安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度匯編

XX、公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度第一章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系 1第二章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作例會(huì)制度 6第三章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控宣傳教育培訓(xùn)制度 7第四章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)范圍和辨識(shí)方法確定制度9第五章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程制度 第六章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控年度辨識(shí)評(píng)估制度 第七章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專項(xiàng)辨識(shí)工作制度 第八章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用制度 第九章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 第十章重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案制定制度 第十一章重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度 第十二章重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度 第十三章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控定期檢查分析工作制度 第十四章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息化管理制度 第十五章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控資料檔案管理制度 第十六章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任追究和獎(jiǎng)懲制度 1第一章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。結(jié)合各部門實(shí)際情根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法(試行)》關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求，開展年度辨識(shí)評(píng)估和2(一)管理部門(二)專業(yè)部門統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的安全風(fēng)險(xiǎn)，礦成立4個(gè)安全風(fēng)2、防治水、地質(zhì)災(zāi)害管控專業(yè)組牽頭部門：生產(chǎn)技術(shù)部(地測(cè))牽頭科室：生產(chǎn)技術(shù)部(采煤、掘進(jìn))3(四)機(jī)電副總經(jīng)理重點(diǎn)負(fù)責(zé)容易導(dǎo)致電氣事故和提4(七)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理重點(diǎn)負(fù)責(zé)選煤系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控(八)人力副總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)后勤系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控(九)總經(jīng)理助理兼通風(fēng)區(qū)長(zhǎng)，配合總工程師進(jìn)行“一(十)環(huán)保副總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)環(huán)保節(jié)能方面的安全風(fēng)險(xiǎn)(十一)機(jī)電副總師負(fù)責(zé)協(xié)助機(jī)電副總經(jīng)理，開展對(duì)機(jī)(十二)安全副總師負(fù)責(zé)協(xié)助安全監(jiān)察處長(zhǎng)，對(duì)各專業(yè)(十三)通風(fēng)副總師負(fù)責(zé)協(xié)助總工程師、通風(fēng)區(qū)長(zhǎng)，開5(十四)地測(cè)副總師負(fù)責(zé)協(xié)助總工程師，開展對(duì)一水文(十五)安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)建立礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)(十六)生產(chǎn)技術(shù)部具體負(fù)責(zé)采煤、掘開、調(diào)度系統(tǒng)地(十七)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)選煤系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控(十九)機(jī)電隊(duì)負(fù)責(zé)礦井供電、提升、通風(fēng)、壓風(fēng)、排(二十)通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)礦井通風(fēng)設(shè)施管理、瓦斯檢測(cè)、自(二十一)采煤隊(duì)負(fù)責(zé)礦井采煤危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估和安全6(二十二)掘進(jìn)隊(duì)負(fù)責(zé)礦井巷道掘進(jìn)危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估和(二十三)工程隊(duì)負(fù)責(zé)礦井工程施工、巷道修復(fù)的危險(xiǎn)(二十四)運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)礦井輔助運(yùn)輸、軌道鋪設(shè)等危險(xiǎn)(二十五)防治水隊(duì)負(fù)責(zé)礦井防治水專業(yè)的危險(xiǎn)源辨識(shí)(二十六)選煤廠負(fù)責(zé)礦井原煤儲(chǔ)裝運(yùn)、洗選加工、煤(二十七)綜合辦公室：負(fù)責(zé)組織本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)(二十八)各單位通用職責(zé)：負(fù)責(zé)識(shí)別本單位危險(xiǎn)源辨第二章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作例會(huì)制度面貫徹落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情7(一)總結(jié)上月重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，提出(二)分析上月重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施未整改落實(shí)的原(三)布置本月安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)和形式，及時(shí)調(diào)整重大安(五)其它有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方面的事項(xiàng)。第三章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控宣傳教育培訓(xùn)制度(一)安全風(fēng)險(xiǎn)管控宣傳教育培訓(xùn)是對(duì)在職全體從業(yè)人(二)風(fēng)險(xiǎn)管控宣傳教育培訓(xùn)遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，礦、科、8(三)風(fēng)險(xiǎn)管控宣傳教育培訓(xùn)堅(jiān)持“干什么、學(xué)什么,缺什么,補(bǔ)什么”的原則，按照“理論、實(shí)踐、考核”為(四)鼓勵(lì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估人員采取自學(xué)、參加培訓(xùn)(一)采用“集中辦班”、二五活動(dòng)、事故案例教育、(二)風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)考核評(píng)估管理1、職工學(xué)校牽頭，負(fù)責(zé)落實(shí)入井和地面關(guān)鍵崗位人員2、安全監(jiān)察處每年年底前組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)；集團(tuán)公司組織3、對(duì)各部門的考核采取日常監(jiān)督、月度考核和年度考(1)風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)制度建設(shè)及執(zhí)行情況；(2)風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)計(jì)劃編制及完成情況。9(3)員工培訓(xùn)效果及培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況。(4)專項(xiàng)培訓(xùn)以該項(xiàng)活動(dòng)文件規(guī)定的考核辦法執(zhí)行。(1)員工風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)效果跟蹤評(píng)估工作由培訓(xùn)(2)風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)效果評(píng)估根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控管理培(3)理論考核采用現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試方式進(jìn)行評(píng)估，衡量學(xué)員通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)對(duì)所學(xué)知識(shí)、技能的把握和熟練程握學(xué)員從培訓(xùn)項(xiàng)目中所學(xué)到的技能和知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際工作第四章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)范圍和辨識(shí)方法確定制度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍包括礦井所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(一)年度辨識(shí)升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全(二)專項(xiàng)辨識(shí)1、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前。新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工D—作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)L一事故發(fā)生的可能性E一人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率C一發(fā)生事故產(chǎn)生的后果表1:L值的確定事故發(fā)生可能性(L)完全可能63可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能表2:E值的確定人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率(E)連續(xù)接觸6321非常罕見(jiàn)的接觸表3:C值的確定發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)10人以上死亡1-2人死亡7危重工傷31表4:風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)等級(jí)D(值)危險(xiǎn)程度紅色風(fēng)險(xiǎn)重大橙色風(fēng)險(xiǎn)較大320>D(值)≥160高度危險(xiǎn)，應(yīng)采取嚴(yán)密防控措施黃色風(fēng)險(xiǎn)一般160>D(值)≥70一般危險(xiǎn)，應(yīng)采取有效防控措施藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)低70>D(值)危險(xiǎn)，需嚴(yán)格按章正規(guī)操作第五章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程制度3.按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作(二)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.各專業(yè)組負(fù)責(zé)組織專家和技術(shù)人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行定(1)違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的。(2)發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，(3)涉及重大危險(xiǎn)源的。(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的。(5)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的。(三)制定管控措施1.風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別包括工程技術(shù)措施、安全管理措(四)編制安全風(fēng)險(xiǎn)清單(五)落實(shí)分級(jí)管控責(zé)任第六章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控年度辨識(shí)評(píng)估制度第七章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專項(xiàng)辨識(shí)工作制度一、新水平、新采(盤)區(qū)、新采煤工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)報(bào)告由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)部編(二)重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的(三)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措(四)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)報(bào)告由相關(guān)(一)專項(xiàng)辨識(shí)由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，分管業(yè)務(wù)部門組織相(二)重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和(三)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措(四)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)報(bào)告由對(duì)口(一)專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人牽頭，分管業(yè)務(wù)部門和施(二)重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)(三)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措(四)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。4、本公司發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省煤礦發(fā)生重特大事故后，開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨(一)專項(xiàng)辨識(shí)由總經(jīng)理組織，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭召集相關(guān)(二)識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏(三)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措(四)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)第八章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用制度一、重大安全風(fēng)險(xiǎn)(紅色)(一)定義：發(fā)生事故將難以控制，會(huì)造成多人傷亡和(二)管控責(zé)任人：重大安全風(fēng)險(xiǎn)由總經(jīng)理監(jiān)管，重大(三)應(yīng)用：指導(dǎo)年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃、二、較大安全風(fēng)險(xiǎn)(橙色)(一)定義：發(fā)生事故較難控制，會(huì)造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴(yán)重，需礦(公司)等各級(jí)部門嚴(yán)格執(zhí)行(二)管控責(zé)任人：較大安全風(fēng)險(xiǎn)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接(三)應(yīng)用：用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、三、一般安全風(fēng)險(xiǎn)(黃色)(一)定義：有發(fā)生嚴(yán)重傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)，需區(qū)隊(duì)、車(三)應(yīng)用：安全技術(shù)措施等技術(shù)文件四、低安全風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色)(一)定義：有發(fā)生傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)，需班組及崗位操(二)管控責(zé)任人：一般風(fēng)險(xiǎn)由隊(duì)組直接監(jiān)管，由班組(三)應(yīng)用：安全技術(shù)措施等技術(shù)文件第九章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度確管控層級(jí)(公司、隊(duì)組、班組、崗位),落實(shí)具體的責(zé)任第十章重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案制定制度第十一章重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度第十二章重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度(一)采掘工作面范圍內(nèi)，由所施工隊(duì)組負(fù)責(zé)實(shí)施，區(qū)(二)主要巷道區(qū)段劃定為重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的，由相應(yīng)作(三)公共區(qū)段劃定為重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的，由標(biāo)化區(qū)域責(zé)(一)采煤工作面管控時(shí)間由安裝開始日期至工作面回(二)掘進(jìn)工作面管控時(shí)間由巷道開口至貫通、到位停(三)臨時(shí)作業(yè)區(qū)段由開工日期至工程驗(yàn)收完畢時(shí)止。(四)公共區(qū)域?yàn)槿粘９芸亍?一)采煤工作面重大風(fēng)險(xiǎn)管控區(qū)域不超過(guò)45人；(二)掘進(jìn)工作面重大風(fēng)險(xiǎn)管控區(qū)域不超過(guò)20人；(三)公共區(qū)段重大風(fēng)險(xiǎn)管控區(qū)域不超過(guò)190人。(一)重點(diǎn)管控區(qū)域由總經(jīng)理直接監(jiān)管，其他分管領(lǐng)導(dǎo)(二)安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)建立《重大風(fēng)險(xiǎn)管控跟蹤落實(shí)臺(tái)帳》,并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域人數(shù)上限、責(zé)任部門、現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人(三)調(diào)度室根據(jù)人員定位系統(tǒng)嚴(yán)格控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)(四)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)(五)其他職能部門現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中要根據(jù)安全技術(shù)措(七)嚴(yán)格執(zhí)行煤公司領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)(一)上級(jí)部門檢查人員、外單位參觀學(xué)習(xí)人員、科室(二)重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域每人每分鐘供給風(fēng)量不得少于(三)施工單位是落實(shí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域管控措施及控把單班作業(yè)人員數(shù)量控制在劃定重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人員上第十三章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控定期檢查分析工作制度對(duì)分管范圍內(nèi)每旬安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況的檢查分析第十四章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息化管理制度第十五章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控資料檔案管理制度必須符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和第十六章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任追究和獎(jiǎng)懲制度分管領(lǐng)導(dǎo)每旬未及時(shí)進(jìn)行月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況告警示牌、未對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員進(jìn)行技術(shù)培五、未依據(jù)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施進(jìn)行作業(yè)規(guī)因素”和“管理因素”(1)辨識(shí)范圍b.典型的單元過(guò)程(操作)的危害因素辨識(shí)(3)事故及潛在的緊急情況(8)企業(yè)周邊環(huán)境6.4.2公司危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)方法采用工作危害分析(JHA)和安全檢查表法(1)工作危險(xiǎn)分析(JHA)1)確定(或選擇)待分析的作業(yè)：(2)安全檢查表法(SCL)作規(guī)程的分析辨識(shí)之前列出各種清單(如設(shè)備設(shè)施/作業(yè)場(chǎng)所清單)(3)危險(xiǎn)辨識(shí)方法的選擇分析對(duì)象備注作業(yè)活動(dòng)工作危害分析方法(JHA)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所安全檢查表法(SCL)工藝流程安全檢查表法(SCL)危險(xiǎn)可操作性分析(HAZ0P)(大型企業(yè)或危險(xiǎn)工藝采用)周邊環(huán)境、氣候、地震及其他自然災(zāi)害安全檢查表法(SCL)7風(fēng)險(xiǎn)控制措施7.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)(或工程控制)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)7.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)7.3設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、7.4作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)7.5重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)符合下列要求1)需通過(guò)工程技術(shù)措施和(或)技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類風(fēng)3)對(duì)于某些重大風(fēng)險(xiǎn)，可同時(shí)采取1)和2)規(guī)定的措施。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)性、定量評(píng)價(jià)，并填寫工作危害分析評(píng)價(jià)記錄(參見(jiàn)表14.5.1或14.5.2)和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄(參見(jiàn)表14.6.1或14.6.2):5)相關(guān)方的訴求等 見(jiàn)14.8和14.9),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度管控要求A級(jí)\1極其危險(xiǎn)(不可容許風(fēng)級(jí)容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。級(jí)高度危險(xiǎn)應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。(公司或廠)級(jí)應(yīng)重點(diǎn)控制管理，可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。C級(jí)\3級(jí)顯著危險(xiǎn)需要控制整改。部(處)室級(jí)(車間上級(jí)單位)應(yīng)引起關(guān)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。級(jí)輕度危險(xiǎn)車間級(jí)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。E級(jí)\5級(jí)稍有危險(xiǎn)(可忽略風(fēng)員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來(lái)確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。3)技術(shù)改造項(xiàng)目；13依據(jù)14記錄表格14.1風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域(單元)劃分登記表(記錄受控號(hào))單位：No:序號(hào)(單元)可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置備注14.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬(記錄受控號(hào))單位：No:序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置備注14.3作業(yè)活動(dòng)清單(記錄受控號(hào))單位：No:序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注14.4設(shè)備設(shè)施清單(記錄受控號(hào))單位：No:序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。14.5工作危害分析評(píng)價(jià)表14.5.1工作危害分析(JHA+LEC)評(píng)價(jià)記錄(記錄受控號(hào))單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(作業(yè)活動(dòng))名稱：No:序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在環(huán)境、管主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增(改進(jìn))措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄14.5.2工作危害分析(JHA+LS)評(píng)價(jià)記錄(記錄受控號(hào))單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(作業(yè)活動(dòng))名稱：No:序號(hào)作業(yè)步驟(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增(改進(jìn))措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置填表人：填表日期：年月日審填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、14.6安全檢查分析評(píng)價(jià)表14.6.1安全檢查表分析(SCL+LEC)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增(改進(jìn))措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置(記錄受控號(hào))單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施)名稱：No:13.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)14.6.2安全檢查表分析(SCL+LS)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別建議新增(改進(jìn))措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置(記錄受控號(hào))單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施)名稱：No:13.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟(危險(xiǎn)源)危險(xiǎn)潛在評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)活動(dòng)1234點(diǎn)檢查項(xiàng)目(危險(xiǎn)源)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別不符準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施1234管控方管控方法重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法或采用C級(jí)或3級(jí)D級(jí)或4級(jí)E級(jí)或5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色藍(lán)色藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(簡(jiǎn)稱LS),R=L×S,其中R是危險(xiǎn)性(也稱風(fēng)險(xiǎn)度),事故發(fā)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、