師批準，其它質量文件由相關負責人批準。

5.2.3質量文件的發(fā)放

5.2.3.1質量文件發(fā)放前，質管辦統(tǒng)一編號，按使用對象，標識控制狀態(tài)：

a）受控即為有效。受控質量文件，是質量體系實施、驗證和評審的依據；

b）非受控質量文件，是向用戶或其它相關方提供的質量體系實施說明。

5.2.3.2受控質量文件的發(fā)放范圍由質保工程師審定，登記發(fā)放。非受控質

量文件由質管辦負責人同意，登記發(fā)放。非受控質量文件不執(zhí)行以下程序。

5.2.4質量文件的更改、作廢

質量文件的責任部門或相關部門提出更改申請報質管辦，經質保工程

師批準后，質管辦實施更改，填寫文件修改申請表并實施修訂，報批后，

填寫文件修改通知單、質量保證體系文件控制清單，寫明質量文件名稱及

編號、更改次、更改部位、更改內容、更改日期和更改執(zhí)行人。

a）可采用局部更改內容（不換頁、在原頁上更改）和整頁更改（換頁）更

改形式；

b）收回換下的原頁和作廢舊文件，統(tǒng)一處理；

C）以查閱和技術積累等為目的而保留的作廢文件，須在文件上作明確“作

廢文件、存檔備查”標記、以防誤用。

5.2.4.1質量文件的更改狀態(tài)，在文件標頭“更改”處以“1”、“2”…順序

號標注。

5.2A.2質量文件需要更新換版，由質管辦按上述編制、審批程序組織實施。

5.2.5質量文件的檢索

質管辦負責質量文件編號、質量文件目錄、質量記錄編號、質量記錄

明細的編制，便于檢索。

6相關文件

《質保手冊控制程序》

《記錄控制程序》

《標準化管理制度》

《資料（檔案）管理制度》

7記錄

質量保證體系文件控制清單

文件發(fā)放回收登記表

文件修改申請表

修訂文件審批表

文件修改通知單

技術文件發(fā)放登記臺帳

編制

審核

批準

張家港市長壽工業(yè)設備安裝造有限公司壓力管道安裝版次：第1版

記錄控制程序更改：第。次

CS/GC03-2008第1頁共7頁

1目的

記錄是產品、過程及體系符合要求和質量體系有效運行的證實。因此,

對記錄要施以控制和管理。

2適用范圍

本程序適用于質量體系文件規(guī)定的記錄的控制。

3職責

3.1質管辦負責質量體系文件規(guī)定記錄的編碼標識規(guī)定和管理。

3.2質量體系所覆蓋的各職能部門按質保手冊要求，負責按規(guī)定進行收集、

歸檔、借閱、存儲、處理的管理。

4工作程序

4.1質量記錄由體系要求歸口責任部門設計，并在質管辦存檔。

4.2受控質量記錄名錄收入質量記錄歸檔清單。

4.3質量記錄的填寫要符合質量記錄設計的全部要求。凡要求簽名的，必須

簽全名；記錄的字跡要清晰、準確；如有錯誤，須劃改并簽名或蓋章。

4.4質量記錄的編碼標識

質量記錄編碼標識統(tǒng)一由質管辦負責，具體實施如下：

CS/GD-□□

順序號01、02、03……

分類代號管道的漢語拼音縮寫

企業(yè)代號長壽的漢語拼音縮寫

質量記錄的編碼標識在記錄左上角，報告類原始記錄由責任部門編號。

4.5記錄由責任部門指定人員負責收集、歸檔，必要時須裝訂，借閱要登記。

4.6質量記錄應妥善保管，防止變質、損壞、丟失。

4.7查閱質量記錄時，應取得歸口部門負責人的批準。查閱/借閱者不得涂

改、遺失、損壞。產品質量檔案不能隨意借出資料室，如有需要，必須經

質管辦領導批準，并辦理借閱手續(xù)。借閱時，資料員必須按檔案清點登記,

歸還時?，必須按目錄逐項清點驗收，并同時做好借閱記錄。

4.8用以證明質量狀況的進貨檢驗記錄（或質量憑證）、成品檢驗記錄以及

有追溯要求的記錄，保存期限至少7年（必要時應與產品壽命同期保存），

一般記錄保存3-5年，詳見質量記錄明細（附表1）。

4.9超過保存期限的質量記錄，由責任部門列出清單，質管辦備案，該部

門資料員負責銷毀處置。

5記錄

5.1質量記錄分類及代號

GL：管理類CL：材料類JL：計量類

SB：設備類TS：探傷類JY：檢驗類

GY：工藝類HJ；焊接類GD；管道類

QT：其他類

5.2質量記錄明細（詳見附表1）

編制:

審核:

批準:

質量記錄明細

附表1-1

序號記錄名稱表式編號保存期備注

管理類(GL)

1管理評審計劃CS/GL-01四年

2管理評審會議記錄CS/GL-02四年

3管理評審報告CS/GL-03四年

4內部質量審核計劃CS/GL-04四年

5內部質量審核會議記錄CS/GL-05四年

6內部質量審核檢查表CS/GL-06四年

7內部質量審核不合格項報告CS/GL-07四年

8內部質量審核報告CS/GL-08四年

9糾正/預防措施實施表CS/GL-09四年

10質量保證體系文件控制清單CS/GL-10四年

11文件發(fā)放回收登記表CS/GL-11四年

12文件修改通知單CS/GL-12四年

13產品檔案移交接收單CS/GL-13四年

14文件(資料)借閱登記表CS/GL-14四年

15產品檔案借閱登記表CS/GL-15四年

16文件銷毀記錄CS/GL-16四年

17合同評審表CS/GL-17四年

18合同登記臺帳CS/GL-18長期

19分包方(供方)調查與評價表CS/GL-19四年

20合格供方名錄CS/GL-20四年

21用戶滿意度調查表CS/GL-21四年

22質量信息反饋單CS/GL-22四年

23質量信息處理登記表CS/GL-23四年

24

25

26

27

材料類(CL)

1材料、外購件采購計劃表CS/CL-01五年

2材料（到貨）登記表CS/CL-02五年

3原材料報驗單CS/CL-03五年

4材料入庫發(fā)放臺帳CS/CL-04五年

質量記錄明細

附表1-2

序號記錄名稱表式編號保存期備注

5焊材一級庫溫濕度記錄表CS/CL-05三年

6焊材烘焙記錄CS/CL-06五年

7焊材一級庫入庫發(fā)放臺帳CS/CL-07五年

8焊材逐臺領用登記表CS/CL-08七年

9焊材領用單CS/CL-09三年

10領料單CS/CL-10三年

11材料代用單CS/CL-11七年

12

13

14

15

計量類。L）

1計量器具申購計劃CS/JL-01三年

2計量器具登記卡CS/JL-02長期

3計量器具報廢申請單CS/JL-03三年

4測量設備臺帳CS/JL-04長期

5測量設備周檢計劃CS/JL-05一年

6

7

設備類（SB）

1設備購置申請單CS/SB-01設備同壽命

2設備安裝驗收單CS/SB-02設備同壽命

3設備維修記錄CS/SB-03設備同壽命

4設備中修（二級保養(yǎng)）計劃CS/SB-04三年

5設備大修計劃CS/SB-05三年

6設備大修任務書CS/SB-06設備同壽命

7主要生產設備事故報告表CS/SB-07設備同壽命

8設備報廢申請書CS/SB-08三年

9設備臺帳CS/SB-09長期

10

11

探傷類(TS)

1無損檢測委托單CS/TS-01三年

質量記錄明細

附表1-3

序號記錄名稱表式編號保存期備注

檢驗類(JY)

1材料入庫檢驗記錄CS/JY-01七年

2材料檢驗臺帳CS/JY-02七年

3封頭成形檢驗記錄CS/JY-03七年

4殼體圓度、錯邊量、棱角度檢驗記錄CS/JY-04七年

5筒體長度、直線度檢驗記錄CS/JY-05七年

6接管組裝尺寸檢驗記錄CS/JY-06七年

7產品施焊表面質量檢驗記錄表CS/JY-07七年

8換熱管與管板裝配、焊接檢驗記錄CS/JY-08七年

9耐壓試驗檢驗記錄CS/JY-08七年

10氣壓試驗檢驗記錄CS/JY-10七年

11氣密性試驗檢驗記錄CS/JY-11七年

12氨滲漏(B法)試驗檢驗記錄CS/JY-121七年

13氨滲漏(C法)試驗檢驗記錄CS/JY-13七年

14產品表面質量檢驗記錄CS/JY-14七年

15不合格品報告CS/JY-15七年

16理化檢驗委托單CS/JY-16三年

17

18

19

20

21壓力容器產品質量證明書七年《容規(guī)》附件三

22產品合格證七年《容規(guī)》附件三

23產品技術特性七年《容規(guī)》附件三

24產品主要受壓元件使用材料一覽表七年《容規(guī)》附件三

25產品焊接試板力學和彎曲性能檢驗報告七年《容規(guī)》附件三

26壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗報告七年《容規(guī)》附件三

27焊縫射線檢測報告七年《容規(guī)》附件三

28焊縫超聲檢測報告七年《容規(guī)》附件三

29滲透檢測報告七年《容規(guī)》附件三

30磁粉檢測報告七年《容規(guī)》附件三

31熱處理檢驗報告七年《容規(guī)》附件三

32壓力試驗檢驗報告七年《容規(guī)》附件三

質量記錄明細

附表1-4

序號記錄名稱表式編號保存期備注

33產品制造變更報告七年《容規(guī)》附件三

34鋼板、鍛件超聲檢測報告七年《容規(guī)》附件三

35焊縫射線檢測底片評定表七年《容規(guī)》附件三

工藝類（GY）

1壓力容器產品圖樣登記表CS/GY-01五年

2產品圖樣審查表CS/GY-02七年

3圖樣工藝性審查記錄CS/GY-03七年

4壓力容器委托設計任務書CS/GY-04七年

5設計工藝外部聯絡單CS/GY-05七年

6技術文件發(fā)放登記臺帳CS/GY-06長期

7圖紙（技術文件）更改通知單CS/GY-07七年

8產品零部件制造明細表CS/GY-08七年

9制造工序過程卡（零件）CS/GY-09七年

10制造工序過程卡（組裝）CS/GY-10七年

11制造工序過程卡（總裝CS/GY-11七年

12材料請購單CS/GY-12五年

13切割排版圖CS/GY-13七年

14熱處理工藝卡CS/GY-14七年

15熱處理委托單CS/GY-15三年

16工裝設計任務書CS/GY-16五年

17工藝裝備驗證單CS/GY-17五年

18工藝裝備臺帳CS/GY-18長期

19工藝紀律檢查記錄表CS/GY-19三年

20試脹數據記錄表CS/GY-20五年

22

23

24

焊接類(HJ)

1焊接結點圖CS/HJ-01七年

2焊接工藝卡CS/HJ-01長期JB4709表B3

3焊接工藝指導書CS/HJ-01長期JB4709表B3

4焊接工藝評定報告CS/HJ-01長期JB4709表B3

5焊評試驗施焊記錄表CS/HJ-01長期

質量記錄明細

附表1-5

序號記錄名稱表式編號保存期備注

6焊接工藝評定目錄CS/HJ-01長期

7焊接工藝評定項目明細表CS/HJ-01長期

8壓力容器焊工持證項目一覽表CS/HJ-01不定期

9焊工月度焊接合格率統(tǒng)計表CS/HJ-01二年

10

11

12

其他類(QT)

1產品制造工作令CS/QT-01三年

2緊急放行申請單CS/QT-02三年

3例外放行申請單CS/QT-03三年

4員工學習培訓計劃CS/QT-04.年

5員工學習培訓記錄CS/QT-05四年

6員工學習培訓登記表CS/QT-06長期

7員工培訓考核表CS/QT-07四年

8

9

10

管道類(GD)

1材料牌號、化學成分和機械性能復驗報告CS/GD-01七年

2閥門試驗報告CS/GD-02七年

3安全閥最初調試記錄CS/GD-03七年

4高壓管件加工記錄CS/GD-04七年

5安全閥最終調試記錄CS/GD-05七年

6管道補償裝置安裝記錄CS/GD-06七年

7固定支架檢查記錄CS/GD-07七年

8管道補償器預變形記錄CS/GD-08七年

9安全閥調試記錄CS/GD-09七年

10補償器安裝記錄CS/GD-10七年

11補償器熱伸長記錄CS/GD-11七年

12高壓管件檢查驗收記錄CS/GD-12七年

13工程材料（匯總）表CS/GD-13七年

14工程施工排程表CS/GD-14七年

質量記錄明細

附表1-6

序號記錄名稱表式編號保存期備注

15技術交底記錄CS/GD-15七年

16管道施工一覽表CS/GD-16七年

17管道施工下料記錄CS/GD-17七年

18管道彎管委托單CS/GD-18七年

19管道板焊管加工記錄CS/GD-19七年

20管道冷緊記錄CS/GD-20七年

21管道熱處理工藝卡CS/GD-21七年

22熱處理報告CS/GD-22七年

23固定管架及彈簧支、吊架調整記錄CS/GD-23七年

24隱蔽（封閉）工程記錄CS/GD-24七年

25供熱管網工程強度、嚴密性試驗記錄CS/GD-25七年

26管道系統(tǒng)壓力試驗記錄CS/GD-26七年

27管道靜電接地測試記錄CS/GD-27七年

28供熱管網工程清洗檢驗記錄CS/GD-28七年

29管道系統(tǒng)吹掃及清洗記錄CS/GD-29七年

30管道防腐絕熱工程施工記錄CS/GD-30七年

31供熱管網工程運行記錄CS/GD-31七年

32供熱管網工程竣工交接書CS/GD-32七年

33工程交接檢驗書CS/GD-33七年

34管道安裝質量檢驗評定表CS/GD-34七年共2頁

35焊縫外觀檢查記錄表CS/GD-35七年

36焊縫返修通知單CS/GD-36七年

37焊縫返修工藝卡CS/GD-37七年

38鋼板鋼管檢驗記錄表CS/GD-38七年

39管段圖CS/GD-39七年

40工程保護檢查記錄表CS/GD-40七年

41工程保護檢查整改通知單CS/GD-41七年

42施工組織設計報審表CS/GD-42七年

43施工圖紙專業(yè)會審記錄表CS/GD-43七年

44現場文明施工管理工作考核表CS/GD-44七年

45現場文明施工整改通知單CS/GD-45七年

46探傷結果通知單CS/GD-46七年

47

張家港市長壽工業(yè)設備安裝造有限公司壓力管道安裝版次：第1版

管理評審控制程序更改：第0次

CS/GC04-2008第1頁共2頁

1目的

管理評審是在總經理直接組織和主持下，就企業(yè)質量方針、目標和質

量體系是否符合、有效和適宜而進行的評價活動。

2適用范圍

適用于總經理對質量體系的全部或部分要求進行評價。

3職責

3.1總經理負責主持評審工作，管理者代表協助。

3.2總經理指定的管理層人員和其它人員參加評審。

3.3管理者代表負責管理評審相關資料的收集、會議的通知及評審報告的出

具及下發(fā)。

3.4質管辦負責會議的記錄、評審后改進措施的處置及追蹤管理，并負責管

理評審相關資料的存檔。

3.5有關職能部門負責管理評審的信息輸入和改進措施的實施。

4評審計劃

質管辦根據管理者代表指令，制定年度評審計劃。年度管理評審的次

數不少于一次，兩次評審間的時間間隔不超過12個月。當質量體系發(fā)生重

大變化或連續(xù)出現重大質量事故及用戶投訴時，可增加評審頻次。

質量體系發(fā)生重大變化指：

a）管理機構發(fā)生重大變化；

b）產品結構發(fā)生重大變化；

c）生產組織方式發(fā)生重大變化；

d）質量體系外部要求發(fā)生重大變化等。

4.2評審的輸入信息

4.2.1信息來源

a）管理者代表提供的質量體系運行情況報告；

b）質保工程師提供的內審資料、質量方針、質量目標實施情況；

c）質管辦提供的上次評審的改進情況資料；

d）檢驗科提供有關產品質量報告；

e）質管辦提供的用戶質量信息反饋匯總、用戶滿意度的信息；

f）相關部門提供的有關改進的建議；

g）可能影響質量體系變更的情況資料。

422信息的準備

a）管理評審計劃安排前一周，按421要求將信息報管理者代表；

b）管理者代表在評審會議召開前三日，將匯總后的信息報總經理，同時將

有關信息資料分發(fā)至參加評審的成員。

4.3評審

431評審會議：總經理主持，質管辦負責會議記錄。

4.3.2評審內容：

a）根據相關法規(guī)、標準、內、外質量評審結論和質量體系現狀，評審質量

體系的適宜性、充分性；

b）根據改進信息、產品質量信息和用戶投訴信息，評價質量體系的有效性;

c）依據新情況和新的需要，分析可能影響質量體系的變化；

d）上一次管理評審改進措施的追蹤。

4.4評審結論

對所涉及的評審內容予以記錄并作出結論，內容包括：

a）質量體系及其過程的適宜性、充分性和有效性；

b）質量方針及質量目標適宜性；

c）產品質量；

d）資源需求。

4.5評審后的處置

451管理評審后一周內，按規(guī)定出具評審報告，管理者代表審批后，打印、

分發(fā)參加評審人員和相關部門。

4.5.2對評審的不合格和改進項，責任部門制定整改措施報質管辦。

4.5.3質管辦對整改措施的實施結果進行驗證，并報管理者代表。

5記錄

管理評審會議記錄（無定格式）

管理評審報告

糾正、預防措施實施表

編制

審核

批準

張家港市長壽工業(yè)設備安裝造有限公司壓力管道安裝版次：第1版

與用戶有關過程的控制程序更改：第0次

CS/GC05-2008第1頁共3頁

1目的

為了確保用戶的合理要求得以滿足，在提出標書或合同簽訂前，必須

進行評審。必須確保合同執(zhí)行全過程與用戶保持有效的聯絡。

2適用范圍

適用于本企業(yè)銷售訂貨用戶要求的評審管理和與用戶的聯絡工作、用

戶提供財產的管理及服務工作。

3職責

3.1經營科負責準備用戶要求評審的有關資料，并負責用戶要求的評審，

包括招標書、投標書、合同的評審、修改、管理及用戶的聯絡。

3.2經營科對合同的合法性、效益性和可行性負責。

3.3經營科負責用戶提供財產的接收、分發(fā)及售后服務工作。

4工作程序

4.1用戶要求評審

4.1.1用戶要求評審方式

根據國家法規(guī)和用戶要求，由公司主管領導確定以下方式之一：

a）授權評審

對一般性的常規(guī)合同，授權經營科根據用戶提出詢價要求和公司制造

能力的自行評審。

b）會簽評審

對要求比較特殊的合同，由經營科組織技術、檢驗、質管辦、財務等有

關部門以會簽的方式進行合同評審。

C）會議評審

對非常規(guī)合同，客戶要求（包括技術、質量、交貨期等）苛刻的合同,

由經營科牽頭，必要時主管副總經理參加，召集技術、檢驗、質管辦、財

務等部門有關人員參加，以會議方式進行合同評審。

4.1.2本公司不接受口頭訂單。

4.1.3用戶要求評審的內容

a）合同是否符合《中華人民共和國經濟合同法》等有關法規(guī)的規(guī)定；

b）每項要求是否合理；

c）本企業(yè)是否具有履行用戶提出每項要求的能力；

d）與以往產品不一致的要求，是否已經協調，并能得到解決；

e）用戶提供財產的可實施情況；

f）是否有特殊的標識要求。

4.1.4用戶要求評審報告

4.1.4.1會議評審應按“合同評審表”的項目進行評審。

4.1.4.2評審項目進行完畢后，參加評審的人員應在評審報告上簽字，然后

將合同（或招標書、標書）、評審報告交技術科領導和經營科領導審核，在

確認沒有“不確定”條款后，在評審報告“結論”欄內簽署意見并簽字。

中標合同由經營科下發(fā)有關部門傳閱并反饋意見。

4.1.5合同資料傳遞、協調與修訂

4.1.5.1正式簽訂的合同具有法律效力，未經雙方正式同意不得做任何修改。

4.1.5.2正式簽定的合同、技術協議（包括副本），是企業(yè)生產的依據。各有

關責任部門根據要求，進行生產技術準備和組織生產。

4.1.5.3經營科負責合同的傳遞、下發(fā)，合同復印件由經營科負責發(fā)送到有

關部門。經營科負責合同執(zhí)行期間的雙方聯絡和協調工作。

4.1.5.4合同內容修改，要對修改內容進行評審，評審重點是修改后的條款

的可滿足性和修改后用戶應承擔的經濟責任。由經營科將修改內容下發(fā)之

相關部門，相關部門評審、簽署意見并簽字，經營科負責將意見反饋用戶。

4.1.5.5合同修改并經評審通過后，由經營科負責通知該合同正、副本和合

同復印件持有者。

4.1.5.6用戶要求修改（或撤消）合同條款時，必須憑正式公函，詳細說明

修改或撤消的充分理由。

4.1.6評審記錄和合同歸檔

4.1.6.1經營科指定專人負責銷售（訂貨）合同的歸檔管理、副本（復印件）

的發(fā)放。合同正本歸檔，借閱要履行管理手續(xù)。

4.1.6.2合同評審表，合同修訂公函，標書由合同經辦人負責交經營科檔案

管理，納入該合同正式檔案。

4.2用戶提供財產的管理

4.2.1用戶提供財產由經營科負責接收、登記建賬、分發(fā)；

4.2.2用戶提供的圖紙和技術資料分發(fā)至技術科，技術科按外來文件管理；

4.2.3用戶提供的其他財產需單獨建賬，檢驗、驗收辦理入庫手續(xù)，按進廠

采購物資進行管理。

4.3服務

4.3.1經營科是用戶服務工作的歸口管理部門，負責用戶服務工作的組織、

協調并具體實施。

4.3.2合同或技術協議中約定的服務，隨產品的交付向用戶提供。

433產品交付后用戶要求的服務，二天內提出服務方案，并組織實施。

4.3.4所有的服務均應形成服務報告。

5與用戶聯絡

5.1就合同、圖紙資料、修訂公函等相關內容，保持與用戶的聯絡。

5.2經營科相關人員，隨時與用戶保持聯系，確保按合同條款的要求，組

織生產，并最終使用戶得到滿意的產品和服務。

6相關文件

顧客滿意度測評規(guī)定

7本文件使用的記錄有：

合同評審表

合同登記臺帳

編制:

審核:

批準:

張家港市長壽工業(yè)設備安裝造有限公司壓力管道安裝版次：第1版

設計/工藝質量控制程序更改：第0次

CS/GC06-2008第1頁共4頁

1目的

對公司壓力管道安裝前的設計審圖控制和產品制造工藝質量控制作出

規(guī)定，以保證圖紙和工藝符合圖樣、法規(guī)和標準的要求。

2適用范圍

適用于壓力管道安裝圖樣審查及工藝控制與管理。

3職責

3.1技術科負責產品設計圖樣審查和工藝技術準備工作及工藝紀律檢查。

3.2設計/工藝質控責任人對設計審圖和工藝流程及工藝文件等質量負責。

3.3技術科、檢驗科負責對施工過程的工藝紀律實施監(jiān)督。

4控制程序

4.1設計審圖

4.1.1產品工藝員對用戶來圖和委托設計圖紙進行審查，經設計/工藝質控責

任人審核，確認其設計符合國家法規(guī)、特種設備安全技術規(guī)范和產品相應

標準。審查內容包括：

1）圖紙的有效性

a）設計資格：設計總圖（籃圖）上應蓋有“壓力管道設計單位”資格印

章，且在有效期內；

b）產品圖紙上各級設計人員簽字應齊全，壓力管道總圖（籃圖）上應有設

計、校對、審核人員的簽字。設計總圖上，至少注明壓力管道名稱、類別、

技術條件。

2）設計圖樣與產品法規(guī)、標準的符合性和文件的完整性審查，設計是否符

合產品現行的法規(guī)和標準。

a）審查設計文件的完整性，壓力管道設計文件至少應包括：設計說明書、

設計圖樣、技術條件，必要時還應包括設計或安裝、使用說明書。審查委

托設計的圖紙是否與用戶提供的產品設計條件一致。

4.1.2設計審查后，設計/工藝質控責任人填寫“產品圖樣審查表”并將審查

意見和問題通過“設計工藝外部聯絡單”通知設計單位，若需修改，應取

得原設計單位修改證明文件后，由產品工藝員按《文件控制程序》進行設

計修改，原設計單位的設計修改證明文件應存檔備案。

4.1.3經圖樣審查后的管道工程總圖提交監(jiān)檢員進行圖樣審查認可后，即可

投料生產。

4.2工藝控制

4.2.1由工藝員對產品施工圖紙進行工藝審查，內容包括：產品的結構是否

合理；現有的工藝裝備、設備能力能否滿足交貨期和質量要求；是否要增

加焊接工藝評定和工裝設計；是否要進行材料代用等。

422工藝性審查后，工藝員填寫“圖樣工藝性審查記錄”，經設計/工藝質

控責任人審核確認后，在存檔總圖上加蓋“工藝審查”章。

4.2.3為滿足標準件的需要，由工藝員對標準部件進行細化，分解出標準件

采購規(guī)范和采購明細。

4.2.4工藝文件編制的依據和要求

4.2.4.1編制工藝文件以設計文件和本公司工序能力的實際情況為依據。

4.2.4.2工藝文件必須符合現行法規(guī)、標準和合同的要求。

4.2.5工藝文件的內容和作用

4.2.5.1工藝文件的內容包括通用或專用工藝、產品零部件制造明細表、切

割排版圖、圖紙（技術文件）更改通知單（需要時）、制造工序過程卡等。

425.2產品零部件制造明細表匯總了產品所有零、部件的材料牌號、規(guī)格、

數量、定額及制造的流轉路線，同時作為領發(fā)材料的依據和工序周轉接口

生產調度及材料追蹤登記。

4.2.5.3制造工序過程卡匯集了壓力管道主要受壓元件及工序復雜或裝配要

求高的零、部件組裝工序和檢驗的程序，操作者、檢驗員簽字，隨工序流

轉，是產品制造全過程的履歷及質量責任追溯的依據。

425.4工藝守則的內容包括冷作加工、焊接、脹管、壓力試驗、酸洗鈍化、

產品涂敷、包裝等工序的通用性作業(yè)指導，作為操作者的作業(yè)規(guī)程，同時

作為工藝人員編制工序過程卡的技術依據。

4.2.5.5以一表二卡的形式編制工藝文件，一表即產品零、部件制造明細表;

二卡即制造工序過程卡和焊接工藝卡。壓力管道的主要受壓元件以及組、

總裝工序必須編制制造工序過程卡，且應一件一卡，并蓋有“流轉”字樣。

4.2.5.6對某些工藝復雜、技術要求高的特殊工序，除編制專用工藝卡外，

工藝人員還應向操作者、檢驗員進行技術交底。

4.2.5.7工藝員根據設計圖樣編制切割排版圖（CP）,并按焊接工藝卡中的

焊縫代號、標注內容，對管道產品的編號、尺寸、焊縫布置等作出規(guī)定。

4.2.6工藝文件的編制、審批和發(fā)放

4.2.6.1通用工藝或專用工藝、工序過程卡、產品零、部件制造明細表、材

料、零、部件請購單、工藝裝備一覽表等由工藝員編制，質控責任人審核。

通用工藝守則作為通用性工藝文件，除了質控責任人審核外，須經總工程

師審批。

4.2.6.2工藝文件經審批后，發(fā)放至使用部門，各部門應指定（專）兼職人

員負責工藝文件的接收、保管、借用工作。

4.2.6.3蓋有“流轉”標識的工藝文件，每道工序完工后，操作者自檢合格

在過程卡上簽字，并經工序檢驗員檢驗合格簽字確認后，才能轉入下道工

序。過程卡從起步工序開始，隨工件同步流轉，直至產品完工后，最終交

檢驗科歸檔。

4.2.6A在實際生產過程中，如發(fā)現工藝編制不當，需要進行變更時，須及

時反饋至技術科，工藝員按規(guī)定程序修改工藝文件，按原發(fā)放范圍發(fā)放。

生產部門、或其他任何部門都無權修改工藝。

4.2.6.5工藝文件在實施過程中，技術科須不定期地組織相關部門進行工藝

紀律執(zhí)行情況檢查，并納入經濟責任制考核。

4.2.7工藝質量控制對檢驗的要求

a）嚴格按工藝文件中規(guī)定的項目和合格標準進行檢驗，做到不錯檢、漏檢;

b）合理使用檢測器具，熟練掌握檢測方法，做到檢測數據客觀真實；

c）及時發(fā)現和糾正違紀行為，對不聽勸阻、拒不執(zhí)行工藝紀律的行為，做

到不尋私情，堅決抵制。

4.2.8工藝裝備控制

4.2.8.1工藝裝備的設計與制造工藝

工藝裝備由工藝員在工藝性審圖或編制制造工序過程卡時一并提出，

由技術科安排設計。工裝設計完成后，應編制工裝制造工藝文件，經負責

人審核后連同圖紙發(fā)放到生產科安排制作或外協。

4.2.8.2工藝裝備的制造與驗證

a）工裝制造過程應按工藝文件要求進行檢驗。完工后，生產科會同工裝設

計人員、工藝員、檢驗科、使用部門進行試用，驗證是否達到以下要求：

1）部件質量符合設計、工藝要求，整機符合設計要求；

2）使用性能滿足生產產品的質量要求。

b）工裝驗證合格后，驗證人員應在驗證記錄上簽字確認。

c）移交使用部門保管和使用。

5相關文件

《檢驗與試驗控制程序》

《文件控制程序》

6記錄

產品圖樣審核表

圖樣工藝性審查記錄

設計工藝外部聯絡單

圖紙（技術文件）更改通知單

產品零部件制造明細表

材料請購單

工裝設計任務書

編制: