信息安全保護與合規(guī)管理制度

信息安全保護與合規(guī)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了保護企業(yè)的信息資產(chǎn)安全，確保企業(yè)運營的正常進行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理要求，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部員工、供應(yīng)商、顧客等與企業(yè)相關(guān)的個人或組織。第三條緊要術(shù)語定義信息資產(chǎn)：指企業(yè)全部的信息資源，包含但不限于數(shù)據(jù)、文檔、軟件、硬件設(shè)備等。信息安全：指信息資產(chǎn)得到保護，不受非法取得、使用、泄露、破壞等威逼的狀態(tài)。合規(guī)管理：指企業(yè)在信息安全方面遵守相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理要求的行為。第二章信息安全保護管理第四條組織與責(zé)任設(shè)立信息安全保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)訂立信息安全保護戰(zhàn)略、政策及制度，并監(jiān)督執(zhí)行。指定信息安全保護負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)信息安全保護工作的日常管理與監(jiān)督。調(diào)配與確定信息安全保護工作的職責(zé)，明確責(zé)任主體。第五條信息資產(chǎn)分類及管理訂立信息資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)信息的緊要性和敏感程度對信息資產(chǎn)進行分類。建立信息資產(chǎn)清單，明確信息資產(chǎn)的所屬部門和保護責(zé)任人，定期更新清單。訂立信息資產(chǎn)的使用、存儲和備份規(guī)范，確保信息資產(chǎn)的安全性。對信息資產(chǎn)進行定期的風(fēng)險評估和安全檢查，及時修復(fù)與更新安全措施。第六條訪問掌控管理實施用戶權(quán)限管理，對不同崗位的員工進行權(quán)限劃分，確保員工只能訪問其職責(zé)范圍內(nèi)的信息資產(chǎn)。使用安全的賬號和密碼策略，采用強密碼、定期更換密碼，并限制密碼使用次數(shù)和多而雜度。管理員必需定期審計和記錄系統(tǒng)的訪問日志，并及時發(fā)現(xiàn)異常行為進行處理。第七條信息安全事件管理設(shè)立應(yīng)急響應(yīng)小組，負(fù)責(zé)信息安全事件的處理和應(yīng)急響應(yīng)工作。建立信息安全事件報告制度，及時報告發(fā)生的信息安全事件，并采取相應(yīng)的緊急措施進行處理和調(diào)查。對信息安全事件進行跟蹤和分析，總結(jié)教訓(xùn)，及時改進信息安全保護措施。第八條外部供應(yīng)商管理與外部供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確其在信息安全保護方面的責(zé)任與義務(wù)。建立供應(yīng)商評估機制，評估并監(jiān)督供應(yīng)商的信息安全保護措施。進行定期的供應(yīng)商的安全審計，發(fā)現(xiàn)問題及時矯正，并與供應(yīng)商合作解決。第三章合規(guī)管理第九條法律法規(guī)合規(guī)管理熟識并遵守國家相關(guān)的信息安全保護法律法規(guī)，確保企業(yè)的信息安全工作符合法律法規(guī)的要求。建立法律法規(guī)宣傳教育制度，對員工進行信息安全法律法規(guī)的培訓(xùn)和宣傳。第十條內(nèi)部掌控管理確定信息安全保護的目標(biāo)和規(guī)劃，建立相應(yīng)的內(nèi)部掌控制度。實施信息安全保護的流程和工作規(guī)范，明確各流程環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限。進行定期的內(nèi)部掌控自評和審計，發(fā)現(xiàn)問題及時改進和矯正。第十一條信息安全審計設(shè)立信息安全審計部門或委托專業(yè)機構(gòu)進行信息安全審計工作。審計包含但不限于信息系統(tǒng)的安全性、合規(guī)性、操作風(fēng)險等方面。定期進行信息安全審計，并及時報告審計結(jié)果，確保信息安全的連續(xù)改進。第十二條處理與違規(guī)管理設(shè)立信息安全違規(guī)處理內(nèi)部機構(gòu)，負(fù)責(zé)對違規(guī)行為進行調(diào)查和懲罰。訂立信息安全違規(guī)處理流程，確保對違規(guī)行為的處理及時、公正、嚴(yán)厲。對違規(guī)行為的相關(guān)人員依法追究責(zé)任，并做出相應(yīng)的紀(jì)律處分。第四章附則第十三條制度的解釋和修訂本制度由信息安全保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋和修訂，修訂前應(yīng)征得相關(guān)部門的看法。本制度的修訂應(yīng)符合國家法律法規(guī)的要求，并及時通知全體員工。第十四條實施日期本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。結(jié)束語本制度旨在落實企業(yè)的信息安全保護和合規(guī)管理，是保障企業(yè)信息資產(chǎn)安全