倉(cāng)庫(kù)管理程序文件

1.目的

為了規(guī)范并加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保物品質(zhì)量，更好地控制物

料并配合生產(chǎn)。

2.范圍

合用于對(duì)本公司所有生產(chǎn)主料、輔料、外發(fā)加工物料、半成品、

成品、待處理品、顧客提供品的控制管理。

3.職責(zé)

3.1貨倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)原材料的規(guī)格驗(yàn)收；物料、工具、模具（塑

膠模）半成品、成品；收發(fā)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、防護(hù)、標(biāo)識(shí)管

理。塑膠模管理（參見(jiàn)《塑膠模收發(fā)規(guī)定》）

3.2品管部負(fù)責(zé)配件、半成品、成品進(jìn)倉(cāng)前的檢驗(yàn)工作。

4.定義（無(wú)）

5,作業(yè)流程

5.1作業(yè)流程圖（見(jiàn)附表一）

5.2倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃：貨倉(cāng)部對(duì)貨倉(cāng)進(jìn)行規(guī)劃并劃出規(guī)劃圖，庫(kù)區(qū)物

料擺放普通要照平面圖執(zhí)行。（參見(jiàn)《倉(cāng)庫(kù)平面圖》）

5.3物料的入倉(cāng)

5.3.1當(dāng)倉(cāng)管員收到供方的“送貨單”和貨物時(shí)，核對(duì)“送

貨單，，是否與《外購(gòu)物料收貨通知單》一致，點(diǎn)收所送物

料是否與，送貨單，，數(shù)量一致，如有誤，則在送貨單上注

明實(shí)際數(shù)量，或者通知采購(gòu)部處理。需要發(fā)貨（參照《

外發(fā)加工管理程序》）o

5.3.2外發(fā)加工送回的物料，倉(cāng)管員依照加工商“送貨單”

核對(duì)物料數(shù)量，如果有誤則在“送貨單”上更改。

533倉(cāng)管員將“送貨單”復(fù)印一份給IQC,并通知其檢驗(yàn)，檢

驗(yàn)合格后，才可入庫(kù)?？凸┢芬岔毥?jīng)IQC檢驗(yàn)合格后才

入庫(kù)，免檢的物料（見(jiàn)免檢物料一覽表）可經(jīng)倉(cāng)管直接入

倉(cāng)，鐵料須貼免檢單，其它物料可不貼免檢單。

5.4倉(cāng)庫(kù)物料管理（參見(jiàn)《倉(cāng)庫(kù)物料管理規(guī)定》）

5.5物料的出倉(cāng)

5.5.1當(dāng)倉(cāng)庫(kù)接到用料部門(mén)開(kāi)出的“領(lǐng)料單”時(shí)，倉(cāng)管應(yīng)核

對(duì)請(qǐng)領(lǐng)物料的名稱、顏色、數(shù)量、定單號(hào)等，確認(rèn)無(wú)誤

后，執(zhí)行發(fā)料；發(fā)料時(shí)需雙方點(diǎn)數(shù)核對(duì)，領(lǐng)料方有必要

核查物料（領(lǐng)料單由車間組長(zhǎng)批準(zhǔn)或者指物代理人），

倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存所欠的物料應(yīng)注明欠料狀況在領(lǐng)料單上,

并匯總成“欠料表”，（計(jì)劃部、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)）。

5.5.2物料出倉(cāng)后，倉(cāng)管員要及時(shí)登記帳本并做日?qǐng)?bào)表、

（《車間領(lǐng)料單》）0

553倉(cāng)管員在發(fā)料時(shí)，可多發(fā)放定單數(shù)量的5-8%.

5.6物料異常處理

5.6.1在生產(chǎn)過(guò)程中，如因各種原因（品質(zhì)異常、遺失）需補(bǔ)

領(lǐng)物料時(shí)，需填寫(xiě)“補(bǔ)料單”（見(jiàn)附表二）經(jīng)部門(mén)主管和

副總經(jīng)理簽名后方可發(fā)貨。（“補(bǔ)料單”上須填寫(xiě)清楚補(bǔ)料

原因、數(shù)量。）

562生產(chǎn)結(jié)束后，現(xiàn)埸如有余配件、半成品等需退入倉(cāng)庫(kù)的,

現(xiàn)埸車間需先整理；并填寫(xiě)《退料單》，經(jīng)車間QC檢

查合格后（標(biāo)有合格標(biāo)牌），由車間副組長(zhǎng)填寫(xiě)，組長(zhǎng)

批準(zhǔn)《車間配件（材料）退料單》，才可退入倉(cāng)庫(kù)。

5.6.3現(xiàn)埸車間在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)不合格配件、半成品等，

先填寫(xiě)《物料異常處理報(bào)告》，交部門(mén)主管批示處理結(jié)

果（較貴重的配件，如發(fā)條、鋼線等交副總經(jīng)理批準(zhǔn)），

經(jīng)車間QC確認(rèn)后，退入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依批示結(jié)果處理

有關(guān)物料。

564倉(cāng)存物料，若超過(guò)保質(zhì)期或者有品質(zhì)異常，依物料

標(biāo)識(shí)卡、QC印章判定人（車間QC、IQC）去重新檢驗(yàn)，

倉(cāng)

庫(kù)把異常物料隔離，并提交一分《物料異常處理申請(qǐng)表》

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給倉(cāng)庫(kù)主管批示處理（一個(gè)月一次）。若屬急貨則由檢

驗(yàn)人員以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》形式通知相關(guān)人員（原則上是

誰(shuí)通知檢驗(yàn)就反映給誰(shuí)）。

5.7成品的出貨

5.7.1裝配部門(mén)將QA檢驗(yàn)合格成品在出貨當(dāng)天上午12：

00前必須搬到倉(cāng)庫(kù)成品區(qū)（特殊情況，須用書(shū)面形式

報(bào)告?zhèn)}庫(kù)），并在每一卡板都要有標(biāo)示牌，填寫(xiě)清晰名

稱、數(shù)量、單號(hào)。

5.7.2倉(cāng)庫(kù)收至上落貨通知”后，要及時(shí)對(duì)所出貨品進(jìn)行清

點(diǎn)，出貨前應(yīng)作最終審核方可出貨（參見(jiàn)《最終檢驗(yàn)程

序》）o

5.7.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做成品的流水賬，在“落貨明細(xì)”上體現(xiàn)7

代表成品入倉(cāng)；4QK”代表成品出倉(cāng)。

5.8物料盤(pán)點(diǎn)

5.8.1倉(cāng)庫(kù)每年要進(jìn)行年終物料盤(pán)點(diǎn)，做好“年度盤(pán)點(diǎn)表"。

5.8.2各車間儲(chǔ)存的配件、半成品、成品由車間派人協(xié)助

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)；物料盤(pán)點(diǎn)表由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人填寫(xiě)。

6.相關(guān)文件

6.1《外發(fā)加工管理程序》

6.2《來(lái)料檢驗(yàn)程序》

6.3《最終檢驗(yàn)程序》

6.4《5S管理規(guī)定》

6.5《塑膠模收發(fā)規(guī)定》

7.使用表單

7.1欠料登記表(FM-120-005-A)

7.2倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)表(FM-120-006-A)

7.3物料盤(pán)點(diǎn)表(FM-120-007-A)

7.4貨物放行條(FM?040-011?A)

7.5物料異常處理申請(qǐng)表(FM-120-015-A)

附表一

倉(cāng)庫(kù)管理流程圖

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流程圖權(quán)責(zé)部門(mén)：日關(guān)文件使書(shū)表單描述

物料暫收倉(cāng)庫(kù)

JI

物料檢查QC

□K1

NG

異常處理入庫(kù)記帳

倉(cāng)庫(kù)

J

發(fā)料

倉(cāng)庫(kù)

J

出倉(cāng)

生產(chǎn)部

銷帳倉(cāng)庫(kù)

盤(pán)，占、、、

倉(cāng)庫(kù)

附表二

欠料登記表NO:

部門(mén)：制表：日期:

工作單號(hào)物料名稱/規(guī)格狀態(tài)欠數(shù)備注

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FM-120-005-A保存

期限：3個(gè)月

附件三

崇基五金塑膠（深圳）有限公司

2庫(kù)入庫(kù)表NO.:

年月

日

9/16

材料（配件）名稱規(guī)格分量數(shù)量送交部門(mén)備注

經(jīng)手

人:

FM-120-006-A

保存期限：1年

附件四

崇基公司二00至二0