事業(yè)部計(jì)劃書

湖北xx集團(tuán)xx事業(yè)部商業(yè)計(jì)劃書組建概述組建目的和意義組建事業(yè)部的目的意義、經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)理念現(xiàn)有業(yè)務(wù)及人員目前已開展的業(yè)務(wù)項(xiàng)目及管理層團(tuán)隊(duì)情況分析組建原則和方案組建事業(yè)部的原則、方法和進(jìn)度安排業(yè)務(wù)描述產(chǎn)品與服務(wù)描述（做什么）業(yè)務(wù)范圍梳理和界定，產(chǎn)品/服務(wù)的規(guī)劃定義，產(chǎn)品技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)目標(biāo)市場(chǎng)及預(yù)測(cè)（為什么做）行業(yè)歷史與前景，市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來3年市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)（怎么做）產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)及團(tuán)隊(duì)來源，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入計(jì)劃；產(chǎn)品生產(chǎn)方式、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量保證、成本控制等市場(chǎng)營(yíng)銷與競(jìng)爭(zhēng)（怎么贏，為什么能贏）制定目標(biāo)市場(chǎng)策略、營(yíng)銷組合策略和銷售激勵(lì)機(jī)制，確定合適的競(jìng)爭(zhēng)和合作策略，提高市場(chǎng)占有率組織架構(gòu)事業(yè)部工作職能事業(yè)部對(duì)公司應(yīng)當(dāng)履行的業(yè)務(wù)及管理職能事業(yè)部組織架構(gòu)事業(yè)部治理結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu)部門及崗位職權(quán)事業(yè)部?jī)?nèi)部部門設(shè)置及崗位職責(zé)管理體系日常管理制度事業(yè)部日常制度體系設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理流程事業(yè)部業(yè)務(wù)管理流程設(shè)計(jì)薪酬激勵(lì)機(jī)制事業(yè)部績(jī)效考核、利潤(rùn)分紅、股權(quán)激勵(lì)機(jī)制發(fā)展規(guī)劃三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃事業(yè)部三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃2015年度目標(biāo)計(jì)劃事業(yè)部2015年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度事業(yè)部重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排財(cái)務(wù)預(yù)算事業(yè)部人員預(yù)算未來3年的事業(yè)部的人員規(guī)模預(yù)測(cè)事業(yè)部成本預(yù)算未來3年的事業(yè)部的運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算產(chǎn)值與利潤(rùn)預(yù)算未來3年的銷售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率分析風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及控制事業(yè)部運(yùn)營(yíng)可能出現(xiàn)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及擬采取控制措施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及控制事業(yè)部運(yùn)營(yíng)可能出現(xiàn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及擬采取控制措施管理風(fēng)險(xiǎn)及控制事業(yè)部運(yùn)營(yíng)可能出現(xiàn)的管理風(fēng)險(xiǎn)及擬采取控制措施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及控制事業(yè)部運(yùn)營(yíng)可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及擬采取控制措施篇二：商業(yè)視頻事業(yè)部計(jì)劃書多媒體事業(yè)部計(jì)劃書多媒體事業(yè)部2012-5-30保密須知本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于xxx有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于xxx有限公司內(nèi)部有限授權(quán)許可人閱讀、使用。前言多媒體事業(yè)部從最初的想法到現(xiàn)在“無線城市”推廣服務(wù)支撐平臺(tái)的項(xiàng)目建設(shè)，經(jīng)歷了從點(diǎn)到線再到面的發(fā)展過程，為了更加明確事業(yè)部未來的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，明確企業(yè)發(fā)展的近期、中期、遠(yuǎn)期目標(biāo)，特制定此計(jì)劃書，從而促進(jìn)事業(yè)部的可持續(xù)發(fā)展。本計(jì)劃書遠(yuǎn)期目標(biāo)適用期限為2014年12月。第一章多媒體事業(yè)部業(yè)務(wù)介紹1.1多媒體事業(yè)部業(yè)務(wù)介紹在信息技術(shù)高度發(fā)達(dá)的今天，城市信息化成為信息技術(shù)發(fā)展的焦點(diǎn)。我們的目標(biāo)是能夠幫助政府、運(yùn)營(yíng)商有效的推進(jìn)城市信息化，深度開發(fā)利用信息資源，探索多種方式的信息服務(wù)模式，使社會(huì)各界能夠方便、快捷、低成本獲取信息和服務(wù)。自從美國(guó)費(fèi)城于2004年提出建設(shè)“無線城市”以來，“無線城市”開始迅速發(fā)展、擴(kuò)張，并得到廣泛認(rèn)可。中國(guó)移動(dòng)“無線城市”的規(guī)模發(fā)展任務(wù)擺在眼前，如何通過深度運(yùn)營(yíng)，提高用戶滲透率和使用頻次，提高客戶粘性，不僅占領(lǐng)政府“智慧城市”建設(shè)的先機(jī)，同時(shí)真正成為城市市民不可或缺的、值得信賴的生活助手，成為中國(guó)移動(dòng)從上到下面臨的問題?；谂c中國(guó)移動(dòng)建立的多年合作關(guān)系，針對(duì)中國(guó)移動(dòng)“無線城市”面臨的問題，總結(jié)提出“無線城市推廣服務(wù)支撐平臺(tái)”建設(shè)項(xiàng)目。通過無線城市推廣服務(wù)支撐平臺(tái)的建設(shè)，結(jié)合該項(xiàng)目信息終端的設(shè)備，提供最簡(jiǎn)單、快速、便捷的“無線城市”業(yè)務(wù)應(yīng)用體驗(yàn)，構(gòu)建智慧型的人機(jī)信息交互，從而增強(qiáng)客戶體驗(yàn)興趣，提高客戶使用頻率，培養(yǎng)客戶使用習(xí)慣。項(xiàng)目推廣建設(shè)同時(shí)承載多媒體推廣、廣告業(yè)務(wù)宣傳等輔助營(yíng)銷渠道，通過建立內(nèi)容播控管理系統(tǒng)，使之成為中國(guó)移動(dòng)重要的對(duì)外宣傳渠道之一。多媒體播控管理系統(tǒng)的建設(shè)，同樣是中國(guó)移動(dòng)目前需要重點(diǎn)發(fā)展和規(guī)范的輔助營(yíng)銷渠道。為加強(qiáng)營(yíng)業(yè)廳宣傳的信息化、集中化、無紙化管理，進(jìn)一步推動(dòng)營(yíng)業(yè)廳低成本高效運(yùn)營(yíng)，中國(guó)移動(dòng)將對(duì)營(yíng)業(yè)廳各類多媒體展示設(shè)備進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，集中統(tǒng)一管理多媒體展示設(shè)備上的媒體內(nèi)容展示和播控策略，有效改善營(yíng)業(yè)廳各類展示設(shè)備的宣傳效果，提高營(yíng)業(yè)廳產(chǎn)品與業(yè)務(wù)的營(yíng)銷能力。多媒體事業(yè)部的業(yè)務(wù)包含無線城市推廣服務(wù)支撐平臺(tái)的搭建、支撐、運(yùn)營(yíng)；信息交互終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)；多媒體內(nèi)容播控管理系統(tǒng)及其系統(tǒng)集成；多媒體發(fā)布運(yùn)營(yíng)外包服務(wù)；多媒體內(nèi)容播控時(shí)段有償發(fā)布；素材付費(fèi)提供服務(wù)。商業(yè)目標(biāo)：運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、信息交互終端產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、廣告內(nèi)容制作。1.2盈利模式項(xiàng)目主要業(yè)務(wù)為以下五類：自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟件無線城市推廣服務(wù)支撐平臺(tái)（由北京郵電大學(xué)協(xié)助開發(fā)）信息終端設(shè)備及系統(tǒng)集成設(shè)備機(jī)頂盒、led、海報(bào)機(jī)、液晶、外購(gòu)軟件、中間件等采購(gòu)及系統(tǒng)集成。平臺(tái)支撐平臺(tái)的研發(fā)、軟件開發(fā)，后期平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)；信息終端的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及后期維護(hù)、管理；內(nèi)容信息編排、發(fā)布、管理等。時(shí)段有償發(fā)布為手機(jī)廠家，3g應(yīng)用業(yè)務(wù)（移動(dòng)自有業(yè)務(wù)外）提供信息的有償發(fā)布。素材付費(fèi)提供服務(wù)指經(jīng)過格式化的，單個(gè)的，原子級(jí)的多媒體內(nèi)容實(shí)體，內(nèi)容類型可以為文本、圖片、音頻、視頻、網(wǎng)絡(luò)流媒體或其它類型多媒體素材。素材具有全局統(tǒng)一id、素材描述、素材名稱、素材創(chuàng)建者、創(chuàng)建時(shí)間、創(chuàng)建類別等信息。其中，第一、二、三類業(yè)務(wù)是事業(yè)部現(xiàn)階段的主要營(yíng)收來源，第四、五類業(yè)務(wù)是事業(yè)部未來主要營(yíng)收來源。篇三：xx事業(yè)部(子公司)2013年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書廣東盛路通信科技股份有限公司xx事業(yè)部（子公司）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書（2013年）部門名稱編制審核批準(zhǔn)日期目錄一、2013年xx事業(yè)部（子公司）的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)...........................1二、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的計(jì)劃措施........................................................................1營(yíng)銷計(jì)劃..............................................................................................1營(yíng)銷基本目標(biāo).....................................................................................................11.2市場(chǎng)營(yíng)銷策略（5個(gè)方面）..............................................................................21.3舉措與支撐項(xiàng)目.................................................................................................21.4營(yíng)銷計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn).............................................................................2產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃.......................................................................................3產(chǎn)品研發(fā)的基本目標(biāo).........................................................................................32.2產(chǎn)品研發(fā)策略.....................................................................................................32.3舉措與支撐項(xiàng)目..................................................................................................32.4產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn).....................................................................4采購(gòu)計(jì)劃..............................................................................................4采購(gòu)的基本目標(biāo).................................................................................................43.2采購(gòu)策略.............................................................................................................43.3舉措與支撐項(xiàng)目..................................................................................................43.4采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn).............................................................................5生產(chǎn)計(jì)劃..............................................................................................5生產(chǎn)的基本目標(biāo).................................................................................................54.2生產(chǎn)策略.............................................................................................................54.3舉措與支撐項(xiàng)目..................................................................................................54.4生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn).............................................................................5運(yùn)營(yíng)支撐計(jì)劃.......................................................................................6hr計(jì)劃............................................................................................................6基本目標(biāo).........................................................................................................65.1.2hr策略...........................................................................................................65.1.3規(guī)劃與支撐項(xiàng)目...............................................................................................65.1.4實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)...........................................................................................6流程優(yōu)化計(jì)劃.....................................................................................................7基本目標(biāo).........................................................................................................7策略................................................................................................................75.2.3規(guī)劃與支撐項(xiàng)目...............................................................................................75.2.4實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)...........................................................................................7質(zhì)量計(jì)劃.............................................................................................................7質(zhì)量基本目標(biāo)..................................................................................................75.3.2質(zhì)量策略.........................................................................................................85.3.3規(guī)劃與支撐項(xiàng)目...............................................................................................85.3.4質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn).............................................................................8一、2013年xx事業(yè)部（子公司）的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)注：年度目標(biāo)為事業(yè)部（子公司）總經(jīng)理負(fù)責(zé)，由市場(chǎng)部門和事業(yè)部，經(jīng)營(yíng)委員會(huì)共同協(xié)商制定。二、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的計(jì)劃措施營(yíng)銷計(jì)劃營(yíng)銷基本目標(biāo)注：指標(biāo)由市場(chǎng)部和事業(yè)部（子公司）共同制定，并與經(jīng)營(yíng)委員會(huì)溝通。單位：萬元，人民幣市場(chǎng)營(yíng)銷策略（5個(gè)方面）1）市場(chǎng)狀況2）競(jìng)爭(zhēng)分析3）產(chǎn)品策略：描述事業(yè)部要重點(diǎn)作的產(chǎn)品，以及產(chǎn)品發(fā)展方向。4）價(jià)格策略：描述事業(yè)部在產(chǎn)品方面針對(duì)不同客戶價(jià)格，包括成本定價(jià)，競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)，客戶導(dǎo)向定價(jià)等。5）渠道策略：描述事業(yè)部的產(chǎn)品渠道選擇方向，直供，代理等方式，和客戶選擇有關(guān)。舉措與支撐項(xiàng)目<把目標(biāo)落實(shí)到具體的舉措和支撐項(xiàng)目上，是更加具體的執(zhí)行計(jì)劃，通過項(xiàng)目運(yùn)作和過程監(jiān)控，保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。>項(xiàng)目格式如下：營(yíng)銷計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)篇四：非標(biāo)事業(yè)部商業(yè)計(jì)劃書東莞市亞昊自動(dòng)化科技有限公司非標(biāo)自動(dòng)化事業(yè)部李剛/2015-6-30公司簡(jiǎn)介東莞市鳳崗香港富井機(jī)器人有限公司(東莞市亞昊自動(dòng)化科技有限公司）于1998年成立，本公司專業(yè)制造及經(jīng)營(yíng)富井牌智慧型注塑機(jī)專用機(jī)械手、升降臺(tái)、輸送帶等周邊配件，以及為注塑生產(chǎn)工場(chǎng)提高自動(dòng)化生產(chǎn)能力、提高生產(chǎn)穩(wěn)定性并適當(dāng)減少工人，從而使注塑生產(chǎn)工廠更富有市場(chǎng)竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)；同時(shí)從事機(jī)械手保養(yǎng)及改造維修服務(wù)，在生產(chǎn)自動(dòng)化配合方面有資深的工作經(jīng)驗(yàn)，大陸公司配有優(yōu)秀的技術(shù)人員，能獨(dú)立處理各種技術(shù)故障。2015年1月成立旗下非標(biāo)自動(dòng)化事業(yè)部，經(jīng)過多年的耕耘和發(fā)展，現(xiàn)公司已發(fā)展成為集研發(fā)設(shè)計(jì)、組裝制造、銷售、培訓(xùn)、服務(wù)一體的專業(yè)自動(dòng)化公司，具有高度垂直整合制造能力，向客戶提供自動(dòng)化生產(chǎn)的完整解決方案。立足于專業(yè)化定位，成為世界領(lǐng)先的自動(dòng)化裝備研發(fā)基地，是非標(biāo)事業(yè)部持續(xù)追求的目標(biāo)。非標(biāo)事業(yè)部位于廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)竹塘村麻鋪坳工業(yè)區(qū)13號(hào)，且擁有廠房面積達(dá)3000平方米，有核心的機(jī)械、電氣研發(fā)部門，先進(jìn)的機(jī)加工車間，裝配調(diào)試車間。且我們擁有一支朝氣蓬勃、高素質(zhì)的設(shè)計(jì)隊(duì)伍，技術(shù)力量雄厚，配套設(shè)施齊全，具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)及生產(chǎn)能力；我們有自己的激光實(shí)驗(yàn)室、視覺技術(shù)實(shí)驗(yàn)室、多軸控制機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室、工控實(shí)驗(yàn)室、無塵車間，能在客戶要求時(shí)間內(nèi)為客戶研發(fā)出他們所需求的產(chǎn)品；我們有先進(jìn)的生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備，二次元、三次元、光學(xué)試驗(yàn)測(cè)試平臺(tái)，cnc加工中心，銑床，車床，磨床，能為產(chǎn)品的生產(chǎn)提供符合質(zhì)量要求的加工件產(chǎn)品；我們有先進(jìn)的信息管理系統(tǒng)，金蝶k3/epr、plm、crm管理系統(tǒng)，為公司數(shù)據(jù)處理，信息保護(hù)提供了高效、安全的支持平臺(tái)；我們將以強(qiáng)大的技術(shù)力量和開發(fā)能力為顧客制造更優(yōu)秀的產(chǎn)品，能為客戶從產(chǎn)品的構(gòu)思→方案→建?！鰣D→加工→組裝→調(diào)試→售后服務(wù)，提供給客戶一整套的解決方案；核心業(yè)務(wù)——工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器視覺、高端智能自動(dòng)化集成系統(tǒng)、測(cè)試設(shè)備、嵌入式控制軟件、mes系統(tǒng)（生產(chǎn)過程執(zhí)行管理系統(tǒng)）；事業(yè)部愿景——讓用戶制造產(chǎn)品更輕松；使命——讓人去做更有創(chuàng)造性的工作；經(jīng)營(yíng)理念：始終秉承“安全，創(chuàng)新，可靠，穩(wěn)定”“節(jié)約人工”“精益生產(chǎn)”的開發(fā)原則，為客戶提供專業(yè)，科學(xué)的非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備.目的：提高制造業(yè)客戶生產(chǎn)效率，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，改善人工勞動(dòng)強(qiáng)度，降低職業(yè)病發(fā)率。愿望：成為珠三角非標(biāo)自動(dòng)化領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)，確保一流的設(shè)備，一流的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，一流的售后服務(wù)，一流的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。發(fā)展方向：一類；手機(jī)3c數(shù)碼產(chǎn)品二類；汽車/產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域三類；食品快消品核心價(jià)值：安全，創(chuàng)新，可靠，穩(wěn)定。使命：做珠三角最專業(yè)的非標(biāo)自動(dòng)化集成商企業(yè)精神：客戶所需,我們所想!高管核心團(tuán)隊(duì)介紹；非標(biāo)事業(yè)部商業(yè)擴(kuò)展計(jì)劃商業(yè)目的；自2014年以來，東莞全面啟動(dòng)“機(jī)器換人”計(jì)劃，目前東莞已有六成工業(yè)企業(yè)陸續(xù)開展“機(jī)器換人”。自2014年開始，東莞推出“機(jī)器換人”專案，政府出資6億元人民幣支持當(dāng)?shù)毓S進(jìn)行生產(chǎn)線升級(jí)，計(jì)劃每年1200萬元鼓勵(lì)企業(yè)開展“機(jī)器換人”，將機(jī)器人引入工廠。去年以來，東莞全面啟動(dòng)“機(jī)器換人”計(jì)劃，目前東莞已有六成工業(yè)企業(yè)陸續(xù)開展“機(jī)器換人”。今年3月24日，廣東省智能機(jī)器人研究院正式在東莞揭牌，為東莞機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展搶占了先機(jī)。據(jù)東莞市科技局統(tǒng)計(jì)，2014年東莞高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)達(dá)755家，居全省地級(jí)市首位。高新技術(shù)產(chǎn)品出口額占全市出口總額的37.6%，對(duì)全市出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為47.3%。這些顛覆了外界對(duì)東莞的傳統(tǒng)印象。響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，抓住地方政府扶持制造型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司多年自動(dòng)化行業(yè)領(lǐng)域資源與技術(shù)實(shí)力，未來3-5年打造珠三角工業(yè)機(jī)器人，非標(biāo)自動(dòng)化標(biāo)桿企業(yè)。市場(chǎng)定位；a類手機(jī)3c產(chǎn)品領(lǐng)域b類汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域c類食品快消品亮點(diǎn)優(yōu)勢(shì)工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器視覺、高端智能自動(dòng)化集成系統(tǒng)、測(cè)試設(shè)備、嵌入式控制軟件、mes系統(tǒng)，掌握核心技術(shù)，優(yōu)秀的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)打造一條龍產(chǎn)業(yè)鏈解決方案，有數(shù)十個(gè)行業(yè)領(lǐng)域成功合作案例。團(tuán)隊(duì)組建；架構(gòu)：銷售經(jīng)理→銷售工程師---業(yè)務(wù)助理2015年7月－8月預(yù)計(jì)組建4人團(tuán)隊(duì)。銷售經(jīng)理1人，銷售工程師3人【手機(jī)3c領(lǐng)域一名，汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域一名，快消品重復(fù)消費(fèi)品（如農(nóng)夫山泉，哇哈哈，達(dá)能益力）一名，共四人團(tuán)隊(duì)小組。業(yè)務(wù)助理前期可由其他部門同事兼任，銷售目標(biāo)分解及計(jì)劃的制定1、銷售按行業(yè)領(lǐng)域劃分：手機(jī)3c領(lǐng)域，汽車領(lǐng)域，快消品領(lǐng)域(1)都可以開展以東莞為中心的周邊客戶群體。各自負(fù)責(zé)不同領(lǐng)域客戶群體。2、銷售目標(biāo)：公司年度銷售目標(biāo)600-800萬元，分解到每個(gè)銷售小組100萬元。銷售經(jīng)理銷售目標(biāo)400萬2015.7-2016.7------團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)600-800萬【基礎(chǔ)階段】第一年2016.7-2017.7------團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)1000-1500萬【上升階段】第二年五年戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃2017.7-2020.7------團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)1.5--2個(gè)億【飛速發(fā)展上市階段】第一年起步階段融資---100萬第二年上升階段融資---200萬未來五年累計(jì)融資-----1000萬篇五：強(qiáng)化事業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書1強(qiáng)化事業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書一、市場(chǎng)及行業(yè)狀況概述隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和人民生活水平的不斷提高、建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、家庭裝修的持續(xù)升溫、國(guó)家對(duì)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的政策支持等，都給我國(guó)地板業(yè)的發(fā)展帶來了巨大商機(jī)?，F(xiàn)代居民的家裝模式已由生活質(zhì)量型全面替代了溫飽型，而木地板因其健康環(huán)保、自然舒適、價(jià)格適中越來越被消費(fèi)者所接受。中國(guó)已經(jīng)成為世界第一木地板生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，木地板行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，每年均以20%左右的速度增長(zhǎng)。2009年下半年以來，全球經(jīng)濟(jì)回暖，樓市開始活躍，提升了消費(fèi)者裝修的需求和信心，木地板市場(chǎng)需求由平穩(wěn)趨向旺盛。此外，目前我國(guó)大城市住宅木地板平均普及率為25%左右，中型城市約為10%左右，隨著城市化進(jìn)程的深入以及新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快，未來木地板產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展空間將非常廣闊。隨著國(guó)內(nèi)建筑、裝飾行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，木地板市場(chǎng)將保持一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期的發(fā)展周期。同時(shí)，木地板行業(yè)進(jìn)入門檻低，魚龍混雜、企業(yè)眾多，全行業(yè)共有5000多家企業(yè)，其中以小型企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度較低，各企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務(wù)參差不齊。一定程度上給行業(yè)及區(qū)域內(nèi)企業(yè)帶來了不利影響。當(dāng)前，木地板市場(chǎng)處于散點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)向塊狀市場(chǎng)發(fā)展的過程。雖然真正的寡頭品牌還未形成，但以圣象、大自然為代表的強(qiáng)勢(shì)品牌的全國(guó)性擴(kuò)張，導(dǎo)致行業(yè)馬太效應(yīng)愈加明顯。隨著競(jìng)爭(zhēng)的不斷激烈，未來地板行業(yè)肯定面臨洗牌，大批中小地板企業(yè)或?qū)⒃诟?jìng)爭(zhēng)中消失，或被整合兼并，成為大品牌的oem工廠。面對(duì)新時(shí)期下機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的大環(huán)境，未來公司如何調(diào)整自己的業(yè)務(wù)組合、如何改善自己的內(nèi)部管理、如何擴(kuò)大市場(chǎng)份額、進(jìn)一步縮小與競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)桿的差距，如愿成為行業(yè)領(lǐng)先、國(guó)際知名的優(yōu)秀品牌，這一切都建立在正確的企業(yè)戰(zhàn)略引導(dǎo)之下，事關(guān)企業(yè)生存與發(fā)展，是目前公司需重點(diǎn)關(guān)注和亟待解決的重大課題。市場(chǎng)容量截止2007年，行業(yè)連續(xù)12年持續(xù)增長(zhǎng)，2007年產(chǎn)量達(dá)到3.61億m2，其中以強(qiáng)化地板增長(zhǎng)最大，所占市場(chǎng)份額也最大，2007年占到整體市場(chǎng)的60%；2008年，在連續(xù)12年上漲后首次下降，我國(guó)地板生產(chǎn)企業(yè)銷售量約3.44億m2，這是地板生產(chǎn)企業(yè)銷售量在持續(xù)12年連續(xù)上升后，首次出現(xiàn)下降，發(fā)展遇到了瓶頸，主要原因有以下幾點(diǎn)：a、受全球金融危機(jī)影響，出口嚴(yán)重受挫。b、國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，成交量萎縮，地板內(nèi)銷市場(chǎng)平淡。c、自07年下半年開始，原材料漲價(jià)的幅度開始加劇。d、人工成本的上漲對(duì)勞動(dòng)密集型的地板業(yè)的打擊也是空前。e、不斷上漲的cpi，影響了購(gòu)買力。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)的數(shù)據(jù)，2007年全國(guó)商品住宅銷售面積6.9億㎡；2009年1月6日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部新聞發(fā)布會(huì)的公布的數(shù)據(jù)，2008年全年商品住宅銷售面積約5億㎡，比2007年明顯下降；根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最近公布的2009年1月-7月全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)，房屋銷售面積4.17億㎡,同比增長(zhǎng)37.1%。根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)發(fā)布的《2009年國(guó)內(nèi)地板市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查報(bào)告》，選用地板的消費(fèi)者占75%，另有一部分消費(fèi)者，會(huì)選擇瓷磚等其它地面裝飾材料。按照這個(gè)數(shù)據(jù)，僅僅在2009年1-7月，地板市場(chǎng)就有4.17億㎡×75%≈3.13億㎡銷售量，已經(jīng)快達(dá)到2008年一年的份額。如果按照180元/㎡（地板價(jià)格見后面的“主要品種”）的價(jià)格保守計(jì)算，則2009年1-7月，就有563億的市場(chǎng)總量，“蛋糕”非常之大。整體市場(chǎng)集中度低，品牌產(chǎn)品份額總額不大；產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)能力較弱，核心技術(shù)掌握不足。中國(guó)地板行業(yè)的品牌集中度不高，知名品牌銷量?jī)H占市場(chǎng)份額的40%，尚無具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和全球影響力的知名品牌。由于缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，帶來的利潤(rùn)空間小，導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)資金的后備不足，創(chuàng)新能力弱，形成非良性循環(huán)。中國(guó)木地板生產(chǎn)企業(yè)的科技投入僅占銷售收入的1．6%，這是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。地板行業(yè)發(fā)展階段第一階段：自然競(jìng)爭(zhēng)階段（1994至2005年）?在中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)的大背景下，得益于城市化進(jìn)程和房地產(chǎn)行業(yè)快速發(fā)展，地板行業(yè)在過去的14年間保持了快速成長(zhǎng)。?在這個(gè)階段，競(jìng)爭(zhēng)屬于原始狀態(tài)，市場(chǎng)進(jìn)入門檻低，參與企業(yè)數(shù)量眾多，這一時(shí)期進(jìn)入地板領(lǐng)域的企業(yè)大都獲得了高速發(fā)展。第二階段：充分競(jìng)爭(zhēng)階段（2005至2012年左右）?地板行業(yè)增速逐步放緩，行業(yè)整體出現(xiàn)供過于求的局面，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)更加慘烈。?進(jìn)入門檻開始提高，參與企業(yè)眾多，品牌集團(tuán)逐步呈現(xiàn)。?行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)逐漸發(fā)展為資本和產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)，資本和資源的作用越來越突出，市場(chǎng)逐步開始向優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜。第三階段：寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段各類產(chǎn)品占比實(shí)木復(fù)合地板增長(zhǎng)速度最快，強(qiáng)化地板市場(chǎng)份額最大，實(shí)木地板產(chǎn)量保持穩(wěn)定。強(qiáng)化地板的發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)增速放緩，供過于求，外貿(mào)不景氣及國(guó)家宏觀調(diào)控等原因，強(qiáng)化地板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加殘酷；具有核心競(jìng)爭(zhēng)力（品牌、產(chǎn)品或其他優(yōu)勢(shì)）的企業(yè)會(huì)更有后勁；對(duì)上游資源的控制成為地板行業(yè)的趨勢(shì)，比如圣象（宏耐）、升達(dá)、永林藍(lán)豹、吉象等；市場(chǎng)涌現(xiàn)出來的后起之秀將會(huì)是高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)、高科技