【設(shè)計院管理】設(shè)計院質(zhì)量手冊

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1院況簡介

2手冊簡介

2.1范圍和選用領(lǐng)域

2.1.1本手冊闡述了設(shè)計院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是描述質(zhì)量體系，履行各項質(zhì)量活

動的基本文件，要求每一項與質(zhì)量有關(guān)的活動都按規(guī)定的程序進行，確保向顧客/業(yè)主

提供合格產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2.1.2本手冊適用于設(shè)計院承接的各類工業(yè)與民用建筑工程設(shè)計、市政工程設(shè)計、巖土工

程勘察、工程測量和建設(shè)咨詢項目以及如“1院況簡介”所述內(nèi)容。

2.1.3本手冊適用于設(shè)計院內(nèi)部的質(zhì)量管理，也可作為向顧客/業(yè)主提供質(zhì)量保證能力的

依據(jù)。

2.1.4由于工程設(shè)計和設(shè)計前期咨詢不包括后續(xù)的旅工建設(shè)安裝過程，目施工建設(shè)安裝質(zhì)

量由其他相關(guān)組織負責飛巖土工程勘察和測量的外業(yè)各過程的結(jié)果和勘察內(nèi)業(yè)成果通常

都可由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，故將7.5.2條款刪除。

2.2編制依據(jù)

2.2.1本手冊編制依據(jù)為GB/T19000-2008—IS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)

語》flGB/T19001-2008—IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》標準。

2.2.2本手冊遵守國家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)相關(guān)標準。

2.3術(shù)語和定義

2.3.1設(shè)計院質(zhì)量手冊采用GB/T19000-2008—IS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)

語》給出的術(shù)語和定義。

3手冊管理

3.1質(zhì)量手冊由設(shè)計院科技管理部-質(zhì)量管理室負責編制和修改，經(jīng)管理者代表審核，院

長批準后，以正式文件向全院發(fā)布實施。

3.2質(zhì)量手冊經(jīng)批準發(fā)布后，應(yīng)標明版本號，放在院網(wǎng)中，各部門可直接在院網(wǎng)上查閱。

質(zhì)量手冊部分內(nèi)容需要更改時，經(jīng)管理者代表批準后，由科技管理部?質(zhì)量管理室負責進

行修改，標明文件更改后的版本號，并將“體系文件更改通知單”發(fā)至各有關(guān)部門。

4質(zhì)?管理體系

4.1總要求

設(shè)計院按照GB/T19001-2008—IS09001：2008標準要求建立、實施并保持文件化的

質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進并保持其有效性.

設(shè)計院的外包過程包括勘察的勞務(wù)外包，有的勘察、設(shè)計專業(yè)有時會發(fā)生外包，計

量儀器要外檢測等。

4.2文件要求

4.2.1總則

質(zhì)量管理體系文件包括：①質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；②質(zhì)量手冊；③質(zhì)量體系程序文

④其他質(zhì)量文件。其中，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1部，質(zhì)量手冊1部，程序文件io

部，其它質(zhì)量文件40部。文件目錄詳見附錄。

4.2.2質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊應(yīng)包括：設(shè)計院質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品類別，涉及的職能/部門、崗

位和場所，以及不適用要求的刪減和刪減的合理性；形成文件的程序或?qū)ζ湟?；表?/p>

質(zhì)量管理體系的相互作用等內(nèi)容。設(shè)計院質(zhì)量手冊是進行質(zhì)量管理，開展各項質(zhì)量活動

的法規(guī)和準則，是設(shè)計院必須長期遵循的質(zhì)量管理體系文件。

4.2.3文件控制

4.23.1院編制《文件控制程序》，控制的文件范圍包括：

a質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程序文件和其他質(zhì)量文件）;

b與工程設(shè)計/咨詢、工程勘察/測量有關(guān)的技術(shù)文件（如工程設(shè)計、工程咨詢、

勘察綱要/工程測量施測綱要及各類成果報告等技術(shù)文件）；

c計算機應(yīng)用軟件；

d與工程設(shè)計/咨詢、工程勘察/測量有關(guān)的外來文件（如顧客提供的設(shè)計基礎(chǔ)資

料、工程地質(zhì)勘察報告；適用的法律法規(guī)，國家、行業(yè)、地方相關(guān)的標準/規(guī)范、標準

圖冊等）；

e、設(shè)計院體系適用的記錄。

42.3.2文件的控制和管理

a組織內(nèi)部編制的文件：

1）發(fā)布前須得到院行政或技術(shù)負責人批準，確保文件是充分和適宜的；

2）文件發(fā)布實施后，在必要時進行評審并更新，按原批準程序再次批準；

3）確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別（如版本號）。

b外來文件：

1）確保外來文件得到識別（如標明收文日期、編號、文件來源，適用的項目等）;

2）控制文件的分發(fā)（如確定分發(fā)范圍、發(fā)放登記等）；

3）識別國家、行業(yè)、地方標準/規(guī)范有效版本，并予以控制。

c文件控制的其它要求：

1）確保文件使用處能得到有關(guān)版本的適用文件；

2）確保文件清晰、易于識別和檢索；

3）防止使用作廢文件，若出于某種目的需保留作廢文件，應(yīng)對這些文件做適當?shù)?/p>

標識。

4.2.4記錄控制

4.2.4.1設(shè)計院制定《記錄控制程序》，規(guī)定了對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留

和處置所需的控制，其記錄包括標準要求的記錄和質(zhì)量管理體系有效運作其他證據(jù)。記

錄應(yīng)準確、完整、統(tǒng)一編目，便于識別和檢索。

5管理職責

5.1管理承諾

院長向所有顧客/業(yè)主及其它相關(guān)方承諾：建立、實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進

保持其有效性，為此應(yīng)該：

5.1.1通過設(shè)計院內(nèi)部，外部的培訓、適當?shù)臅h等設(shè)計院告知全院職工樹立以顧客為

關(guān)注焦點，遵守法律、法規(guī)等質(zhì)量意識，向全院職工傳達滿足顧客/業(yè)主和現(xiàn)行相關(guān)的

法律法規(guī)、標準規(guī)范要求的重要性；

5.1.2制定設(shè)計院的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并將院質(zhì)量目標在各設(shè)計所和相關(guān)職能部門

進行分解展開；

5.13每年按計劃進行管理評審；

5.1.4確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程獲得適宜的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

5.2.1院長和管理者代表指揮和控制與顧客有關(guān)的過程，通過相關(guān)的質(zhì)量活動，確保顧

客的要求得到識別和確定，并轉(zhuǎn)化為建設(shè)項目要求；通過質(zhì)量管理體系的有效運行，持

續(xù)改進和預(yù)防不合格，以增強顧客滿意為目的。

5.2.2副院長按各自分工協(xié)助院長做好以上各項工作。

5.3質(zhì)量方針

工程勘察設(shè)計應(yīng)“安全、實用、經(jīng)濟、美觀”；嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)的法律法規(guī)

和標準規(guī)范；管理符合GB/T19001-2008標準；不斷改進質(zhì)量管理體系，提高設(shè)計與服

務(wù)質(zhì)量，使顧客/業(yè)主滿意。堅持“可持續(xù)發(fā)展”的設(shè)計理念，保護環(huán)境、節(jié)約資源、善

用能源、努力創(chuàng)造人與自然和諧發(fā)展的環(huán)境。

院長在全院范圍內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄇ?，即通過培訓教育、會議、網(wǎng)絡(luò)信息等方式

宣講院的質(zhì)量方針，使全體職工都理解、執(zhí)行并努力為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。在適當

時機（如管理評審時、市場/社會環(huán)境變化可能影響到質(zhì)量方針的適宜性時），對質(zhì)量方

針的持續(xù)適宜性進行評審，包括為保持質(zhì)量方針的適宜性更新質(zhì)量方針。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標

運用GB/T19001-2008標準，院長應(yīng)確保在設(shè)計院的相關(guān)職能和層次上建立可測量

的質(zhì)量目標，并與質(zhì)量方針保持一致v

設(shè)計院不斷改進和完善質(zhì)量管理體系。提高技術(shù)、質(zhì)量、管理水平，強化精品意識

和服務(wù)意識，重視綜合效益，保持國內(nèi)先進水平。

設(shè)計院每年年度質(zhì)量目標值及各設(shè)計所（分院）、各有關(guān)職能部門的質(zhì)量目標值，詳

見“設(shè)計院年度經(jīng)營、質(zhì)量、技術(shù)及資源目標管理對策措施表”、及“各設(shè)計所（分院）年

度經(jīng)營、技術(shù)及質(zhì)量目標管理展開表”。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

院長應(yīng)確保：

5.4.2.1質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足質(zhì)量目標及4.1的要求；

54.2.2在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責、權(quán)限與溝通

5.5.1職責和權(quán)限

5.5.1.1院長確保在質(zhì)量手冊中規(guī)定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的：

a組織機構(gòu)的設(shè)置及其相互關(guān)系（設(shè)計院組織機構(gòu)圖見附圖一）；

b機構(gòu)的職能、職責權(quán)限及其相互關(guān)系（質(zhì)量職能分配表見附表一）。

5.5.1.2院長以制定崗位責任制的方式規(guī)定各部門崗位的設(shè)置及各崗位職責權(quán)限及其相

互關(guān)系，詳見院法定代表人與設(shè)計所（分院）簽訂的承包經(jīng)營合同書和《技術(shù)崗位責任制》。

5.5.1.3院長將以上職責和權(quán)限規(guī)定以文件方式傳達到各相關(guān)部門/職工，使職工理解

并執(zhí)行。

a院長職責

主持全院工作。對院的質(zhì)量工作及質(zhì)量管理體系的策劃過程、組織機構(gòu)的建立和調(diào)

整全面負責；確保院內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；制定院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，

向全院傳達滿足顧客要求和滿足法律法規(guī)、標準規(guī)范要求的重要性，確保全院職工都理

解并貫徹執(zhí)行；主持管理評審，保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；確保資

源的獲得；任命管理者代表；

b經(jīng)營副院長職責

受院長委托：

分管生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；主持對重大工程項目的洽談和與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評

審與溝通工作。負責重大工程方案投標；審查生產(chǎn)計劃及其統(tǒng)計報表。

c行政副院長職責

受院長委托：

分管行政管理工作；主持對專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任、考核、考試工作；

合理調(diào)配人員、人力資源、做好人才流動和全員的繼續(xù)教育；基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理

等工作。

d總工程師職責

受院長委托：

分管科學技術(shù)質(zhì)量管理工作。主持對推進科技進步、科技創(chuàng)新、勘察設(shè)計創(chuàng)優(yōu)、業(yè)

務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)工作并分管信息檔案管理工作和GB/T19001-2008貫標工作。

e院副總工程師、副總建筑師職責

貫徹國家、地方現(xiàn)行的法規(guī)和技術(shù)政策；協(xié)助院總工程師制定院科技發(fā)展規(guī)劃和年

度計劃；審定設(shè)計院的各項技術(shù)規(guī)定、技術(shù)措施和通用圖；分管院級工程設(shè)計和重大科

研項目中的關(guān)鍵技術(shù)；審定院級工程分管專業(yè)的技術(shù)條件、設(shè)計方案、初步設(shè)計文件和

主要施工圖；審定標準設(shè)計、重要科研項目的計劃及試驗方案；主持鑒定科研成果；審

查設(shè)計質(zhì)量檢查報告，提出改進與提高設(shè)計質(zhì)量措施。

f項目總負責人職責：

在分管院長/總工領(lǐng)導下，負責組織和領(lǐng)導所承擔工程項目的設(shè)計工作，參加合同

1方案）評審，確定與項目質(zhì)量特性有關(guān)的目標，簽訂技術(shù)協(xié)議書，按質(zhì)量體系文件的要

求進行質(zhì)量策劃和設(shè)計策劃，編制“設(shè)計進度計劃”和“設(shè)計大綱”。負責組織工程項目

設(shè)計，協(xié)調(diào)各專業(yè)之間的關(guān)系，組織各專業(yè)負責人和設(shè)計人員按規(guī)定要求實施設(shè)計過程質(zhì)

量控制和技術(shù)服務(wù)，參加設(shè)計評審和設(shè)計確認，作好各項準備和記錄工作，并組織實施。

負責工程項目文件資料的收集及歸檔。

g行政管理辦公室職責

負責傳達院的各項行政決議，組織協(xié)調(diào)各項行政事務(wù)，負責院重大事項督辦工作，

負責行政公文的行文、辦文，負責機要保密管理、印鑒管理、對外宣傳及接待、會議組

織及后勤服務(wù)等行政事務(wù)管理工作。下設(shè)總務(wù)室。

后勤服務(wù)包括負責對辦公用房，工作場所相關(guān)設(shè)備設(shè)施及其支持性服務(wù)及維修工

作，以及公共環(huán)境的衛(wèi)生、綠化、美化工作，實施內(nèi)部安全防衛(wèi)措施，做好院的安全保

衛(wèi)管理工作。

h人力資源部職責

負責院人事管理、勞動用工、人力資源開發(fā)與教育培訓、工資福利、社會保險、職

稱評審等工作。

負責全院機構(gòu)和職工崗位的設(shè)置，合理調(diào)配人員，組織實施對技術(shù)人員的技術(shù)職務(wù)

聘任和考試、考核工作。

I經(jīng)營策劃部職責

負責院生產(chǎn)經(jīng)營計劃、合同、項目招投標、項目實施、品牌建設(shè)、對外合作等管理

工作。

負責勘察/設(shè)計業(yè)務(wù)的洽談和計劃安排；組織和協(xié)調(diào)與顧客有關(guān)要求的確認、評審

工作；監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況；負責收集處理并反饋顧客/業(yè)主的意見和信息；負責對

分承包方的評價及控制；作好工程設(shè)計方案投標工作；匯總?cè)旱纳a(chǎn)統(tǒng)計工作；組織

召開生產(chǎn)例會，做好內(nèi)部、外部溝通工作。

j科技管理部職責

負責院技術(shù)、質(zhì)量管理和科學研究、工程技術(shù)創(chuàng)新等工作；負責院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建

設(shè)、維護與管理工作；負責院各類建設(shè)工程設(shè)計、規(guī)劃和咨詢文件及其它行政、技術(shù)檔

案資料的收集、整理、歸檔保存及使用工作。下設(shè)全面質(zhì)量管理室、檔案室、信息中心、

計算中心、BIM設(shè)計研究中心。

組織編制院技術(shù)標準和規(guī)定；組織科研、業(yè)務(wù)建設(shè)及其成果的質(zhì)量審核和評定；研

究和處理質(zhì)量問題，提出質(zhì)量改進的措施；組織業(yè)務(wù)學習和學術(shù)交流；定期收集質(zhì)量信

息；定期提供技術(shù)法規(guī)、標準、規(guī)范的有效版本目錄；對計算機應(yīng)用軟件進行有效控制;

組織編制、修改、推行IS09001質(zhì)量管理體系文件；組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作；協(xié)助

院長組織實施管理評審；負責質(zhì)量管理體系文件的控制管理；負責業(yè)務(wù)技術(shù)及質(zhì)量管理

體系的教育培訓工作。協(xié)助院科技委員會組織對優(yōu)秀方案/優(yōu)秀論文/優(yōu)秀設(shè)計/優(yōu)秀

工程勘察/優(yōu)秀工程設(shè)計的評選；協(xié)助院科技委員會調(diào)整、評定“設(shè)計院各級技術(shù)崗位

人員任職資格”名單；每3個月組織召開一次院技術(shù)例會及繁榮建筑創(chuàng)作學術(shù)會議。

負責設(shè)計院計算機硬件管理/維護及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理工作；負責計算機應(yīng)用軟件開發(fā)、

管理以及引講、消化、推廣外來軟件：負責計算機應(yīng)用技術(shù)培訓，

k科技管理部■檔案室職責

行政、技術(shù)檔案資料的收集、整理、歸檔保存及使用工作。

負責設(shè)計院技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。

I設(shè)計所（包括機場所、機電所、市政所、勘測所等）職責

對勘測、設(shè)計、科研項目實施過程的各項質(zhì)量活動進行控制；對勘測、設(shè)計、科研

過程中的不合格項進行控制，并采取糾正措施；對顧客/業(yè)主提供的文件和資料進行驗

記；調(diào)查并滿足了解顧客需求；履行合同規(guī)定的服務(wù)工作。

m其他與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員的職責及權(quán)限，詳見《技術(shù)崗位責任制》和《職能

部門/崗位職責》的規(guī)定。

5.5.2管理者代表

院長指定院總工程師為管理者代表，除原有的職責外，管理者代表還具有的職責權(quán)

限詳見手冊中的“任命書”。

5.5.3內(nèi)部溝通

5.53.1院長確保在本院內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，采用廣播、會議、文件通知、電話、

傳真及網(wǎng)絡(luò)信息等方式確保以下方面的信息在生產(chǎn)、職能部門以及不同層次之間的傳遞:

a質(zhì)量管理體系過程在運行中顧客要求的變化，供方情況的變化、設(shè)計更改等信息;

b質(zhì)量管理體系過程運行結(jié)果的有關(guān)信息，如：質(zhì)量要求實現(xiàn)情況、質(zhì)量目標完成

情況、發(fā)生的質(zhì)量問題、顧客意見及抱怨等。

5.53.2副院長按各自分工協(xié)助院長做好以上各項工作。

5.6管理評審

5.6.1總則

院長按計劃主持管理評審（通常按年度計劃進行，特殊情況下可增加頻次），評價

質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。包括對院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審。管理

評審側(cè)重于識別質(zhì)量管理體系中存在的問題和潛在的問題，并提出質(zhì)量改進措施。副院

長按各自分工協(xié)助院長做好以上工作。

5.6.2評審輸入

設(shè)計院制定《管理評審程序》，程序中明確了收集和提供管理評審輸入信息的有關(guān)

部門和人員，以確保管理評審能得到應(yīng)有信息。

5.6.3評審輸出

5.63.1管理評審輸出應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進評價意見；產(chǎn)

品要求符合性的評價意見；資源符合性和評價意見。

563.2所有評價意見都應(yīng)包括正反兩方面的評價。管理評審的輸出著重于對存在問題特別

是潛在問題采取的改進措施，跟蹤改進措施的實施并驗證實施的結(jié)果。

6資源管理

6.1資源提供

每個工程勘察/設(shè)計/咨詢項目的資源配置，通過其實現(xiàn)過程的策劃予以確定，有

關(guān)職能部門應(yīng)提供所需的資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境），以實施、保持質(zhì)量管

理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求增強顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1總則

設(shè)計院依據(jù)人員的教育、培訓、技能（技術(shù)/技藝能力）和經(jīng)驗等因素，確保從事

影響勘測/設(shè)計/咨詢質(zhì)量工作的人員都具有履行其職責的能力。

6.2.2能力、培訓和意識

設(shè)計院制定并實施《設(shè)計院各級技術(shù)崗位人員任職資格規(guī)定》（粵建設(shè)設(shè)字[2014]

第17號文）和《人力資源管理辦法》。

6.2.2.1確定從事影響勘察/設(shè)計/咨詢工作的崗位人員的能力準則，依據(jù)能力準則，審

查人員的個人履歷、考核工作業(yè)績，并通過多種形式對人員能力進行驗證。

6.2.2.2根據(jù)對人員能力驗證結(jié)果，識別并確定所需的培訓I,或采取補充人力資源（招聘、

聘用技術(shù)專家）、外包等措施滿足人力資源的需求。

62.2.3評價采取補充人力資源、外包等措施的有效性和培訓后人員的實際能力，以確定

培訓的有效性，識別再培訓的需求。

6.2.2.4對職工進行質(zhì)量意識教育，確保職工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性。

62.2.5保持有關(guān)人員能力的適當記錄，記錄應(yīng)能表明職工個人的：

a教育經(jīng)歷（學歷、學位）；

b培訓經(jīng)歷（已通過的合格培訓或經(jīng)考核合格的崗位資格）；

C技術(shù)/技藝能力；

d工作經(jīng)歷。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

為確保設(shè)計院的勘察/設(shè)計/咨詢成品符合顧客/業(yè)主和法律法規(guī)、標準規(guī)范的要

求，制定并實施《辦公設(shè)備設(shè)施及工作環(huán)境管理規(guī)定》》、《計算機設(shè)備、設(shè)施、軟件管理

規(guī)定》，配備并維護必要的基礎(chǔ)設(shè)施。如：

6.3.1提供足量的辦公室、庫房、試驗室等；

6.3.2配備勘察/設(shè)計所需的勘察設(shè)備、工作電腦及其附屬硬件設(shè)備、應(yīng)用軟件等；

633裝備勘察/設(shè)計的設(shè)備維修、運輸以及文件的復制、裝訂和通訊信息系統(tǒng)等支持

性服務(wù)適用的設(shè)備；

6.3.4特定項目/合同所需的專用設(shè)備設(shè)施在勘察/設(shè)計過程策劃時確定，并在勘察/

設(shè)計或適用的質(zhì)量計劃中闡明。

6.4工作環(huán)境

設(shè)計院努力改善工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的照明、衛(wèi)生、通風、防潮、防火、消防

疏散、噪聲控制以及室內(nèi)溫度、濕度、熱環(huán)境等符合相應(yīng)的工作要求。

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.1.1工程勘察/設(shè)計、咨詢的外供產(chǎn)品是交付顧客/業(yè)主的設(shè)計和開發(fā)輸出文件（包

括文本文件和工程設(shè)計圖紙），其實現(xiàn)過程包括：

7.1.1.1與顧客有關(guān)的過程；

7.1.1.2設(shè)計過程；

7.1.1.3工程勘察/設(shè)計分包過程；

7.1.1.4工程勘察外業(yè)實施過程；

7.1.1.5工程勘察內(nèi)業(yè)實施過程；

7.1.1.6勘察/設(shè)計成品的放行、交付和交付后活動的過程。

7.1.2工程設(shè)計/咨詢的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃結(jié)合設(shè)計策劃（本手冊7.3）進行。策劃應(yīng)

確定：

7.1.2.1建設(shè)項目的質(zhì)量目標和要求；

7.1.2.2勘察/設(shè)計策劃；

7.1.2.3適用時的勘察/設(shè)計分包；

7.1.2.4勘察/設(shè)計成品交付和交付后的服務(wù)；

7.1.2.5針對工程勘察項目，確定過程、文件和資源的要求；

7.1.2.6確定工程勘察項目所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及其接收準則；

7.1.2.7工程勘察/設(shè)計成品實現(xiàn)過程及其結(jié)果滿足要求提供證據(jù)所需的記錄"

7.1.3策劃的輸出應(yīng)形成適用文件，如：進度計劃；勘察設(shè)計項目人員組成；巖土工程勘

察綱要；工程測量施測方案等。

7.1.4生產(chǎn)和服務(wù)控制詳見本手冊7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供。

7.1.5當設(shè)計院質(zhì)量管理體系過程和資源不能滿足某特定項目的要求時，應(yīng)編制該項目的

質(zhì)量計劃。該質(zhì)量計劃對特定項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)采用哪些相關(guān)

資源和文件。

7.2與顧客有關(guān)的過程

本院制定并實施《與顧客有關(guān)要求的確定與評審程序》，確定并評審與顧客有關(guān)的

要求及與顧客溝通的信息。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

設(shè)計院應(yīng)確定：

7.2.1.1顧客規(guī)定的要求，如招標文件、、委托書、協(xié)議草案、合同草案、更改要求（應(yīng)有顧

客方負責人的簽名及公章的正式文件或函件）等，包括勘察/設(shè)計成品的交付和交付后的

活動的要求（設(shè)計交底、圖紙會審和其它設(shè)計服務(wù)等）：

7.2.1.2顧客未作規(guī)定，但規(guī)定或己知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求，如與工程項目使用用

途有關(guān)的隱含要求；

7.2.1.3與建設(shè)項目有關(guān)的法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求；

7.2.1.4為增強顧客滿意和本院自身發(fā)展的需要或自身條件限制等因素附加的要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

符合國家現(xiàn)行相關(guān)的規(guī)范，是滿足顧客有關(guān)要求的前提，

7.2.2.1對已確定的工程勘察/設(shè)計項目的要求實施評審。

7.2.2.2評審的時機應(yīng)在勘察/設(shè)計投標前、接受合同或口頭要求前以及接受合同的更改

前進行。

72.2.3評審的重點應(yīng)識別與建設(shè)項目有關(guān)的要求是否明確以及本院是否具備滿足要求

的能力。

7.2.2.4評審應(yīng)確保：

a工程勘察/設(shè)計項目的要求得到確定；

b與以前表述不一致的合同要求或口頭要求己予以解決；

c本院有能力滿足規(guī)定的要求；

7.2.2.5根據(jù)工程勘察/設(shè)計項目的規(guī)模、技術(shù)復雜程度等因素采用會議、會簽評審、經(jīng)

營副院長審批評審等方式進行。

7.2.2.6評審發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與顧客/業(yè)主溝通。

72.2.7評審結(jié)果及評審所引發(fā)的措施應(yīng)予記錄并保存。記錄通常包括：

a與工程勘察/設(shè)計項目有關(guān)的要求；

b各類評審的記錄（如：會議評審記錄、會簽評審記錄、審批評審記錄）；

C評審引發(fā)的措施。

7.2.2.8顧客/業(yè)主的要求不是以文件形式提供的，有關(guān)部門在接受顧客/業(yè)主要求前應(yīng)

對顧客要求進行確認。

7.2.2.9工程勘察/設(shè)計有關(guān)要求發(fā)生變更時，相關(guān)部門應(yīng)確保相關(guān)文件（如勘察/設(shè)計

合同、設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、勘察綱要、工程測量施測方案等）得到修改，并將已變更

的要求傳遞到承擔該勘察/設(shè)計項目的相關(guān)部門/人員。

7.2.3顧客溝通

7.23.1對與顧客/業(yè)主溝通的時機、方式、職責、渠道及溝通結(jié)果的利用等作出安排,

并實施溝通。

7.23.2與顧客/業(yè)主溝通的信息包括：

a合同簽訂前，與工程項目有關(guān)要求的信息；

b合同履行中的信息（工程勘察/設(shè)計過程中出現(xiàn)問題的處理、合同的修改等）；

c工程勘察/設(shè)計交付后的信息（如顧客要求的反饋信息、抱怨等）。

7.3設(shè)計和開發(fā)

設(shè)計院制定《設(shè)計過程控制程序》。根據(jù)設(shè)計合同的要求，對每項工程的設(shè)計活動

進行全過程的有效控制，包括設(shè)計和開發(fā)策劃、設(shè)計和開發(fā)輸入、設(shè)計和開發(fā)輸出、設(shè)

計和開發(fā)評審、設(shè)計和開發(fā)驗證、設(shè)計和開發(fā)確認、設(shè)計和開發(fā)更改的控制等，規(guī)定每

項質(zhì)量活動的職責和工作步驟。

7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃

設(shè)計所根據(jù)經(jīng)營部下達的“設(shè)計任務(wù)單”，由該項目總負責人對工程設(shè)計項目進行

策劃，并明確該項目的：

7.3.1.1質(zhì)量目標和要求（合同環(huán)境下可依據(jù)顧客的要求和適用法律法規(guī)、標準、規(guī)范要

求）；

7.3.1.2項目組人員組成（包括設(shè)計階段、項目管理等級、明確設(shè)計人、校對人、審核人、

審定人及各專業(yè)負責人的職責等）；

7.3.1.3項目進度安排，包括項目總進度要求，各專業(yè)設(shè)計輸入、輸出時限，互提資料要求,

以及設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認要求等。

7.3.1.4施工圖設(shè)計階段應(yīng)明確交付后提供工地服務(wù)的要求和職責。

7.3.1.5對資源的特殊要求。

7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入

7.3.2.1項目總負責人會同專業(yè)負責人編寫設(shè)計大綱，項目審定人及各專業(yè)總工對輸入文

性的充分性和適宜性進行評審。

73.2.2設(shè)計大綱應(yīng)包含以下內(nèi)容：

a設(shè)計依據(jù)：國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行有效的標準、規(guī)范及顧客提供的設(shè)計基礎(chǔ)資料;

b設(shè)計質(zhì)量特性：如設(shè)計項目的使用功能、耐火等級、抗震等級、地下防火等級及

審美要求等；

C設(shè)計各專業(yè)的社會要求和技術(shù)要求；

73.2.3應(yīng)對設(shè)計輸入的充分性、適宜性進行評審，識別不完整、不清晰或有矛盾的問題,

方解決問題。

73.2.4設(shè)計輸入記錄由項目總負責人在設(shè)計輸出時與其它輸出文件一并歸檔。

7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出

733.1設(shè)計人按照設(shè)計輸入要求開展設(shè)計并形成設(shè)計成品文件。

733.2校對、審核、審定人及專業(yè)負責人應(yīng)按院《技術(shù)管理條例》和《設(shè)計文件輸出管

理規(guī)定》在校審意見書和圖紙、設(shè)計文件及計算書上簽字和會簽。

73.3.3輸出文件在放行前應(yīng)經(jīng)過批準。方案設(shè)計圖紙應(yīng)在封面加蓋出圖專用章及規(guī)定要求

的特許章、注冊師章；初步設(shè)計、施工圖設(shè)計文件均應(yīng)加蓋“院出圖專用章”及按規(guī)定需

要的注冊師章。

7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審

73.4.1按照設(shè)計策劃要求，在方案設(shè)計/初步設(shè)計正式文件形成前講設(shè)計評審。

734.2院管項目的設(shè)計評審由院總工程師/總建筑師/副總工程師/副總建筑師主持;

所管項目設(shè)計評審由所總工程師/總建筑師主持。

73.4.3設(shè)計評審方式有：

a會議評審；

b專業(yè)指導評審；

c項目總負責人匯總評審。

73.4.4設(shè)計評審應(yīng)評價設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力，識別任何問題并采取必要措施，評審

主持人對所采取的措施驗證確認。

73.4.5設(shè)計評審記錄由項目總負責人保存，與設(shè)計輸出文件一并歸檔。

7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證

7.3.5.1設(shè)計驗證按設(shè)計策劃的要求并在設(shè)計文件發(fā)放前完成。

735.2各級各專業(yè)校審人履行各自的校審職責，并填寫“校審意見書

73.5.3驗證方法還包括：比較法、試驗及模擬法。

73.5.4“校審意見書”及設(shè)計驗證的其他記錄由項目總負責人保存并歸檔。

73.6設(shè)計和開發(fā)確認

73.6.1設(shè)計確認通常由顧客/政府主管部門分階段實施，確認活動通常包括：可行性研

究報告的評估；方案設(shè)計審查；初步設(shè)計審批；施工圖會審及主管部門組織進行的施工

圖審查。

73.6.2設(shè)計項目總負責人按設(shè)計策劃要求、組織項目組相關(guān)人員參加設(shè)計確認會。

73.6.3項目總負責人根據(jù)設(shè)計確認文件，組織有關(guān)項目組成員對確認中提出的問題采取

必要措施。

73.6.4確認結(jié)果及任何必要措施的記錄由項目總負責人保存并歸檔。

7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制

737.1設(shè)計輸出文件經(jīng)批準發(fā)出后，所有的更改均應(yīng)通過“工程項目設(shè)計通知書”（包

后相應(yīng)的修改圖紙）實施。

73.7.2設(shè)計更改的控制應(yīng)包括：

a應(yīng)識別設(shè)計更改的原因，必要性和可行性；

b評價更改對已施工、安裝部分及對各相關(guān)專業(yè)的影響并采取相應(yīng)措施；

c對設(shè)計更改進行評審、驗證，若合同或法規(guī)要求時進行設(shè)計確認。

e更改應(yīng)予標識。

73.7.3項目總負責人保存更改評審結(jié)果及任何必要措施的記錄，設(shè)計完成后一并歸檔。

7.4采購

7.4.1采購過程

設(shè)計院制定《采購（分承包）控制程序》。通過對分承包方的評價，選擇合格的供

方。通過對供方資料（合同）的編制及時對供方提供的文件驗證，控制分承包勘察/設(shè)

計文件的質(zhì)量，以確保設(shè)計院最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

7.4.1.1經(jīng)營部負責收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、技術(shù)能力、質(zhì)量保證、人員資格及裝備條件

等資料；負責對分承包方的評價選擇及對其合同的擬定和保存。對分包方的評價應(yīng)每年

進行一次再確認。

7.4.1.2承接任務(wù)所的所長、工程總負責/項目總負責人參與對分包方的評價、選擇，所

總工程師/建筑師負責組織對分包方提供的勘察/設(shè)計文件驗證/確認。

7.4.1.3經(jīng)營副院長參與對分承包方的評價、選擇，并批準分承包合同的發(fā)放。

7.4.1.4勘測所負責對構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的物質(zhì)的采購，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購

要求（包括對采購方的選擇，收集有關(guān)供方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資信度、交付能

力及交付后的支持能力等有關(guān)信息資料）。

7.4.1.5采購文件在簽約前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審批，確保其規(guī)定是充分的。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

設(shè)計院制定并實施《工程勘察過程控制程序》、《巖土工程勘察鉆探、取樣、原位測

試、野外編錄要求》、《工程測量作業(yè)操作要求》及《交付和交付后服務(wù)的規(guī)定》。對勘察、

測量的策劃，勘察、測量過程及勘察、測量成品交付及交付后的服務(wù)進行控制?？刂频?/p>

條件應(yīng)包括：

7.5.1.1作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)能獲得工程勘察項目特性的相關(guān)信息，如：《勘察綱要》、《測量施測

方案（綱要）》、孔位/樁位布置圖及相應(yīng)的規(guī)范、規(guī)程等；

7.5.1.2適用時，作業(yè)人員應(yīng)獲得相應(yīng)的作業(yè)指導書；

7.5.I.3按策劃要求配備相應(yīng)資格人員及適宜的設(shè)備；

7.5.1.4獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，如測量外業(yè)、驗收所需的測量裝置；

7.5.1.5對工程勘察、測量項目的過程進行監(jiān)視和測量，（如：過程監(jiān)視、外業(yè)驗收、成

品校審等）；

7.5.1.6按規(guī)定實施工程勘察設(shè)計成品的放行、交付和交付后的活動。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認

7.5.2.1工程設(shè)計和設(shè)計前期咨詢不包括后續(xù)的施工安裝過程，對施工安裝質(zhì)量也不負有

責任，本節(jié)耍求可刪減；

7.5.2.2巖土工程勘察和測量的外業(yè)各過程的結(jié)果和勘察內(nèi)業(yè)成果通常都可由后續(xù)的監(jiān)

視和測量加以驗證，本節(jié)要求可刪減。

7.5.3標識和可追溯性

設(shè)計院制定并實施《工程項目成品標識管理辦法》和《工程勘察標識和可追溯性規(guī)

定》。

7.5.3.1設(shè)計文件產(chǎn)品標識，文本文件在扉頁標識，圖紙在圖簽欄標識，標識應(yīng)表明下列

特征：

a工程項目名稱（必要時細化至子項目名稱）；

b設(shè)計單位名稱；

c設(shè)計、校對、審核、審定人及專業(yè)負責人、項目總負責人的簽署；

d頁次（適用于文本文件）、圖號和張?zhí)枺ㄟm用于圖紙）；

e法規(guī)要求的印鑒（如出圖專用章、注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)師、特許報建人章等）。

753.2測量狀態(tài)標識，可在校審記錄中標明檢驗校審的狀態(tài)。

7.5.4顧客財產(chǎn)

設(shè)計院制定并執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制的規(guī)定》。

按照合同規(guī)定要求，顧客將自己的財產(chǎn)（如：勘察文件和資料，硬件和軟件及顧客

的個人信息等）交給組織使用/構(gòu)成顧客產(chǎn)品/與其相關(guān)的支持性服務(wù)，使用完畢后以

不同方式歸還給顧客。

7.5.4.1工程勘察負責人/設(shè)計項目總負責人負責接收顧客財產(chǎn)時應(yīng)進行登記，填寫“顧

客財產(chǎn)登記表”，并組織專業(yè)負責人對顧客財產(chǎn)提供的適用性，充分性進行識別驗證。

7.5.4.2驗證顧客財產(chǎn)與合同規(guī)定是否符合、適用，并妥善保管和維護顧客財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)不

適用的情況，應(yīng)及時向顧客報告，并留下記錄。

754.3顧客明確要求需要歸還的顧客財產(chǎn)，由原接收部門/項目總負責人做好歸還工作,

方要求顧客簽收、作好記錄。顧客財產(chǎn)不要求歸還的，按外來文件處理，執(zhí)行《文件控

制程序》。對顧客的個人信息應(yīng)由歸口部門進行保密控制。

7.5.5產(chǎn)品防護

設(shè)計院制定并實施《工程勘察產(chǎn)品防護的規(guī)定》包括對勘察產(chǎn)品的標識、搬運、包

裝、貯存和保護，防止勘察產(chǎn)品的變質(zhì)和損壞，確保交付給顧客的勘察產(chǎn)品完好、齊全v

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

設(shè)計院制定并執(zhí)行《工程勘察監(jiān)視和測量設(shè)備的控制規(guī)定》，對監(jiān)視和測量設(shè)備實

施以下控制：

7.6.1按法規(guī)要求對需要送檢的監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定的時間間隔或在使用前送檢；可以

自檢的設(shè)備，應(yīng)作好相應(yīng)的校準記錄或驗證依據(jù)；

7.6.2必要時對監(jiān)測儀器/設(shè)備正行調(diào)整或再調(diào)整（如使用前的調(diào)整）；

7.6.3保存能夠識別的校準狀態(tài)（包括校準日期和校準周期）；

7.6.4防止因調(diào)整使測量結(jié)果失敗，必要時制定調(diào)整作業(yè)指導書；

7.6.5在搬運、維護和貯存期間應(yīng)防止其損壞或失準。

7.6.6當發(fā)現(xiàn)監(jiān)測儀器/設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往的測量結(jié)果的有效性進行評價和

記錄，并對任何受此影響的結(jié)果采取適當?shù)拇胧?/p>

7.6.7校準和驗證結(jié)果的記錄都應(yīng)保存；

7.6.8當計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，在初次使用前應(yīng)確認其滿足預(yù)其用途的能力,

尹在必要時予以重新確認。

8測量、分析和改進

8.1總則

設(shè)計院制定并實施《技術(shù)產(chǎn)品檢驗管理辦法》、《內(nèi)部審核程序》、《管理評審程序》,

對勘察/設(shè)計產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性進行策劃，實施所需的監(jiān)視、測量過程和分

析改進過程：

8.1.1證實勘察/設(shè)計產(chǎn)品的符合性；

8.1.2確保質(zhì)量管理體系的符合性；

8.1.3持續(xù)改進質(zhì)量管理體系并保持有效性；

8.1.4監(jiān)視和測量的策劃應(yīng)確定：

a監(jiān)視測量的內(nèi)容，包括監(jiān)視點、測量點及頻次；

b監(jiān)視、測量和接受準則；

c適用的監(jiān)視、測量方法及應(yīng)用程度（包括適用的統(tǒng)計技術(shù)）；

d監(jiān)視、測量獲得信息的分析和利用，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，保持其有效性。

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客滿意

由經(jīng)營部負責，各設(shè)計所協(xié)助收集顧客滿意信息的調(diào)查，對顧客滿意度調(diào)查結(jié)果通

過分析、利用、實現(xiàn)持續(xù)改進。定期和不定期的監(jiān)視措施包括：

8.2.1.1確定信息范圍，例如工程勘察/設(shè)計產(chǎn)品的符合性、履行合同的情況、設(shè)計更改、

成品交付及交付后的服務(wù)等方面的信息。

8.2.1.2識別信息的來源，例如來自顧客的贊揚信及顧客流失的分析/施工單位的/監(jiān)理

單位的/權(quán)力機關(guān)的/組織內(nèi)部的信息等。

8.2.1.3規(guī)定信息收集的渠道，例如與顧客溝通、向顧客問卷調(diào)查、設(shè)計回訪、施工現(xiàn)場

服務(wù)、上級部門的質(zhì)量檢查、顧客抱怨、媒體的報導等。

8.2.1.4對收集到的顧客滿意度信息由責任部門將其傳遞到相關(guān)設(shè)計所/部門進行處理，

設(shè)計所/部門應(yīng)將處理情況及時反饋給顧客及相關(guān)部門。

8.2.1.5顧客滿意度調(diào)查信息分析統(tǒng)計結(jié)果交管理評審作為輸入信息之一。

8.2.2內(nèi)部審核

設(shè)計院制定并實施《內(nèi)部審核程序》，按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定

院質(zhì)量管理體系是否：

8.2.2.1符合本院質(zhì)量管理體系策劃的安排及GB/T19001-2008標準要求。

822.2得到有效實施和保持。

8.2.2.3得到持續(xù)改進。

8.2.2.4由管理者代表組織，技術(shù)質(zhì)量管理室負責實施。管理者代表任命內(nèi)審組組長及

內(nèi)審員。

8.2.2.5內(nèi)審的策劃、實施及相應(yīng)措施的跟蹤驗證詳見《內(nèi)部審核程序》。

8.2.2.6內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量室負責保存并歸檔。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

8.2.3.1設(shè)計院制定并實施對設(shè)計/勘察/測量全過程的控制和交付后服務(wù)的程序/規(guī)

定，明確了相關(guān)職能部門的質(zhì)量職責，以確定適用的監(jiān)視/測量/評審/驗證/設(shè)計更

改信息、設(shè)計回訪活動、施工工地服務(wù)檢查方法。

823.2由管理者代表組織，科技部負責定期/不定期對工程勘察的內(nèi)業(yè)和外業(yè)過程、工

程設(shè)計/咨詢過程實施監(jiān)督檢查，并記錄檢查結(jié)果，以評價上述過程的活動是否符合規(guī)

定、規(guī)定是否適宜，是否達到預(yù)期的結(jié)果。

8.23.3經(jīng)營管理部、科技管理部負責組織設(shè)計回訪活動，收集工程設(shè)計質(zhì)量和顧客的反

饋信息，做好設(shè)計回訪記錄，寫出設(shè)計回訪報告，提出糾正和頸防措施。

823.4設(shè)計院對內(nèi)審、管理評審等涉及到QMS的過程進行監(jiān)視和測量，確保其滿足策

劃的要求。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

8.2.4.1對工程設(shè)計和設(shè)計前期產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量，我院是通過設(shè)計評審、設(shè)計驗

證、設(shè)計輸出文件發(fā)布前的批準以及設(shè)計確認等過程的實施滿足對設(shè)計產(chǎn)品測量的要求。

制定并執(zhí)行《技術(shù)產(chǎn)品檢驗管理辦法》，對勘察/設(shè)計成品進行質(zhì)量抽查。

82.4.2設(shè)計院制定并實施《工程勘察過程控制程序》，按照策劃的安排，授權(quán)人員對外業(yè)

進行驗收，定期對工程勘察成品、水、土試驗報告進行校審。

824.3除非極特殊原因，適用時得到顧客的要求及批準，并作出適當標識，否則在所

有策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行工程勘察成品、交付服務(wù)和設(shè)計輸出文件。顧

客批準的放行應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

8.3不合格品控制

本條款的“不合格品”指不符合要求的產(chǎn)品，包括中間產(chǎn)品和外供產(chǎn)品。

8.3.1設(shè)計院制定并實施《不合格品控制程序》。明確了在工程設(shè)計和設(shè)計前期咨詢的

設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認等過程發(fā)現(xiàn)的不合格品由所總工程師負責組織評審，項

目總負責人組織各專業(yè)設(shè)計人對不合格品進行記錄，標識和處理。

8.3.2對已施工安裝或投產(chǎn)/使用發(fā)現(xiàn)設(shè)計不合格時，應(yīng)分析不合格造成的后果，由相

關(guān)責任部門采取措施，并得到相關(guān)責任部門負責人批準，適用時，應(yīng)得到顧客的讓步批

準。

8.3.3對糾正后的結(jié)果應(yīng)遵循原勘察/設(shè)計過程控制程序再次驗證，以證實符合要求。

不合格品性質(zhì)以及所采取措施的記錄包括批準讓步的記錄應(yīng)與設(shè)計輸出文件一并歸檔。

8.4數(shù)據(jù)分析

8.4.1為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別并實施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，

科技部、經(jīng)營部、設(shè)計所等相關(guān)部門應(yīng)收集利分析適當?shù)臄?shù)據(jù)。

8.4.2數(shù)據(jù)的來源可有：

8.4.2.1監(jiān)視和測量的輸出（如顧客滿意度調(diào)查，質(zhì)量抽查的結(jié)果）。

8,422設(shè)計過程、外包過程、交付后服務(wù)過程的有關(guān)記錄。

8.4.23供方。

8.4.2.4競爭對手。

84.2.5各級建設(shè)主管部門/行業(yè)協(xié)會。

8.4.3為進行數(shù)據(jù)分析，應(yīng)確定：

8.4.3.1所需數(shù)據(jù)的范圍和來源。

84.3.2收集數(shù)據(jù)的方法（如：記錄、交談、調(diào)查等）。

a經(jīng)營部負責顧客滿意度調(diào)查工作的匯總和分析，并提出改進措施；

b科技部負責院質(zhì)量抽查結(jié)果和外部確認（如方案評審、初步設(shè)計審批、施工圖審

查意見）信息的收集、匯總和分析，并提出改進措施；

c數(shù)據(jù)分析可采用因果圖、排列圖、直方圖、控制圖等適月的統(tǒng)計方法。

8.4.4通過數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息：

8.4.4.1顧客滿意和不滿意；

844.2與建設(shè)工程要求和勘察產(chǎn)品要求的符合性；

84.4.3產(chǎn)品的特性及趨勢以及顧客有關(guān)的過程、工程勘察/設(shè)L過程、設(shè)計后期服務(wù)過

程、勘察設(shè)計分包過程的特性滿足規(guī)定目標的能力和趨勢。

8.4.4.4供方。

8.5改進

8.5.1持續(xù)改進

通過下列過程的輸出和活動尋求持續(xù)改進：

8.5.1.1質(zhì)量方針的實施和評審；

8.5.1.2質(zhì)量目標的定期考核；

8.5.1.3內(nèi)部審核、外部審核；

8.5.1.4管理評審；

8.5.1.5數(shù)據(jù)分析；

8.5.1.6糾正和預(yù)防措施。

設(shè)計院的持續(xù)改進過程包括日常對質(zhì)量管理體系的改進和重大的改進。對重大的改

進應(yīng)按下面的程序進行。

8.5.2糾正措施

設(shè)計院制定并實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定并明確了下列要求：

8.5.2.1確定不合格信息的來源和渠道（信息反饋）；

8.5.2.2勘測所/設(shè)計所所長負責對不合格信息匯集和評審不合格（包括顧客抱怨）；

8.5.2.3評審不合格（包括顧客抱怨），確定不合格原因；

8.5.2.4評價不合格性質(zhì)及其影響程度以確定是否需要采取糾正措施；

8.5.2.5由相關(guān)部門負責人下達糾正措施要求，項目總負責人組織落實，部門負責人驗

E;

85.2.6由科技部負責評審所采取的糾正措施的合理性、可行性和實施結(jié)果的有效性；

8.5.2.7內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項的糾正措施執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。

8.5.3預(yù)防措施

執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，明確下述要求：

8.53.1確定潛在不合格信息的來源和溝通渠道；

8.532科技管理部負責識別潛在不合格的原因，并評價潛在不合格的性質(zhì)及影響，確定

是否需要采取預(yù)防措施。

8.53.3科技管理部下達預(yù)防措施要求，并記錄采取措施結(jié)果和評價其有效性。

附圖一:

設(shè)計院質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖

附表一：設(shè)計院質(zhì)量職能分配表

辦

人

管

科

科

設(shè)

經(jīng)

院勘

力

理

技

計

營

序部門公-

資

者

管

規(guī)

策

檔測

源

代

理

劃

劃

案

室

部

表

部

所

號要素、部

室

長所

11.1建立質(zhì)量管理體系■OO

21.2標準的應(yīng)用■OO

34.1質(zhì)量管理體系總要求■OOOOO

44.2.1文件要求總則??O

54.2.2質(zhì)量手冊■??OOO

64.2.3文件控制O????OOOO

74.2.4記錄的控制■OO?OOO

85.1管理承諾■O

95.2以顧客為關(guān)注焦點■■■?■?

105.3質(zhì)量方針■■?OOO

115.4策劃（目標、體系）■■■OO