食堂主副食品配送項目投標(biāo)方案（技術(shù)方案）

食堂主副食品配送項目投標(biāo)方案

目錄

第一章安全、衛(wèi)生、質(zhì)量保證管理措施；內(nèi)部管理制度.8

1.1.安全保證管理措施.............................8

1.1.1.質(zhì)量方針和目標(biāo)...........................8

1.1.2.食品采購管理制度.........................9

1.1.3.食品倉庫衛(wèi)生崗位責(zé)任制.................10

1.1.4.食品質(zhì)量自檢制度.......................11

1.1.5.食品質(zhì)量承諾制度........................12

1.1.6.從業(yè)人員健康檔案制度...................14

1.1.7.食品生產(chǎn)管理制度.......................15

1.1.8.銷售服務(wù)管理制度.......................16

1.1.9.產(chǎn)品檢驗管理制度.......................17

1.1.10.原料購進(jìn)、驗收管理制度.................19

1.1.11.產(chǎn)品標(biāo)識管理制度.......................20

1.1.12.產(chǎn)品防護(hù)管理制度.......................21

1.1.13.檢驗設(shè)備管理制度.......................22

1.1.14.廢棄物管理制度.........................24

1.1.15.檢驗室管理制度.........................27

1.1.16.投訴處理管理制度.......................27

1.1.17.企業(yè)誠信管理制度.......................29

1.1.18.不合格品管理制度.......................30

1.1.19.食品安全應(yīng)急預(yù)案及召回制度.............34

1.1.20.索證索票制度...........................39

1.2.衛(wèi)生保證管理措施...........................41

1.2.1.場所衛(wèi)生管理制度........................41

1

1.2.2.食品安全管理人員制度....................42

1.2.3.從業(yè)人員健康管理制度...................43

1.2.4.衛(wèi)生管理制度...........................45

1.2.5.食品包裝、存儲、運輸管理制度...........46

1.3.質(zhì)量保證管理措施...........................49

1.3.1.質(zhì)量方針和目標(biāo)..........................49

1.3.2.質(zhì)量目標(biāo)：...............................49

1.3.3.食品采購管理制度.......................50

1.3.4.食品倉庫衛(wèi)生崗位責(zé)任制..................51

1.3.5.食品質(zhì)量自檢制度.......................52

1.3.6.食品質(zhì)量承諾制度........................53

1.3.7.從業(yè)人員健康檔案制度...................54

1.3.8.食品生產(chǎn)管理制度.......................55

1.3.9.產(chǎn)品檢驗管理制度........................58

1.3.10.原料購進(jìn)、驗收管理制度.................60

1.3.11.產(chǎn)品標(biāo)識管理制度.......................60

1.3.12.產(chǎn)品防護(hù)管理制度.......................62

1.3.13.檢驗設(shè)備管理制度.......................63

1.3.14.廢棄物管理制度.........................65

1.3.15.檢驗室管理制度.........................68

1.3.16.投訴處理管理制度.......................68

1.3.17.企業(yè)誠信管理制度.......................69

1.3.18.不合格品管理制度.......................70

1.3.19.食品安全應(yīng)急預(yù)案及召回制度.............75

1.3.20.索證索票制度...........................79

1.4.內(nèi)部管理制度...............................82

2

1.4.1.企業(yè)管理制度............................82

1.4.2.員工管理制度............................82

1.4.3.商品進(jìn)貨管理制度.......................83

1.4.4.商品出貨管理制度.......................87

1.4.5.運送管理制度............................88

1.4.6.獎懲制度................................90

第二章供應(yīng)應(yīng)急方案.............................96

2.1.臨時性貨物需求供應(yīng)方案....................96

2.1.1.緊急加單應(yīng)急預(yù)案.......................96

2.1.2.節(jié)假日加餐應(yīng)急預(yù)案.....................97

2.2.交通事故.................................100

2.2.1.道路交通應(yīng)急預(yù)案.......................101

2.2.2.貨物盜搶應(yīng)急預(yù)案.......................102

2.3.惡劣天氣...................................103

2.3.1.自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案.......................103

2.3.2.大霧天運輸應(yīng)急預(yù)案.....................105

2.3.3.冰雪天運輸應(yīng)急預(yù)案.....................107

2.4.戰(zhàn)時及特殊情況出現(xiàn)時的供應(yīng)方案...........111

2.4.1.成立疫情防控應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組...........111

2.4.2.疫情監(jiān)測、報告和公布...................111

2.4.3.突發(fā)事件監(jiān)測和報告.....................112

2.4.4.總體響應(yīng)程序...........................113

第三章服務(wù)流程、貨物包裝及供應(yīng)計劃措施；配送方案117

3.1.服務(wù)流程.................................117

3.1.1.接受訂單環(huán)節(jié)...........................117

3.1.2.倉庫出貨環(huán)節(jié)...........................117

3

3.1.3.配送環(huán)節(jié)管理...........................118

3.2.貨物包裝及供應(yīng)計劃措施...................121

3.2.1.凈菜加工生產(chǎn)線配置及主要技術(shù)參數(shù).......121

3.2.2.凈菜加工工藝技術(shù)及設(shè)備.................121

3.2.3.包裝部分...............................122

3.2.4.保存(冷藏)部分.......................123

3.2.5.運輸環(huán)節(jié)...............................123

3.2.6.供貨計劃措施...........................131

3.3.配送方案...................................132

3.3.1.配送計劃...............................132

3.3.2.供貨流程圖.............................134

3.3.3.運輸組織方案...........................135

3.3.4.食材篩選、包裝、出庫交接方案...........137

3.3.5.運送中的安全與衛(wèi)生制度.................148

3.3.6.食材裝卸方案...........................150

3.4.貨物驗收方案...............................153

3.4.1.驗收標(biāo)準(zhǔn)要求...........................153

3.4.2.貨物質(zhì)量要求...........................154

3.4.3.驗收操作規(guī)范...........................178

3.4.4.監(jiān)督管理及驗收要求.....................183

第四章各種貨物來源供應(yīng)商資質(zhì)合法證明，具有質(zhì)量及安

全保證措施；儲存、供貨方式等內(nèi)部質(zhì)量安全控制措施185

4.1.各種貨物來源供應(yīng)商資質(zhì)合法證明...........185

4.2.具有質(zhì)量及安全保證措施...................186

4.2.1.產(chǎn)品質(zhì)量的保證措施.....................186

4.2.2.產(chǎn)品質(zhì)量檢測、抽檢制度.................193

4

4.2.3.儲存和加工質(zhì)量保障措施.................195

4.2.4.安全保障措施...........................204

4.2.5.食品質(zhì)量安全召回制度...................214

4.2.6.食品衛(wèi)生安全保證措施...................227

4.3.貨物新鮮度的措施.........................232

4.3.1.肉類...................................232

4.3.2.蔬菜配送...............................232

4.3.3.雞蛋配送...............................232

4.3.4.豆制品.................................233

4.3.5.水果配送...............................233

4.3.6.水產(chǎn)品配送.............................234

4.3.7.凍品配送...............................235

4.3.8.干貨類.................................236

4.3.9.米面類.................................236

4.3.10.其他物資...............................237

第五章車輛配置.................................238

5.1.管理架構(gòu)...................................238

5.1.1.運輸組織架構(gòu)...........................239

5.2.從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓(xùn).......................240

5.2.1.從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度...................240

5.2.2.食物貯存培訓(xùn)...........................240

5.2.3.儲存擺放規(guī)定...........................241

5.3.貨物的服務(wù)要求(品種、品牌、包裝規(guī)格).....247

5.3.1.蔬菜瓜果類-向洋果蔬...................247

5.3.2.菌菇水發(fā)類-向洋果蔬...................247

5.3.3.豆制品-漢康、清美.....................247

5

5.3.4.水果類-美煜源.........................248

5.3.5.腌菜類.................................248

5.3.6.凍品類.................................248

5.3.7.雙匯豬肉類-明珠湖.......................248

5.3.8.海鮮水產(chǎn)類-達(dá)或.......................249

5.3.9.牛肉類-牧恒...........................249

5.3.10.蛋品禽類-海洪.........................249

5.3.11.咸肉腌臘類............................249

5.3.12.糧油調(diào)味品-魯花集團、錦鴻.............250

5.3.13.熟食點心類...........................250

5.3.14.鮮米面類...............................251

5.4.服務(wù)優(yōu)勢.................................252

5.4.1.服務(wù)方案...............................253

5.4.2.服務(wù)措施...............................254

5.4.3.運輸過程中食材出現(xiàn)損壞的處理方案.......255

5.4.4.食品留樣措施...........................256

5.4.5.自我處罰措施...........................258

5.4.6.保密措施...............................259

第六章有完整的檢驗檢測方案.....................262

6.1.食材質(zhì)量檢驗檢測方案.......................262

6.1.1.質(zhì)量檢驗管理方案.......................262

6.1.2.糧油類是否添加國家規(guī)定以外添加劑.......266

6.1.3.蔬果類農(nóng)藥、化肥等化學(xué)有毒物質(zhì)是否超標(biāo)270

6.1.4.肉禽類是否有來自疫情發(fā)生地區(qū)...........272

6.2.有害化學(xué)物質(zhì)產(chǎn)生的影響....................273

6.2.1.人為添加...............................273

6

6.2.2.農(nóng)藥化肥損害...........................273

6.3.驗收不合格的處理方式.......................277

6.3.1.發(fā)現(xiàn)問題...............................277

6.3.2.投訴評估...............................277

6.3.3.產(chǎn)品回收及處理過程.....................277

6.3.4.食品召回的時間控制.....................277

6.3.5.食品召回的時間控制.....................278

第七章售后服務(wù)方案.............................279

7.1.服務(wù)響應(yīng)時間...............................279

7.2.對售后服務(wù)內(nèi)容的針對性...................280

7.2.1.售前服務(wù)舉措...........................280

7.2.2.售中服務(wù)舉措...........................282

1.2.2、具體措施：..............................283

7.2.3.售后服務(wù)舉措...........................285

7.3.服務(wù)措施...................................288

7.3.1.售后服務(wù)流程...........................288

7.3.2.客戶滿意度處理小組職責(zé).................288

7.3.3.售后服務(wù)監(jiān)督和回訪.....................289

7.3.4.售后服務(wù)管理...........................290

7

第一章安全、衛(wèi)生、質(zhì)量保證管理措施；內(nèi)部管理制

度

1.1.安全保證管理措施

1.1.1.質(zhì)量方針和目標(biāo)

我司按以下方針要求開展食品安全質(zhì)量管理制度方面

的工作：

衛(wèi)生安全、質(zhì)量求生存；

主動服務(wù)、創(chuàng)新求進(jìn)步。

a)本方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，它是公

司經(jīng)營方針的重要組成部分；

b)體現(xiàn)了公司對質(zhì)量安全的核心追求，體現(xiàn)了公司符

合法律法規(guī)的要求、滿足業(yè)主對食品安全的要求和對持續(xù)改

進(jìn)的承諾，

c)傳播美味弘揚文化，代表企業(yè)追求質(zhì)量安全的精神，

不斷地追求質(zhì)量完美、不斷滿足業(yè)主要求并爭取超越業(yè)主期

望，引導(dǎo)消費。

質(zhì)量目標(biāo)：

成品檢驗合格率：99%以上

出廠產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生指標(biāo)合格率：100%

食品安全事故：0

業(yè)主滿意度：99%以上

8

采購食品必須符合食品衛(wèi)生要求及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如無

標(biāo)準(zhǔn)，按行業(yè)規(guī)范。采購生產(chǎn)、經(jīng)營證明文件齊備，明確食

品來源，并具有檢驗合格證明。嚴(yán)禁采購超過保質(zhì)期限的食

品。

對所提供的采購物資提供“三包”,對質(zhì)量不合格產(chǎn)品

實行包換、包退。

必須定期提供車輛消毒證明。

按客戶要求將采購物資進(jìn)行分包、單獨包裝、加工。

接受客戶意見進(jìn)行整改、及時退換貨、遵守采購人管理

制度及相關(guān)規(guī)定，滿足采購人特殊采購模式的需求。

1.1.2.食品采購管理制度

1)采購食品，應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和食品合格的

證明文件。應(yīng)當(dāng)建立食品進(jìn)貨查驗記錄制度，如實記錄食品

的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)

系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品進(jìn)貨查驗記錄應(yīng)當(dāng)真實，保

存期限不得少于二年。

實行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的食品經(jīng)營企業(yè)，可以由企業(yè)總

部統(tǒng)一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件，進(jìn)行食

品進(jìn)貨查驗記錄。

2)采購各類食品應(yīng)注意生產(chǎn)日期或保存期等食品標(biāo)識，

不應(yīng)采購快到期或超期食品。

3)采購時應(yīng)向銷售方索取該批產(chǎn)品有效許可證和食品

9

合格的證明文件。

4)禁止采購腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物

或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。

5)禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生

蟲的禽、畜、水產(chǎn)品及其制品、酸敗油脂、變質(zhì)乳及乳制品、

包裝嚴(yán)重污穢不潔、嚴(yán)重破損或者運輸工具不潔而造成污染

的食品。

6)禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食

原料加工的食品。

7)采購人員應(yīng)記錄采購食品的來源及保管好相關(guān)的資

料，注意個人衛(wèi)生并隨時接受管理人員檢查。

1.1.3.食品倉庫衛(wèi)生崗位責(zé)任制

3.1、食品貯存方法：

3.1.1、低溫貯存

1)冷藏貯存：0℃至一10℃條件下貯存

2)冷凍貯存：0℃至一29℃條件下貯存

3.1.2、常溫貯存

貯存基本要求

1)清潔衛(wèi)生

2)通風(fēng)干燥

3)無鼠害

3.2、食品貯存庫的衛(wèi)生要求：

10

1)、門窗、四壁完整，不漏雨，地面用不滲水無毒材料

鋪石。

2)、庫內(nèi)保持通風(fēng)、干燥，避免陽光直射。

3)、要安裝紗門、紗窗，擋鼠板，保證無蠅、無鼠、無

昆蟲。

3.3、食品貯存的衛(wèi)生管理

1)、建立入庫、出庫食品登記制度。按入庫時間先后分

類存放，先進(jìn)先出。

2)、各類食品要分開存放、按品種種類，進(jìn)庫整齊存放

日期分類。

3)、存放的食品應(yīng)與墻壁，地面保持一定的距離。離地

20CM—30CM,離墻30CM,貨架之間有間距，中間留有通道。

4)、建立庫存食品定期檢查制度掌握食品的保質(zhì)期，防

止發(fā)生霉?fàn)€，軟化發(fā)臭，鼠咬。

5)、倉庫要定期打掃。

6)、食品貯存庫內(nèi)不得存放農(nóng)藥等有毒有害物品。

7)、冷庫內(nèi)不得存放腐敗變質(zhì)和有異味的食品。

1.1.4.食品質(zhì)量自檢制度

第一條為了加強本經(jīng)營單位食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，

確保本經(jīng)營單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，銷

售符合法定要求的食品，確保廣大消費者購買到安全放心的

食品，制定本制度。

11

第二條本經(jīng)營單位內(nèi)經(jīng)營者應(yīng)保持場內(nèi)整潔衛(wèi)生，經(jīng)

營的食品必須符合國家、地方或行業(yè)制定的質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

第三條本經(jīng)營單位配備專職食品質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)食

品質(zhì)量的督促管理工作，并做好進(jìn)貨食品索證和查驗登記工

作，經(jīng)常查驗上柜食品的內(nèi)外質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行食品準(zhǔn)入各項

標(biāo)準(zhǔn)，保證不銷售任何不合格食品。

第四條規(guī)模較大的商場或市場，要設(shè)立檢測室，配置

檢測設(shè)備、專職檢測人員，對蔬菜等重要食品實施售前檢測，

加強入市自檢，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，防止不合格食品進(jìn)入流

通環(huán)節(jié)。

第五條經(jīng)質(zhì)量自檢不合格的食品，應(yīng)立即撤柜停止銷

售，進(jìn)行銷毀或作無害化處理，不得進(jìn)入本經(jīng)營單位銷售。

第六條本經(jīng)營單位設(shè)立食品安全信息公示欄，對每天

的食品質(zhì)量自檢結(jié)果(包括品種、產(chǎn)地、檢測情況等)進(jìn)行

公示。

1.1.5.食品質(zhì)量承諾制度

第一條為確保本經(jīng)營單位按照法定條件、要求從事食

品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，提高食品質(zhì)量水平，

保護(hù)消費者的合法權(quán)益，特制定本制度。

第二條本經(jīng)營單位本著“公平、自愿、誠實、守信”

的原則，文明經(jīng)商、誠信經(jīng)營，遵守有關(guān)市場管理法律法規(guī)，

自覺維護(hù)市場秩序，不損害消費者和其他經(jīng)營者的合法權(quán)益。

12

第三條本經(jīng)營單位積極參與食品準(zhǔn)入工作，遵守各項

食品準(zhǔn)入制度，接受工商部門和消費者的監(jiān)督和管理。

第四條本經(jīng)營單位按照市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，建立各項內(nèi)部

食品質(zhì)量管理制度；并完善內(nèi)部管理，建立食品質(zhì)量檔案和

管理機構(gòu)，明確責(zé)任，專人負(fù)責(zé)。

第五條本經(jīng)營單位加強食品質(zhì)量的日常管理：做好進(jìn)

貨食品索票索證和查驗登記工作，保證食品來源合法真實；

經(jīng)常查驗上柜食品的內(nèi)外質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行食品準(zhǔn)入各項標(biāo)準(zhǔn)，

保證不銷售任何不合格食品。

第六條本經(jīng)營單位對消費者作出如下食品質(zhì)量承諾：

所經(jīng)營的食品符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，在保質(zhì)期限內(nèi)，無腐爛變質(zhì)，

包裝標(biāo)識符合要求，標(biāo)識內(nèi)容屬實，票證合法齊全，并在出

售食品時向消費者提供購貨憑證或食材質(zhì)量信譽卡。

第七條本經(jīng)營單位嚴(yán)格按照《中華人民共和國消費者

權(quán)益保護(hù)法》、《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的

特別規(guī)定》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對銷售的食品采取質(zhì)量

先行負(fù)責(zé)、“三包”等方式，落實質(zhì)量承諾責(zé)任。

第八條本經(jīng)營單位認(rèn)真配合有關(guān)部門的日常巡查和

市場檢查，自覺學(xué)習(xí)食品安全的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)

定，并接受社會各界的監(jiān)督建議和業(yè)主咨詢投訴，完善售后

服務(wù)措施，努力為所有消費者服務(wù)。

13

1.1.6.從業(yè)人員健康檔案制度

1)新參加工作和臨時參加工作的食品從業(yè)人員必須進(jìn)

行健康檢查，并經(jīng)衛(wèi)生知識培訓(xùn)，取得有效的健康證明和衛(wèi)

生知識培訓(xùn)合格證后方可參加工作。未取得前述有效證件的

人員不得上崗從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動。

2)食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進(jìn)行健康檢查和衛(wèi)生知

識培訓(xùn)，取得有效的健康證明和衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格后方可繼

續(xù)從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，否則，不得繼續(xù)從事食品生產(chǎn)經(jīng)

營工作。

3)凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包

括病原攜帶者)、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病

以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直接入口食

品的工作，并按要求調(diào)離其工作崗位。

4)食品從業(yè)人員應(yīng)堅持做到“四勤”。即勤洗手、剪

指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。禁止

長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、不穿潔凈工作

衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、

經(jīng)營無關(guān)的事情。

5)對食品從業(yè)人員實行德、能、勤、紀(jì)綜合考核。對

德、能、勤、紀(jì)考核具優(yōu)者給予表揚或獎勵；對綜合考核成

績欠佳者進(jìn)行批評教育使其改正；對不改者勸其離崗或規(guī)定

依法解除勞動合同。

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1.1.7.食品生產(chǎn)管理制度

1)目的

對生產(chǎn)提供過程影響質(zhì)量和安全衛(wèi)生的有關(guān)因素作出

規(guī)定，為了確保食品達(dá)到規(guī)定的要求，特制定本制度。

2)職責(zé)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和生產(chǎn)作業(yè)文件。

檢驗部負(fù)責(zé)編制檢驗操作規(guī)程。

供銷部負(fù)責(zé)提供合格的原料和包裝材料。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程的實施和管理。

供銷部負(fù)責(zé)定月度銷售計劃。

3)內(nèi)容

3.1、工藝技術(shù)控制

a)生產(chǎn)工藝規(guī)程由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制。

b)生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書

進(jìn)行操作。

c)生產(chǎn)操作人員對生產(chǎn)過程中規(guī)定的食品配比要求和

產(chǎn)品特性按作業(yè)指導(dǎo)書和產(chǎn)品配方要求進(jìn)行控制，并按規(guī)定

填寫記錄。

d)設(shè)施控制各種生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)處于良好的運行狀態(tài)，按

《基礎(chǔ)設(shè)施管理制度》執(zhí)行。

3.2、監(jiān)視和測量

a)成品在出廠前須經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行常規(guī)項目檢查，合格

15

產(chǎn)品方可。

b)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按《不合格品管理制

度》執(zhí)行。

3.3、特殊工序和人員控制

a)炒制、精練、罐裝為特殊工序，應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)作

業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品配方表要求執(zhí)行。

b)特殊工序崗位的人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗。

1.1.8.銷售服務(wù)管理制度

1)目的

對服務(wù)的職責(zé)與要求作出規(guī)定，為了以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足

業(yè)主的需求和期望，特制定本制度。

2)職責(zé)

供銷部負(fù)責(zé)銷售服務(wù)的歸口管理。

質(zhì)檢部和有關(guān)部門配合實施。

3)內(nèi)容

供銷部負(fù)責(zé)各業(yè)主提供咨詢和技術(shù)服務(wù)

3.1、供銷部利用與業(yè)主的交往，包括面談、信函、電

話、傳真等方式主動推介本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，適

時解答業(yè)主提問。

3.2、及時推介和提供本公司產(chǎn)品的技術(shù)資料和安全性

特性，協(xié)助業(yè)主了解和正確使用本公司產(chǎn)品。

3.3、供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售服務(wù)的提供，主要包括：

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a)負(fù)責(zé)與業(yè)主溝通，正確簽訂購貨合同，實現(xiàn)對業(yè)主

的承諾。

b)負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)系，如有業(yè)主投訴，有進(jìn)通知質(zhì)檢員

妥善處理，并做好有關(guān)的服務(wù)記錄。

c)負(fù)責(zé)對業(yè)主滿意度進(jìn)行測量，以業(yè)主為關(guān)注焦點，

確定業(yè)主的需求和潛在需求，執(zhí)行《業(yè)主滿意評度控制程序》。

d)建立業(yè)主檔案，詳細(xì)記錄其地址、名稱、電話、聯(lián)

系人及了解業(yè)主的訂貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備。

e)供銷部收集業(yè)主使用本公司產(chǎn)品后的安全衛(wèi)生信息，

進(jìn)行分析后，做出妥善處理：

I、如屬業(yè)主保管及使用方法不當(dāng)造成的質(zhì)量和安全衛(wèi)

生問題，公司派人員協(xié)助指導(dǎo)和改進(jìn)。

II、如屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題的，與業(yè)主協(xié)

商解決，作更換退貨處理。

1.1.9.產(chǎn)品檢驗管理制度

9.1、購進(jìn)產(chǎn)品的檢驗

1)凡采購回公司的原料，必須由質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣檢

驗，檢驗合格后，填寫檢驗記錄，合格方可辦理入倉手續(xù)，

若屬緊急原料時，收貨人員應(yīng)先詢問質(zhì)檢部，確認(rèn)無誤后，

方可辦理接收手續(xù)，注明待檢，并及時通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢

驗。

2)檢驗人員在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明

17

原料的來源、品名、數(shù)量等，嚴(yán)格按照《原料購進(jìn)、驗收管

理制度》執(zhí)行，并做好原始記錄工作。

3)檢驗人員必須持證上崗，在檢驗過程中，必須嚴(yán)格

遵守有關(guān)的檢驗方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗，不得隨意改變。

9.2、過程檢驗

每道工序完成后，由質(zhì)檢員在場進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫

相關(guān)檢查記錄。

9.3、成品出廠檢驗

1)企業(yè)必須有必備的檢驗設(shè)備，并在檢定校正有效時

間內(nèi)，配合相關(guān)藥劑進(jìn)行出廠檢驗。每批加工后的食品，須

經(jīng)檢驗，由檢驗員填寫《成品檢驗報告單》,在進(jìn)入倉庫前，

必須經(jīng)檢驗合格才可入倉定位和出廠。

2)填寫《成品檢驗報告單》,檢驗單中包括食品名稱、

規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、

化驗員、檢驗合格證號或者檢驗編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容。

填寫完成后由質(zhì)檢部保存。

3)檢驗人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行

檢驗，不能隨意改變。應(yīng)保留所有的原始記錄，歸檔存查。

4)質(zhì)檢員必須對儲存的成品進(jìn)行監(jiān)控，督促倉庫加強

食品養(yǎng)護(hù)工作，對倉庫中存放超過三個月的食品，應(yīng)定期檢

測，建立食品安全衛(wèi)生記錄。對發(fā)生質(zhì)量變化產(chǎn)品，應(yīng)及時

通知質(zhì)檢部生產(chǎn)部制定應(yīng)變措施。

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(4)部分檢驗項目如果企業(yè)無法完成，必須委托其他

檢驗機構(gòu)實施產(chǎn)品出廠檢驗的，應(yīng)該檢查受委托的檢驗資質(zhì)，

并簽訂委托檢驗合同或協(xié)議。

1.1.10.原料購進(jìn)、驗收管理制度

10.1、原料購進(jìn)

供銷部采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要

求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量(批量)進(jìn)行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同

意的，一律不準(zhǔn)外購。

10.2、原料驗收

1)采購員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、

時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗。如有特殊情況(如

晚上、深夜到到貨的),應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣

檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。

2)要加強食品運輸途中的管理，確保防護(hù)和減少途中

的損耗。

3)倉庫保管員憑檢驗報告單進(jìn)行驗收，凡外購原料、

質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕

進(jìn)倉，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

4)原料進(jìn)廠檢驗按照《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進(jìn)

原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。

5)進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，

經(jīng)檢驗判定為不合格的由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議

19

或退貨。

1.1.11.產(chǎn)品標(biāo)識管理制度

11.1、目的

對產(chǎn)品各過程的標(biāo)識作出規(guī)定，為了防止不同產(chǎn)品的混

用，有可能追溯性要求時，能對產(chǎn)品的形成過程進(jìn)行追溯，

特制定本制度。

11.2、職責(zé)

1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識歸口管理。

2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成品、原料狀態(tài)標(biāo)識的歸口管理。

3)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)庫存食品、包裝物料和化學(xué)藥品的標(biāo)識

和記錄，保證可追溯性。

11.3、內(nèi)容

1)產(chǎn)品標(biāo)識

I、進(jìn)公司產(chǎn)品由質(zhì)檢部驗證其質(zhì)量滿足要求后方可入

庫，以檢驗報告和貨物保管卡為標(biāo)識。

II、生產(chǎn)車間從倉庫領(lǐng)取食品時，應(yīng)詳細(xì)記錄食品的堆

位、品名、領(lǐng)料日期及數(shù)量(包數(shù)/噸數(shù)等)。

III、半成品生產(chǎn)過程應(yīng)做好每道工序必要記錄及以包

裝袋為標(biāo)識。

IV、加工完畢的產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，以成品包裝袋包裝為

標(biāo)識。

V、購進(jìn)原料、半成品、加工后產(chǎn)品的標(biāo)識，未經(jīng)檢驗

20

員的同意，任何人不得隨意更換、涂改或損壞。

VI、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不

同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。

2)標(biāo)識的跟蹤管理

I標(biāo)識的有效性，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤。

II發(fā)現(xiàn)分不清名稱(產(chǎn)地)的購進(jìn)原料或成品，應(yīng)立

即請質(zhì)檢部進(jìn)行區(qū)分和確定。

3)產(chǎn)品的可追溯性。

I生產(chǎn)部組織生產(chǎn)時應(yīng)做好生產(chǎn)過程的有關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)

質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題應(yīng)進(jìn)行追溯，依據(jù)各種標(biāo)識和記錄，查

明原因，采取相應(yīng)措施。

II檢驗員將檢驗結(jié)果作好記錄并保存。

4)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識

識別產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識有：待檢、合格、不合格、待處理、

在加工。在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)識牌作為標(biāo)識。

1.1.12.產(chǎn)品防護(hù)管理制度

12.1、目的

對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)

定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。

12.2、職責(zé)

1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品搬運、裝卸、包裝和防護(hù)管理。

2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物資貯存管理。

21

3)生產(chǎn)部和供銷部組織食品的交付管理。

12.3、內(nèi)容

1)產(chǎn)品應(yīng)有明確和明顯的標(biāo)識。

2)產(chǎn)品在搬運過程中要以適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行，防止因搬

運不當(dāng)使產(chǎn)品受損。

3)倉庫負(fù)責(zé)對食品貯存管理。

I對驗止入庫的產(chǎn)品要分類擺放，設(shè)原輔產(chǎn)倉和成品庫，

庫內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)擺放整齊，有一定的間隔，并掛牌標(biāo)識，在標(biāo)識

中要標(biāo)明產(chǎn)品的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。

II對未出庫的食品要做好防護(hù)和標(biāo)識。

III倉庫產(chǎn)品應(yīng)堆放整齊，標(biāo)識清晰，存取方便。

IV特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠逆防范工作。

1.1.13.檢驗設(shè)備管理制度

13.1、目的

對檢驗設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了確保檢驗設(shè)備的測量

精度和適用性滿足使用的要求，保證監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確

性，特制定本制度。

13.2、職責(zé)

1)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的歸口管理。

2)各使用部門負(fù)責(zé)本部門的檢驗設(shè)備的使用和維護(hù)保

養(yǎng)。

3)使用部門負(fù)責(zé)新購進(jìn)的檢驗設(shè)備的貯存和保養(yǎng)。

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13.3、內(nèi)容

1)使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及安全衛(wèi)生要求，

選用、配備相適應(yīng)的檢驗設(shè)備，對使用的檢驗設(shè)備，質(zhì)檢部

應(yīng)做好周期送檢工作，加強對監(jiān)視和測量的管理，保存好各

種檢定、校準(zhǔn)記錄。

2)檢驗設(shè)備的購置

根據(jù)生產(chǎn)工藝配備要求、產(chǎn)品質(zhì)量測量要求和安全衛(wèi)生

監(jiān)測要求，使用部門提出購置監(jiān)視和測量的裝置的計劃。

3)檢驗設(shè)備的驗收

I質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、人員對購置的裝置進(jìn)行驗

收。所購裝置應(yīng)具有產(chǎn)品的合格證明以及使用說明書等有關(guān)

資料。

II驗收不合格的檢驗設(shè)備，由購置部門負(fù)責(zé)退換。

III驗收過程應(yīng)包括對檢驗設(shè)備的檢定或確認(rèn)，在用的

檢驗設(shè)備應(yīng)質(zhì)檢部送法定計量部門進(jìn)行檢定，出具合格證書。

對檢定部門無法檢定的，應(yīng)制定企業(yè)的自校準(zhǔn)方法，對裝置

進(jìn)行自檢，合格后出具認(rèn)可報告，貼上準(zhǔn)用證明使用。

IV驗收合格的檢驗設(shè)備由質(zhì)檢部納入統(tǒng)一管理，建立

《監(jiān)測裝置臺賬》,并在裝置上作好標(biāo)識標(biāo)記，應(yīng)注明該裝

置的檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)、本公司編號、檢定或校準(zhǔn)時間等。

4)檢驗設(shè)備的使用和維護(hù)

I質(zhì)檢部應(yīng)制定檢驗設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)制度并

23

實施。

II重要的檢驗設(shè)備應(yīng)由專人使用和保管，嚴(yán)格按照規(guī)

程和使用。

III檢驗設(shè)備在使用過程中，發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，

應(yīng)立即停止使用，作好停用標(biāo)識，并對已測量結(jié)果的有效性

進(jìn)行評審。

5)檢驗設(shè)備的管理

I質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的使用并做好記錄，編制《監(jiān)測

裝置臺賬》,重要的監(jiān)測裝置填寫《監(jiān)測裝置履歷卡》,并裝

置名稱、型號、編號、檢定周期，使用地點等。

II質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂《監(jiān)測裝置周期檢定計劃表》,并按

計劃將監(jiān)測裝置送法定計量部門或授權(quán)部門進(jìn)行檢定。保存

好各種資料和記錄，包括檢定的合格證明、出廠的相關(guān)資料，

這些資料和記錄應(yīng)長期保存，直至該裝置報廢為止。

III對準(zhǔn)確度不符合要求或故障的監(jiān)測裝置，經(jīng)檢定維

修后仍不合格的，應(yīng)報廢處理，并作好標(biāo)識，防止誤用。

1.1.14.廢棄物管理制度

14.1、目的

為了更有效的控制本公司生產(chǎn)過程及相關(guān)過程中廢棄

物和危險廢棄物的產(chǎn)生，防止其污染環(huán)境，并對其進(jìn)行合理

回收利用，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。

14.2、適用范圍

24

適用于本公司運行過程中廢棄物和危險廢棄物的控制

和綜合處理。

14.3、職責(zé)

1)各部門負(fù)責(zé)將本部門的廢棄物、危險廢棄物分類存

放。

2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間廢棄物、危險廢棄物折控制和處理

工作。

3)檢驗室負(fù)責(zé)實驗過程產(chǎn)生廢棄物、危險廢棄物的控

制和處理工作。

4)各辦室負(fù)責(zé)各自辦公區(qū)域內(nèi)廢棄物的控制和處理工

作。

5)倉管員負(fù)責(zé)倉庫的廢棄物、危險廢棄物的控制和處

理工作。

14.4、管理辦法

1)各責(zé)任產(chǎn)部門負(fù)責(zé)將本部門的廢棄物和危險棄物分

類存放和標(biāo)識。

2)公司的廢棄物和危險廢棄物分類如下：

(a)辦公活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢包裝材料、廢舊

紙張和報紙，辦公垃圾。

(b)生產(chǎn)活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢棄包裝物、廢舊

設(shè)備零部件，生產(chǎn)垃圾。

(c)質(zhì)檢活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢玻璃瓶、廢液等

25

實驗垃圾。

3)危險廢棄物：

(a)辦公活動生產(chǎn)的危險廢棄物：廢舊燈管和電池。

(b)生產(chǎn)活動產(chǎn)生的危險廢棄物：廢機油及其沾染物，

廢舊危險化學(xué)品，廢液包裝物。

(c)質(zhì)檢活動生產(chǎn)的危險廢棄物：危險廢液，沾有危

險化學(xué)品的包裝物。

4)原材料倉、成品倉應(yīng)做好防潮、防曬、防銹、防變

質(zhì)等工作，避免廢品、廢料的形成。

5)生產(chǎn)車間在產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，合理使

用包裝材料，盡量減少廢料、廢棄物和危險廢棄物的產(chǎn)生。

a)各辦公區(qū)的廢棄物由回收公司進(jìn)行處理，企不定期

部負(fù)責(zé)對各辦公區(qū)廢棄物處理的監(jiān)控。

b)生產(chǎn)車間由機器的維修等產(chǎn)生的廢部件、廢零配件

等放入指定的廢料區(qū)，達(dá)到一定數(shù)量后由倉管員進(jìn)行處理。

c)檢驗室在檢驗過程中產(chǎn)生的一般廢棄物和危險廢棄

物分門別類放置在相應(yīng)的廢棄物區(qū)和危險物區(qū)，生產(chǎn)過程產(chǎn)

生的廢品、廢料、廢棄物、危險廢棄物應(yīng)集中分類存放在廢

品廢料區(qū)和危險廢棄物區(qū)，達(dá)到一定數(shù)量后，由生產(chǎn)部將危

險廢棄物交有資質(zhì)的回收商回收處理，并作好記錄。

d)生產(chǎn)、辦公、檢驗、生產(chǎn)活動產(chǎn)生的廢包裝材料、

廢舊設(shè)備零部件、生產(chǎn)垃圾、實驗垃圾、辦公垃圾和生產(chǎn)垃

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圾等一般廢棄物應(yīng)集中存放，由倉管員定期出售給廢品回收

公司和垃圾回收站，并作好記錄。

e)機修產(chǎn)生的廢機油應(yīng)單獨存放，標(biāo)志清楚，定期送

有資質(zhì)的化學(xué)危險回收公司處理。

6)生產(chǎn)部每月應(yīng)對廢品、廢料進(jìn)行統(tǒng)計，必要時做出

分析評價。

1.1.15.檢驗室管理制度

1)化驗員工作必須認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格按照檢驗規(guī)程進(jìn)行

操作檢驗。

2)確保檢驗報告客觀、真實、準(zhǔn)確，實事求是評定產(chǎn)

品質(zhì)量。

3)認(rèn)真做好各類原料、輔料、衛(wèi)生、質(zhì)量等的檢驗原

始記錄，對檢驗記錄數(shù)據(jù)歸類存檔，妥善保管，至少保存三

年以上備查。

4)認(rèn)真做好產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的反饋工作，對每批產(chǎn)品檢

驗必須出具檢驗報告，堅持原則，對檢驗不合格品堅決不準(zhǔn)

出廠。

5)保持化驗室清潔干凈，每周對化驗室進(jìn)行全面消毒。

6)檢驗藥品分類存放，做好藥物添置、使用記錄。對

有毒藥品必須嚴(yán)格保管、不得外借。

1.1.16.投訴處理管理制度

1)目的

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正確對待和處理投訴，確保公司誠信形象，對客戶服務(wù)

進(jìn)行完善。

2)職責(zé)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持投訴受理制度。

3)投訴受理

辦公室設(shè)有投訴電話，在公司宣傳冊或名片、產(chǎn)品上標(biāo)

明，在市消費協(xié)會指導(dǎo)下開展工作，具體工作由辦公室負(fù)責(zé)

承擔(dān)。

辦公室負(fù)責(zé)消費者投訴接待，記錄，調(diào)查，處理，反饋等

投訴適宜工作。

對于消費者投訴應(yīng)登記投訴者的姓名，性別，年齡，職業(yè)，

單位名稱，聯(lián)系方式，投訴事件等一切與投訴事件有關(guān)的資

料。

對投訴事件，辦公室能自行處理的，要及時處理并予以

回復(fù)，不能處理的，要及時匯報上級，在上級作出處理意見后

在處理。

對投訴者的書面答復(fù)應(yīng)載明下列事項：

A被投訴事由；

B調(diào)查核實過程；

C基本事由及證據(jù)；

D負(fù)責(zé)及處理意見；

消費者投訴處理情況要定期向工商部門報告。

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消費者直接投訴到市消費者協(xié)會的，辦公室應(yīng)積極配

合市消協(xié)妥善處理，不留后患.每年定期組織專人進(jìn)行檢查。

1.1.17.企業(yè)誠信管理制度

17.1、目的

確保公司誠信經(jīng)營管理體系的有效運行，及時完善和不

斷提高。

17.2、職責(zé)

總經(jīng)理帶領(lǐng)全體員工至上而下共同建設(shè)誠信體系，并正

常運轉(zhuǎn)。

17.3、內(nèi)容

1).建立企業(yè)內(nèi)部誠信教育計劃，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，加

強誠信經(jīng)營的理念，培訓(xùn)后進(jìn)行相關(guān)考核并記錄。

2).建立企業(yè)質(zhì)量誠信保障

a)質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量管理的過程中，進(jìn)行相關(guān)內(nèi)部誠信

記錄，并歸納成檔案，《企業(yè)內(nèi)部誠信檔案》。

b)定期進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢查，核對生產(chǎn)工作人員的生產(chǎn)

記錄，并進(jìn)行登記誠信檔案。

3)誠信危機處理和預(yù)警

a)對企業(yè)內(nèi)部誠信檔案誠信不足的員工，應(yīng)該及時進(jìn)

行教育，并要求改正。如有再犯應(yīng)該進(jìn)行嚴(yán)懲。

b)對企業(yè)內(nèi)部誠信優(yōu)秀者應(yīng)該進(jìn)行相關(guān)獎勵，通報表

揚相互宣傳，做已表率。

29

c)質(zhì)檢部和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)該重視誠信經(jīng)營理念，加強

對企業(yè)的誠信管理，及時記錄，及時跟進(jìn)，多看多問，預(yù)防

因誠信問題而產(chǎn)生的一系列問題。

1.1.18.不合格品管理制度

18.1、目的

為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)

序和出廠，對不合格品進(jìn)行有效的控制。

18.2、職責(zé)

1).質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格原輔材料和半成品、成品的判

定、記錄、評審。

2).項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對不合格品讓步接收的處置決定。

3).產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的標(biāo)識和隔離，其

他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品的其他處置

18.3、工作程序

a)采購產(chǎn)品不合格的控制

1)記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄

不合格情況及其后的評審、處理情況。

2)采購不合格品的評審

評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審

工作。

評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，

包括：

30

——拒收：退貨應(yīng)為首選方式；

——讓步接收：僅限于輔料(外包裝材料)的情況下方

可。

評審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對

不合格品進(jìn)行評審，明確處置方式。

不合格品的處置及跟蹤

——拒收

①由檢驗員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；

②供銷部主管辦理退貨，將處理結(jié)果(如時間等)通

報質(zhì)檢科主管。

——讓步接收

①由檢驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主

管移交讓步產(chǎn)品；

②供銷部主管組織辦理入庫。

b)不合格的半成品及成品

1)不合格品的鑒別

由檢驗員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要

求時，當(dāng)事人應(yīng)及時通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時，質(zhì)

檢員應(yīng)根據(jù)情況采取必要措施對以前可能涉及的產(chǎn)品進(jìn)行

檢查，情況嚴(yán)重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報告。

記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任

人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合

31

格情況及其后的評審、處理情況。

2)不合格品的隔離

不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，

不合格品應(yīng)標(biāo)志清楚，以防誤用。

生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可存放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不

合格品在未經(jīng)評審前不得動用。

3)不合格品評審

評審時限：應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。

評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、

改為他用(降級)、報廢(對于成品，只能采取改為他用(降

級)、報廢的措施)。

評審程序與權(quán)限：

——現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作

由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。

——進(jìn)貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評審工作，質(zhì)

檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評審不合格品，明確處

置意見。

——不合格品的評審工作應(yīng)根據(jù)實際情況及時進(jìn)行，

間隔時間不能太長。

4)不合格品的處置及跟蹤

質(zhì)檢部主管向車間下達(dá)《不合格及糾正措施處理單》,

組織檢驗員對不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。

32

返工的控制

①質(zhì)檢部主管應(yīng)對返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。

②返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新

檢驗；

③檢驗員對返工品進(jìn)行檢驗，在《不合格及糾正措施處

理單》上記載檢驗結(jié)果。

3)報廢的控制

①生產(chǎn)車間對判報廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；

②生產(chǎn)部主管每天組織對廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)檢

科主管予以監(jiān)督、見證。

c)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品

1)任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)

當(dāng)即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。

2)質(zhì)檢部主管在組織確認(rèn)了不合格屬實后，提請供銷

部主管向有關(guān)業(yè)主通報。

3)質(zhì)檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》,組織

評審，供銷部主管參加。

4)通過評審，以確定：

不合格品的性質(zhì)、影響程度；

擬采取的措施。

5)評審后，供銷部主管與業(yè)主進(jìn)行溝通，就處理辦法

達(dá)成一致，通常按照訂貨時規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根

33

據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度與業(yè)主協(xié)商處

理的辦法，取得業(yè)主的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接

收、更換、退貨、賠償?shù)取?/p>

6)質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理

決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結(jié)果。

d)糾正措施

1)對發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的

原因，制訂并組織實施相應(yīng)的糾正措施。

2)應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。

1.1.19.食品安全應(yīng)急預(yù)案及召回制度

19.1、目的

為了防止因操作體系不健全或其他因素，給生產(chǎn)和產(chǎn)品

帶來的不安全隱患，為保證本公司信譽，同時能有效快速和

全面的進(jìn)入應(yīng)急調(diào)查程序，使損失降低到最低點，保護(hù)生產(chǎn)

正常進(jìn)行，也為消費者提供安全、健康的食品，達(dá)到業(yè)主滿

意，特制定以下食品安全應(yīng)急預(yù)案

19.2、適用范圍

適用于本公司所有生產(chǎn)過程及生產(chǎn)的產(chǎn)品。

19.3、職責(zé)

1)項目經(jīng)理任產(chǎn)品安全小組組長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全應(yīng)急

的全面工作。

2)安全小組成員職責(zé)詳見《產(chǎn)品安全小組成員》中職

34

責(zé)。

19.4、工作程序

1)啟動產(chǎn)品安全應(yīng)急程序

2)在未經(jīng)項目經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均

不得啟動產(chǎn)品安全應(yīng)急計劃。如果產(chǎn)品的安全程序是由政府

部門或其他原因啟動的，則需要立即將該情況報告給總經(jīng)理。

3)由產(chǎn)品安全小組組長制定了一份產(chǎn)品安全小組聯(lián)系

表中包括：姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。

19.5、對生產(chǎn)中突發(fā)事故處理

1)突發(fā)事件的報告，任何小組和個人有權(quán)及時向領(lǐng)導(dǎo)

小組報告突發(fā)事件。在獲得有關(guān)突發(fā)事件信息時，應(yīng)立即向

公司安全應(yīng)急小組報告，重大突發(fā)事件，需在1小時內(nèi)上報，

不得隱瞞、緩報和謊報。

2)應(yīng)急小組成員，在接到突發(fā)事件的信息或報告后，

應(yīng)立即進(jìn)行情況調(diào)查、分析和匯總，在規(guī)定時間內(nèi)上報項目

經(jīng)理。

3)根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展態(tài)勢，應(yīng)急報告分為初次報告、

動態(tài)報告和總結(jié)報告。

初次報告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件發(fā)生的時間、地點、涉及

面、潛在影響、發(fā)展趨勢分析、擬采取的措施等。

動態(tài)報告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展趨勢，及時報告突

發(fā)事件的發(fā)展、變化以及采取的應(yīng)對或處理措施。

35

總結(jié)報告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件的因果分析和應(yīng)對措施的

處置結(jié)果，對今后類似突發(fā)事件的防范和建議等。

4)后期處置，調(diào)查與評估一周內(nèi)，各相關(guān)責(zé)任人要向

公司領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面總結(jié)報告。總結(jié)報告應(yīng)包括下列基本

內(nèi)容：事故原因、發(fā)生過程及造成的后果(包人員，產(chǎn)品等

的傷亡、經(jīng)濟損失)分析、評價，采取的主要應(yīng)急響應(yīng)措施

及其效果，主要經(jīng)驗教訓(xùn)等。公司領(lǐng)導(dǎo)小組要對事故進(jìn)行調(diào)

查評估，總結(jié)經(jīng)驗，找出問題和存在的關(guān)鍵，提出改進(jìn)意見，

進(jìn)一步做好應(yīng)急工作。

5)獎勵與責(zé)任追究，對參加安全突發(fā)事件處置工作做

出突出貢獻(xiàn)的小組和個人給予表彰和獎勵；對在處置工作有

失職、瀆職等行為或遲報、瞞報、漏報重要情況的有關(guān)責(zé)任

人，要依規(guī)章制度給予處分。

19.6、召回及不安全產(chǎn)品

1)召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造

成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充

或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活

動。

不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造

成危害的食品，包括：

(a)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造

成危害甚至死亡的食品；

36

(b)可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造

成危害的食品；

(c)含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食

品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品；

(d)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。

I如果業(yè)主反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公

司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。對與出現(xiàn)類似產(chǎn)品的

地區(qū)或者個人有權(quán)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

II對于業(yè)主的退貨產(chǎn)品由應(yīng)急小組組長召集小組成員

會議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別(名稱、編號、

生產(chǎn)日期等)及召回數(shù)量。

III可疑產(chǎn)品到公司后，由負(fù)責(zé)接收的應(yīng)急小組成員根

據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。

2)對于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品

I在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)急

小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的

進(jìn)一步擴散。

II向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回數(shù)量。

3)可疑產(chǎn)品到公司后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收。

接收后的產(chǎn)品用庫存食材保管卡標(biāo)明“不合格”,“待檢”,“待

處理”標(biāo)識后放置在成品倉庫不合格品(可疑產(chǎn)品)存放區(qū)，

在未經(jīng)公司及質(zhì)檢部的同意下不可出庫放行。

37

4)處理召回產(chǎn)品的規(guī)程，對產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，降級

或廢棄處理。

I查明退貨原因，進(jìn)行處理。

II由于原輔料、添加劑所造成的不合格品：由物流部

通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原料。

III由于包裝物料造成的不合格品：由物流部通知供方，

并限期整改，整改未確認(rèn)前，停止其供應(yīng)包裝。

IV在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負(fù)

責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。

5)必要時產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部

門。

I消費者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。

II通知的內(nèi)容如下：

III召回的原因

IV召回的類別：名稱、編號和生產(chǎn)日期等。

V與召回有關(guān)的數(shù)量(被召回的食品當(dāng)初在公司的擁有

數(shù)量，在召回時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的

剩余量。)

VI被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點、城市、州，

如果是出口的按出口國別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地

址

VII分析總結(jié)

38

產(chǎn)品召回措施完成后，由質(zhì)量部會同相關(guān)部門對根本原

因進(jìn)行分析，以確定須采取哪些糾正及預(yù)防措施，并將分析

結(jié)果記錄備案，完成召回事故總結(jié)表，報小組審批，執(zhí)行相

應(yīng)的措施。

1.1.20.索證索票制度

第一條為加強食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量

安全，保護(hù)消費者的合法權(quán)益，保障人民群眾身體健康和生

命安全，根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共

和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》等

法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。

第二條索證索票制度是指為保證食品安全，在購進(jìn)食

品時，本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品

來源渠道合法、質(zhì)量安全。

第三條與初次交易的供貨單位交易時，應(yīng)索取證明供

貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件：營業(yè)執(zhí)照、生

產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每

年核對一次。

第四條在購進(jìn)食品時，應(yīng)當(dāng)按批次向供貨者或生產(chǎn)加

工者索取以下證明食品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或上市規(guī)定，以及證明

食品來源的票證：

1).食品質(zhì)量合格證明；

2).檢驗(檢疫)證明；

39

3).銷售票據(jù)；

4).有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志、商標(biāo)和專利等證明；

5).強制性認(rèn)證證書(國家強制認(rèn)證的食品);

6).進(jìn)口食品代理商的營業(yè)執(zhí)照、代理資料、進(jìn)口食品

標(biāo)簽審核證書、報關(guān)單、注冊證。

第五條下列食品進(jìn)貨時必須按批次索取證明票證：

1).活禽類：檢疫合格證明、合法來源證明；

2).牲畜肉類：動物產(chǎn)品檢疫合格證明或畜產(chǎn)品檢驗合

格證明、進(jìn)貨票據(jù)；

3).糧食及其制品、奶制品、豆制品、飲料、酒類：檢

驗合格證明、進(jìn)貨票據(jù)。

第六條對獲得馳名商標(biāo)、著名商標(biāo)或者省級以上安全

食品、無公害食品、綠色食品、有機食品、名牌產(chǎn)品稱號的

優(yōu)質(zhì)食品，可憑以上稱號相應(yīng)標(biāo)識和憑證直接銷售，免予索

取其他票證。

第七條對實行購銷掛鉤的食品，可憑購銷掛鉤協(xié)議和

供貨方的銷售憑證直接銷售，免予索取其他票證。

第八條對索取的票證要建立檔案，并接受市場服務(wù)中

心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。

40

1.2.衛(wèi)生保證管理措施

1.2.1.場所衛(wèi)生管理制度

(1)設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理制度

送貨時統(tǒng)一工服，疫情期間送貨防護(hù)服送貨。倉庫保管

員有權(quán)拒收一切不符合食品衛(wèi)生要求的食品，并應(yīng)在食品進(jìn)

庫后實行分類存放。做到清潔、整齊，不準(zhǔn)亂堆、亂放雜物，

不得亂扔、亂倒垃圾，不準(zhǔn)隨地吐痰。每天一清掃，每月一

大掃，保持地面、天花板的清潔，不積塵、不積水。

商品陳列有序，分類分架、離地離墻擺放，不與有毒有

害或者其他不潔物品混放。倉儲的食品做到先進(jìn)先出，由專

人定期檢查，嚴(yán)防食品過期變質(zhì)。食品貯存區(qū)應(yīng)采取防鼠、

防蟲、防潮、通風(fēng)等措施，確保存放的儲物保持干燥清潔，

整齊有序。

食品與非食品不能混放；洗潔用品、藥品、有強氣味的

物品及其它有毒有害物質(zhì)不能與食品同倉存放；定型包裝食

品與散裝食品分架存放；肉類及其制品、蔬菜瓜果，除馬上

使用外，一律進(jìn)冷庫。肉類及其制品應(yīng)有容器盛放，室溫應(yīng)

控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放溫度應(yīng)控制在0-13℃,

鮮蛋應(yīng)存放在0-1℃范圍內(nèi)。應(yīng)每天進(jìn)行一次冷庫除霜，并

保持地面清潔；庫存食品要分類、分架、隔墻、離地面存放，

要有標(biāo)簽，做到先時先出，并定期檢查、處理變質(zhì)或超過保

持期限的食品；搞好倉庫內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生，與食品倉庫無關(guān)

41

人員，一律不準(zhǔn)進(jìn)入。

對由于庫存時間過長而超過保存期限的，或發(fā)現(xiàn)由于其

它原因出現(xiàn)腐敗變質(zhì)、酸敗、生蟲、霉變的食品，禁止配送。

(2)人員衛(wèi)生管理制度：所有新員工必須持合格《健康

證》方可辦理入職手續(xù)，堅持先體檢后上崗的原則，對不符

合相應(yīng)崗位健康要求的不予以錄用。

從業(yè)人員必須有健康證明方可上崗，每年至少要進(jìn)行一

次健康體檢。從業(yè)人員患上有礙食品安全的疾病時，應(yīng)立即

離開原崗位。病愈須取得健康證明后，方可重新上崗。

從業(yè)人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，不留指甲、不染指

甲油、不戴金銀首飾，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)、

勤洗衣服、勤洗被褥、勤換工作衣帽。

從業(yè)人員進(jìn)入經(jīng)營場所前必須清凈、消毒雙手，穿戴整

潔的工作服、工作帽、工作鞋，工作服應(yīng)當(dāng)蓋住外衣，頭發(fā)

不得露于帽外，不得吸煙及從事其他有礙食品衛(wèi)生的活動。

應(yīng)建立從業(yè)人員健康檔案，檔案至少保存三年。

1.2.2.食品安全管理人員制度

1、制定本單位食品衛(wèi)生管理制度和崗位衛(wèi)生責(zé)任制管

理措施。

2、制定本單位食品經(jīng)營場所衛(wèi)生設(shè)施改善的規(guī)劃。

3、按有關(guān)發(fā)放食品流通許可證管理辦法，辦理領(lǐng)取或

換發(fā)食品流通許可證，無食品流通許可證不得從事食品經(jīng)營。

42

做到亮證、亮照經(jīng)營。

4、組織本單位食品從業(yè)人員進(jìn)行食品安全有關(guān)法規(guī)和

知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者才允許從事食品流通經(jīng)營。

5、建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。

6、對本單位貫徹執(zhí)行《食品安全法》的情況進(jìn)行監(jiān)督

檢查，總結(jié)、推廣經(jīng)驗，批評和獎勵，制止違法行為。

7、執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

8、協(xié)助食品安全監(jiān)督管理機構(gòu)實施食品安全監(jiān)督、監(jiān)

測。

1.2.3.從業(yè)人員健康管理制度

為保證保健品質(zhì)量，保證職工身體健康，防止傳染病的

發(fā)生及傳播，《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例

等法律、法規(guī)，特制定本制度。