企業(yè)隱患排查治理手冊

XX有限責任公司

雙重預防機制文件（隱患排查治理）

xx有限責任公司

2021年4月

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目錄

1安全檢查與隱患治理綜合管理制度.........................................4

1.1目的.................................................................4

1.2適用范圍............................................................4

1.3術(shù)語和定義..........................................................4

1.4安全檢查與隱患排查治理責任制度......................................4

1.4.1主要負責人職責....................................................4

1.4.2主管安全副總職責..................................................5

1.4.3安全部經(jīng)理職責....................................................5

1.4.4生產(chǎn)部經(jīng)理職責....................................................5

L4.5安全員職責.........................................................6

1.4.6車間主任職責......................................................6

1.4.7班組長職責........................................................7

1.4.8財務部職責........................................................7

1.4.9其他部門主管及相關(guān)人員職責........................................7

1.4.10承包單位（人員）職責.............................................7

1.5安全檢查與隱患排查制度.............................................7

1.6隱患治理與建檔監(jiān)控制度.............................................12

1.7事故隱患排查治理報告與舉報獎勵制度.................................13

L8隱患治理資金使用專項制度............................................13

2安全隱患排查治理清單..................................錯誤!未定義書簽。

2.1綜合隱患排查清單....................................錯誤!未定義書簽。

2.2日常隱患排查清單....................................錯誤!未定義書簽。

2.3專業(yè)性隱患排查清單..................................錯誤!未定義書簽。

2.4季節(jié)性隱患排查清單..................................錯誤!未定義書簽。

2.5節(jié)假日隱患排查清單..................................錯誤!未定義書簽。

2.6年度隱患治理信息臺帳（清單）........................錯誤!未定義書簽。

2.7隱患整改方案........................................錯誤!未定義書簽。

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2.8重大隱患整改方案論證會議記錄.........................錯誤!未定義書簽。

2.9隱患整改通知單.......................................錯誤!未定義書簽。

3持續(xù)改進...............................................錯誤!未定義書簽。

3.1隱患排查治理原則...................................錯誤!未定義書簽。

3.2隱患排查治理工作流程...............................錯誤!未定義書簽。

3.3本次排查出的部分隱患匯總...........................錯誤!未定義書簽。

3.4隱患治理整改情況...................................錯誤!未定義書簽。

4隱患排查機制開展后持續(xù)進行的工作清單...................錯誤!未定義書簽。

附件：對照風險管控信息臺賬排查清單......................錯誤!未定義書簽。

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1安全檢查與隱患治理綜合管理制度

1.1目的

為及時排查、消除本公司事故隱患，使安全檢查與隱患治理工作規(guī)范

化，明確各部門安全檢查與隱患治理的責任和要求，有效防范和減少事故,

特制定本制度。

1.2適用范圍

適用于本公司進行安全檢查與隱患治理工作。

1.3術(shù)語和定義

1.3.1安全生產(chǎn)事故隱患：是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標

準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中

存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺

陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

1.3.2一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整

改排除的隱患。

1.3.3重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部

停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致

使單位自身難以排除的隱患。

1.4安全檢查與隱患排查治理責任制度

L4.1主要負責人職責

1.4.1.1對本公司事故隱患排查治理工作全面負責；

1.4.1.2建立、健全本公司事故隱患排查治理責任制；建立健全隱患

排查治理制度及隱患排查治理責任體系，并督促落實；

1.4.1.3及時掌握重大隱患治理情況，督促、檢查本公司的事故隱患

排查治理工作；

1.4.1.4組織制定并實施本公司重大事故隱患治理方案，在治理前督

促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人；

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1.4.1.5保證本公司事故隱患排查治理資金投入的有效實施；

1.4.1.6每季度至少組織檢查一次安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患；

1.4.1.7至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議，推

進隱患排查治理體系持續(xù)改進；

1.4.1.8法律法規(guī)規(guī)定的及時消除生產(chǎn)安全事故隱患其他職責任。

1.4.2主管安全副總職責

1.4.2.1協(xié)助主要負責人做好本公司的事故隱患排查治理工作；

1.4.2.2定期組織召開會議，研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問

題，分析安全生產(chǎn)形勢；

1.4.2.3組織開展公司安全檢查與隱患排查監(jiān)督管理工作，對公司安

全檢查和隱患整改情況負責；

1.4.2.4組織制訂風險管控與隱患治理教育培訓計劃；

1.4.2.5及時向主要負責人報告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況

等。

L4.3安全部經(jīng)理職責

1.4,3.1協(xié)助領(lǐng)導做好本公司的事故隱患排查治理工作；

1.4.3.2協(xié)助主管安全副總召開安全工作會議，提出待解決的隱患排

查治理工作中出現(xiàn)的問題，分析安仝生產(chǎn)形勢；

1.4.3.3落實公司的安全檢查與隱患排查監(jiān)督管理工作，每旬至少組

織一次安全管理部門隱患排查工作；

1.4.3.4落實年度風險管控與隱患治理教育培訓計劃；

1.4.3.5組織處室人員建立隱患清單和隱患治理信息臺帳；

1.4.3.6及時向主管安全副總報告公司隱患排查與治理的重大情況

等。

1.4.4生產(chǎn)部經(jīng)理職責

1.4.4.1組織開展部門事故隱患排查治理工作，對部門安全檢查和隱

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患整改情況負責；

1.4.4.2定期組織召開部門安全工作會議，研究解決本部門隱患排查

治理工作中出現(xiàn)的問題，分析安全生產(chǎn)形勢；

1.4.4.3組織建立本區(qū)域隱患清單和隱患治理信息臺帳；

1.4.4.4落實部門風險管控與隱患治理教育培訓工作；

1.4.4.5及時向安全部報告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.5安全員職責

1.4.5.1協(xié)助部門經(jīng)理開展本公司安全檢查和隱患治理工作具有綜合

監(jiān)管責任；

1.4.5.2參與制定本公司安全檢查與事故隱患排查治理相關(guān)規(guī)定，并

檢查落實情況；

1.4.5.3協(xié)助檢查各隱患治理方案和安全技術(shù)措施計劃的有效實施；

1.4.5.4協(xié)調(diào)解決隱患治理各項工作，緊急情況下指令先行停止生產(chǎn),

并上報上級領(lǐng)導處理；

1.4.5.5負責排查勞動防護用品的發(fā)放情況，排查從業(yè)人員正確佩戴

和使用勞動防護用品情況；

1.4.5.6負責隱患排查發(fā)現(xiàn)的本公司級事故隱患的登記建檔和消除報

告工作：

1.4.5.7行使巡回安全檢查職責，負責重大危險源的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違章

及時制止，發(fā)現(xiàn)安全問題及時處理和上報；

1.4.5.8建立健全隱患排查記錄或登記臺帳；

1.4.5.9協(xié)助管理、監(jiān)督相關(guān)方開展隱患排查工作。

L4.6車間主任職責

1.4.6.1每周至少組織一次本車間事故隱患排查治理工作，對車間安

全檢查和隱患整改情況負責；

1.4.6.2組織開展日常風險管控與隱患治理教育培訓；

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1.4.6.3參加安全工作會議，分析安全生產(chǎn)形勢；

1.4.6.4及時向廠長報告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

L4.7班組長職責

1.4.7.1每天組織開展班組日常事故隱患排查治理工作，對班組安全

檢查和隱患整改情況負責；

1.4.7.2參加安全工作會議，分析安全生產(chǎn)形勢；

1.4.7.3及時向車間主任報告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.8財務部職責

負責事故隱患排查治理所需資金的計劃和保證工作。

1.4.9其他部門主管及相關(guān)人員職責

1.4.9.1按照各自承擔的安全生產(chǎn)職責，負責相應的隱患上報；

1.4.9.2負責排查管轄區(qū)內(nèi)各種設備等是否符合安全要求，如達不到

要求，應立即停止作業(yè)，及時處理，達到要求后方可安排作業(yè)；

1.4.9.3嚴格勞動紀律，不違章指揮，協(xié)助領(lǐng)導排查轄區(qū)人員違章作

業(yè)行為，維護正常的運營秩序。

L4.10承包單位（人員）職責

1.4.10.1承包單位（人員）應與本單位簽訂安全管理協(xié)議，在協(xié)議中

明確雙方隱患排杳責任：

1.4.10.2負責本作業(yè)區(qū)域內(nèi)的隱患排查與整改；

1.4.10.3專人定期進行巡回安全檢查職責，發(fā)現(xiàn)違章及時制止，發(fā)現(xiàn)

安全問題及時處理和上報；

1.4.10.4本單位對承包單位（人員）的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)

調(diào)和監(jiān)督管理的職責。

1.5安全檢查與隱患排查制度

1.5.1基本原則

1.5.1.1安全檢查與隱患治理應按照“誰主管，誰負責”和“全員、

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全過程、全方位、全天候”的原則，確保及時發(fā)現(xiàn)，不留死角。

1.5.1.2安全檢查要做到全面覆蓋，責任到人，隱患治理要做到方案

科學、資金到位、治理及時、責任到人，限期完成，能立即整改的隱患必

須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要制定防范措施，落實監(jiān)控責

任，防止隱患發(fā)展為事故。

1.5.2安全檢查與隱患排查治理內(nèi)容范圍：

主要包括所有與經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動，包

括但不限于下列內(nèi)容：

1.5.2.1區(qū)域位置和總圖布置；

L5.2.2工藝、設備、電氣、儀表系統(tǒng)、儲運系統(tǒng)、公用工程、消防

系統(tǒng)；

1.5.2.3安全培訓教育情況，特別是外來人員、臨時工和特種作業(yè)人

員的教育培訓考核及持證上崗情況；

1.5.2.4安全基礎(chǔ)管理；包括：

(1)應急救援預案的制定、演練以及有關(guān)物資、設備配備和維護情

況；

(2)各班組安全隱患定期巡查記錄和自查、自改和銷案的有關(guān)情況;

(3)事故報告和處理，及對有關(guān)責任人的追究和處理情況：

(4)承包方或供應商的相關(guān)資質(zhì)和安全協(xié)議情況。

1.5.3制定安全檢查與排查治理計劃

安全部每年初編制本年度單位的隱患排查計劃或排查工作方案，計劃

或方案應落實排查治理的時間、內(nèi)容和責任人，明確排查的目的、范圍、

方法和要求、分工等，經(jīng)主要負責人批準后，以文件形式下發(fā)至單位各部

門實施。各種隱患排查責任人按照隱患排查計劃或排查工作方案進行隱患

排查工作，排查后對隱患進行分析評估，確定隱患等級，并報知相關(guān)領(lǐng)導,

負責人及時進行匯總登記建檔。

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1.5.4安全檢查與隱患排查的方式與內(nèi)容：

主要采用安全檢查表法。安全檢查形式分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、

季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、H常檢查、專項檢查等多種形式。

1.5.4.1綜合性檢查

公司級綜合性檢查每季進行一次，車間級綜合性檢查每周進行一次，

安全部每旬一次。綜合性檢查主要以落實崗位安全責任制為重點，依據(jù)審

批后的綜合性檢查表依次進行檢查，安全檢查要做到及時發(fā)現(xiàn)問題,及時

解決問題,對存在的安全隱患限期整改。

主要負責人每季度至少組織并參加一次公司級綜合性檢查，安全生產(chǎn)

委員會人員參與，安全部負責落實。

每季度至少召開一次由安全生產(chǎn)委員會全體成員參加的重大隱患排

查專題會議。

會議內(nèi)容為分析本單位安全生產(chǎn)動態(tài)及重大安全生產(chǎn)事故隱患，及時

解決安全生產(chǎn)存在的問題,落實重大安全生產(chǎn)事故隱患的整改，安排部署

下一步安全生產(chǎn)工作。會議情況要有書面記錄并形成紀要。

車間級綜合性檢查由車間主任組織，每周至少進行一次，對所轄區(qū)域、

管轄設備設施進行隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報與整改。

安全部綜合性檢查由安全部經(jīng)理組織進行，每旬進行一次，主要以檢

查落實各部門崗位責任制為主。安全員要經(jīng)常加強勞動紀律檢查，杜絕離

崗、睡崗、酒后上崗等現(xiàn)象發(fā)生。對特種作業(yè)人員培訓、復審、配置進行

檢查，檢查人員配備情況是否有利于安全生產(chǎn)。在檢查交接班制度時，認

真檢查安全工作交接情況。

1.5.4.2季節(jié)性安全檢查

(1)春季:防雷、防靜電等；

(2)夏季安全檢查的內(nèi)容為:防雨、防洪、防雷、防靜電、防暑降溫

等;

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(3)秋季:防風、防凍保溫等；

(4)冬季安全檢查的內(nèi)容為:防火、防凍、防滑等。

1.5.4.3專業(yè)檢查

專業(yè)檢查每半年一次(特殊情況每季一次)。分別由各專業(yè)負責人

組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對電氣裝置、廠房建筑、消防設施等進行專

業(yè)檢查。

L5.4.4重大節(jié)日(春節(jié)、國慶)前安全檢查

主要對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資、備用物資、應急物

資等進行檢查。

1.5.4.5事故類比隱患檢查:對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后舉一反

三的安全檢查。

1.5.4.6日常檢查

(1)每日安全檢查

每日安全巡查指專職安全員不定時巡查。每天不定時對生產(chǎn)狀況進行

檢查，重點檢查安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況、員工的思想狀況、“三違”現(xiàn)

象等內(nèi)容，主要有：

①列入各級事故隱患的項目；

②人員違反操作規(guī)程的檢查：

③車間衛(wèi)生的檢查；

④針對不同季節(jié)(汛期、臺風、雷雨、炎夏、嚴冬)的特點和生產(chǎn)變化

(開、停工、生產(chǎn)不正常)情況，進行特殊地巡回檢查；

⑤進入生產(chǎn)區(qū)的車輛和人員的安全檢查。

⑥相關(guān)方作業(yè)區(qū)及作業(yè)活動的安全檢查。

(2)班前、班中、班后安全檢查和確認

作業(yè)前班組員工進行崗位風險確認和風險管控措施預知、設備設施檢

查。作業(yè)后班組員工對作業(yè)場所、設備設施、物品存放等進行安全檢查。

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對易發(fā)生事故或留下隱患的部位、重點控制設備要隨時檢查，確保安全運

行，檢查出的問題應及時上報班組長。

班組長每天重點檢查班組員工勞保用品穿戴是否正確齊全，作業(yè)現(xiàn)場

是否安全整潔，各種設備運轉(zhuǎn)是否正常，安全防護設施是否完好，物品是

否定置擺放，安全制度和安全規(guī)程執(zhí)行情況，抽考安全規(guī)程熟知情況。

班組長針對發(fā)現(xiàn)的問題要及時解決并上報，并將檢查情況記錄在日常

排查記錄中。

所有工作人員必須隨時對自己所處的環(huán)境進行檢查確認，確保不傷害

自己、不傷害他人、不被他人傷害。

1.5.4.7專項檢查

(1)當發(fā)生下列情形時，開展專項檢查：

①與公司安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準以及規(guī)程制定、修

改或者廢止的；

②設備設施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的;

③停工停產(chǎn)后需要復工復產(chǎn)的；

④發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的；

⑤縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門組織開展安

全生產(chǎn)專項整治活動的：

⑥氣候條件發(fā)生重大變化或者預報可能發(fā)生重大自然災害，對安全生

產(chǎn)構(gòu)成威脅的。

(2)專項檢查范圍：

①從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；

②生產(chǎn)經(jīng)營場所和設施設備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標準要求；

③是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準規(guī)定建立實施安全生

產(chǎn)管理制度；

④其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。

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（3）檢查記錄和處理

在日常檢查中檢查人員發(fā)現(xiàn)安全隱患，應通知相關(guān)人員，檢查人員應

做好記錄,存在問題的人員立即落實整改，保存整改相關(guān)記錄，檢查人員要

負責監(jiān)督驗收整改情況。崗位操作人員的安全檢查情況應在安全管理綜合

臺帳記錄、崗位交接班記錄中體現(xiàn)。

檢查人員要認真填寫檢查記錄，內(nèi)容應包括發(fā)現(xiàn)的問題、隱患部位、

建議、處理結(jié)果等,做到表格化、標準化并存檔。巡查人員對發(fā)現(xiàn)的問題,

能進行現(xiàn)場處理或糾正的要及時處理；一時無法處理的，要立即向有關(guān)領(lǐng)

導報告。

（4）檢查考評

巡查人員避免重大事故或在安全生產(chǎn)中做出貢獻時,應受到獎勵。對

因工作失職而導致發(fā)生重大事故,造成生命和財產(chǎn)損失的,應依照刑法對

責任人員追究刑事責任。

1.5.5安全檢查表制定程序及總體要求：

由安全部組織編制綜合性檢查表、季節(jié)性檢查表及節(jié)假日檢查表，交

主要負責人審核后發(fā)布并實施，其他主管部門組織制定相應檢查形式的安

全檢查表。

各種檢查表的制定應該全面，并經(jīng)過審核批準后以文件形式下發(fā)實

施，并定期進行評審和修訂。

L6隱患治理與建檔監(jiān)控制度

1.6.1各部門和人員對排查出的事故隱患（部門內(nèi)部不能解決的），

上報安全部，由其填寫《隱患整改傳遞單》，整改責任部門根據(jù)《隱患整

改傳遞單》制訂相應隱患的整改方案，按期進行整改，如期整改后報請檢

查部門對安全隱患整改情況進行復查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患實現(xiàn)閉環(huán)管理，

檢查部門建立排查范圍的《隱患排查治理工作清單（臺賬）》。

1.6.2各部門和人員排查出的事故隱患（部門內(nèi)部可以解決的），由

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檢查負責人填寫《隱患整改傳遞單》，各車間主任根據(jù)《隱患整改傳遞單》

制訂相應隱患的整改方案，按期進行整改，整改后檢查人對安全隱患整改

情況進行復查。各部門主管負責建立健全本部門《隱患排查治理工作清單

（臺賬）》。

1.6.3整改責任單位在整改過程中，要及時向