審批與審查程序管理制度

審批與審查程序管理制度第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的審批與審查程序，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的監(jiān)督和掌控，提高工作效率和質(zhì)量，訂立本制度。第二條本制度適用于本企業(yè)內(nèi)部全部審批與審查程序的管理。第二章審批與審查程序的定義和分類第三條審批是指對(duì)涉及企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)事務(wù)的決策進(jìn)行批準(zhǔn)和確認(rèn)的過程。第四條審批活動(dòng)分為預(yù)審、核準(zhǔn)和備案三種類型。預(yù)審：指對(duì)某項(xiàng)事務(wù)在正式批準(zhǔn)和確認(rèn)前的評(píng)估和論證過程，重要目的是提前發(fā)現(xiàn)問題，減少錯(cuò)誤決策的風(fēng)險(xiǎn)。核準(zhǔn)：指對(duì)某項(xiàng)事務(wù)的方案、計(jì)劃、成績(jī)等進(jìn)行審查，并依法或依規(guī)定作出正式批準(zhǔn)或否定的決策過程。備案：指對(duì)某項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行記錄和歸檔的過程，重要目的是為了備案審查和后續(xù)審查供應(yīng)依據(jù)。第五條審查是指對(duì)已經(jīng)批準(zhǔn)和確認(rèn)的事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估的過程。第六條審查活動(dòng)分為日常審查和定期審查兩種類型。日常審查：指對(duì)企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)事務(wù)的日常運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估的活動(dòng)，以確保工作按規(guī)定或訂立的程序進(jìn)行。定期審查：指按肯定周期對(duì)企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查評(píng)估，以發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作和提高效能。第三章審批與審查程序的責(zé)任第七條企業(yè)高層負(fù)責(zé)人是審批與審查程序的最終決策者和責(zé)任人，對(duì)全體員工的審批與審查活動(dòng)負(fù)有最終責(zé)任。第八條各部門負(fù)責(zé)人是本部門審批與審查程序的重要負(fù)責(zé)人，對(duì)本部門的審批與審查活動(dòng)負(fù)有直接責(zé)任。第九條員工在參加審批與審查程序時(shí)應(yīng)遵守相關(guān)制度和程序，確保工作的規(guī)范性和合法性。第四章審批與審查程序的流程第十條審批與審查程序的流程應(yīng)遵從以下原則：全員參加：各級(jí)員工應(yīng)參加審批與審查過程中的論證、看法溝通和決策，充分發(fā)揮集體智慧。透亮公正：審批與審查過程應(yīng)公開透亮，確保決策的公正和客觀性。簡(jiǎn)化高效：審批與審查過程應(yīng)簡(jiǎn)化、高效，減少冗余環(huán)節(jié)和時(shí)間揮霍。第十一條審批與審查程序的流程應(yīng)包含以下環(huán)節(jié)：提交申請(qǐng)：?jiǎn)T工依據(jù)具體事務(wù)需要，向上級(jí)主管部門提交審批申請(qǐng)，應(yīng)供應(yīng)申請(qǐng)表格和相關(guān)料子。預(yù)審與論證：上級(jí)主管部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)審和論證，在必需時(shí)可以組織相關(guān)人員開展會(huì)議或調(diào)研等活動(dòng)。決策與批準(zhǔn)：上級(jí)主管部門依據(jù)預(yù)審結(jié)果作出決策，并進(jìn)行批準(zhǔn)或否定。通知與執(zhí)行：決策結(jié)果通知相關(guān)部門和人員，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。監(jiān)督與評(píng)估：上級(jí)主管部門對(duì)批準(zhǔn)的事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估，確保決策的正確執(zhí)行和效果。第五章審批與審查程序的文檔管理第十二條審批與審查所產(chǎn)生的文檔應(yīng)依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。第十三條審批與審查文檔應(yīng)包含審批申請(qǐng)、審批決策、通知、執(zhí)行記錄、監(jiān)督檢查記錄等內(nèi)容。第十四條審批與審查文檔的存檔應(yīng)依照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保文檔的完整、準(zhǔn)確和安全。第六章審批與審查程序的監(jiān)督與評(píng)估第十五條建立健全審批與審查程序的監(jiān)督和評(píng)估機(jī)制，對(duì)審批與審查活動(dòng)的規(guī)范性和效果進(jìn)行評(píng)估。第十六條監(jiān)督與評(píng)估應(yīng)包含定期檢查、業(yè)務(wù)績(jī)效評(píng)估、員工滿意度調(diào)查等形式，確保審批與審查的質(zhì)量和效率。第十七條建立健全問題反饋和處理機(jī)制，及時(shí)矯正和改正審批與審查中存在的問題和不足。第七章附則第十八條本制度自頒布之日起生效，對(duì)以往的審批與審查程序均適用。第十九條本制度的解釋權(quán)歸本企業(yè)高層負(fù)責(zé)人全部，并有權(quán)依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適時(shí)修訂。第二