風險管控及隱患排查治理實施方案

山東磐金鍛造機械有限公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案為貫徹落實省政府辦公廳《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》(魯政辦字〔2016〕36號、省政府安委會辦公室《關于印發(fā)加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案的通知》(魯安辦發(fā)〔2016〕10號要求,加快推進公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系(以下簡稱兩個體系建設工作,建立安全生產事故預防長效機制,制定本方案。1指導思想以科學發(fā)展觀為指導,以促進公司規(guī)范穩(wěn)定健康和可持續(xù)發(fā)展為目的,規(guī)范各單位內部控制,促進各單位全面風險管理為重點,有計劃、有步驟的推進兩體系建設的全面開展,加強全面風險管理工作,切實提高公司的風險管理水平和隱患排查治理能力。2任務目標力爭用一年時間,全面建成較為完善、有效運行的風險分級管控和隱患排查治理體系,并實現(xiàn)信息化管控,逐步形成點線面有機結合、標準化信息化共同支撐的風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系。工作原則及步驟:第一步:由公司組織全公司班組長以上人員學習兩體系相關內容;各單位自行組織全員學習。第二步:各單位按照手冊對本單位的風險點進行辨識,將風險點進行分級上報安環(huán)科。第三步:安環(huán)科根據各單位上報的對全公司的風險點進行辨識、分級,制定相應的治理和管控方案進行分級管理,制作標示牌懸掛,做好培訓。第四步:治理完善階段第五步:持續(xù)改進階段3術語及定義3.1安全生產事故隱患:簡稱事故隱患,是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、管理上的缺陷。3.2隱患的分類:事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。3.2.1一般事故隱患:指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患;3.2.2重大事故隱患:指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產停業(yè),并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。風險分級:按照危險程度分為1、2、3、4級(1級最危險,依次降低;1級為公司級,由安環(huán)科等職能科室與車間共同管控;2級為車間級,由車間及安環(huán)科級共同管控;3級為班組級,由班組及車間共同管控;4級為崗位級,由崗位人員及班組共同管控。4引用文件4.1《安全生產法》4.2國家安監(jiān)總局令第16號《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》4.3魯安發(fā)【2016】16號及濰安辦字【2016】21號4.4冶金行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊5、組織機構成立公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作領導機構,負責兩體系建設的全面組織調度以及組織各單位實施安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作,負責日常安全生產隱患排查治理、監(jiān)督檢查和考核工作:6、職責及分工6.1董事長:是公司安全生產的第一責任人,對落實本單位安全生產主體責任全面負責。組織建立安全生產風險管控機制,督促、檢查安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患,定期組織召開“兩體系”建設進度會議,并組織制定體系建設的進度計劃,做好各類相關工作的部署和安排,負責組織制定相應事故的應急救援預案,并保證各項安全生產的安全投入,貫徹落實相關的安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章和標準。6.2分管副總:協(xié)助董事長做好公司兩體系建設的各項完善工作,是分管區(qū)域安全生產工作的第一責任人,對分管范圍內的安全生產工作負直接領導責任。全力支持安環(huán)科開展兩體系建設工作,并督促落實相關工作的進展情況,做到全面掌控,督促落實各相關單位全體員工對兩體系建設的學習情況,嚴格按照上級領導部門的要求完善各類工作。6.3安環(huán)科:負責組織公司級綜合性檢查,制定綜合安全檢查表,并督促二級單位及時對隱患進行治理。負責組織制定相應的實施方案、應急預案及制度,對各單位風險管控措施進行監(jiān)督落實;加強員工的安全培訓以及“一企一冊”的填報備案。對公司級風險管控點做到定期檢查。對各個風險控制點懸掛警示標示及相應的應急處置措施。6.4設備科:負責公司設備設施(含特種設備、安全設施、動力介質、構建筑物等專業(yè)安全檢查,組織制訂專業(yè)安全檢查表,并督促二級單位及時對設備隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控的設備設施加大日常的巡點檢,做好維護保養(yǎng),確保安全運行。對相應的公司級風險管控點做到定期檢查。6.5供電科:負責公司電氣設備設施(含安全設施等專業(yè)安全檢查,組織制訂專業(yè)安全檢查表,并督促二級單位及時對電氣隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控的電氣設施加大日常的巡點檢,做好維護保養(yǎng),確保安全運行。對相應的公司級風險管控點做到定期檢查。6.6各單位:負責組織本單位安全隱患的檢查及監(jiān)控、風險排查分級及車間班組級風險點的管理。對本單位的車間級風險點要做到定期巡查,監(jiān)督好班組及崗位級風險點的檢查情況,記錄存檔。6.7班組級崗位:對確定的班組級、崗位級風險控制點要做到每班巡查,做好記錄存檔。6.8排查范圍6.8.1各單位應制訂風險點和安全隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等,按照排查方案開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查。6.8.2風險及隱患排查的范圍應包括所有生產經營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和作業(yè)活動。6.8.3各種安全檢查均應編制相應的安全檢查表,安全檢查表包括檢查項目或內容、檢查標準或依據、檢查方法、檢查結果等內容。6.8.4隱患單位對排查出的風險及隱患進行分析、匯總,建立臺賬,并將風險及隱患信息和整改方案及時上報公司主管部門備案。6.8.5對于檢查出的一般事故隱患,隱患單位按照“定負責人、定整改措施、定整改期限”三定原則及時整改。6.8.6對檢查出的重大風險及事故隱患點,由各單位主要負責人組織制定并實施風險及事故隱患治理方案。重大風險及事故隱患治理方案應當包括以下內容:(一治理的目標和任務;(二采取的方法和措施;(三經費和物資的落實;(四負責治理的機構和人員:(五治理的時限和要求:(六安全措施和應急預案。對排查出的風險點,按照危險程度做好分級,編制風險點登記表,應包含以下內容:(一風險點名稱及風險點的詳細位置;(二誘發(fā)的事故類型及傷亡/財產損失預測;(三風險等級及管控責任部門;(四采取的管控措施;(五存在的隱患情況;(六應急處置主要措施。6.8.7在風險及隱患治理過程中,隱患責任單位應當制定相應的治理措施,治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施,并及時上報公司主管部門備案。6.8.8公司無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,公司安委會應當及時向當?shù)卣?、安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括:(一隱患的現(xiàn)狀及其產生原因:(二隱患的危害程度和整改難易程度分析;(三隱患的治理方案。對物質技術條件暫時不具備整改的重大隱患,必須采取應急的防范措施,并納入計劃,限期解決或停產。6.8.9各組織檢查的單位應定期對事故隱患的整改完成情況進行驗證和效果評估,公司安委會負責組織相關人員對重大隱患整改情況進行驗收,并形成驗收報告。6.8.10重大風險及事故隱患治理完