（2023年企業(yè)程序文件）28食品欺詐預(yù)防控制程序

企業(yè)名稱文件編號:WF-SP28

版本：C/0

食品欺詐預(yù)防控制程序

頁碼：第1頁共4頁

1.0目的

建立食品欺詐預(yù)防控制程序，以最大限度地減少欺詐或摻假食品包裝原輔料的采購風(fēng)險，確保所有的產(chǎn)品

描述司承諾合法，準(zhǔn)確且屬實。

2.0范圍

適用與本公司食品安全管理體系涉及的所有供應(yīng)商。

3.0定義

食品欺詐預(yù)防：對食品供應(yīng)鏈上各種形式的因經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動引起的可能影響消費者健康的蓄意摻偽的預(yù)

防過程。

4.0職責(zé)

4.1資材部：負(fù)責(zé)收集物料采購的風(fēng)殮信息、采購市場競爭性風(fēng)險，索取所有供應(yīng)商原輔料相關(guān)資料，

按要求的周期組織原輔料風(fēng)險的評審，推動、實施食品包裝欺詐預(yù)防控制活動。

4.2業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)薄弱性評估規(guī)則制訂，監(jiān)督風(fēng)險評估中供應(yīng)商所處的風(fēng)險等級。

4.3品管部：對原輔料供應(yīng)商提供的檢驗報告等信息進(jìn)行核實，驗證。

4.4管理層：負(fù)責(zé)每年供應(yīng)商薄弱性評估結(jié)果的批準(zhǔn)。

5.0作業(yè)內(nèi)容

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相關(guān)程

序號輸入作業(yè)流程主導(dǎo)部門作業(yè)要求輸出

文件/方

5.1信息來源于：行業(yè)協(xié)會，政府來源、企標(biāo)、采購、

5.1/信息的收集資材部

客戶要求、第三方檢測機(jī)構(gòu)等。

5.2對所有食品包裝原輔料進(jìn)行的脆弱評估，采購負(fù)責(zé)

供應(yīng)商原料輔料脆弱評估，以評定或冒牌的潛在風(fēng)險,

考慮以下因素：

5.2.1摻假或冒牌的以往證據(jù)；

〈合格供5.2.2可摻假或冒牌更具吸引力的經(jīng)濟(jì)因素；

原輔料卜的脆

5.2應(yīng)商名業(yè)務(wù)部5.2.3通過供應(yīng)商接觸到原材料的難易程度；

弱皆

錄》5.2.4識別摻假常規(guī)測試的復(fù)雜性；

5.2.5原材質(zhì)的性質(zhì)：保持對薄弱性評估的審核，以

反映可以改變潛在的風(fēng)險的不斷變化在經(jīng)濟(jì)情況和

（薄弱

市場情報，應(yīng)對每年的〈薄弱性評估表〉進(jìn)行一次正式生

的審核。評估表:

5.3評估規(guī)則

5.3.1原物料特性：原物料本身特性是否容易被摻

假和替代。

風(fēng)險等級：高?容易被摻假和替代；中-不易被摻假和

替代；低：很難被摻假和替代。

評估關(guān)見則

5.3.2過往歷史引用：在過去的歷史中，在公司內(nèi)

外部，原物料有被被摻假和替代的情況記錄。

風(fēng)險等級：高-多次有被摻假和替代的記錄；中-數(shù)次

被摻假和替代的記錄；低：幾乎沒有被摻假和替代的

記錄。

533經(jīng)濟(jì)驅(qū)動因素：摻假或替代能達(dá)成經(jīng)濟(jì)利益。

《食品

業(yè)務(wù)部/品風(fēng)險等級：高-摻假或替代能達(dá)成很高的經(jīng)濟(jì)利益：中

5.3/全控制

管部-摻假或替代能達(dá)成較高的經(jīng)濟(jì)利益；低：摻假或替代

序》

能達(dá)成較低的經(jīng)濟(jì)利益。

5.3.4供應(yīng)鏈掌控度：通過供應(yīng)鏈接觸到原物料的

難易程度。

風(fēng)險等級：高■在供應(yīng)鏈中，較容易接觸到原物料；

中-在供應(yīng)鏈中，較難接觸到原物料；低：在供應(yīng)鏈

中，很難接觸到原物料。

535識別程度：識別摻假常規(guī)測試的復(fù)雜性。

風(fēng)險等級：高-無法通過常規(guī)測試方法鑒別出原物料的

摻假和替代；中■鑒別出原物料的摻假和替代需要較復(fù)

雜的測試方法，無法鑒別出低含量的摻假和替代；低

-較容易和快速的鑒別出原物料的摻假和替代,檢測精

度高。

5.3.6危害性:根據(jù)發(fā)生的可能性判定分值為1?6分,

其中高風(fēng)險劃分有（容易產(chǎn)生：6分較容易產(chǎn)生：5

分），中風(fēng)險劃分有（一般產(chǎn)生：4分輕微產(chǎn)生：3

分），低風(fēng)險劃分有（基本不產(chǎn)生：2分不產(chǎn)生：1

分）

等級分?jǐn)?shù)評判結(jié)果判定：5-10分為低風(fēng)險，可忽略不

計的原料，不必采取下述行動。11-16分為中風(fēng)險，不

大可能摻假的原料，有新的信息時要再評估。17-30

分為高風(fēng)險，極有可能摻假的原料，需要采取行動控

制。

5.4〈薄弱性評估表》的批準(zhǔn)

采購按原物料品種制訂〈薄弱性評估表》，由

之5.4.1

資材部審核執(zhí)行。

5.4管理層

0K

5.5在原輔料被評審是摻假或冒牌的高風(fēng)險的情況下,

應(yīng)制定相應(yīng)的保障措施和測試流程。

5.5.1要求供應(yīng)商提供原材料符合性聲明。

5.5.2每年提供一份第三方檢測報告。

保障手生施和

553要求成品包裝上貼有或取決于包括以下各項

5.5/測試流程資材部

在原輔材料狀態(tài)的標(biāo)簽或承諾聲明包括以下內(nèi)容：

5.5.3.1具體來源或原產(chǎn)地

553.2變更承諾

553.3保證狀態(tài)

5.6對供應(yīng)商生產(chǎn)方法（如清真）作業(yè)、運輸過程承

諾聲明的情況下，應(yīng)根據(jù)情況必要時向供應(yīng)商索取證

書進(jìn)行驗證。

5.6.1承諾聲明的產(chǎn)品生產(chǎn)的加工流程并識別污染或

身份丟失的在區(qū)域，應(yīng)建立適當(dāng)?shù)目刂疲源_保承諾

5.6/品管部聲明的完整性。