機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司工作程序手冊(cè)：17內(nèi)審工作程序

17.內(nèi)審工作程序

17.1依據(jù)

CCAR145.《維修管理手冊(cè)》。

17.2適用范圍

溫州機(jī)場(chǎng)機(jī)務(wù)維修工程公司。

17.3人員崗位資格

質(zhì)量經(jīng)理、安全質(zhì)量審核員。

17.4需要的工具和器材

無(wú)。

17.5工作程序

17.5.1審核的目的和職責(zé)

(1)有計(jì)劃的評(píng)估本單位維修工作CCAR145要求的符合性，驗(yàn)證質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性,

并進(jìn)行自我完善。

(2)有計(jì)劃的對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程和安全管理體系進(jìn)行審核，確保安全管理體系符合相關(guān)要

求。

17.5.2審核計(jì)劃地制定

(1)每年12月份由安全質(zhì)量審核小組制定下一年度的內(nèi)審計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包含但不

限于審核的部門或系統(tǒng)、審核的標(biāo)準(zhǔn)、審核計(jì)劃的進(jìn)度和時(shí)間或頻次、責(zé)任審核員

的姓名、審核的方法；

(2)審核計(jì)劃完成后，交質(zhì)量經(jīng)理審核批準(zhǔn)后予以公布施行；

(3)審核計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行調(diào)整和修訂，調(diào)整和修訂內(nèi)容經(jīng)質(zhì)量

經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

17.5.3審核準(zhǔn)備工作

(1)按照經(jīng)批準(zhǔn)的審核計(jì)劃，每次審核前，應(yīng)確定具體的審核日期，分配審核小組成員

的工作，下發(fā)審核通知；

(2)在審核正式實(shí)施前2個(gè)工作日，責(zé)任審核員應(yīng)按格式要求完成審核項(xiàng)目單的編寫工

作(審核項(xiàng)目單樣件見表格17-01),完成與審核工作相關(guān)的文件和其他事項(xiàng)的準(zhǔn)備

工作。

17.5.4審核的實(shí)施

(D審核實(shí)施前，應(yīng)舉行審核首次會(huì)議，與會(huì)人員包括但不限于維修單位質(zhì)量經(jīng)理、安

全總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理、審核小組成員和被審核部門負(fù)責(zé)人，明確審核要求、審核范圍、

審核時(shí)間以及其他有關(guān)問(wèn)題：

(2)審核中安全質(zhì)量審核員應(yīng)按照審核單的內(nèi)容進(jìn)行工作，每項(xiàng)內(nèi)容審核完成后，應(yīng)給

出具體評(píng)價(jià)；

(3)對(duì)于不符合項(xiàng)(審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題)事實(shí)的描述要力求簡(jiǎn)明扼要，對(duì)違反標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)

條款的判斷要準(zhǔn)確；

(4)審核完成后，審核小組應(yīng)匯總審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，當(dāng)審核小組成員就審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題意

見不一致時(shí)，由審核小紀(jì)組長(zhǎng)確定最終意見。

(5)審核計(jì)劃完成后應(yīng)及時(shí)舉行審核末次會(huì)議，與會(huì)人員包括但不限于維修單位質(zhì)量經(jīng)

理、安全總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理、審核小組成員和被審核部門負(fù)責(zé)人，審查小組應(yīng)就審查

的情況及其記錄的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題向被審杳部門進(jìn)行講評(píng)，并聽取被審查部門解釋或回答

其提出的疑問(wèn)，在合理的情況下審查小組組長(zhǎng)可對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行修改。

(6)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題直接報(bào)告責(zé)任經(jīng)理。

17.5.5審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改

(1)審核末次會(huì)議結(jié)束3個(gè)工作日內(nèi)，由責(zé)任審核員填寫“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知單”(具體

見表格17-02),并由被審核部門負(fù)責(zé)人簽署接受。

(2)被審核部門在收到“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知單”后，應(yīng)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐條制定有效的整改

措施，30天內(nèi)必須向安全質(zhì)量審核小組提交“預(yù)防與糾正措施報(bào)告單”(具體見表

格35-01)；

(3)被審核單位提出的預(yù)防與糾正措施措施應(yīng)提交責(zé)任審核員審查簽字認(rèn)可，如不認(rèn)

可，則被審核部門應(yīng)重新提交“預(yù)防與糾正措施報(bào)告單”(具體見表格35-01)；

(4)對(duì)已認(rèn)可的整改措施，被審核部門必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)落實(shí)。整改措施在實(shí)施中如

發(fā)生問(wèn)題，不能按期完成，被審核部門須向質(zhì)量審核小組說(shuō)明原因，至少在期限前

5個(gè)工作日內(nèi)請(qǐng)求延期，延期說(shuō)明需以書面形式報(bào)請(qǐng)認(rèn)可該措施的責(zé)任審核員批準(zhǔn)。

17.5.6審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的復(fù)核

(1)責(zé)任審核員對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收，如有問(wèn)題應(yīng)

及時(shí)向安全質(zhì)量審核小組和被審核部門反映。

(2)整改的期限過(guò)后，對(duì)于發(fā)生頻次較高的問(wèn)題或嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行復(fù)核。

17.5.7審核報(bào)告

17.5.7.1審核報(bào)告

(1)審核報(bào)告是說(shuō)明審核結(jié)戾的正式文件，由審核小組組長(zhǎng)親自編寫或由安全質(zhì)量審核

員在審核小組組長(zhǎng)的指導(dǎo)下編寫，審核末次會(huì)議后2個(gè)月內(nèi)完成審核報(bào)告的編寫和

下發(fā)工作。

(2)審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)全面、反應(yīng)的對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié)，至少包括如下內(nèi)容：

?審核的部門或系統(tǒng)；

?審核時(shí)間；

?責(zé)任審核員；

?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：

?采取的糾正措施；

?復(fù)核結(jié)論。

(3)審核報(bào)告由質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)，并抄報(bào)責(zé)任經(jīng)理、安全總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理和與審核有關(guān)的

部門，審核報(bào)告由質(zhì)量部存檔。

17.5.7.2年度審核報(bào)告

?為了對(duì)獨(dú)立維修單位的年度運(yùn)行情況作出評(píng)價(jià)，安全質(zhì)量安全審核小組應(yīng)在審核計(jì)

劃全部完成后對(duì)全年的審核工作進(jìn)行總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)果編寫年度審核報(bào)

告。年度審核報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：

?內(nèi)審年度計(jì)劃的完成情況；

?審核依據(jù)的文件；

?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總的數(shù)量及分布；

?存在的主要問(wèn)題和采取的整改措施及完成情況，復(fù)核結(jié)論；

?對(duì)整個(gè)維修體系的總體評(píng)價(jià)、薄弱環(huán)節(jié)及改進(jìn)意見。

?年度審核報(bào)告由質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)，并抄報(bào)責(zé)任經(jīng)理、安全總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理和與審核有

關(guān)的部門，審核報(bào)告由質(zhì)量部存檔。

17.8工作標(biāo)準(zhǔn)

17.8.1內(nèi)審工作應(yīng)滿足CCAR145和《溫州機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司維修管理手冊(cè)》的相關(guān)要求。

17.9工作記錄要求

17.9.1填寫《審核項(xiàng)目單》；

17.9.2填寫《發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知單》。

17.9.3內(nèi)審的有關(guān)記錄和審核報(bào)告由質(zhì)量部保存，保存期限至少為審核所有內(nèi)容完成后2年。

17.10使用的表格、標(biāo)牌樣件

17.10.1《審核項(xiàng)目單》(17-01)；

17.10.2《發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知單》(17-02)；

17.10.3《預(yù)防與糾正措施報(bào)告單》(35-01)(>

內(nèi)審檢查單

Ar小蘆e?v

編號(hào)：17-01

內(nèi)審檢查單

—

編制人編制日期

審核程序?qū)徍说攸c(diǎn)

被審部門

審核結(jié)果

序號(hào)審核要點(diǎn)審核依據(jù)

符合不符合不適用

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

問(wèn)題記錄:

審核員:

審核日期:

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知單

編號(hào)：17-02

q

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知單

HQU^QNO^^ANG

責(zé)任部門：

序

存在問(wèn)題和整改要求

號(hào)

問(wèn)題描述：

1問(wèn)題依據(jù)：

整改要求：

整改時(shí)限：

問(wèn)題描述:

2問(wèn)題依據(jù):

整改要求:

整