傳媒檢查要素表

檢查要素3.1安全管理評價13.1.1各單位安全管理應按附錄B中的：表B-1安全管理評分表-1、表B-2安全管理評分表-2、表B-3安全技術(shù)管理評分表等3項內(nèi)容具體實施考核評價。3.1.2每項考核內(nèi)容應以評分表的形式和量化的方式，根據(jù)其評定項目的量化評分標準及其重要程度進行評定。3.1.3附錄B：表B-1安全管理評分表-1是對公司安全管理制度建立和落實情況的考核，其內(nèi)容應包括：機構(gòu)設置及人員配備（安全生產(chǎn)例會、安全管理機構(gòu)及人員配置）、目標管理、責任考核管理（安全生產(chǎn)責任體系建設、安全責任制考核）、日常工作等4項內(nèi)容進行評價。3.1.4安全生產(chǎn)例會的考核評價應符合下列要求：1未按制度召開安全生產(chǎn)例會的，則該評定項目不應得分；2未按規(guī)定每季組織會議的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3會議未按要求組織、指導、協(xié)調(diào)本單位安全生產(chǎn)工作，研究和審查本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的重大事項的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；4每月生產(chǎn)例會上所提出的問題，次月未得到解決或落實的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.1.5安全管理機構(gòu)及人員配置的考核評價應符合下列要求：1公司未按規(guī)定設置安全管理機構(gòu)的，則該評定項目不應得分；2未按規(guī)定配備安全生產(chǎn)管理人員的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3未明確安全技術(shù)人員的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；4管理人員未持證上崗的，每缺少1證，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.1.6目標管理的考核評價應符合下列要求：1公司未制定年度職業(yè)健康安全與環(huán)境管理目標的，則該評定項目不應得分；2未下發(fā)年度安全生產(chǎn)工作正式文件的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3未與其部門、子公司簽訂安全生產(chǎn)目標責任書的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；4未實現(xiàn)年度職業(yè)健康安全與環(huán)境管理目標的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；5未實現(xiàn)施工現(xiàn)場安全達標率100%的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；6發(fā)生環(huán)境污染和擾民事件的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；7被國家、省、市、縣、區(qū)級人民政府及行業(yè)主管部門通報批評的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；8被集團公司檢查通報批評或約談單位主要領導的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；9發(fā)生一起安全投訴事件，并未及時解決、落實不力的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.1.7安全生產(chǎn)責任體系建設的考核評價應符合下列要求：1公司未建立安全生產(chǎn)責任制度的，則該評定項目不應得分；2責任制未體現(xiàn)風險分級管控要求及黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責的管理要求的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3安全生產(chǎn)責任制度不健全的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；4安全生產(chǎn)責任制未經(jīng)責任人簽字確認的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；5公司未執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制具體內(nèi)容的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.1.8安全責任制考核的考核評價應符合下列要求：1未建立安全生產(chǎn)責任制考核制度的，則該評定項目不應得分；2未建立安全生產(chǎn)考核、獎懲制度的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3未實施考核和獎懲的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；4未形成問題清單、責任清單的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.1.9日常工作的考核評價應符合下列要求：1未認真、及時傳達落實國家、省、市、行業(yè)主管部門及集團公司轉(zhuǎn)發(fā)、下發(fā)的各類安全生產(chǎn)文件的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；2未及時按照通知要求進行反饋、上報的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.2安全管理評價23.2.1附錄B：表B-2安全管理評分表-2是對各單位安全生產(chǎn)責任制度建設及執(zhí)行情況的評價，包括：安全文明資金保障制度、安全教育培訓制度、安全檢查及隱患排查制度、生產(chǎn)安全事故報告及調(diào)查處理制度、安全生產(chǎn)應急救援制度、環(huán)境因素管理制度、宣傳管理制度等7項內(nèi)容進行評價。3.2.2安全文明資金保障制度的考核評價應符合下列要求：1公司未建立安全生產(chǎn)、文明施工資金保障制度的，則該評定項目不應得分；2制度無針對性和具體措施的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3未按制度對安全生產(chǎn)、文明施工措施費計提使用的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.2.3安全教育培訓制度的考核評價應符合下列要求：1公司未按規(guī)定建立安全培訓教育制度的，則該評定項目不應得分；2制度未明確企業(yè)主要負責人、專職安全管理人員及其他管理人員、特種作業(yè)人員，及待崗、轉(zhuǎn)崗、換崗職工，新進單位從業(yè)人員安全培訓教育要求的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3公司未編制年度安全培訓教育計劃的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；4公司未按年度計劃實施的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；5未制定一線管理人員能力提升方案的，則該評定項目不應得分；6未按方案實施的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.2.4安全檢查及隱患排查制度的考核評價應符合下列要求：1公司未建立安全檢查及隱患排查制度的，則該評定項目不應得分；2制度不全面、不完善的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3未按規(guī)定組織檢查的，則該評定項目不應得分；4未按規(guī)定要求落實檢查、檢查不全面、檢查效果不明顯的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；5未對危險源進行過程監(jiān)控、未及時消除安全隱患的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；6對各類檢查提出的隱患未采取定人、定時、定措施進行整改的，以及無整改復查記錄的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；7未按規(guī)定落實問題清單和責任清單考核的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；8對多發(fā)或重大隱患未排查或未采取有效治理措施的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.2.5生產(chǎn)安全事故報告及調(diào)查處理制度的考核評價應符合下列要求：1公司未建立生產(chǎn)安全事故報告處理制度的，則該評定項目不應得分；2公司發(fā)生公司主體責任和非主體責任生產(chǎn)安全事故的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3未按規(guī)定及時上報事故的，則該評定項目不應得分；4未建立事故檔案的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；5未按規(guī)定實施對事故的處理及落實“四不放過”原則的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.2.6安全生產(chǎn)應急救援制度的考核評價應符合下列要求：1公司未制定事故應急救援預案制度的，則該評定項目不應得分；事故應急救援預案無針對性的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；2未按規(guī)定制定演練計劃并實施的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3未按預案建立應急救援組織或落實救援人員和救援物資的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.2.7環(huán)境因素管理制度的考核評價應符合下列要求：1公司未建立環(huán)境因素辨識評價方法及環(huán)境因素管理制度的，則該評定項目不應得分；2管理制度未體現(xiàn)風險分級管控管理要求的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3未針對識別評價出的危險源制定管控措施或措施不能有效消除事故隱患的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.2.8宣傳管理制度的考核評價應符合下列要求：1公司未建立安全生產(chǎn)宣傳教育制度及檢舉曝光制度的，則該評定項目不應得分；2未按規(guī)定落實宣傳教育及檢舉曝光安全違法違規(guī)、不作為等安全行為的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3未按規(guī)定落實宣傳工作，樹立安全先進榜樣，營造全員安全管理氛圍的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.3安全技術(shù)管理評價3.3.1附錄B：表B-3安全技術(shù)管理評分表是對各單位法規(guī)標準和操作規(guī)程配置、安全技術(shù)交底、危險源管理、疫情防控管理、消防器材管理、現(xiàn)場標準化建設管理等6項內(nèi)容進行評價。3.3.2法規(guī)標準和操作規(guī)程配置的考核評價應符合下列要求：1公司未配備與生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)容相適應的現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)程的，則該評定項目不應得分；配備不齊全的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；2公司未配備各工種安全技術(shù)操作規(guī)程的，則該評定項目不應得分；配備不齊全的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3公司未組織學習和貫徹實施安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)程的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3.3.3安全技術(shù)交底的考核評價應符合下列要求：1公司未制定安全技術(shù)交底規(guī)定的，則該評定項目不應得分；2未落實各級安全技術(shù)交底的（交底內(nèi)容應詳實、圖表齊全、積極落實可視化交底要求），應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3交底無書面記錄，未履行簽字手續(xù)的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.3.4危險源管理的考核評價應符合下列要求：1公司未建立危險源辨識方法及危險源管理制度的，則該評定項目不應得分；2危險源管理制度未體現(xiàn)風險分級管控管理要求的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3未根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點明確危險源的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；4未針對識別評價出的危險源制定管控措施或措施不能有效消除事故隱患的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。3.3.5疫情防控管理的考核評價應符合下列要求：1公司未成立疫情防控領導小組的，則該評定項目不應得分；2公司未建立疫情防控工作方案的，則該評定項目不應得分；3未建立來訪人員臺賬的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；4未建立儲備物資臺賬的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3.3.6消防器材管理的考核評價應符合下列要求：1滅火器未進行檢驗過期的，則該評定項目不應得分；2消火栓內(nèi)（水帶、水槍等）應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3滅火器材未放在顯著位置的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3.3.7現(xiàn)場標準化建設管理的考核評價應符合下列要求：1施工未正常做好安全防范的，安全檢查及整改不及時的，則該評定項目不應得分；2公司未按施工進度施工的，節(jié)點任務未按期完成的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)；3施工文件不齊全、標準、規(guī)范的，應根據(jù)具體情況評定折減分數(shù)。安全生產(chǎn)評價匯總表評價類型：□年終評價□其他單位名稱：資質(zhì)等級：評價內(nèi)容評價結(jié)果零分項(個)應得分數(shù)(分)實得分數(shù)(分)無施工項目表B-1安全生產(chǎn)管理-1100表B-2安全生產(chǎn)管理-2100表B-3安全技術(shù)管理100匯總分數(shù)評價意見：公司負責人(簽名)公司簽章年月日評價人員(簽名)評價負責人(簽名)表B-1安全管理評分表-1序號評定項目評分標準評分方法應得分扣減分實得分1機構(gòu)設置及人員配備安全管理機構(gòu)及人員配置公司未按規(guī)定設置安全管理機構(gòu)的，扣20分；未按規(guī)定配備安全生產(chǎn)管理人員的，每缺一人，扣5分；未明確安全技術(shù)人員的，扣3分；管理人員未持證上崗，每缺一證，扣3分。查公司安全管理機構(gòu)設置文件、人員配備文件，查安全管理人員持C證情況，查安全技術(shù)人員職責及方案審批臺賬20安全生產(chǎn)例會未按制度召開安全生產(chǎn)例會的，扣20分；未按規(guī)定每季組織會議的，扣10分；每缺一次，扣2.5分；會議未按要求組織、指導、協(xié)調(diào)本單位安全生產(chǎn)工作，研究和審查本單位有關(guān)安全生產(chǎn)重大事項的，每缺一項，扣5分；每月生產(chǎn)例會上所提出的問題，次月未得到解決或落實的，每缺一項，扣2分。查會議制度及召開會議的文件、記錄，查公司安全生產(chǎn)例會制度文件，召開安全生產(chǎn)例會記錄及問題解決落實情況202目標管理公司未制定年度職業(yè)健康安全與環(huán)境管理目標的，扣20分；未下發(fā)年度安全生產(chǎn)工作正式文件的，扣10分；未與其部門、子公司簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，未簽訂的，扣10分，每缺一個，扣3分；未實現(xiàn)年度職業(yè)健康安全與環(huán)境管理目標的，扣10分；未實現(xiàn)施工現(xiàn)場安全達標率100%的，每一起，扣2分；發(fā)生環(huán)境污染和擾民事件的，每一起，扣5分；被市、縣級及以下政府及行業(yè)主管部門通報批評的，通報一次，扣5分；被省級及以上政府及行業(yè)主管部門通報批評的，通報一次，扣10分；被集團公司檢查通報批評或約談公司主要領導的，每一次，扣5分；發(fā)生一起安全投訴事件，每發(fā)生一起，扣5分；解決落實不力，每一起，扣5分。查公司有關(guān)制度文本，安全生產(chǎn)目標分解情況、年度安全生產(chǎn)工作文件，查與部門、子公司《安全生產(chǎn)目標責任書》簽訂情況，查公司年度職業(yè)健康安全與環(huán)境管理目標、施工現(xiàn)場安全達標工作的執(zhí)行情況，查環(huán)境污染和擾民事件，被上級有關(guān)部門通報批評、被集團公司檢查通報批評或約談公司主要領導的工作情況，查公司有關(guān)安全投訴事件的處理、整改、反饋情況203責任考核管理安全生產(chǎn)責任體系建設公司未建立安全生產(chǎn)責任制度的，扣15分；責任制中未體現(xiàn)風險分級管控要求，及黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責管理要求的，扣5～10分；各部門、各級(崗位)安全生產(chǎn)責任制度不健全的，扣5～10分；安全生產(chǎn)責任制未經(jīng)責任人簽字確認的，每少一人，扣2分；各公司、部門未執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制具體內(nèi)容的，每一起，扣3分。查公司有關(guān)制度文本，抽查各公司、部門有關(guān)責任人對安全生產(chǎn)責任制的落實情況，查確認記錄，查各公司、部門安全生產(chǎn)責任制執(zhí)行情況15安全責任制考核公司未建立安全生產(chǎn)責任制考核制度的，扣15分；公司未建立安全生產(chǎn)考核、獎懲制度的，扣10分；未實施考核和獎懲的，扣5～10分；未形成問題清單、責任清單的，扣10分。查公司有關(guān)制度文本，安全生產(chǎn)責任制考核制度、安全生產(chǎn)考核、獎懲制度建立及實施情況，查公司形成問題清單、責任清單的工作情況154日常工作未認真、及時傳達落實國家、省、市、行業(yè)主管部門及集團公司轉(zhuǎn)發(fā)、下發(fā)的各類安全生產(chǎn)文件，每缺一次，扣2分；是否及時按照通知要求進行反饋、上報的，每缺一次，扣2分。查公司落實集團公司轉(zhuǎn)發(fā)、下發(fā)的各類安全生產(chǎn)文件的反饋、上報情況10分項評分100評分員：年月日附錄B：表B-2安全管理評分表-2序號評定項目評分標準評分方法應得分扣減分實得分1安全文明資金保障制度公司未建立安全生產(chǎn)、文明施工資金保障制度的，扣15分；制度無針對性和具體措施的，扣2～15分；未按制度對安全生產(chǎn)、文明施工措施費計提使用的，扣2～15分。查公司制度文本，財務資金預算及使用記錄152安全教育培訓制度公司未按規(guī)定建立安全培訓教育制度的，扣15分；制度未明確企業(yè)主要負責人、專職安全管理人員及其他管理人員、特種作業(yè)人員，及待崗、轉(zhuǎn)崗、換崗職工，新進單位從業(yè)人員安全培訓教育要求的，扣4～8分；公司未編制年度安全培訓教育計劃的，扣1～8分；公司未按年度計劃實施的，扣2～8分；未制定一線管理人員能力提升方案的，扣10分；未按方案實施的，扣2～8分。查公司制度、企業(yè)培訓計劃文本和教育的實施記錄，公司年度培訓教育記錄和管理人員的相關(guān)證書153安全檢查及隱患排查制度公司未建立安全檢查及隱患排查制度的，扣15分；制度不全面、不完善的，扣2～8分；未按規(guī)定組織檢查的，扣15分；未按規(guī)定要求落實檢查，檢查不全面，效果不明顯的，扣2～8分；未對危險源進行過程監(jiān)控，及時消除安全隱患的，扣2～15分；對各類檢查提出的隱患未采取定人、定時、定措施進行整改的，每一起，扣2分；無整改復查記錄的，每一起，扣2分；未按規(guī)定落實問題清單和責任清單考核的，扣5～15分；對多發(fā)或重大隱患未排查或未采取有效治理措施的，扣4～15分。查公司制度文本，公司檢查記錄，公司對隱患整改情況記錄，隱患排查統(tǒng)計表154生產(chǎn)安全事故報告及調(diào)查處理制度公司未建立生產(chǎn)安全事故報告處理制度的，扣15分；公司發(fā)生生產(chǎn)安全事故，非公司主體責任的，扣1～4分，屬于公司主體責任的，扣4～8分；未按規(guī)定及時上報事故的，每一起，扣10分；未建立事故檔案的，扣1～5分；未按規(guī)定實施對事故的處理及落實“四不放過”原則的，扣2～8分。查公司制度文本，查公司事故上報及結(jié)案情況記錄155安全生產(chǎn)應急救援制度公司未制定事故應急救援預案制度的，扣15分；事故應急救援預案無針對性的，扣2～8分；未按規(guī)定制定演練計劃并實施的，扣5分；未按預案建立應急救援組織、未落實救援人員和救援物資的，扣5分。查公司應急預案的編制，應急隊伍建立情況以相關(guān)演練記錄，物資配備情況156環(huán)境因素管理制度公司未建立環(huán)境因素辨識評價方法及環(huán)境因素管理制度的，扣15分；管理制度中未體現(xiàn)風險分級管控管理要求的，扣2～8分；未針對識別評價出的危險源制定管控措施或措施不能有效消除事故隱患的，扣2～8分。查環(huán)境因素辨識評價管理制度，查重大環(huán)境因素清單及控制措施，查管理是否體現(xiàn)風險分級管控157宣傳管理企業(yè)未建立安全生產(chǎn)宣傳教育制度及檢舉曝光制度的，扣10分；未按規(guī)定落實宣傳教育及檢舉曝光安全違法違規(guī)、不作為等安全行為的，扣2～8分；未按規(guī)定落實宣傳工作，樹立安全先進榜樣，營造全員安全管理氛圍的，扣2～8分。查安全生產(chǎn)宣傳教育制度、安全生產(chǎn)檢舉曝光制度文本，企業(yè)宣傳教育和檢舉曝光視頻資料或公示資料10分項評分100評分員：年月日表B-3安全技術(shù)管理評分表序號評定項目評分標準評分方法應得分扣減分實得分1法規(guī)標準和操作規(guī)程配置公司未配備與生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)容相適應的現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)程的，扣20分；配備不齊全的，扣5-10分；公司未配備