廣告公司職能與目標分解示范

廣告公司職能與目標分解示范1．1職能分解示范人力資源部職能分解表1．1．6人力資源部職能分解人力資源部職能分解表一級職能二級職能三級職能人力資源開發(fā)與管理1．人力資源規(guī)劃（1）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況編制公司人力資源規(guī)劃，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行（2）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及員工的變動情況，定期或不定期地對人力資源規(guī)劃進行修訂，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行2．員工日常管理（1）組織、指導(dǎo)與審核公司各部門編寫職位說明書（2）根據(jù)各部門需要制訂招聘計劃，進行招聘工作（3）負責辦理員工的入職、調(diào)轉(zhuǎn)、晉升、獎懲、離職的相關(guān)手續(xù)（4）員工勞動合同和檔案管理，辦理員工人事檔案的調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)（5）制定公司的人力資源管理制度，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并監(jiān)督其執(zhí)行情況（6）根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定組織與員工簽訂或續(xù)簽勞動合同（7）處理公司員工關(guān)于經(jīng)營活動的建議和方案，并根據(jù)董事會決定對有價值的員工提案給予相應(yīng)獎勵（8）協(xié)助行政部門做好相關(guān)工作3．員工培訓(xùn)和開發(fā)（1）根據(jù)各部門提交的年度員工培訓(xùn)計劃編制公司年度培訓(xùn)計劃，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行（2）進行培訓(xùn)費用預(yù)算，確定費用來源（3）制訂和安排實施年度培訓(xùn)計劃（4）培訓(xùn)效果評估4．績效考核（1）根據(jù)公司各部門的職能分解和員工的職位說明書制定考核標準，組織實施業(yè)績考核（2）配合相關(guān)部門，依據(jù)年度經(jīng)營目標和計劃對中層以上管理者進行考核（3）考核結(jié)果的反饋和運用（4）對員工進行考勤管理5．薪酬與福利管理（1）制定公司薪酬福利政策，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行（2）進行薪酬福利結(jié)構(gòu)設(shè)計（薪酬調(diào)查、定位、分級），報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行（3）確定員工的工資發(fā)放制度，編制員工工資表1．1．7財務(wù)部職能分解財務(wù)部職能分解表財務(wù)部職能分解表一級職能二級職能三級職能財務(wù)核算與管理1．制定財務(wù)制度（1）制定各項財務(wù)制度（廣告費用的收取辦法、現(xiàn)金管理辦法、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)管辦法等），報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行（2）制定財務(wù)考核辦法和財務(wù)控制措施（3）定期和不定期地對財務(wù)管理的規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查2．日常會計核算（1）組織會計核算與賬務(wù)處理（2）準確編制會計報表，及時向董事會及相關(guān)政府部門上報會計報表（3）進行公司固定資產(chǎn)的賬目管理（4）廣告費用的收取與管理（5）公司各項費用支出管理3．財務(wù)計劃（1）組織制訂公司的年度財務(wù)計劃（2）制訂年度、季度、月度財務(wù)收支計劃與預(yù)算（3）監(jiān)督落實年度預(yù)算的執(zhí)行情況并進行分析，將相關(guān)情況上報董事會4．財務(wù)分析（1）定期進行財務(wù)綜合分析和預(yù)測（2）針對問題及時提出財務(wù)控制措施和建議，并報公司領(lǐng)導(dǎo)參考（3）對公司新的業(yè)務(wù)項目進行財務(wù)預(yù)測與分析5．財務(wù)考核（1）設(shè)定財務(wù)考核標準（2）根據(jù)考核標準對財務(wù)工作及財務(wù)部員工進行考評6．財務(wù)監(jiān)督（1）嚴格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度（2）嚴格監(jiān)督各項財務(wù)收支（3）及時處理違反財務(wù)紀律的事件，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)并提出處理意見（4）做好審計工作7．提案建議（1）參與公司的經(jīng)營決策，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策備選方案（2）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好經(jīng)營前景的預(yù)測分析（3）做好同行業(yè)相關(guān)信息的搜集與整理，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出建議8．稅務(wù)工作（1）及時了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息（2）組織公司的報稅工作（3）協(xié)調(diào)好與稅務(wù)部門的關(guān)系9．融資管理（1）根據(jù)公司董事會及總經(jīng)理的指示做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作（2）與有關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為公司建立有效的融資途徑1．2目標分解示范1．2．1總經(jīng)理目標分解表總經(jīng)理目標分解表總經(jīng)理目標分解表序號目標項目指標內(nèi)容單位指標（值）完成時限1戰(zhàn)略目標業(yè)務(wù)范圍發(fā)展模式發(fā)展速度2業(yè)務(wù)目標總銷售額萬元市場占有率%市場知名度回款率%3財務(wù)目標總營業(yè)額萬元利潤率%主營業(yè)務(wù)收入萬元主營業(yè)務(wù)成本萬元營業(yè)費用萬元管理費用萬元4客戶目標客戶數(shù)量家客戶價值客戶結(jié)構(gòu)客戶滿意度%5綜合管理目標公司總體規(guī)模發(fā)展目標人力資源戰(zhàn)略發(fā)展目標公司文化建設(shè)目標公司規(guī)范化管理推進目標公司管理信息化建設(shè)目標公司內(nèi)外部運營環(huán)境目標社會聲譽目標1．2．2運營總監(jiān)目標分解表運營總監(jiān)目標分解表績效考核組運營總監(jiān)目標分解表績效考核組序號目標項目指標內(nèi)容單位指標（值）完成時限1戰(zhàn)略目標盈利方向發(fā)展方向2業(yè)務(wù)目標總業(yè)務(wù)額萬元利潤率%管理運作效率%客戶滿意度%客戶回報率%3財務(wù)目標總營業(yè)額萬元利潤萬元主營業(yè)務(wù)收入萬元主營業(yè)務(wù)成本萬元營業(yè)費用萬元管理費用萬元4綜合目標公司總體規(guī)模發(fā)展目標公司業(yè)務(wù)范圍擴大目標人力資源規(guī)劃與開發(fā)公司文化建設(shè)目標公司管理規(guī)范化推進目標公司管理信息化建設(shè)目標1．2．8人力資源部經(jīng)理目標分解表人力資源部經(jīng)理目標分解表市場調(diào)研部經(jīng)理目標分解表創(chuàng)意制作部經(jīng)理目標分解表人力資源部經(jīng)理目標分解表市場調(diào)研部經(jīng)理目標分解表創(chuàng)意制作部經(jīng)理目標分解表媒介部經(jīng)理目標分解表客戶部經(jīng)理目標分解表流程部經(jīng)理目標分解表客戶部經(jīng)理目標分解表編修部門序號目標項目指標內(nèi)容單位指標（值）完成時限1戰(zhàn)略目標人力資源規(guī)劃人力資源開發(fā)2業(yè)務(wù)目標員工內(nèi)部流動率%人員供求平衡培訓(xùn)計劃達成率%考核計劃完成率%員工滿意度員工職業(yè)生涯規(guī)劃3財務(wù)目標員工成本控制目標管理費用控制目標4資源目標外部人才資源內(nèi)部人才資源5綜合目標公司總體規(guī)模發(fā)展目標公司規(guī)范化管理推進目標公司管理信息化建設(shè)目標公司文化建設(shè)目標1．2．9財務(wù)部經(jīng)理目標分解表財務(wù)部經(jīng)理目標分解表財務(wù)部經(jīng)理目標分解表序號目標項目指標內(nèi)容單位指標（值）完成時限1戰(zhàn)略目標財務(wù)戰(zhàn)略