《采購(gòu)與供方管理規(guī)范》

濱才地產(chǎn)管理體系文件之九

黑龍江市濱才房地產(chǎn)開發(fā)有F艮公司

采購(gòu)與供方管理規(guī)范

（09版）

受控號(hào)：

持有人：

文件編號(hào)：BCMS-09

發(fā)布日期：2009年月日

生效日期：2009年月日

編制：審核：批準(zhǔn):

44

目錄

1規(guī)范說明....................................................3

2制度與流程...................................................4

2.1供方管理總則...........................................4

2.2采購(gòu)與招標(biāo)管理程序.....................................7

2.3合同管理程序..........................................23

2.4甲供材管理程序........................................36

2.5甲限材管理程序........................................40

1規(guī)范說明

1.規(guī)范的管理和使用

1、本規(guī)范是公司為導(dǎo)入、實(shí)施規(guī)范化管理體系而編制，是公司管理體系的一部分，

包括了公司采購(gòu)與供方管理體系要求的關(guān)鍵制度與流程文件。

2、公司所有部門、人員應(yīng)遵守本規(guī)范中的規(guī)定和要求。

3、本規(guī)范為公司受控文件.由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。本規(guī)范是公司內(nèi)部管理文件，

未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將規(guī)范內(nèi)容以任何形式提供給公司以外人員。

4、本規(guī)范及相關(guān)表單將在公司0A辦公系統(tǒng)中發(fā)布，公司相關(guān)人員根據(jù)公司授權(quán)查

閱。

5、本規(guī)范由公司人力資源部負(fù)責(zé)管理。在本規(guī)范執(zhí)行期間，如有修改建議，各部門

負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到人力資源部。人力資源部每半年一次對(duì)規(guī)范的適

應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)規(guī)范予以修改。

2.文件名稱（體例）

1、規(guī)范：公司明文規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)；

2、制度：明確公司人員共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則的文件；

3、程序：明確或強(qiáng)調(diào)某項(xiàng)工作進(jìn)行的先后次序及其要求的文件；

4、流程：明確或強(qiáng)調(diào)某項(xiàng)工作進(jìn)行的先后次序，以流程圖予以表述的文件；

5、辦法：明確處理事情或解決問題的方法的文件；

6、規(guī)定：明確某一事務(wù)的有關(guān)方式、方法或數(shù)量、質(zhì)量等要求的文件；

7、準(zhǔn)則：明確言論、工作等所依據(jù)的原則的文件；

8、細(xì)則；明確某項(xiàng)規(guī)章、制度、措施、辦法等的詳細(xì)規(guī)則的文件；

9、作業(yè)指引：某項(xiàng)工作的指導(dǎo)性文件；

10、表單：為完成某項(xiàng)工作所需的或提供客觀證據(jù)的表格文件。

3.解釋權(quán)

本規(guī)范的解糕權(quán)在人力資源部。

2制度與流程

2.1供方管理總則

1.目的

為提高供方選擇的工作效率，使供方所提供產(chǎn)品和服務(wù)滿足合同要求，促進(jìn)長(zhǎng)期、穩(wěn)

定合作伙伴關(guān)系的建立，制定本總則。

2.適用范圍

本總則適用于公司經(jīng)營(yíng)管理全過程中所有供方管理的原則。

3.術(shù)語(yǔ)和定義

1、供方

是指為組織提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個(gè)人。

2、供應(yīng)鏈管理

整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃、協(xié)調(diào)、操作、控制和優(yōu)化的各種活動(dòng)和過程，以實(shí)現(xiàn)

價(jià)值鏈的最大增值以及內(nèi)外部客戶的高度滿意。

4.職責(zé)

4.1,責(zé)任部門

1、負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)供方的邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、詢價(jià)委托或單一來源采購(gòu)。

4.2.人力資源部

1、負(fù)責(zé)供方的總體控制和管理；

2、負(fù)責(zé)組織供應(yīng)鏈管理工作的審核。

5.工作程序

5.1.供方管理總則

5.1.1.房地產(chǎn)供應(yīng)鏈管理

1、房地產(chǎn)開發(fā)的供應(yīng)鏈?zhǔn)菑墨@得土地至客戶服務(wù)的貫穿整個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)全過程的供

方資源總合，整個(gè)開發(fā)過程涉及到市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)、策劃?rùn)C(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)單位、建筑承

包商、材料設(shè)備供應(yīng)商、造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)、俏售代理機(jī)構(gòu)、廣告媒體、物業(yè)管理等

眾多供方。

2、房地產(chǎn)供應(yīng)鏈的系統(tǒng)管理有利于規(guī)避開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，并有利于供方管理效率和績(jī)效的

提高。

3、依據(jù)房地產(chǎn)VAC（價(jià)值鏈增值模型分析），在價(jià)值鏈不同階段的供方為企業(yè)帶來的

價(jià)值指數(shù)是不同的。價(jià)值關(guān)注點(diǎn)包括：A（數(shù)量）、C（成本）、Q（質(zhì)量）、R（風(fēng)

險(xiǎn)）、T（時(shí)效）、S（服務(wù)）。

4、公司遵從以下規(guī)則，有效管理供方：

a）價(jià)值鏈前端的供方，重點(diǎn)管控：供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、時(shí)效。

b）價(jià)值鏈中端的供方，如建筑承包商、材料設(shè)備供應(yīng)商、造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)管

控：供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量、成本和時(shí)效。

c）價(jià)值鏈后端的供方，如銷售代理機(jī)構(gòu)、廣告媒體、物業(yè)公司，重點(diǎn)管控：供方

提供產(chǎn)品的質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)。

5.1.2.供方管理原則思想

1、供方是企業(yè)公共關(guān)系的重要組成部分；

2、供方管理是企業(yè)整合資源的主要內(nèi)容；

3、公司與供方是平等互利的合作伙伴關(guān)系；

4、全面加強(qiáng)供方管理有利于供方資源的共享、提高工作效率、降低運(yùn)營(yíng)成本，防范

職務(wù)違法違規(guī)。

5.1.3.供應(yīng)鏈管理審核

1、公司將定期對(duì)供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審核，審核供應(yīng)鏈管理過程的符合性和有效性，確

保達(dá)成供應(yīng)鏈管理績(jī)效目標(biāo)。

2、人力資源部組織供方管理審核工作，審核人員根據(jù)專項(xiàng)審核內(nèi)容從各職能部門抽

調(diào)，審核中通過供方選擇及供方評(píng)價(jià)過程記錄、采購(gòu)記錄的抽樣檢查，審核公司

供應(yīng)鏈管理過程的符合性和有效性。具體參見《制度與流程管理制度》。

5.2.供方的選擇

5.2.1.公司各類所有供方的選擇必須執(zhí)行規(guī)定。所有供方的最終選定必須執(zhí)行以下程序：

1、搜集并獲取供方信息；

2、對(duì)供方進(jìn)行考察；

3、建立或更新供方信息庫(kù)并報(bào)審、報(bào)備；

4、組織實(shí)施邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、詢價(jià)委托或單一來源采購(gòu)。

5.2.2.供方選擇方式

1、公司供方的選定有邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、詢價(jià)委托、單一來源采購(gòu)四種方式，詳見《采

購(gòu)與招標(biāo)管理程序》；

2、各類供方的分類、選擇方式、審批權(quán)限等見《采購(gòu)與招標(biāo)管理程序》中《采購(gòu)方

式、責(zé)任部門與審批權(quán)跟規(guī)范》。

5.2.3.供方信息管理

1、所有為公司提供各類產(chǎn)品或服務(wù)的供方在選定前由責(zé)任部門在對(duì)供方進(jìn)行考察評(píng)

價(jià)后保留供方信息及評(píng)價(jià)、選擇記錄；

2、責(zé)任部門分別對(duì)各類供方的原始資料進(jìn)行分類建檔、保管、維護(hù)，并根據(jù)日常資

編號(hào)______________________酬名稱

1人力資源12大必修?模塊（7000?＞）

2HR總監(jiān)8大強(qiáng)化提升工具（4000份）

如需獲得左側(cè)資料或其他更多驚喜，清掃描如下工碼，

3?300份推效,受理資料

4100宰知名公司人力資源體東全案（金隼為、中移動(dòng)等）砌口微信：tangdou201533

53c方綱房地產(chǎn)仝叁資料

6企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃（880份）

7勞動(dòng)今議的候防與應(yīng)對(duì)措施

8尚便分析的三科經(jīng)典方法

9麥肯保資料大全（2800份）

6.1.102016年薪*1板告白皮書

11非貨市九大激助方中

6.2.12殷權(quán)激勵(lì)＜2GB）

13素糜慢曼及人才測(cè)評(píng)（580份）

6314節(jié)日活動(dòng)策劃方案（360份）

15M聘與忍五（500份）

16員工關(guān)系《450份）

6.4.17企業(yè)文化《450份）

18新酬福利（1100份）

6.5.人力資源規(guī)劃（份）

1910006HR-劉楚昕為您傾情奉獻(xiàn)

201400份精選培詞資科

7.211200份名企內(nèi)部人力資源資料

22著名咨詢公司案例（17章270徐份）

7.1.230KRJL佳實(shí)踐手勒

24PPTf■料公臬（73份）

2.2采購(gòu)與招標(biāo)管理程序

i.目的

為明確和規(guī)范公司的各項(xiàng)采購(gòu)與招標(biāo)工作，確保供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)滿足公司的要

求，降低開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)工作效率，制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于公司各部門所有產(chǎn)品和服務(wù)類別的采購(gòu)與招標(biāo)管理。

3.術(shù)語(yǔ)和定義

1、責(zé)任部門

是指負(fù)責(zé)供方選擇及合同執(zhí)行的公司職能部門。

2、經(jīng)辦人

是指責(zé)任部門內(nèi)具體承辦供方選擇及合同執(zhí)行的崗位人員。

3、邀請(qǐng)招標(biāo)

是指公司對(duì)于規(guī)定的重大采購(gòu)事項(xiàng)以招標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M

織參與投標(biāo)，并組織進(jìn)行評(píng)標(biāo)，以確定最終供方的供方選定過程。

4、議標(biāo)

是指公司對(duì)于較重要采購(gòu)事項(xiàng)以書面邀請(qǐng)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織參與

洽商，并組織進(jìn)行評(píng)審，以確定最終供方的供方選定過程。

5、詢價(jià)委托

是指公司對(duì)于一般性采購(gòu)事項(xiàng)直接與供方進(jìn)行接洽，通過比質(zhì)比價(jià)以確定最終供

方的供方選定過程。

6、單一來源采購(gòu)

是指公司與對(duì)市場(chǎng)具有相對(duì)壟斷地位或唯一性的供方進(jìn)行洽商并確定供方的供方

選定過程，如供水、供電、供暖管線工程等。

4.職責(zé)

4.1.責(zé)任部門

1、負(fù)責(zé)貨任范圍內(nèi)供方信息的收集和初步聯(lián)系、前期洽談；

2、組織實(shí)施對(duì)供方的評(píng)估、考察；

3、按規(guī)定的程序和要求組織實(shí)施責(zé)任范圍內(nèi)的采購(gòu)與招標(biāo)工作；

4、組織實(shí)施采購(gòu)驗(yàn)收。

4.2.成本合約部

1、組織實(shí)施施工類、監(jiān)理類的采購(gòu)與招標(biāo)工作；

2、協(xié)助、監(jiān)督材料設(shè)備類、設(shè)計(jì)類、營(yíng)銷類的采購(gòu)與招標(biāo)組織工作；

3、審核責(zé)任部門材料設(shè)備類、設(shè)計(jì)類、營(yíng)銷類招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)文件；

4、根據(jù)限額或目標(biāo)成本編制施工類、監(jiān)理類招標(biāo)標(biāo)底、評(píng)標(biāo)辦法，或委托編制。

4.3.相關(guān)部門

1、參與相關(guān)供方的評(píng)估、考察，提出供方選擇意見；

2、參與相關(guān)招標(biāo)文件、計(jì)劃的審核，提出審核意見；

3、協(xié)助各責(zé)任部門的采購(gòu)與招標(biāo)組織工作。

4.4.人力資源部

1、參與、指導(dǎo)、監(jiān)督各職能部門的采購(gòu)與招標(biāo)組織工作；

2、負(fù)責(zé)采購(gòu)招標(biāo)相關(guān)制度、流程、表單的起草、編制或?qū)彾ā?/p>

4.5.評(píng)標(biāo)小組職責(zé)

1、負(fù)責(zé)工程類（施工、監(jiān)理、材料設(shè)備）、設(shè)計(jì)類與營(yíng)銷類的宣大招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目邀請(qǐng)

招標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作；

2、按規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)；

3、根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果推薦中標(biāo)單位。

4.6.總經(jīng)理

1、全面負(fù)責(zé)公司采購(gòu)與招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策與監(jiān)督；

2、審批項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方式；

3、審批與邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)相關(guān)的計(jì)劃、文件、標(biāo)底及評(píng)標(biāo)辦法等：

4、指定公司邀請(qǐng)招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組成員；

5、根據(jù)評(píng)標(biāo)小組評(píng)標(biāo)結(jié)果決標(biāo)；

6、審批議標(biāo)、詢價(jià)委托、單一來源采購(gòu)供方選定結(jié)果；

7、審批其他與采購(gòu)與招標(biāo)有關(guān)的事項(xiàng)。

5.工作程序

5.1.采購(gòu)與招標(biāo)組織管理

5.1.1.公司各類采購(gòu)與招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)、誠(chéng)實(shí)守信的原則，公

司任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人不應(yīng)干擾采購(gòu)與招標(biāo)工作的正常進(jìn)行或以包括肢解招標(biāo)項(xiàng)目在內(nèi)

的任何方式回避本程序的規(guī)定。

5.1.2.人力資源部

人力資源部是公司采購(gòu)與招標(biāo)管理的總體控制和管理部門，負(fù)責(zé)公司所有供方管理、

采購(gòu)與招標(biāo)管理的指導(dǎo)和監(jiān)督，并負(fù)責(zé)與供方、采購(gòu)招標(biāo)相關(guān)制度、流程、表單的

起草、編制或?qū)彾ā?/p>

5.2.采購(gòu)方式

5.2.1.采購(gòu)方式分類

1、公司各部門所有產(chǎn)品和服務(wù)類別的采購(gòu)有邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、詢價(jià)委托、單一來源

采購(gòu)四種方式。

2、各類產(chǎn)品和服務(wù)具體采購(gòu)方式的規(guī)定詳見附件《采購(gòu)方式、責(zé)任部門與審批權(quán)限

規(guī)范》。

5.2.2.邀請(qǐng)招標(biāo)的范圍

邀請(qǐng)招標(biāo)主要適用于重大施工類、監(jiān)理類、材料設(shè)備類、設(shè)計(jì)類、營(yíng)銷類的采購(gòu)。

5.2.3.議標(biāo)的范圍

議標(biāo)主要適用于重要施工類、監(jiān)理類、材料設(shè)備類、設(shè)計(jì)類、營(yíng)銷類的采購(gòu)。

5.2.4.詢價(jià)委托的范圍

詢價(jià)委托適用于公司各部門所有一般性產(chǎn)品和服務(wù)類的采購(gòu)。

5.2.5.單一來源采購(gòu)的范圍

1、單一來源采購(gòu)是指對(duì)市場(chǎng)具有相對(duì)壟斷地位或唯一性的供方的選擇。

2、對(duì)于邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)中以下情形可采用單一來源采購(gòu)：

a）供方具有相對(duì)市場(chǎng)壟斷地位，如自來水公司、供電公司、煤氣公司等；

b）產(chǎn)品或服務(wù)具有明顯的優(yōu)勢(shì)（具有相對(duì)市場(chǎng)單斷地位）；

c）新材料、新工藝、設(shè)計(jì)要求的市場(chǎng)供方是唯一的。

5.3.供方考察

5.3.1.邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)供方初選

1、責(zé)任部門按照公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃或采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間于邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)前完成供方

信息的收集、初選工作。

2、供方初選程序

a）收集供方信息

供方來源途徑：

一一通過社會(huì)關(guān)系的介紹獲得所需供方信息；

一一通過書籍和網(wǎng)絡(luò)等媒介獲得所需的供方信息；

——發(fā)布公開招（競(jìng)）標(biāo)信息，獲得所需的供方信息；

一一通過同行或相關(guān)企業(yè)獲得所需的供方信息；

—本公司人員推薦：

----其他途徑。

b）責(zé)任部門與供方進(jìn)行主動(dòng)聯(lián)系，要求有意向供方提交公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品（服務(wù)）

簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品價(jià)格等必要證明文件的復(fù)印件。

c）根據(jù)供方對(duì)公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)的重要程度及對(duì)經(jīng)濟(jì)影響程度等因素，可采

取以下一種或幾種評(píng)價(jià)方法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)：

一一供方信譽(yù)能力調(diào)查。通過收集信息、問詢其他合作過的單位等形式對(duì)相關(guān)

供方進(jìn)行信譽(yù)與能力的調(diào)查，了解供方的詳細(xì)情況，包括：企業(yè)概況、組

織機(jī)構(gòu)、技術(shù)力量、人員素質(zhì)、設(shè)備配置、社會(huì)信譽(yù)、資信等；

一一實(shí)物或樣品的評(píng)價(jià)。根據(jù)供方提供的材料、設(shè)備、圖紙、廣告策劃文件、

已做項(xiàng)目等資料，要求供方提供上述實(shí)物或樣品，并對(duì)其進(jìn)行觀察、檢測(cè)

和評(píng)定，保留相關(guān)記錄；

一一核準(zhǔn)有關(guān)法律地位的證明文件；

一一服務(wù)或生產(chǎn)能力，近三年已完成的合同情況、正在履行的合同情況；

一一客戶投訴、法律糾紛、社會(huì)信譽(yù)、售后服務(wù)以及質(zhì)量管理體系認(rèn)證的情況；

一一考察了解正在進(jìn)行或已完成項(xiàng)目的情況及業(yè)主的評(píng)價(jià)；

一一財(cái)務(wù)狀況調(diào)查。

3、供方考察

a）對(duì)于初選合格供方的考察，一般應(yīng)要求供方到公司進(jìn)行面談、洽商或提報(bào)，再

由責(zé)任部門與相關(guān)部門根據(jù)供方提供的信息資料和洽商結(jié)果，對(duì)其信譽(yù)、能力

進(jìn)行充分評(píng)估后，填寫《供方考察記錄表》，經(jīng)相關(guān)部門人員簽字確認(rèn)，列入邀

請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)入圍名單。

b）對(duì)于初選合格并決定組織進(jìn)行實(shí)地考察的，由責(zé)任部門依據(jù)《采購(gòu)與招標(biāo)管理

程序》中《采購(gòu)方式、責(zé)任部門與審批權(quán)限規(guī)范》規(guī)定的權(quán)責(zé)，協(xié)調(diào)組織相關(guān)

部門對(duì)供方進(jìn)行實(shí)地考察和綜合評(píng)估，填寫《供方考察記錄表》，經(jīng)相關(guān)部門人

員簽字確認(rèn)，列入邀請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)入圍名單。

c）對(duì)于初選不合格或初選合格后經(jīng)考察或?qū)嵉乜疾煺J(rèn)定不符合要求的供方兩年內(nèi)

不得再予考察。

d）所有參加邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)供方均需履行以上程序后方可開始組織招標(biāo)或議標(biāo)。

5.3.2.詢價(jià)委托、單一來源供方初選

詢價(jià)委托、單一來源供方可參照“531邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)供方初選”的程序，由責(zé)任

部門獨(dú)立進(jìn)行考察，然后直接進(jìn)入5.7、5.8采購(gòu)程序。

5.4.采購(gòu)方式的審批

5.4.1.對(duì)于適用于邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、單一來源采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目，責(zé)任部門需填寫《采購(gòu)招

標(biāo)計(jì)劃審批表》（包括：采購(gòu)產(chǎn)品、采購(gòu)標(biāo)底、擬采取的采購(gòu)方式、計(jì)劃時(shí)間安排、

評(píng)審方式、邀請(qǐng)招標(biāo)入圍名單等），依據(jù)《采購(gòu)方式、責(zé)任部門與審批權(quán)限規(guī)范》規(guī)

定的權(quán)限報(bào)批。

5.4.2.對(duì)于適用于詢價(jià)委托的采購(gòu)項(xiàng)目，責(zé)任部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》按規(guī)定的權(quán)限報(bào)批。

5.4.3.《采購(gòu)方式、責(zé)任部門與審批權(quán)限規(guī)范》規(guī)定了各類產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)方式的原則規(guī)

定，最終采購(gòu)方式由最終審批人視具體采購(gòu)項(xiàng)目情況決定，責(zé)任部門在采購(gòu)申請(qǐng)中

可提出調(diào)整采購(gòu)方式的建議。

5.5.邀請(qǐng)招標(biāo)程序

5.5.1.采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃

1、對(duì)于符合公司邀請(qǐng)招標(biāo)規(guī)定的采購(gòu)項(xiàng)目，責(zé)任部門于采購(gòu)前編制《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃

審批表》，附《供方考察記錄表》，按公司規(guī)定的權(quán)限報(bào)批。

2、施工類、監(jiān)理類采購(gòu)《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》報(bào)總經(jīng)理審批。

3、材料設(shè)備類采購(gòu)《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》報(bào)成本合約部審核，總經(jīng)理審批。

4、設(shè)計(jì)類采購(gòu)《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》報(bào)成本合約部、設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

5、營(yíng)銷類采購(gòu)《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》報(bào)成本合約部、營(yíng)銷副總審核，總經(jīng)理審批。

6、總經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)事項(xiàng)審批決定采取邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)或其他方式實(shí)施采購(gòu)：

a）總經(jīng)理審批決定采用邀請(qǐng)招標(biāo)的情況，責(zé)任部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，準(zhǔn)備招標(biāo)

資料。

b）總經(jīng)理審批決定采用議標(biāo)的情況，后續(xù)執(zhí)行“5.6議標(biāo)程序”。

5.5.2.邀請(qǐng)招標(biāo)入圍名單的選定

1、邀請(qǐng)招標(biāo)入圍供方最低為5家。

2、在采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批前或?qū)徟^程中，責(zé)任部門按照“5.3.1邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)供方

初選”規(guī)定的程序?qū)┓竭M(jìn)行初選，組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估、考察、選定，

確定入圍名單。

3、施工、監(jiān)理類供方由成本合約部組織，項(xiàng)目工程部人員參與考察。

4、材料設(shè)備類供方由采購(gòu)部組織，成本合約部、項(xiàng)目工程部人員、設(shè)計(jì)部人員參與

考察。

5、設(shè)計(jì)類供方由設(shè)計(jì)部組織，成本合約部參與考察。必要時(shí)，項(xiàng)目工程部人員參與

考察。

6、營(yíng)銷類采購(gòu)由采購(gòu)部組織，成本合約部、營(yíng)銷管理中心人員參與考察。

7、對(duì)壟斷性企業(yè)、政府或配套主管部門關(guān)系企業(yè)需進(jìn)入招標(biāo)的，責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)附說

明并闡述理由。

8、對(duì)于長(zhǎng)期合作或已經(jīng)多次考察的供方，可免于考察，但在報(bào)批時(shí)應(yīng)提供前期考察

的記錄和相關(guān)資料.

9、對(duì)于供方的考察相關(guān)部門根據(jù)標(biāo)底額或議標(biāo)事項(xiàng)的重要程度等確定是否參與對(duì)供

方的考察，不參與考察的情況，相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)可責(zé)任部門的考察結(jié)果。

10、責(zé)任部門將入圍單位填入《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》，附《供方考察記錄表》，按

公司規(guī)定的權(quán)限報(bào)批。

5.5.3.招標(biāo)文件與合同文本

1、責(zé)任部門負(fù)責(zé)整合相關(guān)部門及人員的要求和提供的資料編制招標(biāo)文件及合同文本

（要約條件）。合同文本應(yīng)盡可能采用公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。

2、合同形式主要有固定單價(jià)、固定總價(jià)等，應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目具體情況合理選擇。

3、招標(biāo)文件編制完成后，連同招標(biāo)文件、合同文本（要約條件）以《申報(bào)審批表》

報(bào)成本合約部審核，分管副總/總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

4、責(zé)任部門在上述工作完成后即可發(fā)標(biāo)。

5.5.4.招標(biāo)答疑

1、投標(biāo)單位有答疑要求的情況，一般事務(wù)性問題由責(zé)任部門直接進(jìn)行答復(fù)，對(duì)于技

術(shù)性問題等由責(zé)任部門組織相關(guān)部門向投標(biāo)單位進(jìn)行答疑。答疑前，有關(guān)人員先

進(jìn)行內(nèi)部溝通，就投標(biāo)單位提出的質(zhì)疑做好解答準(zhǔn)備；

2、答疑會(huì)上對(duì)投標(biāo)單位的遑問及答疑人員的答復(fù)應(yīng)做答疑紀(jì)要，所有投標(biāo)單位的提

問及答疑人員的答復(fù)均應(yīng)向所有投標(biāo)單位公開；

3、答疑紀(jì)要應(yīng)在次日前由責(zé)任部門編制完畢，并及時(shí)發(fā)送給投標(biāo)單位，作為招標(biāo)文

件的補(bǔ)充部分。

5.5.5.標(biāo)底與評(píng)標(biāo)辦法的編制

1、標(biāo)底

a）施工類與材料設(shè)備類評(píng)標(biāo)前由成本合約部編制標(biāo)底或委托編制標(biāo)底，以《申報(bào)

審批表》報(bào)總經(jīng)理審批；標(biāo)底由成本合約部編制后保管，于評(píng)標(biāo)小組評(píng)標(biāo)時(shí)公

開；

b）設(shè)計(jì)類、營(yíng)銷類、監(jiān)理類招標(biāo)，責(zé)任部門應(yīng)事先收集相關(guān)行業(yè)價(jià)格信息，可不

編制標(biāo)底；

c）確不宜或不能編制標(biāo)底的情況，需以《申報(bào)審批表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)“

2、評(píng)標(biāo)辦法

a）施工類與材料設(shè)備類評(píng)標(biāo)前由成本合約部編制評(píng)標(biāo)辦法，以《申報(bào)審批表》報(bào)

總經(jīng)理審批；

b）評(píng)標(biāo)辦法主要有綜合定量評(píng)標(biāo)法、合理低價(jià)法，應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容合理選擇；

c）綜合定量評(píng)標(biāo)法適用于設(shè)計(jì)施工一體招標(biāo)的工程、技術(shù)含量較高的工程以及關(guān)

鍵設(shè)備材料采購(gòu)項(xiàng)目，除了考慮價(jià)格因素外，需要考慮投標(biāo)人的技術(shù)水平和企

業(yè)資信、實(shí)力等因素,但其經(jīng)濟(jì)標(biāo)所占權(quán)重不得少于70%；

d）合理低價(jià)法適用于技術(shù)含量較低的工程以及一般設(shè)備材料的采購(gòu)項(xiàng)目。其首先

應(yīng)明確投標(biāo)文件必須滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，同時(shí)還應(yīng)明確評(píng)判投標(biāo)價(jià)格

是否低于個(gè)別成本的詳細(xì)程序、辦法、標(biāo)準(zhǔn)等，利于評(píng)標(biāo)成員的正確評(píng)判；

e）對(duì)于施工、材料設(shè)備類招標(biāo)，需設(shè)立攔標(biāo)價(jià)（標(biāo)底上浮5%）,超過攔標(biāo)價(jià)的按

廢標(biāo)處理；

f）其他類招標(biāo)一般采取多維度評(píng)審，責(zé)任部門應(yīng)編制相應(yīng)的評(píng)標(biāo)辦法。

5.5.6.組成評(píng)標(biāo)小組

1、邀請(qǐng)招標(biāo)評(píng)標(biāo)前，由責(zé)任部門提出評(píng)標(biāo)小組組成名單，填寫《邀請(qǐng)招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組

組成審批表》。評(píng)標(biāo)小組成員應(yīng)包括責(zé)任部門分管副總/總監(jiān)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、

相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員等。必要時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)外部專家參與評(píng)標(biāo)。

2、對(duì)于與項(xiàng)目后期物業(yè)管理相關(guān)的景觀工程、弱電工程、消防工程、電梯、發(fā)電設(shè)

備等招標(biāo)項(xiàng)目，責(zé)任部門應(yīng)邀請(qǐng)物業(yè)公司相關(guān)人員參與招標(biāo)文件的評(píng)審和技術(shù)標(biāo)

的評(píng)審，并參與詢標(biāo)：

3、《邀請(qǐng)招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組成員審批表》報(bào)總經(jīng)理審批后，由責(zé)任部門保存。

4、總經(jīng)理秘書負(fù)責(zé)擔(dān)任評(píng)標(biāo)小組執(zhí)行秘書，具體負(fù)責(zé)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程監(jiān)督工作。

5.5.7.收標(biāo)、開標(biāo)

1、責(zé)任部門在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行收標(biāo)，投標(biāo)文件由責(zé)任部門保存；

2、為體現(xiàn)招標(biāo)公平、公正、公開的原則，所有開標(biāo)一律在評(píng)標(biāo)G組評(píng)標(biāo)會(huì)議上開標(biāo)，

投標(biāo)文件經(jīng)主持人檢查合格后當(dāng)場(chǎng)拆封。

5.5.8.評(píng)標(biāo)會(huì)議

1、招標(biāo)責(zé)任部門提起召開評(píng)標(biāo)小組評(píng)標(biāo)會(huì)議。

2、責(zé)任部門確定評(píng)標(biāo)時(shí)間后，于評(píng)標(biāo)前一日晚（上午開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的情況）或當(dāng)日上

午（下午開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的情況）將評(píng)標(biāo)安排通知到評(píng)標(biāo)小組成員。

3、評(píng)標(biāo)辦法于評(píng)標(biāo)前兩小時(shí)內(nèi)發(fā)放至評(píng)標(biāo)小組成員，小組成員按評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行評(píng)標(biāo)。

5.5.9.評(píng)標(biāo)、決標(biāo)

1、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)程序

a）評(píng)標(biāo)會(huì)議由責(zé)任部門負(fù)責(zé)主持；

b）評(píng)標(biāo)小組在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行集中評(píng)標(biāo)；

c）責(zé)任部門匯總《招標(biāo)評(píng)分匯總審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批。

2、投標(biāo)書專業(yè)審核

a）評(píng)標(biāo)過程中，評(píng)標(biāo)小組相關(guān)專業(yè)人員應(yīng)對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行專業(yè)審核并出具具體意見;

b）對(duì)于施工、材料設(shè)備類評(píng)標(biāo)，成本合約部評(píng)標(biāo)人員負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)書中子目分項(xiàng)、

定額套用、單價(jià)、數(shù)量、合價(jià)、材料價(jià)格、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、下浮率、獨(dú)立費(fèi)（如開

辦費(fèi)、配合費(fèi)等及其他）是否符合要求出具具體意見。

3、評(píng)標(biāo)

a）初步審核結(jié)束后，評(píng)標(biāo)小組根據(jù)審核意見對(duì)投標(biāo)文件的投標(biāo)報(bào)價(jià)、技術(shù)能力、

管理水平以及履約信譽(yù)等方面進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審；

b）評(píng)標(biāo)小組根據(jù)所制定評(píng)分辦法進(jìn)行打分；

c）責(zé)任部門對(duì)各項(xiàng)評(píng)分進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，按評(píng)分從高到低進(jìn)行排序，推薦中標(biāo)候選

人，第二、三的為后備的中標(biāo)候選人，填寫《招標(biāo)評(píng)分匯總審批表》，由評(píng)標(biāo)小

組成員共同簽字確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理：

d）總經(jīng)理根據(jù)專業(yè)審核意見和評(píng)標(biāo)排序意見，遴選重點(diǎn)詢標(biāo)單位；

e）詢標(biāo)前責(zé)任部門組織相關(guān)部門擬定書面問題提綱，書面詢標(biāo)事先傳送至被詢單

位，由被詢單位統(tǒng)一答復(fù)（一般被詢的投標(biāo)單位在三家以上時(shí)）；

f）詢標(biāo)前，成本合約部專業(yè)工程師應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)詳細(xì)分析，以便后續(xù)有針對(duì)性地進(jìn)行

詢標(biāo)；

g）詢標(biāo)

■詢標(biāo)由責(zé)任部門組織相關(guān)部門（參與考察部門）代表實(shí)施。詢標(biāo)分為口頭詢標(biāo)、

書面詢標(biāo)：

■施工招標(biāo)詢標(biāo)主要內(nèi)容：

a、最終報(bào)價(jià)；b、付款條件，支付方式；c、工期及其承諾；d、質(zhì)量及其承諾；

e、安全生產(chǎn)文明施工承諾；f、擬派項(xiàng)目班子名單；g、變更及結(jié)算方式；h、

結(jié)算時(shí)間要求；i、保修承諾；j、其他。

■材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)詢標(biāo)主要內(nèi)容：

a、報(bào)價(jià)：b、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；c、設(shè)備安裝時(shí)間；d、后期服務(wù)（保修）承諾；e、運(yùn)

輸保管方式；f、付款條件，支付方式；g、質(zhì)量承諾；h、其他。

■其他采購(gòu)類招標(biāo)詢標(biāo)依招標(biāo)特點(diǎn)由責(zé)任部門確定詢標(biāo)內(nèi)容；

■責(zé)任部門與重點(diǎn)詢標(biāo)單位談判，要求重點(diǎn)詢標(biāo)單位在統(tǒng)一報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上重

新報(bào)價(jià)，并與之就合同文本細(xì)節(jié)進(jìn)行談判。

h）詢標(biāo)后，責(zé)任部門對(duì)詢標(biāo)記錄進(jìn)行匯總、整理，填制《洽商（詢標(biāo)）記錄單》,

并填寫《招標(biāo)評(píng)分匯總審批表》中詢標(biāo)后推薦意見，報(bào)總經(jīng)理決標(biāo)。必要時(shí)，

再次進(jìn)行口頭詢標(biāo)。

4、決標(biāo)

a）總經(jīng)理根據(jù)最終詢標(biāo)結(jié)果在《招標(biāo)評(píng)分匯總審批表》中審批、決標(biāo)；

b）一般性招標(biāo)項(xiàng)目由總經(jīng)理或授權(quán)委托人審批決標(biāo)，施工類、材料設(shè)備類、設(shè)計(jì)

類、營(yíng)銷類招標(biāo)金額在500萬(wàn)元以上的重大招標(biāo)項(xiàng)目決標(biāo)，和總經(jīng)理認(rèn)為有必

要時(shí)的?般性招標(biāo)事項(xiàng)應(yīng)召開評(píng)標(biāo)小組會(huì)議進(jìn)行決標(biāo)，必要時(shí)邀請(qǐng)董事長(zhǎng)參加

決標(biāo)；

c）決標(biāo)后，責(zé)任部門負(fù)貨向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)抄報(bào)各相關(guān)部門；

d）對(duì)于未中標(biāo)單位，由責(zé)任部門發(fā)送《感謝函》。

5.6.議標(biāo)程序

5.6.1.采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃

1、對(duì)于符合公司議標(biāo)規(guī)定的采購(gòu)項(xiàng)目，責(zé)任部門于采購(gòu)前編制《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批

表》，附《供方考察記錄表》，按公司規(guī)定的權(quán)限報(bào)批。

2、施工類、監(jiān)理類采購(gòu)《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》報(bào)總經(jīng)理審批。

3、材料設(shè)備類采購(gòu)《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》報(bào)成本合約部審核，總經(jīng)理審批。

4、設(shè)計(jì)類采購(gòu)《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》報(bào)成本合約部、設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

5、營(yíng)銷類采購(gòu)《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》報(bào)成本合約部、營(yíng)銷副總審核，總經(jīng)理審批。

6、總經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)事項(xiàng)審批決定采取邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)或其他方式實(shí)施采購(gòu)。

5.6.2.議標(biāo)入圍名單的選定

1、議標(biāo)入圍供方最低為3家。

2、在采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批前或?qū)徟^程中，責(zé)任部門按照“5.3.1邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)供方

初選”規(guī)定的程序?qū)┓竭M(jìn)行初選，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估、考察、選定，確定入圍名

單。

3、對(duì)于符合公司議標(biāo)規(guī)定的采購(gòu)項(xiàng)目，責(zé)任部門參照“5.5.2邀請(qǐng)招標(biāo)入圍名單的選

定”中參與考察的部門或人員，視情況確定是否邀請(qǐng)相關(guān)部門參與考察。

4、對(duì)于供方的考察相關(guān)部門根據(jù)標(biāo)底額或議標(biāo)事項(xiàng)的重要程度等確定是否參與對(duì)供

方的考察，不參與考察的情況，相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)可責(zé)任部門的考察結(jié)果。

5、對(duì)于長(zhǎng)期合作或已經(jīng)多次考察的供方，可免于考察，但在報(bào)批時(shí)應(yīng)提供前期考察

的記錄和相關(guān)資料。

6、責(zé)任部門將入圍單位填入《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》，附《供方考察記錄表》，按公

司規(guī)定的權(quán)限報(bào)批。

5.6.3.議標(biāo)函件

采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃及入圍名單審批通過后，責(zé)任部門向入圍單位發(fā)出《洽商邀請(qǐng)函》，并

準(zhǔn)備相關(guān)議標(biāo)資料。

5.6.4.標(biāo)底與評(píng)標(biāo)辦法

1、標(biāo)底

a）施工類與材料設(shè)備類議標(biāo)由成本合約部視招標(biāo)的額度和要求確定是否編制標(biāo)底,

并以《申報(bào)審批表》報(bào)總經(jīng)理審批。編制標(biāo)底的情況，由成本合約部負(fù)責(zé)保存；

b）其他類議標(biāo)，可不編制標(biāo)底，責(zé)任部門需事先詢價(jià)。

2、評(píng)標(biāo)辦法

a）施工類與材料設(shè)備類議標(biāo)由成本合約部視招標(biāo)的額度和要求確定是否編制評(píng)標(biāo)

辦法，并以《申報(bào)審批表》報(bào)總經(jīng)理審批；

b）其他類議標(biāo)視情況由責(zé)任部門確定是否編制相應(yīng)的評(píng)標(biāo)辦法或準(zhǔn)則，報(bào)分管副

總/總監(jiān)審批。

5.6.5.議標(biāo)過程

1、議標(biāo)前根據(jù)議標(biāo)具體事項(xiàng)責(zé)任部門應(yīng)要求由入圍單位編制簡(jiǎn)易投標(biāo)書、方案或報(bào)

價(jià)單。

2、責(zé)任部門在洽商文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織相關(guān)部門（參與考察部門）進(jìn)行收標(biāo)、

開標(biāo)并參與議標(biāo)洽談。

3、議標(biāo)應(yīng)要求入圍單位在同一規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按順序?qū)ψh標(biāo)事項(xiàng)進(jìn)行提報(bào)或講解。

4、有標(biāo)底或評(píng)標(biāo)辦法的情況，議標(biāo)提報(bào)前成本合約部應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)出具標(biāo)底、評(píng)標(biāo)辦法或

準(zhǔn)則，并向參與議標(biāo)人員講解、說明。

5、責(zé)任部門作好議標(biāo)記錄，填寫《洽商（詢標(biāo)）記錄單》。

6、責(zé)任部門將中標(biāo)單位《洽商（詢標(biāo)）記錄單》，連同其他所有詢標(biāo)單位《洽商（詢

標(biāo)）記錄單》，附《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》，根據(jù)公司規(guī)定的權(quán)限報(bào)批。

7、審批通過后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)向中標(biāo)單位發(fā)出書面通知。

8、對(duì)于未中標(biāo)單位，由責(zé)任部門發(fā)送《感謝函》。

5.7.詢價(jià)委托程序

5.7.1.詢價(jià)和洽商

1、對(duì)于符合公司詢價(jià)委托規(guī)定的采購(gòu)項(xiàng)目，責(zé)任部門參照“531邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)供

方初選”規(guī)定的程序最低選擇3家進(jìn)行評(píng)估、考察和優(yōu)選，同時(shí)參照議標(biāo)程序與

供方進(jìn)行詢價(jià)和洽商。

2、詢價(jià)和洽商過程應(yīng)至少應(yīng)由本部門兩人以上共同參加。必要時(shí)，責(zé)任部門可邀請(qǐng)

相關(guān)部門參與洽談。

3、詢價(jià)委托一般采取比質(zhì)比價(jià)方式選擇供方，責(zé)任部門應(yīng)就各供方所提供的產(chǎn)品和

服務(wù)進(jìn)行認(rèn)真評(píng)估和比對(duì)，并與意向供方就所采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格

和售后服務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行磋商，最終確定能夠公司需求和公司利益最大化供方

及其產(chǎn)品和服務(wù)。

572.詢價(jià)委托審批與記錄

1、責(zé)任部門作好洽商記錄，并將選擇其中3家具有代表性或有意向的供方填寫《詢

價(jià)審批單》，由經(jīng)辦人和參與人共同簽字后，附最終選定供方加蓋公章的報(bào)價(jià)單,

根據(jù)公司規(guī)定的權(quán)限報(bào)批。必要時(shí)，應(yīng)向?qū)徟颂峁肚⑸蹋ㄔ儤?biāo)）記錄單》。

2、審批通過后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)向合作單位發(fā)出書面或口頭通知；

3、對(duì)于未合作單位，由責(zé)任部門發(fā)出書面或口頭通知。

5.8.單一來源采購(gòu)程序

5.8.1.單一來源采購(gòu)的審批

1、責(zé)任部門填寫《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》，根據(jù)公司規(guī)定的權(quán)限報(bào)批。

2、責(zé)任部門填寫《洽商（詢標(biāo)）記錄單》，根據(jù)公司規(guī)定的權(quán)限報(bào)批。

5.8.2.單一來源采購(gòu)實(shí)施注意事項(xiàng)

1、責(zé)任部門在《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》“入圍單位情況說明”中充分闡述說明實(shí)施單

一來源采購(gòu)的緣由，并提供相關(guān)證明材料，報(bào)總經(jīng)理審批。

2、責(zé)任部門應(yīng)加強(qiáng)與供方在合同范圍、計(jì)價(jià)方式、付款方式等方面的深入交流和溝

通，使“互利的供方關(guān)系”為雙方所理解和貫徹。

3、根據(jù)供方的類別，責(zé)任部門可視情況要求供方繳納一定數(shù)額的“履約保證金”，或

讓推薦人作為“履約擔(dān)保人”承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

4、與供方洽談合同期間，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司合同管理的有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)評(píng)估供方的履

約能力和違約的預(yù)防措施，將風(fēng)險(xiǎn)降到可控范圍內(nèi)。

5、合同履行期間，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地做好工作記錄，加強(qiáng)交流和溝通；

應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范和設(shè)計(jì)要求控制造價(jià)、進(jìn)度和質(zhì)量，特別是要嚴(yán)格履行工程量測(cè)

量和簽證的管理規(guī)定和工程審計(jì)的管理規(guī)定。

5.9.采購(gòu)與招標(biāo)管理其他規(guī)定

1、公司內(nèi)所有邀請(qǐng)招標(biāo)流程控制均需執(zhí)行本規(guī)定；

2、符合必要條件己進(jìn)入流程環(huán)節(jié)的，實(shí)行責(zé)任部門負(fù)責(zé)制，由責(zé)任部門完全承擔(dān)流

程環(huán)節(jié)中與協(xié)辦部門橫向溝通、資料傳遞、監(jiān)督完成的責(zé)任，溝通傳遞發(fā)生問題

的應(yīng)即時(shí)向分管副總/總監(jiān)匯報(bào)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。不能滿足工作質(zhì)量和運(yùn)作時(shí)間的,

將追究會(huì)簽部門責(zé)任，并列入季度考核，考核細(xì)則另行決定；

3、上下游會(huì)簽部門資料傳遞由上游會(huì)簽部門完成，下游會(huì)簽部門簽署接收時(shí)間后應(yīng)

視為送達(dá)完成，送達(dá)完成后發(fā)現(xiàn)的工作質(zhì)量問題由下游會(huì)簽部門承擔(dān)；

4、本程序全程由公司人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，提供考核依據(jù)，有權(quán)追蹤程序運(yùn)作

進(jìn)展情況，各部門應(yīng)予積極配合；

5、此前有關(guān)規(guī)定與本程序有不一致的，以本程序?yàn)闇?zhǔn)，此前相關(guān)流程、表格與本程

序不一致或沖突的，各職能部門應(yīng)即可停止使用；

6、公司人力資源部可以視情況需要參與本文件規(guī)定的程序的各環(huán)節(jié)，調(diào)閱相關(guān)資料。

5.10.采購(gòu)合同管理

各類合同管理具體執(zhí)行《合司管理程序》。

5.11.采購(gòu)驗(yàn)收

5.11.1.物品類采購(gòu)驗(yàn)收

1、物品類采購(gòu)是指材料設(shè)備、營(yíng)銷物品、辦公用品等各類有形產(chǎn)品的采購(gòu)；

2、對(duì)于物品類的采購(gòu)，由責(zé)任部門組織相關(guān)人員或組織相關(guān)部門進(jìn)行交付驗(yàn)收，填

制《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》，作為結(jié)算付款的依據(jù)；

3、《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》由分管副總/總監(jiān)審核確認(rèn)。

5.11.2.服務(wù)類采購(gòu)驗(yàn)收

1、服務(wù)類采購(gòu)是指委托策劃、委托設(shè)計(jì)、委托代理、咨詢、培訓(xùn)等為公司提供各類

服務(wù)的采購(gòu)。

2、對(duì)于服務(wù)類的采購(gòu)，在委托服務(wù)期間由責(zé)任部門組織相關(guān)人員或組織相關(guān)部門依

據(jù)雙方簽訂的合同對(duì)委托成果進(jìn)行階段驗(yàn)收，并填制《服務(wù)類履約成果確認(rèn)單》,

作為支付合同款的依據(jù)；

3、在合同執(zhí)行完畢后一個(gè)月內(nèi)責(zé)任部門依據(jù)雙方簽訂的合同對(duì)委托成果進(jìn)行最終驗(yàn)

收，同時(shí)填制《服務(wù)類履約成果確認(rèn)單》，作為結(jié)付尾款的依據(jù)；

4、《服務(wù)類履約成果確認(rèn)單》由分管副總/總監(jiān)審核確認(rèn)。

5.12.采購(gòu)付款

采購(gòu)付款具體執(zhí)行《財(cái)務(wù)借款與付款審批程序》。

6.相關(guān)文件

6.1.《供方管理程序》

6.2.《合同管理程序》

6.3.《固定資產(chǎn)與辦公用品管理規(guī)定》

6.4.《甲供材管理程序》

6.5.《營(yíng)銷采購(gòu)與驗(yàn)收管理程序》

6.6.《財(cái)務(wù)借款與付款審批程序》

7.附件及表單

7.1.附件《采購(gòu)與招標(biāo)表單申報(bào)流程》

7.2.附件《采購(gòu)方式、責(zé)任部門與審批權(quán)限規(guī)范》

73《供方考察記錄表》

7.4.《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》

7.5.《邀請(qǐng)招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組組成審批表》

7.6.《招標(biāo)評(píng)分匯總審批表》

7.7.《洽商邀請(qǐng)函》

7.8.《洽商（詢標(biāo)）記錄單》

7.9.《采購(gòu)申請(qǐng)單》

7.10.《詢價(jià)審批單》

7.11.《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》

7.12.《服務(wù)類履約成果確認(rèn)單》

7.13.《申報(bào)審批表》

采購(gòu)與招標(biāo)表單申報(bào)流程

一、邀請(qǐng)招標(biāo)

《供方考察記錄表》

《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》

《申報(bào)審批表》（招標(biāo)文件、標(biāo)底及評(píng)標(biāo)辦法）

《邀請(qǐng)招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組組成審批表》

V

《招標(biāo)評(píng)分匯總審批表》

《洽商（詢標(biāo)）記錄單》

二、議標(biāo)

《供方考察記錄表》

《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》

《申報(bào)審批表》（招標(biāo)文件、標(biāo)底及評(píng)標(biāo)辦法，必要時(shí)）

《洽商（詢標(biāo)）記錄單》

三、詢價(jià)委托

《洽商（詢標(biāo)）記錄單》（必要時(shí)）

《詢價(jià)審批單》

四、單一來源采購(gòu)

《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》

《洽商（詢標(biāo)）記錄單》

采購(gòu)方式、責(zé)任部門與審批權(quán)限規(guī)范

審批順月及符號(hào)分義：?友越改主辦：△參與：?審核：★最終審*t:◎各家

投

A物行財(cái)營(yíng)評(píng)

單項(xiàng)合同最低力貫設(shè)招

序Wn業(yè)政務(wù)靖標(biāo)&1

供方名律估算造價(jià)采購(gòu)方式入雨貴務(wù)發(fā)計(jì)期商事

號(hào)公總小6

（合同瞅）家致源部??.長(zhǎng)

甸總監(jiān)暮組9

部

1固定債產(chǎn)詢價(jià)委托31O2,★

2W1000詢價(jià)委托3\o*

仃設(shè)備

3>1000詢價(jià)委托?!<>★

4&1000詢價(jià)委托3\O★

辦公用晶

5>1000詢價(jià)委托3\o2?★

6融資根行詢價(jià)集抵3|<0>!?★

7按超合作銀行詢價(jià)委托3102?★

8會(huì)計(jì)事務(wù)詢價(jià)委托3102.★

9胃理咨詢?cè)儍r(jià)委托3!?24★

管

10人才IR務(wù)詢價(jià)委托3102?★

9

11薪事調(diào)資詢價(jià)委托3IO??★

突

12培調(diào)詢價(jià)委托32:?★

13招聘廣告發(fā)布詢價(jià)委托310??★

14ITJK務(wù)詢價(jià)委托3IO??★

15外包服務(wù)詢價(jià)委托3!?:?★

16法律顧問服務(wù)詢價(jià)委托31O20★

17顯牌調(diào)杳詢價(jià)委托JIO★

18客戶濡意度,查詢價(jià)委托31?！?/p>

19物業(yè)蜃務(wù)詢價(jià)委托3102?★

20聯(lián)量商家詢價(jià)委托J\O??★

投

供人A

貴營(yíng)客物行財(cái)設(shè)評(píng)

方Ht

單項(xiàng)合同■低力財(cái)設(shè)本采招ft

序發(fā)俏業(yè)政務(wù)計(jì)銅標(biāo)

類供方名稱估算造價(jià)采購(gòu)方式入困?務(wù)計(jì)合ffi商事

號(hào)展中中公總小

別*副

（合同BD家敦源部杓部部A長(zhǎng)

?K心同監(jiān)監(jiān)總出

部部A

21可行性研究咨詢?cè)儍r(jià)委托3IO★

U項(xiàng)目?jī)S遷詢價(jià)委托3102*