工程檢測公司記錄格式

******工程檢測有限公司

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（第一版）

2020年1月10日發(fā)布2020年4月20日實(shí)施

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QR-2020

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電話：******副本控制：口受控口非受控

傳真：******發(fā)放編號(hào)：01

郵編:******持有人（或部門）：

2020年1月10日發(fā)布2020年4月20日實(shí)施

修訂狀態(tài)：1/0

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文件編號(hào)：QR-0.2-2020

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頒布日期：2020年1月10日修訂日期：/年/月/日實(shí)施日期：2020年4月20日

修訂修訂

序號(hào)章節(jié)號(hào)修訂人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

次序內(nèi)容

錄

序號(hào)記錄名稱文件編號(hào)

1人員一覽表QR-ZL-01-2020

2人員檔案目錄QR-ZL-02-2020

3人員基本情況登記表QR-ZL-03-2020

4專業(yè)人員上崗能力評價(jià)表QR-ZL-04-2020

5項(xiàng)目和設(shè)備操作人員授權(quán)表QR-ZL-05-2020

6年度培訓(xùn)計(jì)劃QR-ZL-06-2020

7培訓(xùn)需求申請表QR-ZL-07-2020

8人員培訓(xùn)記錄表QR-ZL-08-2020

9環(huán)境監(jiān)控記錄QR-ZL-09-2020

10儀器設(shè)備管理臺(tái)帳QR-ZL-10-2020

11輔助設(shè)備管理臺(tái)帳QR-ZL-11-2020

12儀器設(shè)備購置申請表QR-ZL-12-2020

13新購儀器設(shè)備啟用申請審批表QR-ZL-13-2020

14儀器設(shè)備驗(yàn)收單QR-ZL-14-2020

15儀器設(shè)備使用記錄QR-ZL-15-2020

16儀器設(shè)備檔案目錄QR-ZL-16-2020

17儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃QR-ZL-17-2020

18儀器設(shè)備維護(hù)記錄表QR-ZL-18-2020

19大型設(shè)備配套零部件登記表QR-ZL-19-2020

20儀器設(shè)備脫離控制后驗(yàn)收記錄QR-ZL-20-2020

21儀器設(shè)備維修記錄QR-ZL-21-2020

22儀器設(shè)備停用（報(bào)廢）申請審批表QR-ZL-22-2020

錄

序號(hào)記錄名稱文件編號(hào)

23停用儀器設(shè)備啟用申請審批表QR-ZL-23-2020

24租借設(shè)備登記審批表QR-ZL-24-2020

25儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃QR-ZL-25-2020

26儀器設(shè)備期間核查表QR-ZL-26-2020

27周期溯源計(jì)劃及實(shí)施記錄表QR-ZL-27-2020

28檢定、校準(zhǔn)證書有效性確認(rèn)記錄QR-ZL-28-2020

29儀器設(shè)備功能檢查計(jì)劃QR-ZL-29-2020

30儀器設(shè)備功能檢查表QR-ZL-30-2020

31標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表QR-ZL-31-2020

32標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用登記表QR-ZL-32-2020

33標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查記錄QR-ZL-33-2020

34過期/變質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢處理審批表QR-ZL-34-2020

35文件編制申請表QR-ZL-35-2020

36受控文件一覽表QR-ZL-36-2020

37文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表QR-ZL-37-2020

38標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)報(bào)告QR-ZL-38-2020

39文件更改審批表QR-ZL-39-2020

40作廢文件銷毀（留存）審批登記表QR-ZL-40-2020

41檔案資料借閱/復(fù)印登記表QR-ZL-41-2020

42受控文件有效性檢查登記表QR-ZL-42-2020

43檢測委托單QR-ZL-43-2020

44特殊合同評審表QR-ZL-44-2020

錄

序號(hào)記錄名稱文件編號(hào)

45檢測任務(wù)單QR-ZL-45-2020

46電話記錄QR-ZL-46-2020

47合同更改申請表QR-ZL-47-2020

48合同更改通知單QR-ZL-48-2020

49供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方評估表QR-ZL-49-2020

50合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄QR-ZL-50-2020

51客戶滿意度調(diào)查表QR-ZL-51-2020

52客戶申訴和投訴接收單QR-ZL-52-2020

53不符合項(xiàng)識(shí)別及糾正措施實(shí)施驗(yàn)證表QR-ZL-53-2020

54預(yù)防措施識(shí)別實(shí)施驗(yàn)證表QR-ZL-54-2020

55記錄清單QR-ZL-55-2020

56年度內(nèi)部審核計(jì)劃QR-ZL-56-2020

57內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表QR-ZL-57-2020

58會(huì)議記錄QR-ZL-58-2020

59內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表QR-ZL-59-2020

60內(nèi)部審核檢查記錄表QR-ZL-60-2020

61內(nèi)審不符合項(xiàng)總結(jié)QR-ZL-61-2020

62內(nèi)部審核報(bào)告QR-ZL-62-2020

63管理評審年度計(jì)劃QR-ZL-63-2020

64管理評審實(shí)施計(jì)劃QR-ZL-64-2020

65管理評審報(bào)告QR-ZL-65-2020

66管理評審報(bào)告（續(xù)）QR-ZL-66-2020

錄

序號(hào)記錄名稱文件編號(hào)

67會(huì)議簽到記錄表QR-ZL-67-2020

68管理評審?fù)ㄖ猀R-ZL-68-2020

69檢測及數(shù)據(jù)處理軟件評審表QR-ZL-69-2020

70抽樣單QR-ZL-70-2020

71樣品接收-流轉(zhuǎn)表QR-ZL-71-2020

72質(zhì)量控制計(jì)劃QR-ZL-72-2020

73質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)表QR-ZL-73-2020

74能力驗(yàn)證計(jì)劃QR-ZL-74-2020

75能力驗(yàn)證實(shí)施記錄QR-ZL-75-2020

76質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃QR-JL-01-2020

77質(zhì)量監(jiān)督通知書QR-JL-02-2020

78質(zhì)量監(jiān)督記錄QR-JL-03-2020

79方法適用性評價(jià)表QR-JL-04-2020

80方法適用性評價(jià)任務(wù)單QR-JL-05-2020

81方法偏離驗(yàn)證報(bào)告QR-JL-06-2020

82非標(biāo)方法立項(xiàng)申請表QR-JL-07-2020

83非標(biāo)方法確認(rèn)表QR-JL-08-2020

84非標(biāo)方法評審表QR-JL-09-2020

人員一覽表

表碼：QR-ZL-01-2020

序號(hào)姓名性別身份證號(hào)碼文化程度職務(wù)（崗位）職稱所學(xué)專業(yè)從事本技術(shù)領(lǐng)域年限現(xiàn)在部門崗位

序號(hào)姓名性別身份證號(hào)碼文化程度職務(wù)（崗位）職稱所學(xué)專業(yè)從事本技術(shù)領(lǐng)域年限現(xiàn)在部門崗位

人員檔案目錄

表碼：QR-ZL-02-2020

人員姓名職務(wù)檔案編號(hào)

工作范圍

序號(hào)案卷名稱備注

01□人員基本情況登記表

02□身份證（復(fù)印件）

03□畢業(yè)證書（以當(dāng)前最高學(xué)歷）

04□用工合同（原件）

05口合格證

06口職稱證書（復(fù)印件）

07□任命書或聘任書

口人員培訓(xùn)記錄一原始記錄、試卷、證明（培訓(xùn)證書等）

08

復(fù)印件

09口專業(yè)技術(shù)能力評價(jià)記錄（資格確認(rèn)記錄）

10□獎(jiǎng)罰記錄

11口反映其技術(shù)能力的其他材料

人員基本情況登記表

表碼：QR-ZL-03-2020

姓名性別出生年月

籍貫民族政治面貌

參加工作

身份證號(hào)調(diào)入時(shí)間

時(shí)間

年月畢業(yè)于學(xué)校專業(yè)

文化程度

年月畢業(yè)于學(xué)校專業(yè)

家庭住址電話

工作經(jīng)歷

培訓(xùn)

（獲獎(jiǎng)）

情況

登記

備注

專業(yè)人員上崗能力評價(jià)表

表碼：QR-ZL-04-2020

崗位名稱崗位性質(zhì)口管理崗位口技術(shù)崗位

擬入職人員年齡

口達(dá)到

學(xué)歷條件

口未達(dá)到

口達(dá)到

工作經(jīng)驗(yàn)

口未達(dá)到能

力

能

任口達(dá)到

專業(yè)知識(shí)

證

力

職□未達(dá)到

明

確

條

口達(dá)到

認(rèn)

描

件職稱要求

口未達(dá)到

述

崗位資質(zhì)要口具備

求口不具備

其它培訓(xùn)要□經(jīng)過

求□未經(jīng)過

職責(zé)權(quán)限

相關(guān)證明

材料

評價(jià)

備注

項(xiàng)目和設(shè)備操作人員授權(quán)表

表碼：QR-ZL-05-2020

序號(hào)項(xiàng)目名稱儀器設(shè)備授權(quán)檢測人預(yù)備人員備注

說明本表格每年更新一次，一般授權(quán)檢測的人員被允許使用與授權(quán)項(xiàng)目有關(guān)的所有檢測設(shè)備，除非在備注欄中另行說明。

編制:審核:批準(zhǔn):時(shí)間:

年度培訓(xùn)計(jì)劃

表碼：QR-ZL-06-2020

培訓(xùn)地點(diǎn)

序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間培訓(xùn)形式培訓(xùn)人員范圍培訓(xùn)要求和側(cè)重點(diǎn)考試備注

1、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)在每年底由各個(gè)部門上報(bào)下年度的培訓(xùn)需求，年初制定培訓(xùn)計(jì)劃。

2、培訓(xùn)按內(nèi)容分：技術(shù)能力培訓(xùn)、管理體系培訓(xùn)、綜合素質(zhì)培訓(xùn)；

說明

3、培訓(xùn)按形式分：內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)；

4、培訓(xùn)要求：理論學(xué)習(xí)、考核、操作演示、取證等

編制:審核:批準(zhǔn):日期:

年培訓(xùn)需求申請表

表碼：QR-ZL-07-2020

參加人員

序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式備注

范圍

人員培訓(xùn)記錄表

表碼：QR-ZL-08-2020

培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)講師培訓(xùn)時(shí)間

培訓(xùn)對象記錄人

培訓(xùn)目的

簽至IJ

培訓(xùn)實(shí)施情況（培訓(xùn)和考核過程、學(xué)員反應(yīng)等情況）：

培訓(xùn)效果評價(jià):

評價(jià)人:

年環(huán)境監(jiān)控記錄

表碼：QR-ZL-09-2020

應(yīng)用場所：_____________環(huán)境控制要求：_______℃,______%,_______KPa

環(huán)境

記錄時(shí)間環(huán)境環(huán)境

大氣壓強(qiáng)記錄人備注

溫度(℃)濕度(RH%)

月日(KPa)

注：此表E白各使用部門負(fù)責(zé)填寫，年底交辦公室歸檔。

儀器設(shè)備管理臺(tái)帳

表碼：QR-ZL-10-2020更新時(shí)間:

內(nèi)部技術(shù)指標(biāo)溯源

序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格制造廠家/供應(yīng)商存放地點(diǎn)保管人備注

編號(hào)測量范圍準(zhǔn)確度/等級(jí)方式

注：“溯源方式”才性填寫檢定、校準(zhǔn)、自校、t匕對、功能檢查等。

編制:審核:日期:

輔助設(shè)備管理臺(tái)帳

表碼:QR-ZL-11-2020更新時(shí)間:

序號(hào)儀器設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量內(nèi)部編號(hào)制造廠家/供應(yīng)商備注

儀器設(shè)備購置申請表

表碼：QR-ZL-12-2020

設(shè)備名稱/

規(guī)格型號(hào)及數(shù)量

推薦供應(yīng)商

準(zhǔn)確度等級(jí)

測量范圍

或不確定度

理由/用途

申請人簽字：年月日

部門

意見

簽字：年月日

技術(shù)負(fù)責(zé)人

審核意見

簽字：年月H

批

準(zhǔn)

意

見

簽字：年月S

注：此表在辦完手續(xù)后，交辦公室存檔備案。

新購儀器設(shè)備啟用申請審批表

表碼：QR-ZL-13-2020

設(shè)備名稱

生產(chǎn)廠家

規(guī)格型號(hào)

內(nèi)部編號(hào)

□檢定/校準(zhǔn)合格后啟用口自校合格后啟用

□功能檢查合格后啟用口經(jīng)比對合格后啟用

申請啟用

理由

申請人簽字：日期：

部門審核

意見

簽字：日期：

審批意見

簽字：日期：

批準(zhǔn)意見

簽字：日期：

備注

注：此表辦完手續(xù)后交“辦公室”存入設(shè)備檔案。

儀器設(shè)備驗(yàn)收單

表碼：QR-ZL-14-2020

設(shè)備名稱

型號(hào)規(guī)格

外包裝檢查項(xiàng)目及結(jié)果

包裝是否完好無損

整機(jī)完整性

外觀檢查

檢查主機(jī)、附件與合同及裝箱單是否一致

使用說明書等技術(shù)資料是否齊全

功能驗(yàn)收及結(jié)果

驗(yàn)收結(jié)論:

驗(yàn)收人員:技術(shù)負(fù)責(zé)人:

儀器設(shè)備使用記錄

表碼：QR-ZL-15-2020

使用日期使用人用途使用前狀況使用后狀況備注

□正常；□異?！跽＃豢诋惓?/p>

□正常；口異常□正常；口異常

□正常；口異?！跽＃豢诋惓?/p>

□正常；口異?！跽＃弧醍惓?/p>

□正常；口異?！跽?；口異常

□正常；口異?！跽＃豢诋惓?/p>

□正常；□異?！跽＃弧醍惓?/p>

□正常；口異?？谡?；口異常

□正常；口異?！跽?；□異常

□正常；口異?？谡?；□異常

□正常；口異?！跽?；口異常

□正常；口異常□正常；□異常

□正常；口異?！跽＃弧醍惓?/p>

口正常；口異常口正常；口異常

□正常；□異?！跽?；□異常

□正常；口異?？谡?；口異常

□正常；口異常□正常；□異常

異常情況說明:

儀器設(shè)備檔案目錄

表碼：QR-ZL-16-2020

儀器名稱型號(hào)檔案編號(hào)

制造公司接收日期內(nèi)部編號(hào)

□檢定、口自校

溯源或驗(yàn)溯源或驗(yàn)

檢查形式口校準(zhǔn)、口測試

證單位證周期

□期間、口比對

案卷順

案卷名稱備注

序號(hào)

01口儀器設(shè)備申購表

02口出廠合格證

03口制造商設(shè)備使用說明書

04□設(shè)備驗(yàn)收記錄

05□檢定/校準(zhǔn)證書

06□校準(zhǔn)報(bào)告有效性確認(rèn)記錄

07口年度設(shè)備使用記錄

08口年度維護(hù)保養(yǎng)記錄

09□年度期間核查記錄

10□維修記錄

11口停用報(bào)廢記錄

12口其他

13

—―年儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃

表碼：QR-ZL-17-2020

設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)維護(hù)內(nèi)容維護(hù)周期/次維護(hù)人備注

編制:審核:日期:

儀器設(shè)備維護(hù)記錄表

表碼：QR-ZL-18-2020

儀器設(shè)備名稱維護(hù)周期

型號(hào)內(nèi)部編號(hào)

其它維護(hù)內(nèi)容或

維護(hù)日期維護(hù)內(nèi)容維護(hù)人

異常情況說明

大型設(shè)備配套零部件登記表

表碼：QR-ZL-19-2020

設(shè)備名稱_____________________設(shè)備編號(hào)

名稱型號(hào)數(shù)量備注

儀器設(shè)備脫離控制后驗(yàn)收記錄

表碼：QR-ZL-20-2020

驗(yàn)收檢查內(nèi)容

備注

序號(hào)設(shè)備名稱內(nèi)部編號(hào)規(guī)格領(lǐng)回時(shí)間

外觀、外型是否檢測設(shè)備啟動(dòng)、電子設(shè)備接口電子設(shè)備線路（異常處理要求）

正常使用是否正常是否正常是否正常

□正?？诋惓？谡？诋惓！跽？诋惓？谡？诋惓?/p>

□正?？诋惓！跽？诋惓！跽？诋惓！跽？诋惓?/p>

口正常口異?？谡？诋惓？谡？诋惓？谡？诋惓?/p>

口正?？诋惓？谡？诋惓？谡？诋惓？谡？诋惓?/p>

口正常口異?？谡？诋惓？谡？诋惓？谡？诋惓?/p>

口正常口異?？谡？诋惓？谡？诋惓？谡？诋惓?/p>

口正常口異?？谡？诋惓！跽？诋惓？谡？诋惓?/p>

口正?？诋惓！跽？诋惓！跽？诋惓？谡？诋惓?/p>

□正?！醍惓！跽？诋惓！跽？诋惓！跽？诋惓?/p>

口正?？诋惓！跽？诋惓！跽？诋惓！跽？诋惓?/p>

□正?？诋惓！跽？诋惓！跽？诋惓！跽？诋惓?/p>

口正常口異常口正常口異?！跽？诋惓？谡？诋惓?/p>

備注設(shè)備脫離實(shí)驗(yàn)室直接控制的情況：一、設(shè)備外借、二、設(shè)備送檢、三、外修設(shè)備（外修的監(jiān)測設(shè)備修理后應(yīng)提供第三方校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)證明）

儀器設(shè)備維修記錄

表碼：QR-ZL-21-2020

設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)

設(shè)備型號(hào)申請維修部門

故障情況：

申

報(bào)

申報(bào)人：年月日

處置意見：

處

置

批準(zhǔn)人：年月日

維修單位維修時(shí)間

聯(lián)系人聯(lián)系電話

維修情況：

維

修

記錄人：年月日

驗(yàn)收結(jié)果：

驗(yàn)

收

驗(yàn)收人：年月日

注：此表格交管理部門存入設(shè)備檔案。

儀器設(shè)備停用（報(bào)廢）申請審批表

表碼：QR-ZL-22-2020

申請人設(shè)備名稱

內(nèi)部編號(hào)生產(chǎn)廠家

出廠編號(hào)規(guī)格型號(hào)

一、申請報(bào)廢（失）理由：

口儀器設(shè)備有過載或錯(cuò)誤操作、口無法啟動(dòng)、口損壞、口顯示的結(jié)果可疑、

口通過其他方式表明有缺陷時(shí)、口暫停使用、口超過溯源周期。

二、設(shè)備目前的準(zhǔn)確度指標(biāo)：

申請人簽字：日期：

部門

意見

簽字：日期：

技術(shù)審核

意見

簽字：日期：

批準(zhǔn)意見

簽字：日期：

現(xiàn)放置地點(diǎn)報(bào)廢后放置地點(diǎn)

移交人簽字移交人簽字

備注

注：此表辦完手續(xù)后交辦公室存入設(shè)備檔案。

停用儀器設(shè)備啟用申請審批表

表碼：QR-ZL-23-2020

設(shè)備名稱

生產(chǎn)廠家

規(guī)格型號(hào)

內(nèi)部編號(hào)

□修復(fù)后重新啟用、口檢定/校準(zhǔn)合格后重新啟用、

口比對符合后重新啟用、口功能檢查后重新啟用

申請啟用

理由

申請人簽字：日期：

部門審核

意見

簽字：日期：

審批意見

簽字：日期：

批準(zhǔn)意見

簽字：日期：

備注

注：此表辦完手續(xù)后交“辦公室”存入設(shè)備檔案。

租借設(shè)備登記審批表

表碼：QR-ZL-24-2020

設(shè)備名稱

規(guī)格型號(hào)

要求技術(shù)參數(shù)

預(yù)期使用時(shí)間租借周期

租借理由

簽字：日期：

審核意見

簽字：日期：

批準(zhǔn)意見

簽字：日期：

備注

注：此表辦完手續(xù)后存入設(shè)備檔案。

年儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃

表碼：QR-ZL-25-2020

設(shè)備信息期間核查

序號(hào)

結(jié)果判定核查

設(shè)備名稱內(nèi)部編號(hào)型號(hào)規(guī)格期間核查日期核查查方式核查項(xiàng)目

原貝IJ責(zé)任人

期間核查和維護(hù)保養(yǎng)工作都應(yīng)進(jìn)行，如期間核查不合格應(yīng)立即辦理停用手續(xù)并按“儀器設(shè)備管理規(guī)定”處理。

備注該計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)管理，收集和整理，維護(hù)保養(yǎng)記錄在使用結(jié)束后上交辦公室存檔。

編制:審核:日期:

儀器設(shè)備期間核查表

表碼：QR-ZL-26-2020

設(shè)備名稱

型號(hào)、編號(hào)

最近

檢定/校準(zhǔn)周期

檢定/校準(zhǔn)日期

本次核查日期核查人

檢查內(nèi)容

檢查目的

核查結(jié)果記錄：

核查

結(jié)論

審核人：時(shí)間：

件

附1、口原始記錄

料

資2、口圖譜

3、口其他

周期溯源計(jì)劃及實(shí)施記錄表

表碼：QR-ZL-27-2020

序溯源計(jì)劃計(jì)劃實(shí)施登記

內(nèi)部

號(hào)備注

編號(hào)今年計(jì)劃溯源證書溯源

儀器名稱型號(hào)溯源單位證書編號(hào)

溯源時(shí)間時(shí)間類型到期時(shí)間

檢定、校準(zhǔn)證書有效性確認(rèn)記錄

表碼：QR-ZL-28-2020

設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格

設(shè)備編號(hào)證書編號(hào)

檢定、校準(zhǔn)單位檢定、校準(zhǔn)周期

證書報(bào)告性質(zhì)□檢定證書口校準(zhǔn)證書□測試報(bào)告

1、有授權(quán)文件標(biāo)識(shí)口是□否

2、校準(zhǔn)/檢定證書（測試報(bào)告）在檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)可/檢驗(yàn)檢測

證口是口否

機(jī)構(gòu)的授權(quán)范圍內(nèi)

書

3、證書/報(bào)告具有量值溯信息（如：上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)器的標(biāo)識(shí)和檢

確□是口否

定或校準(zhǔn)證書號(hào)

認(rèn)

內(nèi)4、有檢定/校準(zhǔn)、測試的技術(shù)依據(jù)口是口否

容

5、提供了具體的檢定/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)口是口否

6、提供了測量不確定度的數(shù)據(jù)口是口否

檢測項(xiàng)目測試結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程要求是否滿足要求

數(shù)口是□否

據(jù)

確口是□否

認(rèn)

口是口否

口是口否

根據(jù)證耳將內(nèi)容可確定：

□檢定/校準(zhǔn)結(jié)果滿足要求

□根據(jù)證書、報(bào)告數(shù)據(jù)、結(jié)論判定該設(shè)備能使用