安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告檔案

1.組織架構(gòu)和職責(zé) 1.1關(guān)于《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作實(shí)施方案》的通知 1.2關(guān)于成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 32.實(shí)施計(jì)劃 62.1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作實(shí)施計(jì)劃 62.2安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告培訓(xùn)計(jì)劃 7 84.文件發(fā)放記錄 二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控 1.主要工藝流程圖 2.主要原輔料清單 4.主要設(shè)備設(shè)施清單 5.職業(yè)病危害因素清單 6.外部風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估 1.安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖 2.較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 3.作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)比較圖公示 4.崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡 附件1安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 附件2教育培訓(xùn)記錄 1安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告[2022]第01號(hào)22)建立《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作責(zé)任制》、《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書》、1)建立《主要原輔料清單》《作業(yè)活動(dòng)清單》《主要設(shè)備設(shè)施清單》《職業(yè)病危害因素清全風(fēng)險(xiǎn)管控清單：(一)生產(chǎn)工藝流程、主要設(shè)備設(shè)施、主要生產(chǎn)物料發(fā)生改變的；(二)有新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的；(三)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故或者典型生產(chǎn)安全事故，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)有新認(rèn)知的；(四)本企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故的；(五)安全風(fēng)險(xiǎn)目錄修訂調(diào)整涉及本企業(yè)的；(六)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全3安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告[2022]第02號(hào)關(guān)于成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組的通知456階段日期內(nèi)容第1周第二周第三周第四周第一周第二周第四周安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組培訓(xùn)、制度培訓(xùn)建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控相關(guān)制度建立安全風(fēng)險(xiǎn)檔案安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、確定風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)、制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施建立較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告申報(bào)登入江蘇政務(wù)服務(wù)網(wǎng)進(jìn)行申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)告知繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖制作并張貼崗位風(fēng)險(xiǎn)告知牌、警示標(biāo)志、職業(yè)病危害告知牌等7培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)人員1要求；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制措施培訓(xùn)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)、重要崗位人員2小時(shí)主要負(fù)責(zé)人、安全員2崗位員工2小時(shí)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人82.2危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：低風(fēng)險(xiǎn)，可以接受(或可容許的)。由所在的崗位負(fù)責(zé)管控，班組或車94.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)4.2.1辨識(shí)方法(2)針對(duì)設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法(SCL法)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立安全檢查表--規(guī)劃、設(shè)計(jì)(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段(如廠區(qū)的平面布搶險(xiǎn)救災(zāi)支持等)。4.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分如下表：級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)一級(jí)紅色公司(廠)級(jí)、部門(崗位)級(jí)應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，才能開始或繼續(xù)工作二級(jí)三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)、班組(崗需要控制整改四級(jí)班組(崗位)級(jí)定期檢查③粉塵涉爆單班作業(yè)10人(含)以上的粉塵涉爆場(chǎng)所；④作業(yè)人數(shù)10人(含)以上涉及高爐、轉(zhuǎn)爐以及煤氣柜的場(chǎng)所和設(shè)施；⑤作業(yè)人數(shù)10人(含)以上涉及10噸以上電爐并采用起重機(jī)吊運(yùn)熔融金屬的的場(chǎng)所和設(shè)⑥作業(yè)人數(shù)10人(含)以上涉及深井鑄造的場(chǎng)所和設(shè)施；⑦作業(yè)人數(shù)10人(含)以上涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝、場(chǎng)所及設(shè)施；⑧作業(yè)人數(shù)10人(含)以上涉及爆炸品及具有爆炸性的化學(xué)品的場(chǎng)所和設(shè)施；⑨作業(yè)人數(shù)10人(含)以上且使用甲、乙類危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒化學(xué)品的場(chǎng)所；--消除或減弱危害是通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝(2)管理措施包括：--減少暴露時(shí)間(如異常溫度或有害環(huán)境);--風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移(共擔(dān))。(3)培訓(xùn)教育措施包括：--每年再培訓(xùn)(4)個(gè)體防護(hù)措施包括：防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、呼吸器、安全絕緣穿戴或用具等；(5)應(yīng)急措施包括：--通過(guò)應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后注：風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施：不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種可行性有效性措施進(jìn)行控為公司(廠)級(jí)、安全部門(安全員)、部門(車間級(jí))、班組(崗位)級(jí)，也可結(jié)合本單位7.1評(píng)審7.2更新7.3溝通XXXX有限公司XXXX有限公司5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.4.1建立《安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度》,實(shí)行公司(廠)、車間(班組)、崗位三級(jí)公告；5.5更新XXXX有限公司XXXX有限公司動(dòng)過(guò)程中存在/潛在的危險(xiǎn)、有害因素，并對(duì)它們進(jìn)行分析評(píng)價(jià)規(guī)定(江蘇省人民政府令140號(hào))、《蘇州市工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告實(shí)施指南》,制定本XXXX有限公司3.9企業(yè)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則——作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC)法表1:事故發(fā)生的可能性(L)判斷準(zhǔn)則完全可以預(yù)料(在設(shè)備設(shè)施中時(shí)常發(fā)生)631他地方曾經(jīng)發(fā)生過(guò)類似事件)實(shí)際不可能(工業(yè)中不可能發(fā)生的事件)連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露21每年幾次暴露非常罕見地暴露XXXX有限公司表3:事件后果(C)判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失(萬(wàn)停工公司形象法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或5人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬(wàn)以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定1萬(wàn)以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無(wú)傷亡1萬(wàn)以下沒有停工形象沒有受損表4:風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施(D)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限重大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作立刻制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估一般風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理輕微風(fēng)險(xiǎn)/XXXX有限公司XXXX有限公司4.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)分析未按工藝流程或其它要求要點(diǎn)逐個(gè)進(jìn)行，辨識(shí)分析不具體、不全評(píng)為C。XXXX有限公司50-200元考評(píng)為C。為C。類別內(nèi)容A獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任部門相關(guān)人員獎(jiǎng)安全獎(jiǎng)金責(zé)任部門1000元，相關(guān)人員50-200元B獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員獎(jiǎng)安全獎(jiǎng)金相關(guān)人員50-200元C處罰責(zé)任部門相關(guān)人員扣安全獎(jiǎng)金責(zé)任部門1000元、相關(guān)人員50-200元XXXX有限公司3.職責(zé)5.1.一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公告5.2二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公告XXXX有限公司4.2更新要求XXXX有限公司4.2.6法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全4.5教育與宣導(dǎo)4.6申報(bào)與溝通時(shí)間接收部門(簽字)日期3、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》4、《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核及獎(jiǎng)懲文檔作業(yè)活動(dòng)雷雨人員可能遭受雷擊，或電氣設(shè)備損壞，導(dǎo)致人員觸電