2023年IATF16949汽車質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)

XXXX股份

質(zhì)量手冊(cè)

文件編號(hào)：___________________

編制：_____________________

審核：_____________________

批準(zhǔn)：______________________

2023年11月17日公布2023年11月17日實(shí)施

o

文件修訂履歷表

序號(hào)修訂內(nèi)容頁(yè)碼修訂時(shí)間版本號(hào)修訂人

1首次編制H2023.11.17A0

1

XXXX股份質(zhì)量手冊(cè)

名目

02公布實(shí)施令.............................................................4

03任命書(shū).................................................................5

C4質(zhì)量方針和目標(biāo)........................................................7

05公司簡(jiǎn)介..............................................................8

1范圍...................................................................9

2引用條款...............................................................9

2術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)......................................................10

4.0過(guò)程說(shuō)明.............................................................10

5.0組織環(huán)境.............................................................13

6.0領(lǐng)導(dǎo)作用.............................................................14

7.0籌劃.................................................................17

8支持...................................................................18

9績(jī)效評(píng)價(jià)..............................................................27

10改進(jìn)..................................................................30

附錄1：程序文件清單.....................................................33

附錄2：質(zhì)量治理體系職能安排表...........................................34

XXXX股份質(zhì)量手冊(cè)

0.2公布實(shí)施令

為了確保組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹和實(shí)現(xiàn)以及確保組織供給的產(chǎn)

品、過(guò)程以及效勞持續(xù)滿足顧客要求以及相適應(yīng)的法律法規(guī)要求，現(xiàn)依據(jù)《ISO/DIS

9001:2023質(zhì)量體系要求》以及《IATF16949：2023汽車質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)》中的相關(guān)條款內(nèi)

容并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及公司實(shí)際規(guī)模特編制此《質(zhì)量手冊(cè)〔2023年版〕》。

《質(zhì)量手冊(cè)》闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各部門的職責(zé)和權(quán)限、相關(guān)過(guò)

程的作業(yè)內(nèi)容和過(guò)程績(jī)效，是實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性

文件和進(jìn)展質(zhì)量治理的準(zhǔn)則，也是向顧客供給質(zhì)量保證的證明文件，并作為第三

方質(zhì)量治理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必需嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

本手冊(cè)至公布之日起實(shí)施。

總經(jīng)理:

日期：2023年11月17日

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0.3任命書(shū)

現(xiàn)依據(jù)《IATF16949：2023汽車質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)》中5.3.2條款的要求，

確保公司在消滅質(zhì)量問(wèn)題時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求，特任命XXXXX為本組織的質(zhì)

量代表。

質(zhì)量代表的職責(zé)杲：

a）在產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)有權(quán)停頓生產(chǎn)；

b）問(wèn)題發(fā)生后實(shí)行相關(guān)的訂正措施，避開(kāi)不合格品非預(yù)期交付；

c）通過(guò)制定預(yù)防措施確保全部潛在不合格品得到識(shí)別和掌握；

d）確保質(zhì)量體系穩(wěn)定運(yùn)行以及持續(xù)更，確保質(zhì)量體系的有效性和適宜性。

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總經(jīng)理；

XXXX股份質(zhì)量手冊(cè)

日期：2023年11月17日

04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

通過(guò)對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境分析以及公司的年度治理評(píng)審結(jié)果，現(xiàn)制定公司的質(zhì)量方針，具體質(zhì)量方

針如下；

質(zhì)量?jī)?yōu)先，顧客滿足；科技創(chuàng)，持續(xù)改善。

公司每年將定期進(jìn)展治理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針的充分性、適應(yīng)性以及有效性，并將通過(guò)不斷培

訓(xùn)I、宣傳等方式確保質(zhì)量方針被公司員工所熟知以及理解。

質(zhì)=優(yōu)先：公司生產(chǎn)過(guò)程將優(yōu)先保證產(chǎn)品質(zhì)量，不會(huì)因量而放棄質(zhì)；

顧客滿足：將持續(xù)以顧客滿足為關(guān)注焦點(diǎn)，定期評(píng)審顧客要求；

科技創(chuàng)：公司將不斷提高科研方面的投入，提高產(chǎn)品的牢靠性以及更加滿足顧客要求的產(chǎn)品性能

和功能。

持續(xù)改善：將不斷完善過(guò)程的有效性，以持續(xù)滿足顧客要求。

本公司質(zhì)■目標(biāo)如下：

產(chǎn)品首次檢驗(yàn)合格率295%;

客戶滿足度290分；

出貨檢驗(yàn)合格率100舟。

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總經(jīng)理:

XXXX股份質(zhì)量手冊(cè)

日期：2023年11月17日

05公司簡(jiǎn)介

公司介紹：

業(yè)務(wù)范圍：

產(chǎn)能介紹：

設(shè)備介紹：

工作環(huán)境：

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組織架構(gòu)圖

依據(jù)公司實(shí)際狀況填寫(xiě)

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1范圍

本手冊(cè)掩蓋范圍：XXXXXXXXXXXXXXXX生產(chǎn)

2引用條款

ISO9001:2023質(zhì)量治理體系一要求

IATF16949:2023汽車質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)

《IATF16949:2023汽車質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)》以及?ISO/DIS9001：2023質(zhì)量治理體系要求》

中的全部標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容均適用于本公司，無(wú)刪減。

3術(shù)語(yǔ).定義和縮寫(xiě)

本手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)和定義承受

IS09001:2023質(zhì)量治理體系一根底和術(shù)語(yǔ)。

IATF16949:2023汽車質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)

中所提到全部全部術(shù)語(yǔ)，具體解釋參見(jiàn)相關(guān)手冊(cè)，本質(zhì)量手冊(cè)不在說(shuō)明。

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4.0過(guò)程說(shuō)明

4.1過(guò)程分類

過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)換為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。

過(guò)程可分為以下三大類：

1）傾客導(dǎo)向過(guò)程CustomerOrientationProcess

任何與組織及其顧客的接口直接相關(guān)的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)

程。

2）支持過(guò)程SupportProcess

支持過(guò)程是支持顧客導(dǎo)向過(guò)程的過(guò)程，是為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保證COP有效運(yùn)作的過(guò)程。3〕

治理過(guò)程ManagementProcess

評(píng)估顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的憒效、確定公司組織構(gòu)造、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其改進(jìn)等的過(guò)

程。

4.2過(guò)程清單〔原則上小于18項(xiàng)〕

序號(hào)顧客導(dǎo)向過(guò)程COP支持過(guò)程SP治理過(guò)程MP

1顧客要求評(píng)審組織環(huán)境分析經(jīng)營(yíng)治理

2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程人力資源治理治理評(píng)審

3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置治理內(nèi)部審核

4產(chǎn)品交付文件掌握治理顧客滿足度治理

5效勞選購(gòu)及供給商治理持續(xù)改進(jìn)

6產(chǎn)品存儲(chǔ)治理

7不合格品掌握及訂正預(yù)防

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4.3過(guò)程之間相互關(guān)系圖

C0P1：C0P2：

C0P3：C0P4：C0P5：

過(guò)程名稱顧客要求評(píng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交付效勞

審開(kāi)發(fā)

SP1：組織環(huán)境

VV

分析

SP2：人力資源

VVV

治理

SP3：監(jiān)視和測(cè)

VVV

量裝置治理

支SP4：文件掌握

VVVVV

持治理

過(guò)SP5：選購(gòu)及供

VVV

程應(yīng)商治理

SP6：產(chǎn)品存儲(chǔ)

VV

治理

SP7：不合格品

掌握及訂正預(yù)VV

防

MP1：經(jīng)營(yíng)治理VVVV

MP2：治理評(píng)審VVVVV

MP3：內(nèi)部審核VVVVV

MP4：顧客滿足

VVV

度治理

MP5：持續(xù)改進(jìn)VVVVV

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5.0組織環(huán)境

5.1內(nèi)外部環(huán)境分析

為確保公司制定的質(zhì)量方針和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)符合相關(guān)的法律法規(guī)要求以及具有可實(shí)施性，需對(duì)影響

公司進(jìn)展的內(nèi)外部環(huán)境因素，包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市

場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、學(xué)問(wèn)和以往績(jī)效等相關(guān)因素進(jìn)展識(shí)

別、收集，并運(yùn)用SWOT分析法進(jìn)展分析確認(rèn)，確定公司現(xiàn)階段的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)以及面對(duì)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。通

過(guò)適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)展監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消退風(fēng)險(xiǎn)

降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可