EHS計(jì)劃及程序文件

EHS計(jì)劃及程敘文件

目的和合用范圍

1.1目的

為建立、健全浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，確定職

業(yè)安全衛(wèi)生方針和目標(biāo)，確保被全體員工理解、執(zhí)行和保持，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)安全

衛(wèi)生管理體系的有效性，特編制本《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》。

1.2合用范圍

本手冊(cè)合用于浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司全體員工職業(yè)安全衛(wèi)生及相關(guān)活動(dòng)

的管理。

2相關(guān)文件

0HSAS18001:1999《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系——規(guī)范》

《質(zhì)量管理手冊(cè)》

《環(huán)境管理手冊(cè)》

3術(shù)語和縮寫

3.1術(shù)語

本《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》及本公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系中使用的職業(yè)安全

衛(wèi)生術(shù)語采用OHSAS18001:1999中的術(shù)語。

3.2縮寫

浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司--------本公司

4職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要素

4.1總要求

浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司根據(jù)OHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、

保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系。為了實(shí)施和保持所建立的職業(yè)安全衛(wèi)生

管理體系，浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司：

a).制定適宜的職業(yè)安全衛(wèi)生方針；

b).識(shí)別職業(yè)安全衛(wèi)生危(wei)險(xiǎn)，以評(píng)估職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)；

c).確定有關(guān)的法律、法規(guī)要求；

d).建立適當(dāng)?shù)穆殬I(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)；

e),建立組織機(jī)構(gòu)，制定方窠，以實(shí)施職業(yè)安全衛(wèi)生方針，實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生

目標(biāo)；

f).順利開展策劃、控制、監(jiān)測(cè)、糾正措施、審核與評(píng)審活動(dòng)，以確保對(duì)職業(yè)安

全衛(wèi)生方針的遵循和職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的持續(xù)適宜性；

g).根據(jù)不斷變化的客觀條件修正職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系。

4.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針

浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司通過建立職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，以持續(xù)改進(jìn)職業(yè)

安全衛(wèi)生的管理和行為，達(dá)到保護(hù)員工職業(yè)健康和財(cái)產(chǎn)安全，以消除或者減少職

業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)。為此，我們承諾：

恪守法律法規(guī)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任；改進(jìn)安衛(wèi)績(jī)效，增強(qiáng)員工滿意。

此職業(yè)安全衛(wèi)生方針是浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司的職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作

綱領(lǐng)，本廠通過發(fā)放《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》、組織各級(jí)培訓(xùn)等多種方式傳達(dá)

到每一員工，使員工理解并貫徹執(zhí)行。

本廠通過制定、分解、實(shí)施目標(biāo)和實(shí)施運(yùn)行控制來貫徹職業(yè)安全衛(wèi)生方針。

風(fēng)除雪佛他風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)加“劃

431.1本廠識(shí)別在生產(chǎn)、管理活動(dòng)中現(xiàn)存的和潛在的職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）

險(xiǎn),從而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)施必要的控制措施。

4.312職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)的識(shí)別由人力資源部組織各部門進(jìn)行,重大職

業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)由管理者代表確認(rèn)。

431.3職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)的范圍包括：

a.本部門生產(chǎn)、管理活動(dòng)中的常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；

b.所有接近工作場(chǎng)所的人員（包括分包方和參觀者）的活動(dòng)；

c.工作場(chǎng)所的設(shè)施，無論是本廠的還是其他組織提供的。

4.3.1.4識(shí)別方法及步驟：

a.行政人事部向各部門發(fā)放《危（wei）險(xiǎn)、危害因素識(shí)別排查表》要求

各部門識(shí)別出本部門職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)給行政人事,

行政人事部根據(jù)收回的《危（wei）險(xiǎn)、危害因素識(shí)別排查表》進(jìn)一步審查，補(bǔ)充

遺漏，并匯總登錄在《危險(xiǎn)清單》上；

b.識(shí)別職業(yè)安全衛(wèi)生因素與職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)按照以下原則：

三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來

三種狀態(tài)：正常、異常、緊急

二十種類別：在平地上滑倒/跌倒；人員從高處墜落；工具、材料等從

高處墜落；頭上空間不足；與手工提升/搬運(yùn)工具、材料等有關(guān)的危害；與裝配、

試車、運(yùn)行、維護(hù)、改型、檢修和拆卸有關(guān)的機(jī)械、設(shè)備的危害；車輛危害，包

括場(chǎng)地運(yùn)輸和公路運(yùn)輸；火災(zāi)與爆炸；可吸入的化學(xué)物質(zhì)；可能傷害眼睛的物質(zhì)

或者試劑；通過皮膚接觸和吸收而造成傷害的物質(zhì)；由于攝入引起傷害的物質(zhì)（

通過口腔進(jìn)入人體）；有害能量（如：觸電、輻射、噪聲、振動(dòng)）；由于時(shí)常

性的重復(fù)動(dòng)作造成的與工作相關(guān)的上肢損傷；不良的熱環(huán)境，如過熱；照明度;

場(chǎng)地/地面易滑和不平；樓梯護(hù)欄不足；對(duì)員工的暴力行為；承包人的活動(dòng)。

4.3.1.5評(píng)估的方法和步驟：

a.行政人事部組織相關(guān)人員，對(duì)登錄的危（wei）險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于評(píng)價(jià)

出的重大安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)，由行政人事部登錄在《重大安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)清單》上；

b.根據(jù)其范圍、特征和時(shí)限加以界定，以保證該方法是有計(jì)劃的而不是暫時(shí)

性的；

c.對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并辨識(shí)出哪些職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)可采用

4.3.3和4.3.4中確定的措施加以消除或者控制；

d.與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和采用的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制措施的控制能力相一致；

e.為確定設(shè)備要求、確認(rèn)培訓(xùn)需求和/或者建立作業(yè)控制提供依據(jù)；

f.考慮到對(duì)所要求采取的措施的監(jiān)測(cè)，以保證其實(shí)施的有效性和時(shí)間性；

4.3.1.6本廠職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)隨生產(chǎn)、管理活動(dòng)的不斷變化和法律、

法規(guī)及其他要求的更新而不斷進(jìn)行評(píng)審和更新。

431.7職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)的識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估按《危（wei）險(xiǎn)辨識(shí)和

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序》進(jìn)行。

4.3.2法律與其他要求

4.3.2.1本廠根據(jù)已識(shí)別職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)及時(shí)獲得并識(shí)別合用于本廠

的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和其他要求，從而為職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定

目標(biāo)提供依據(jù)。

4.3.2.2行政人事部負(fù)責(zé)同職業(yè)安全衛(wèi)生認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)系。行政部負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)

生法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識(shí)別工作。

4.323行政部獲取職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并確認(rèn)其合用性，

追蹤新出臺(tái)的法律、法規(guī)及其他要求。

4.3.2.4經(jīng)確認(rèn)適合于本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求，行政部要建

立法律、法規(guī)及其它要求清單，并根據(jù)法律、法規(guī)及其它要求的變化及時(shí)更新。

4.3.2.5各部門應(yīng)遵守己確認(rèn)的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求。

432.6本廠職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識(shí)別工作按《法

律、法規(guī)及其他要求管理程序》進(jìn)行。

4.3.3.目標(biāo)

4.3.3.1本廠針對(duì)各部門建立并保持自身的職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)并形成文件。

4.3.3.2本廠職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)由行政部組織制定，由職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表

審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.3.3.3本廠所設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)應(yīng)與本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針保持一致，并

包括對(duì)消除或者減少風(fēng)險(xiǎn)的承諾。

4.334行政部在建立和評(píng)審職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其他要求、自

身的職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)、技術(shù)可行性、財(cái)務(wù)可行性、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的實(shí)際

要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。

4.3.3.5行政部對(duì)所設(shè)立的目標(biāo)不斷進(jìn)行評(píng)審，從而確保其與本廠的重大職業(yè)安

全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)、職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)要求的一致性。

4.336如果本廠重大職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)發(fā)生改變或者經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)生變

化時(shí)，應(yīng)由人力資源部及時(shí)匯報(bào)管理者代表，由行政部組織更新和調(diào)整。

4.3.3.7每年末，行政部應(yīng)根據(jù)本廠目標(biāo)的完成情況評(píng)價(jià)自身的職業(yè)安全衛(wèi)生績(jī)

效，并以此作為下一年度目標(biāo)設(shè)立的基礎(chǔ)。

4.3.4安全衛(wèi)生管理方窠

4.3.4.1本廠制訂安全衛(wèi)生管理方案以實(shí)現(xiàn)所確定的職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)。

4.3.4.2行政部負(fù)責(zé)組織制定本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案，管理者代表批準(zhǔn)后

執(zhí)行。

4.3.4.3職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案的內(nèi)容包括：

a.規(guī)定組織的有關(guān)職能和各部門實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)的職責(zé)；

b.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。

4.344行政部每半年一次對(duì)所制定的職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢

查，及時(shí)提出調(diào)整有關(guān)方案建議并隨時(shí)向職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表匯報(bào)。

4.3.4.5職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案應(yīng)根據(jù)本廠生產(chǎn)、管理活動(dòng)的變化而浮現(xiàn)的新的

重大職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)，建立新的職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)，并進(jìn)行不斷的合

理的調(diào)整修改。

4.4實(shí)施與運(yùn)行

4.4.1機(jī)構(gòu)和責(zé)任

4.4.1.1組織機(jī)構(gòu)

XYZ啤酒二廠組織結(jié)構(gòu)如圖：

4.4.1.2責(zé)任

為便于職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作的有效開展，本廠對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)

定并予以溝通，與職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作有關(guān)的下述部門/人員除《質(zhì)量管理手

冊(cè)》、《環(huán)境管理手冊(cè)》規(guī)定的其他職責(zé)外，在職業(yè)安全衛(wèi)生管理方面，責(zé)任如

下：

a.最高管理者：

負(fù)責(zé)任命職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表；主持制定職業(yè)安全衛(wèi)生方針；批準(zhǔn)職業(yè)

安全衛(wèi)生管理手冊(cè)、目標(biāo)及職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案；批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)；保證職業(yè)安

全衛(wèi)生管理體系運(yùn)行所需的人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)及財(cái)力資源；負(fù)責(zé)管理評(píng)

審。

b.職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表：

確保按照OHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持職業(yè)安全衛(wèi)生管理

體系要求；向廠長(zhǎng)匯報(bào)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為職業(yè)安

全衛(wèi)生管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。

C.人力資源部

①,組織各部門進(jìn)行安衛(wèi)因素的識(shí)別。

②.負(fù)責(zé)重要崗位資格的確定及培訓(xùn)的組織實(shí)施。

③.負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織廠的安衛(wèi)管理體系內(nèi)部審核。

④.負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審材料。

f.行政部

①負(fù)責(zé)組織安衛(wèi)目標(biāo)、安衛(wèi)管理方案的制定和實(shí)施。

②負(fù)責(zé)安衛(wèi)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識(shí)別。

③負(fù)責(zé)與公司主管部門及市勞動(dòng)局的外部環(huán)境信息溝通。

④負(fù)責(zé)本廠安衛(wèi)工作的管理。

⑤負(fù)責(zé)組織安衛(wèi)因素的監(jiān)測(cè)工作，并聯(lián)系市相關(guān)部門對(duì)安衛(wèi)表現(xiàn)實(shí)施檢測(cè)。

⑥負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急響應(yīng)方案，組織防火、防汛、氨泄露等演習(xí)。

⑦負(fù)責(zé)廠內(nèi)安全事故、事件、不符合的調(diào)查處理工作。

g.全廠各部門：

①.貫徹安衛(wèi)方針，通過制定、分解、實(shí)施指標(biāo)和實(shí)施運(yùn)行控制來貫徹安衛(wèi)方針。

②.負(fù)責(zé)組織本部門安衛(wèi)因素的識(shí)別，協(xié)助行政部制定安衛(wèi)方案并對(duì)照實(shí)施。

③.各部門遵守已確認(rèn)的安衛(wèi)法律、法規(guī)及其他要求。

④.對(duì)本部門范圍內(nèi)的培訓(xùn)及考核，以確保安衛(wèi)管理體系持續(xù)運(yùn)行。

H.職業(yè)安全衛(wèi)生代表(各部門安全員)

①參預(yù)全廠安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)另L評(píng)估工作。

②參預(yù)安衛(wèi)目標(biāo)、安衛(wèi)管理方案的制定和實(shí)施。

③按照《信息溝通管理程序》對(duì)員工關(guān)于職業(yè)安全衛(wèi)生的建議和意見進(jìn)行溝通。

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力

4.4.2.1本廠通過對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)，從而為順利實(shí)施職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)和職業(yè)安

全衛(wèi)生管理方案及運(yùn)行控制打好基礎(chǔ)，以確保職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系持續(xù)運(yùn)行。

4.4.2.2人力資源部負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生管理廠級(jí)培訓(xùn)及考核，各部門負(fù)責(zé)本部門

范圍內(nèi)的培訓(xùn)及考核。

4.4.2.3本廠通過培訓(xùn)，使每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到：

a).符合職業(yè)安全衛(wèi)生方針與程序和符合職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求的重要性；

b).工作活動(dòng)中實(shí)際的或者潛在的重大職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作的改進(jìn)

所帶來的職業(yè)安全衛(wèi)生績(jī)效；

c).在執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生方針與程序，實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求，包括應(yīng)急

準(zhǔn)備與應(yīng)變要求方面的作用與職責(zé)；

d).偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。

4.4.2.4本廠確定從事可能產(chǎn)生重大職業(yè)安全衛(wèi)生影響的工作的人員，該類人員

應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和(或者)工作經(jīng)驗(yàn)，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，人力資

源部負(fù)責(zé)對(duì)該類人員進(jìn)行鑒定并保存記錄。

4.4.2.5員工培訓(xùn)與能力鑒定按《培訓(xùn)管理程序》進(jìn)行。

4.4.3商議與溝通

4.4.3.1本廠確保內(nèi)、外部職業(yè)安全衛(wèi)生信息得到及時(shí)商議與溝通。

4.4.3.2管理者代表、分管廠領(lǐng)導(dǎo)/部門負(fù)責(zé)跨部門的溝通；各部門負(fù)責(zé)相關(guān)的內(nèi)

部溝通；全體員工積極參預(yù)本廠內(nèi)部各種形式的溝通。人力資源部負(fù)責(zé)審核機(jī)構(gòu)

的專業(yè)信息溝通。

4.433信息溝通的分類：

內(nèi)部信息溝通：職業(yè)安全衛(wèi)生方針、職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)、職業(yè)安

全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)及職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案的下達(dá)、員工合理化建議的傳遞、

體系運(yùn)行的情況匯報(bào)、部門之間的信息溝通。

外部信息溝通：

由內(nèi)至外：本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針和職業(yè)安全衛(wèi)生績(jī)效的對(duì)外宣傳，對(duì)相關(guān)

方提出的要求.

由外到內(nèi)：相關(guān)方的職業(yè)安全衛(wèi)生信息或者抱怨、學(xué)術(shù)和社會(huì)團(tuán)體的要求。

4.4.3.4人力資源部應(yīng)把本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針、職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)傳達(dá)給本廠

各部門，通過培訓(xùn)傳達(dá)到全體員工。

4.4.3.5本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針、職業(yè)安全衛(wèi)生績(jī)效的對(duì)外宣傳由人力資源部利

用新聞發(fā)布會(huì)、報(bào)刊等媒介向外宣傳。

4.4.3.6各部門采集到的內(nèi)外部職業(yè)安全衛(wèi)生信息最后應(yīng)報(bào)到行政部，對(duì)涉及重

要職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)的外部聯(lián)絡(luò)的處理，由行政部保存記錄。

4.4.3.7如有相關(guān)方的抱怨及其他要求，由行政部統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。

4.4.3.8本廠的信息商議與溝通按《信息溝通控制程序》進(jìn)行。

4.4.4文件化

4.4,4.1小廠為建立并保持職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，以書面（電子）形式建立并

保持了職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件。

4.4.4.2本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件分為以下幾個(gè)層次：

a.職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊(cè)——描述全廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系核心要素及其相

互作用，給出了查找程敘文件的途徑，明確描述了本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目

標(biāo)、職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案；

b.職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程序一是本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊(cè)的支持文件，針

對(duì)全本廠范圍內(nèi)需統(tǒng)一控制的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求給出具體的執(zhí)行程序，

其主要內(nèi)容是規(guī)定活動(dòng)為什么做、誰來做、何時(shí)、何地做、做什么、如何做；

c.作業(yè)指導(dǎo)書一偏重于技術(shù)和具體操作方面，它是職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程

序的支持文件，對(duì)具體活動(dòng)的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)的規(guī)定，由廠相關(guān)處室編制；

d.記錄一是證明體系有效性和適宜性的證實(shí)性文件。

4.4.4.3本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件按本手冊(cè)4.4.5條的規(guī)定發(fā)至有關(guān)部門，

所有的文件均可在人力資源部查到。

4.4.5文件與資料管理

4.4.5.1人力資源部負(fù)責(zé)本廠文件與資料管理，各部門負(fù)責(zé)本部門文件與資料管

理。

4.452為確保文件的適宜性和充分性，文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)，《職業(yè)安全

衛(wèi)生管理手冊(cè)》由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程敘文件由管理者代表批準(zhǔn)，

作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表或者分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門內(nèi)部文件由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

445.3文件發(fā)布3年后仍未進(jìn)行過更改的文件，必須評(píng)審其更改的必要性，重

新編寫、審核、批準(zhǔn)發(fā)布。

4.4.5.4文件更改前應(yīng)由原（職能）審批部門/人員進(jìn)行審批，并確?，F(xiàn)行修訂狀

態(tài)得到識(shí)別。

4.4.5.5人力資源部應(yīng)控制文件的發(fā)放，確保在對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的有效

運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。

4.4.5.6對(duì)失效文件應(yīng)從所有發(fā)放或者使用場(chǎng)所及時(shí)撤回以防止誤用；。

4.4.5.7文件使用部門應(yīng)對(duì)文件妥善保管，確保文件保持清晰、易于識(shí)別。

4.4.5.8對(duì)出于法律和（或者）保留信息的需要而留存的失效文件，人力資源部

應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

4.4.5.9文件與資料管理按《體系文件管理程序》進(jìn)行。

4.4.6作業(yè)控制

4.4.6.1各部門為實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)，建立作業(yè)控制程序，對(duì)重大職業(yè)

安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)與職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制。

4.4.6.2各部門針對(duì)所制訂職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)及其所認(rèn)定的重大職業(yè)安全

衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的活動(dòng)，建立并保持各項(xiàng)作業(yè)控制程序，這些作業(yè)程序應(yīng)當(dāng)：

a.對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)而有可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況，

建立并保持文件化的程序；

b,在程序中規(guī)定了作業(yè)的準(zhǔn)則；

c.建立和維持與組織所興購(gòu)和/或者使用的商品、設(shè)備和服務(wù)中以鑒別的職

業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的成序，并將有關(guān)的程序與要求傳達(dá)給供應(yīng)商和承包商；

d、為了從根本上消除或者減小職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于作業(yè)場(chǎng)所、過程、

裝置、機(jī)械、作業(yè)程序和作業(yè)組織的設(shè)計(jì)，包括人力的配置等建立并保持程序。

4.463各部門根據(jù)已評(píng)估的豆大職業(yè)安全衛(wèi)生危（wei）險(xiǎn)建立并維護(hù)作業(yè)控制

程序。4.4.6.4各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程序，通過執(zhí)行這些程

序能有效地完成已制訂的目標(biāo)、指標(biāo)。

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)變

4.4.7.1本廠有關(guān)部門應(yīng)確定潛在的事故或者緊急情況，并作出應(yīng)急響應(yīng)，預(yù)防

或者減少可能伴有的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)。

4.472本廠行政部負(fù)責(zé)應(yīng)急與預(yù)防措施方案的落實(shí)，組織防汛、防火演習(xí)，緊

急救護(hù)培訓(xùn)班。本廠行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中事故處理和消防溶材管理。

4.47.3行政部為各部門存在火災(zāi)隱患的部位提供必要器材，并進(jìn)行日常檢查管

理。

4.4.7.4火災(zāi)發(fā)生后，各保衛(wèi)主管部門組織有關(guān)人員采取滅火措施，在火勢(shì)得以

撲滅后，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行事故原因調(diào)查、分析和制定相應(yīng)整改措施。

4.47.5必要時(shí)，特殊是在事故或者緊急情況發(fā)生后，本廠有關(guān)部門應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)

備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂。

4.476應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)按《緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》進(jìn)行。

4.5檢查和糾正措施

4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)

4.5.1.1對(duì)可能具有的重大職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性應(yīng)進(jìn)行監(jiān)

測(cè)與測(cè)量。

4.5.1.2行政部份隨時(shí)對(duì)法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)法律、法規(guī)及其它

要求的變化及時(shí)更新。

4.5.1.3行政部通過組織例行險(xiǎn)查對(duì)有關(guān)的運(yùn)行操縱情況進(jìn)行檢查,并做好記錄。

4.5.1.4行政部每半年一次對(duì)各部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并

做好記錄。

4.5.1.5工程部根據(jù)《監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置管理程序》對(duì)各種儀器儀表予以校準(zhǔn)和維

護(hù),并保存記錄。

4.5.1.6績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)按有關(guān)文件進(jìn)行。

4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施

4.5.2.1對(duì)本廠在職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系實(shí)施運(yùn)行過程中的不符合和由此產(chǎn)生的

對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生負(fù)面的影響，采取糾正和預(yù)防措施，減小對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生的負(fù)面

影響，并防止其再度發(fā)生。

4.5.22行政部負(fù)責(zé)對(duì)在監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、事故、事件，人力資源部負(fù)責(zé)

內(nèi)、外審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，向相關(guān)部門提出糾正要求，各部門負(fù)責(zé)人組織本

部門人員調(diào)查產(chǎn)生不符合、事故、事件原因，并制訂和實(shí)施糾正、預(yù)防措施。行

政部、人力資源部根據(jù)不符合、事故、事件性質(zhì)，催促和驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的實(shí)

施。

a.人力資源部、行政部及各部門的日常監(jiān)督檢查；

b.職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表組織的內(nèi)部審核；

c.審核機(jī)構(gòu)實(shí)施的外審；

d.偏離程序?qū)е碌陌踩l(wèi)生后果；

e.突發(fā)性的事故、事件。

452.4針對(duì)浮現(xiàn)的事故、事件、不符合情況，本廠及各部門應(yīng)采取必要的措施，

予以糾正和預(yù)防。在采取措施前，要注意以下兩方面：

a.原有職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系是否存在問題；

b.采取措施的力度不夠或者方法不恰當(dāng)，可能導(dǎo)致問題重復(fù)發(fā)生。

4.5.2.5對(duì)于糾正與預(yù)防措施所引起的對(duì)程敘文件的任何更改，應(yīng)遵照實(shí)施并按

《體系文件管理程序》進(jìn)行文件更改。

4.52.6事故、事件的調(diào)查、處理和不符合、糾正與預(yù)防措施的控制按《事故、

事件、不符合調(diào)查處理程序》、《糾正預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行。

4.5.3記錄與記錄的管理

4.5.3.1各部門應(yīng)制定并保持記錄，以提供職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系符合要求和有

效運(yùn)行的證據(jù)。這些記錄中還應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評(píng)審結(jié)果。

4.532對(duì)有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生管理的記錄應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、保存與處置，本廠人力資

源部負(fù)責(zé)記錄的控制。

453.3記錄的管理包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。

4.5.3.4記錄應(yīng)字跡清晰，標(biāo)識(shí)明確，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)的可追溯性。

對(duì)記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或者遺失。應(yīng)規(guī)定其保存

期限并予記錄。

4.5.3.5記錄與記錄的管理按《記錄控制程序》進(jìn)行。

4.5.4審核

4.5.4.1定期對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系進(jìn)行審核，以判定職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系

是否符合職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作的計(jì)劃安排和OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)的要

求，是否得到正確的實(shí)施和保持；向廠長(zhǎng)報(bào)送審核結(jié)果。

4.5.4.2人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系內(nèi)部

審核。

4.5.4.3內(nèi)部審核員必須是熟悉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，參加職業(yè)安全衛(wèi)生體系內(nèi)部審核

員培訓(xùn)班并取得資格的本廠人員。人力資源部對(duì)取得內(nèi)部審核資格的人員統(tǒng)一登

記存檔。

4.5.4.4本廠內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行兩次，每次審核覆蓋本廠與職業(yè)安全衛(wèi)生有

關(guān)的所有部門和活動(dòng)，人力資源部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核年度計(jì)劃，由管理者代表批

準(zhǔn)實(shí)施。

454.5每次審核前應(yīng)制定具體《審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.5.4.6審核員應(yīng)具備資格，審核員應(yīng)與被審活動(dòng)無直接責(zé)任。

4.5.4.7對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核員應(yīng)填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》，通知被審

核部門，被審核部門應(yīng)制定糾正措施，由審核人員實(shí)行跟蹤審核，對(duì)糾正措施實(shí)

行監(jiān)督。

4.5.4.8審核結(jié)果要寫成書面報(bào)告，發(fā)至相關(guān)部門部門，并提交管理評(píng)審。

4.5.4.9所有的審核形成的記錄，由人力資源部門妥善保管。

4.5.4.10內(nèi)部審核按《內(nèi)部審核管理程序》進(jìn)行。

4.6管理評(píng)審

4.6.1定期對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的

持續(xù)合用