技術(shù)文件、工藝文件管理規(guī)定

技術(shù)文件、工藝文件管理規(guī)定Q/GM-J-01-2012目的：規(guī)定本公司圖紙及工藝文件的設(shè)計(jì)、編號(hào)、發(fā)放、回收、更改的方法和程序明確圖紙的有關(guān)管理規(guī)定，對(duì)技術(shù)圖紙、工藝文件等技術(shù)文件進(jìn)行有效的控制.范圍：使用于本公司產(chǎn)品和工模具技術(shù)圖紙、外來(lái)技術(shù)圖紙以及工藝文件等技術(shù)文件的管理.3.職責(zé)3.1.負(fù)責(zé)公司技術(shù)圖紙的設(shè)計(jì)、編號(hào)、簽署、發(fā)放、更改、回收等工作.3.2.負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)圖紙審批、編號(hào)、簽署、發(fā)放、更改、回收等工作.3.3.負(fù)責(zé)工藝文件編制、審核、更改等工作.3.4.負(fù)責(zé)所有技術(shù)圖紙及工藝文件等技術(shù)文件的歸檔、管理工作.3.5.負(fù)責(zé)編制公司產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).4.工作程序4.1.技術(shù)圖紙的發(fā)放與回收4.1.1.技術(shù)圖紙統(tǒng)一由技術(shù)部經(jīng)確認(rèn)、審核后負(fù)責(zé)發(fā)放和管理，并由部門填寫《收發(fā)文記錄表》，標(biāo)明圖號(hào)、零件名稱、發(fā)放日期等，具體見表一.4.1.2.圖紙、工藝文件等技術(shù)文件發(fā)放流程1）外來(lái)圖紙、工藝文件發(fā)放流程銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)車間2）設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件發(fā)放流程技術(shù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)車間4.1.3.所有技術(shù)圖紙經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)蓋“受控”印章后發(fā)放，外來(lái)圖紙、工藝文件還須蓋“外來(lái)技術(shù)圖紙資料審批專用章”.4.1.4.發(fā)放用于投產(chǎn)的圖紙必須用塑料皮進(jìn)行統(tǒng)一封裝，避免在使用過(guò)程中的損壞，弄臟等情況.4.1.5.產(chǎn)品加工完畢后將圖紙和相關(guān)的工藝文件由專人回收，月底交至生產(chǎn)部，生產(chǎn)部再轉(zhuǎn)交技術(shù)部，回收時(shí)，應(yīng)填寫《回收記錄表》見表二，對(duì)于批量循環(huán)加工的產(chǎn)品，生產(chǎn)車間應(yīng)由專人保存圖紙，以便于下次加工.4.1.7.技術(shù)圖紙、工藝文件回收流程生產(chǎn)車間生產(chǎn)部技術(shù)部4.2技術(shù)圖紙、工藝文件編號(hào)方法4.2.1.工模具、量具、夾具圖紙編號(hào)方法××××圖紙順序號(hào)合同號(hào)文件類別代號(hào)1）文件類別代號(hào)：GJ-工模具，GY-工藝文件.2）合同號(hào)：按照來(lái)圖合同號(hào).3）圖紙順序號(hào)：若同一合同號(hào)有多張圖紙，采用流水編號(hào)“1,2...”.例:合同號(hào)為W2012-1凸模圖紙編號(hào)方法為：GJ-W2012-1.若為工藝文件則為：GY-W2012-14.2.2.外來(lái)圖紙編號(hào)方法××××圖紙順序號(hào)合同號(hào)產(chǎn)品代號(hào)文件類別代號(hào)1）文件的類別代號(hào)：為客戶名稱的前兩個(gè)首字母，GY-工藝文件.2）產(chǎn)品代號(hào)：鎢及合金產(chǎn)品-W，鉬及合金產(chǎn)品-M，鎢鉬組合體-WM，其它材料-QT.3）合同號(hào)：客戶的合同號(hào).4）圖紙順序號(hào)：若同一合同號(hào)有多張圖紙，采用流水編號(hào)“1,2...”.例：北京七星公司，合同號(hào)為J0910702，產(chǎn)品為鉬合金的圖紙編號(hào)方法：QX-M-J0910702-14.3.技術(shù)圖紙、工藝文件編制、審批要求4.3.1.自行設(shè)計(jì)的圖紙、編制的工藝文件應(yīng)簡(jiǎn)單明了，圖文清晰、圖紙中的文字、符號(hào)、術(shù)語(yǔ)等應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，圖紙中的線條粗細(xì)、尺寸標(biāo)注等應(yīng)清晰、明了.公司的圖紙格式、作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)部統(tǒng)一設(shè)計(jì)、標(biāo)題欄中的內(nèi)容應(yīng)填寫完整，工藝單上的欄目也要填寫齊全，具體表格見表三和表四.4.3.2.技術(shù)圖紙、工藝文件由技術(shù)人員負(fù)責(zé)繪制、編制，由設(shè)計(jì)者和審批人兩級(jí)簽署，字體應(yīng)清晰，易于辨認(rèn).簽署人對(duì)自己的簽署負(fù)有相應(yīng)的責(zé)任.4.3.3.外來(lái)圖紙、工藝文件等技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)審批，并進(jìn)行編號(hào)和署名.當(dāng)圖紙不利于生產(chǎn)加工時(shí)，可進(jìn)行放大、轉(zhuǎn)化等，轉(zhuǎn)化的圖紙按照4.2.2的編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)，圖紙的格式按照4.3.2的格式進(jìn)行匯編.4.3.4.若有些工藝較為簡(jiǎn)單，不需要附工藝單時(shí)，應(yīng)將圖紙編號(hào)、技術(shù)要求直接標(biāo)記在圖紙上，字跡要清晰、明了.4.4.技術(shù)圖紙、工藝文件的更改、替換4.4.1.技術(shù)圖紙、工藝文件需要進(jìn)行更改時(shí)，由技術(shù)部相關(guān)人員進(jìn)行審核，批準(zhǔn)，其它人不得隨意更改圖紙，更改的技術(shù)文件必須完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行.4.4.2.更改圖紙、工藝文件時(shí)，技術(shù)人員填寫《技術(shù)文件變更單》，見表五，變更單上應(yīng)標(biāo)明更改產(chǎn)品的編號(hào)、名稱、更改時(shí)間、內(nèi)容等，要保持底圖和底工藝與《技術(shù)文件變更單》的內(nèi)容一致.4.4.3.外來(lái)技術(shù)圖紙、、工藝文件的更改時(shí)，需與銷售部進(jìn)行溝通，并在簽署手續(xù)完成后方可實(shí)施更改.4.4.4.自行設(shè)計(jì)的圖紙、工藝文件更改時(shí)，由原設(shè)計(jì)人員/編制人員進(jìn)行確認(rèn)、并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行更改，并在修改處作標(biāo)記.4.4.5.更改方法一般有下三種圖面上直接進(jìn)行更改：將被更改的內(nèi)容劃掉，作標(biāo)記，并在其上方填寫新的內(nèi)容.替換圖紙：替換圖紙時(shí)，必須將原圖紙收回、作廢，方可用新的圖紙.需要更新的圖紙，如版次的變更等，將原圖紙回收，并發(fā)放新版本的圖紙.4.4.6.發(fā)生作廢的圖紙、工藝文件等技術(shù)文件時(shí)，經(jīng)確認(rèn)后，填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，見表六.4.5.技術(shù)圖紙、工藝文件借閱4.5.1.公司內(nèi)部人員借閱圖紙時(shí)，必須登記，填寫《文件和記錄借閱登記表》，見表七，借閱的圖紙不得私自帶出廠外，不得隨意復(fù)印.4.5.2.外單位的人員借閱圖紙時(shí)，需主管批準(zhǔn)，否則不允許借閱.4.6.技術(shù)圖紙、工藝文件保管、保密、歸檔4.6.1.技術(shù)圖紙、工藝文件等技術(shù)文件應(yīng)用文件夾、資料袋分類保存，以便查找方便.4.6.2下發(fā)車間的圖紙、工藝文件等技術(shù)文件，應(yīng)愛(ài)惜圖紙，若遇到丟失、損壞不能使用的情況下，及時(shí)與相關(guān)人員進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)確認(rèn)鑒定完畢后，方可發(fā)放新的圖紙，除技術(shù)人員意外，其他人不得私自復(fù)印，更改技術(shù)文件.4.6.3.技術(shù)圖紙、工藝文件等技術(shù)文件使用完畢后，暫由技術(shù)部統(tǒng)一管理、保存，三個(gè)月后歸檔并長(zhǎng)期保存，直至換版，并填寫《文件和記錄移交單》，見表八.4.6.4.公司技術(shù)資料必須有專人負(fù)責(zé)保管和登記，嚴(yán)禁圖紙外借和擴(kuò)散.5.相關(guān)文件和記錄5.1.文件控制程序5.2.記錄控制程序5.3.《收發(fā)文記錄表》表一5.4.《回收記錄表》表二5.5.《格美圖紙模板》表三5.6.《格美作業(yè)指導(dǎo)書》表四5.7.《技術(shù)文件變更單》表五5.8《文件銷毀申請(qǐng)單》表六5.9.《文件和記錄借閱登記表》表七5.10.《文件和記錄移交單》表八編制/日期：張慧霞2012.6.1審核/日期：表一受控文件收發(fā)記錄表編號(hào)：序號(hào)文件名稱分發(fā)號(hào)發(fā)文記錄收文記錄回收記錄部門發(fā)放人/日期份數(shù)部門簽收人/日期份數(shù)日期份數(shù)表二回收文件記錄表編號(hào)：序號(hào)文件名稱圖號(hào)回收部門回收人/日期備注表三格美圖紙模板表四格美作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)：產(chǎn)品名稱:圖號(hào)：類型：普通合同號(hào):數(shù)量:開始日：完成日：下達(dá)日期：備注:編制審批序號(hào)工序工藝要求加工數(shù)完成時(shí)間操作者自檢專檢備注表五技術(shù)文件變更單編號(hào)：原圖號(hào)：零件名稱：數(shù)量：變更人：日期：審批：原圖內(nèi)容變更內(nèi)容表六文件銷毀申請(qǐng)單編號(hào)：銷毀/刪除原因：申請(qǐng)人/日期：名稱圖號(hào)版本份數(shù)備注部門意見：簽名/日期：表七文件和記錄借閱登記表