汽車運輸公司安全生產(chǎn)標準化達標考評要點及材料準備工作進度表

汽車運輸公司安全生產(chǎn)標準化達標考評要點及材料準備工作進度表考評內(nèi)容考評要點分值自評分材料準備模擬評分責任人協(xié)作部門完成情況一、安全目標35分1、安全工作方針與目標①制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標；5★★★1）興汽發(fā)[2013]02號《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)工作方針暨安全生產(chǎn)控制目標的通知》2）附1、公司安全生產(chǎn)方針、總體目標、控制指標查文件,方針得1.5分，目標得2分，指標得1.5分辦公室主任相關(guān)處室分公司②制定實現(xiàn)安全工作方針與目標的措施。51）興汽發(fā)[2013]02號《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)工作方針暨安全生產(chǎn)控制目標的通知》2）附②，公司實現(xiàn)安全工作方針與目標的保障措施查文件,措施完善，切實可行得5分相關(guān)處室分公司2、中長期規(guī)劃①制定和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。5★★1）興汽發(fā)[2012]15號《關(guān)于印發(fā)“十二五”安全生產(chǎn)管理工作規(guī)劃的通知》2）附公司中、長期規(guī)劃、實施中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案查文件，有規(guī)劃得2分，有方案得3分相關(guān)處室分公司3、年度計劃①根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執(zhí)行。51）興汽發(fā)[2013]03號《關(guān)于印發(fā)二○一三年度安全工作計劃和實施方案的通知》2）附1：二○一三年度安全工作計劃3）附2：安全工作計劃實施方案（將全年各階段重點工作納入，春運、安全月、夏百賽等）查文件,年度計劃得1.5分,實施方案得1.5分,方案已實施得2分相關(guān)處室分公司考評內(nèi)容考評要點分值自評分材料準備模擬評分責任人協(xié)作部門完成情況一、安全目標35分4、目標考核①將安全生產(chǎn)管理指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標；51）興汽發(fā)[2013]03號（《關(guān)于印發(fā)二○一三年度安全工作計劃和實施方案的通知》）2）附3：二○一三年度安全生產(chǎn)目標管理分解表（將計劃、目標分解到各部門、各分公司）。查文件，劃分階段性目標得2分，細化、分解得3分辦公室主任相關(guān)處室分公司②制定安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法；5《安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法》（每半年考核1次，年終獎懲）查制度，有目標考核指標得2分，有獎懲辦法得3分相關(guān)處室分公司③定期考核年度安全生產(chǎn)目標完成情況，并獎懲兌現(xiàn)。51）2012年度安全生產(chǎn)目標考核表（分部門、分公司和員工考核表）2）興汽發(fā)[2013]04號《關(guān)于表彰2012年度安全管理先進集體與個人的決定》、3）興汽發(fā)[2013]05號《關(guān)于表彰2012年度安全行車駕駛員的決定》4）考核表5）財務(wù)處賬冊復印件6）安全處《安全生產(chǎn)獎懲記錄》查文件，財務(wù)報表按時考核得3分獎懲兌現(xiàn)得2分相關(guān)處室分公司二、管理機構(gòu)和人員40分1、安全管理機構(gòu)①成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導小組），下屬各分支機構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導機構(gòu)。安會委職責明確，實行主要領(lǐng)導負責制；10★★興汽發(fā)[2013]01號《關(guān)于調(diào)整安全生產(chǎn)組織機構(gòu)及成員的通知》《安全生產(chǎn)規(guī)章制度》3）同時提供調(diào)整前的安委會文件查文件、制度有成立文件得5分職責明確，主要領(lǐng)導負責制得3分，適時調(diào)整得2分安全處處長相關(guān)處室分公司②按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；15★★★興汽發(fā)[2013]01號《關(guān)于調(diào)整安全生產(chǎn)組織機構(gòu)及成員的通知》查文件，有明文規(guī)定得15分相關(guān)處室分公司③定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會。51）安委會會議記錄（每季不少于1次），2）安全工作例記錄（每月不少于1次），3）安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會議記錄（每月不小于1次）查記錄，安委會記錄得3，每缺1次扣1分，下屬機構(gòu)會議記錄得2分，每缺1次扣0.5分，扣完為止相關(guān)處室分公司考評內(nèi)容考評要點分值自評分材料準備模擬評分責任人協(xié)作部門完成情況二、管理機構(gòu)和人員40分2、管理人員配備①按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員。10★★★1）興汽發(fā)[2013]01文《關(guān)于調(diào)整安全生產(chǎn)組織機構(gòu)及成員的通知》2）興汽發(fā)[2013]09文《關(guān)于調(diào)整安全生產(chǎn)各類應(yīng)急救援隊伍的通知》3）安管人員花名冊查文件、名冊，有文件、按規(guī)定配足得10分，未配足缺1人扣1分安全處處長相關(guān)處室分公司三、安全責任體系45分1、健全責任制①企業(yè)主要負責人、分管領(lǐng)導、全體員工安全職責明確，制定并落實安全生產(chǎn)責任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責任書，并落實到位；10★★★1）《安全生產(chǎn)責任制度》2）各部門、全體員工安全生產(chǎn)責任書有責任制、職責明確得5分，每缺1項扣1分，簽定責任書得5分，每缺1層扣1分安全處處長相關(guān)處室分公司②主要負責人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，對安全生產(chǎn)負全面組織領(lǐng)導、管理責任和法律責任，并履行安全生產(chǎn)的責任和義務(wù)；5★★1）《安全生產(chǎn)責任制度》2）主管責任人履職記錄，（述職報告、參加會議記錄，每季不少于1次參加安全檢查記錄，有相片資料說明更好）查制度、履職記錄，職責明確得2分，有履職記錄得3分相關(guān)處室分公司③分管安全生產(chǎn)的負責人是安全生產(chǎn)的重要負責人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負重要管理責任；51）《安全生產(chǎn)責任制度》2）分管責任人履職記錄（述職報告、參加會議記錄、參加安全檢查記錄，有相片資料說明更好）查制度、履職記錄，職責明確得2分，有履職記錄得3分相關(guān)處室分公司51）《安全生產(chǎn)責任制度》2）員工安全生產(chǎn)責任書3）會議記錄4）安全檢查記錄查制度，履職記錄，職責明確得2分，有履職記錄得3分相關(guān)處室分公司101）安全管理機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖2）《安全生產(chǎn)責任制度》3）各職能部門，分公司安全生產(chǎn)責任書查制度，有完善的職責體系得5分，各級安全職責明確得5分相關(guān)處室分公司考評內(nèi)容考評要點分值自評分材料準備模擬評分責任人協(xié)作部門完成情況三、安全責任體系45分2、責任制考評①根據(jù)安全生產(chǎn)責任進行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況。10★★1）2012年度安全生產(chǎn)目標考核表2）興汽發(fā)[2013]04號《關(guān)于表彰2012年度安全管理先進集體與個人的決定》3）興汽發(fā)[2013]05號《關(guān)于表彰2012年度安全行車駕駛員的決定》4）考核表5）財務(wù)處賬冊復印件6）安全處《安全生產(chǎn)獎懲記錄》查文件資料，有定期考核得5分，有獎懲兌現(xiàn)得5分辦公室主任相關(guān)處室分公司四、法規(guī)和安全管理制度70分1、資質(zhì)①《道路運輸經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》合法有效，經(jīng)營范圍符合要求。5★★★1）《道路運輸經(jīng)營許可證》附本復印件2）《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》附本復印件查證件，合法有效得5分安全處處長相關(guān)處室分公司2、法規(guī)①及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范；51）《法律法規(guī)、標準規(guī)范目錄》2）收集本單位適用的相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范等文件資料（最新有效版本）查收集情況，隨機確定10份資料抽查，全有得5分，每缺1份扣0.5分相關(guān)處室分公司②將法規(guī)標準和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作；5《安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》查制度，機確定2個法律法規(guī)，標準規(guī)范文本在公司規(guī)章制度中的引用，全有得5分，缺1項扣2.分相關(guān)處室分公司③執(zhí)行并落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范；5《安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》抽查2項規(guī)定，現(xiàn)場抽查落實情況,已落實得5分，沒有缺1項扣2.5分相關(guān)處室分公司考評內(nèi)容考評要點分值自評分材料準備模擬評分責任人協(xié)作部門完成情況四、法規(guī)和安全管理制度70分2、法規(guī)④將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。5查計劃記錄，有計劃得2分，有培訓記錄得3分辦公室主任相關(guān)處室分公司3、安全管理制度①制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓和教育學習制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度；10《安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》需修改完善：（1）安全生產(chǎn)責任制度（2）安全例會制度（3）安全生產(chǎn)培訓和教育制度（4）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度（5）事故統(tǒng)計報告制度（6）衛(wèi)星定位監(jiān)控管理制度（7）文件和檔案管理制度（8）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度（9）營運車輛管理制度（10）安全生產(chǎn)值班制度（11）危險品識別和檢查制度（12）職業(yè)健康管理制度（13）安全生產(chǎn)承諾制度（14）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預案管理辦法（15）安全生產(chǎn)獎懲制度查制度，缺1項扣1分，扣完為止安全處處長相關(guān)處室分公司②對從業(yè)人員進行安全管理制度的學習和培訓。5安全管理制度培訓記錄形式同（四、2、④）查計劃記錄，有計劃得2分，有培訓記錄得3分辦公室主任相關(guān)處室分公司考評內(nèi)容考評要點分值自評分材料準備模擬評分責任人協(xié)作部門完成情況四、法規(guī)和安全管理制度70分4、崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程①制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；10★★★制訂、印刷駕駛員崗位安全操作規(guī)程，下發(fā)到每個駕駛員，隨車攜帶查資料，有操作規(guī)程得8分，現(xiàn)場抽查下發(fā)得2分安全處處長相關(guān)處室分公司②對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學習和培訓；從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。5安全操作規(guī)程學習培訓記錄，形式同（四、2、④）查計劃、記錄、有計劃得2分，有培訓記錄得3分辦公室主任相關(guān)處室分公司5、制度執(zhí)行及檔案管理①執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；51）興汽發(fā)[2013]08《關(guān)于印發(fā)安全管理制度匯編的通知》2）《安全管理制度匯編》查資料，抽查兩項管理措施，每項2.5分安全處處長相關(guān)處室分公司②每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；5《2012年度規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查表》（要有主、分管責任人，相關(guān)部門.分公司負責人參加檢查）安委會議記錄3）規(guī)章制度修改情況查資料，企業(yè)自查記錄3分，安委會記錄2分相關(guān)處室分公司③建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信息。5★★★1）《安全管理檔案、臺帳目錄》2）報送材料、報表

（市交通運輸局12種臺帳、報表目錄）查資料，臺五、安全投入50分1、資金投入①按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；10★★★1）《安全生產(chǎn)費用提取和使用制度》2）3）財務(wù)賬冊（每月按1.5%提取財務(wù)記錄）得提財務(wù)處處長相關(guān)處室分公司②安全生產(chǎn)經(jīng)費?？顚Ｓ茫ＷC安全生產(chǎn)投入的有效實施；15★★安全生產(chǎn)費用專款專用帳冊查帳冊，專款專用得15分考評內(nèi)容考評要點分值自評分材料準備模擬評分責任人協(xié)作部門完成情況五、安全投入50分1、資金投入③及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金；101）《2013年度安全生產(chǎn)專項資金使用預算》參考書：釋義P19，指南P206-2082）安全生產(chǎn)費用?？顚Ｓ脦?），安全費用使用臺帳（安機處臺帳）查資料，帳冊，現(xiàn)場詢問安管人員、駕駛員（未明確扣分分值）財務(wù)處處長相關(guān)處室分公司④為旅客投保承運人責任險。5★★1）《營運車輛保險臺帳》（包括承運人責任險、交強險，商業(yè)險）2）投保單據(jù)查臺帳，抽查保單，（）2、費用管理①跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況；51）《安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用檢查記錄》（要有主、分管負責人、相關(guān)部門負責人參加檢查）查相關(guān)帳冊，查檢查記錄，（未明確扣分分值）②建立安全費用使用臺賬。51）安全生產(chǎn)費用專款專用帳冊2）安全費用使用臺帳（安機處臺賬）查臺帳（未明確扣分分值）六、裝備設(shè)施75分1、車輛管理①車輛技術(shù)等級符合行業(yè)標準規(guī)定要求；5★★★1）營運車輛一車一檔記錄2）2012年至今等級等評報告單（類型等級1年1單，技術(shù)等級1年3單）查一車一檔記錄抽查2輛車等級等評單，（未明確扣分分值）機務(wù)處處長相關(guān)處室分公司②車輛持有效的《道路運輸證》、《機動車行駛證》、《道路客運班線經(jīng)營許可證明》，在規(guī)定位置放置客運標志牌。10★★★1）營運車輛一車一檔記錄2）《道路運輸證》復印件3）《機動車行駛證》復印件5）客運標志牌放置規(guī)范證件合法有效，標志牌放置規(guī)范，現(xiàn)場抽查2輛車（未明確扣分分值）③；15★★★1）倉庫存放防滑鏈兩副、三角木兩副備查2）超長途車輛需配置三角木。3）所有車輛按標準配備安全、警示牌、滅火器現(xiàn)場抽查，每缺1項扣5分④制定并落實車輛技術(shù)管理制度，按國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范對車輛進行定期維護與檢測，保持運輸車輛技術(shù)狀況良好；15★★★1）《營運車輛管理制度》2）《2013年度車輛維護與檢測計劃》3）營運車輛一車一檔維護記錄4）維護檢測報告單查資料，抽查檢測單，每缺1項扣5份考評內(nèi)容考評要點分值自評分材料準備模擬評分責任人協(xié)作部門完成情況六、裝備設(shè)施75分1、車輛管理⑤營運車輛符合國家標準規(guī)定的使用年限或營運公里數(shù)；10★★★1）《營運車輛管理制度》2）營運車輛一車一檔臺賬3）營運車輛報廢臺帳4）營運車輛登記臺帳查資料，《營運車輛管理制度》中有關(guān)車輛報廢規(guī)定，抽查10%的車輛報廢記錄機務(wù)處處長相關(guān)處室分公司⑥嚴格執(zhí)行車輛的強制報廢制度，加強臨近報廢車輛的技術(shù)監(jiān)管，及時處理監(jiān)控報廢車輛的安全隱患；101）《營運車輛管理制度》2）營運車輛報廢臺帳3）營運車輛一車一檔維護記錄查資料，有車輛報廢規(guī)定得5分，抽查臨近報廢車輛維護管理記錄，符合規(guī)定得5分⑦安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備符合有關(guān)規(guī)定，并保證齊全完好，沒有隨意改動。101）營運車輛衛(wèi)星定位車載終端安裝使用臺帳2）車輛按規(guī)定配備滅火器查資料，現(xiàn)場抽查不少于2輛車的GPS、滅火器配置情況（未明確扣分分值）七、科技創(chuàng)新與信息化100分1、科技應(yīng)用①制定并落實衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；10★★《衛(wèi)星定位監(jiān)控管理制度》查制度，沒有不得分安全處處長相關(guān)處室分公司②旅游包車、三類以上班線客車按規(guī)定安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端，并正常使用；15★★★營運車輛衛(wèi)星定位車載終端安裝使用臺帳查臺帳，現(xiàn)場查監(jiān)控平臺，沒有不得分③車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端接入符合行業(yè)標準的監(jiān)控平臺和全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)；10★★1）衛(wèi)星定位監(jiān)控平臺使用協(xié)議2）上級主管部門關(guān)于營運車輛接入聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)證明查協(xié)議，查證明，現(xiàn)場查平臺，使用情況，沒有不得分④定期檢查車載終端使用情況，確保車輛在線時間；車載終端工作正常、監(jiān)控數(shù)據(jù)準確、實時、完整傳輸；5車載終端使用檢查記錄（與十三、2、⑤結(jié)合進行）查資料，現(xiàn)場查平臺使用情況，平臺工作正常得3分，抽查兩輛車在線得2分七、科技創(chuàng)新與信息化100分1、科技應(yīng)用⑤建立符合行業(yè)標準的道路運輸車輛衛(wèi)星定位企業(yè)監(jiān)控平臺，及時向上級監(jiān)管平臺傳輸定位數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)真實、準確；10★對一級企業(yè)的要求未明確評分標準安全處處長相關(guān)處室分公司⑥企業(yè)平臺所錄入的車輛和駕駛員的基礎(chǔ)資料、車輛技術(shù)檔案信息，記錄車輛行駛情況等信息準確、完整；5平臺錄入的車輛和駕駛員信息情況現(xiàn)場查平臺使用情況視情況扣分⑦配備專職人員負責監(jiān)控車輛行駛和駕駛員的動態(tài)情況，分析處理動態(tài)信息；51）《職工花名冊》2）衛(wèi)星定位監(jiān)控記錄查資料，配備專職監(jiān)控員得3分，及時處理動態(tài)信息得2分⑧建立監(jiān)控值班制度，對營運車輛24小時實時動態(tài)監(jiān)控；對上級監(jiān)管平臺發(fā)生的指令進行應(yīng)答，并執(zhí)行有關(guān)要求；101）《衛(wèi)星定位監(jiān)控管理制度》2）監(jiān)控中心人員值班表3）衛(wèi)星定位監(jiān)控記錄查資料，有制度得5分，有記錄得5分⑨按照有關(guān)規(guī)定及時糾正和處理超速、疲勞駕駛、故意破壞衛(wèi)星定位裝置等違法違規(guī)行為，記錄違法違規(guī)駕駛員信息，至少保存3年時間；51）衛(wèi)星定位監(jiān)控日報表2）違法違規(guī)行為整改通知書3）違法違規(guī)行為處理記錄查資料，有違法違規(guī)處理記錄得3分，有保存得2分⑩；建立動態(tài)監(jiān)控工作臺賬。5衛(wèi)星定位監(jiān)控記錄有記錄得5分2、科技創(chuàng)新①組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；10科技攻關(guān)和課題研究視情打分②設(shè)有其他安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。10保安監(jiān)控、站場監(jiān)控、重要部位監(jiān)控視情打分八、隊伍建設(shè)90分1、培訓計劃①制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓計劃，明確培訓內(nèi)容和年度培訓時間。101）《安全生產(chǎn)培訓和教育制度》（修改、完善）2）《2012年度安全生產(chǎn)教育培訓計劃》、3）《2013年度安全生產(chǎn)教育培訓計劃》查資料，有制度，計劃得10分辦公室主任相關(guān)處室分公司2、宣傳教育①組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。101）安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓記錄2）安全生產(chǎn)知識培訓記錄形式同（四、2、④）查計劃、記錄，法律法規(guī)培訓得5分安全生產(chǎn)知識培訓得5分3、管理人員①企業(yè)主要負責人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓合格證；10★★★1）《安全管理人員登記臺帳》2）安全管理上崗證復印件查臺帳、上崗證，缺項不得分②專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。151）《安全管理人員登記臺帳》2）安全管理上崗證復印件計劃搞試卷測試安管人員安全知識（未確定）4、從業(yè)人員培訓①從業(yè)人員每年接受再培訓，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓時間不得少于有關(guān)規(guī)定學時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；10★★安全知識培訓記錄形式同（四、2、④）新進員工查本年度培訓記錄，老員工查上年度培訓記錄辦公室主任相關(guān)處室分公司②轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培訓；10轉(zhuǎn)崗人員崗前培訓記錄視情打分八、隊伍建設(shè)90分4、從業(yè)人員培訓③新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓。101）燃氣車安全操作培訓記錄形式同（四、2、④）2）衛(wèi)星定位監(jiān)控員委培協(xié)議3）市局衛(wèi)星定位監(jiān)控員崗前培訓合格證明查培訓記錄，已舉辦得10分辦公室主任相關(guān)處室分公司5、規(guī)范檔案①建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案、詳細、準確記錄培訓考評情況；51）安全宣傳教育培訓考評檔案2）收集各期培訓教育記錄建檔②對培訓效果進行評審，改進提高培訓質(zhì)量。10各期培訓總結(jié)，要提出存在問題和改進措施九、作業(yè)管理155分①嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。10駕駛員安全生產(chǎn)操作手冊，下發(fā)每個駕駛員安全處副處長相關(guān)處室分公司2、安全值班①制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實行領(lǐng)導到崗帶班，有值班記錄。101）《安全生產(chǎn)值班制度》2）值班表3）值班記錄（以上是要求領(lǐng)導值班）九、作業(yè)管理155分3、相關(guān)方管理①兩個或兩個以上單位共同用一設(shè)施設(shè)備進行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責明確，并落實到位。5公司或車輛與站方簽訂的進站協(xié)議安全處副處長相關(guān)處室分公司4、駕駛員管理①制定并落實駕駛員行車安全檔案管理制度，實行一人一檔；101）營運駕駛員登記臺帳2）駕駛員一人一檔臺帳，（駕駛員基本信息登記表，駕駛員健康體檢表，駕駛員安全駕駛信息，駕駛員誠信考核信息，從業(yè)資格證誠信考核欄目復印件）②嚴格審查駕駛員的駕駛證件、從業(yè)資格和駕駛經(jīng)歷，符合條件的簽訂聘用合同；10★★★1）駕駛證復印、2）從業(yè)資格證復印件3）駕駛員基本信息登記表4）駕駛員聘用合同③客運車輛每日運行里程超過400公里（高速公路直達超過800公里）的，按規(guī)定配備兩名以上駕駛員；駕駒員連續(xù)駕駛時間不超過4個小時，或者24小時內(nèi)累計駕駛不超過8小時；15★★★1）車輛駕駛員定人定車臺帳2）駕駛員行車日志④及時掌握極端天氣及路況信息，提示作業(yè)中的駕駛員謹慎駕駛；101）衛(wèi)星監(jiān)控中心平臺發(fā)送記錄2）短信平臺發(fā)送記錄3）黑板通報天氣預報情況⑤駕駛員按照規(guī)定填寫《行車日志》。5★★★駕駛員按規(guī)定填寫《行車日志》九、作業(yè)管理155分5、營運車輛管理①有車輛技術(shù)檔案，實行一車一檔，內(nèi)容記載及時、完整和準確，不得隨意更改；10★★★1）營運車輛登記臺帳2）營運車輛一車一檔技術(shù)檔案，（包括車輛基本情況登記表、主要部件更換登記表、修理和二級維護記錄技術(shù)等級評定記錄、類型及等級評定記錄、車輛變更記錄、行駛里程記錄、交通事故記錄。）機務(wù)處處長相關(guān)處室分公司②落實專人負責車輛技術(shù)管理工作，車輛安全技術(shù)狀況符合有關(guān)規(guī)定；101）安管人員花名冊2）《營運車輛管理制度》③建立并落實車輛安全檢查制度。做好出車前、行車中及收車后的車輛檢查工作；10★★1）《營運車輛管理制度》2）行車路單記錄3）安全檢查記錄臺帳④維護、維修作業(yè)須在交通運輸管理部門認定的汽車維修企業(yè)進行。101）《營運車輛維護保養(yǎng)制度》2）營運車輛月度維護計劃3）營運車輛維護記錄4）與汽修廠委托維護合同5）汽修廠資質(zhì)證書復印件6、運輸管理①客運班車按照許可的線路、班次、站點運行，在規(guī)定的途徑站點進站上下旅客，不得改變行駛線路，不得站外上客或者沿途攬客；15運管部門網(wǎng)上違章記錄證明（提供2013年）安全處副處長相關(guān)處室分公司②客運車輛嚴格按核定人數(shù)范圍內(nèi)載客運行，無違反規(guī)定超速、超員運輸；10★★★1）行車路單記錄2）監(jiān)控記錄3）處理記錄九、作業(yè)管理155分6、運輸管理③合理調(diào)整發(fā)車時間，對夜間途經(jīng)達不到夜間安全通行條件的三級（含）以下山區(qū)公路，禁止通行。101）客運班線登記表2）衛(wèi)星定位監(jiān)控記錄安全處副處長相關(guān)處室分公司7、警示標志①在存在危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標志，警示、告知危險種類、后果及應(yīng)急措施。5提供本單位沒有危險因素作業(yè)場所的書面說明十、危險源辨識與風險控制40分1、危險源辨識①開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作；101）《危險源識別和檢查制度》2）危險源辯識和確定登記表（可將年限較長的車輛和經(jīng)常違章的黑名單駕駛員列入登記表）安全科科長相關(guān)處室分公司②辨識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案；10★★1）查《重大危險源辨識》（GB18213-2000）我公司是否有重大危險源存在2）作出我公司暫無重大危險源的書面說明2、風險控制①及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別；101）危險源辨識計劃（2013年度）2）危險源辨識活動記錄②向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施；5駕駛員崗位工作危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施告知書③對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。5危險源辨識和確定登記表十一、隱患排查與治理70分1、隱患排查①制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法；10《事故隱患排查治理制度》（要包含隱患排查工作方案）安全處副處長相關(guān)處室分公司②每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當記錄在案；15★★★1）安全檢查記錄（與十一、1、②、十三、2、⑤結(jié)合進行）2）隱患登記臺帳3）隱患整改通知書4）隱患整改復查記錄③對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。101）隱患原因分析（每月進行1次）2）分公司安全例會上分析記錄2、隱患治理①制定隱患治理方案，包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求；51）《事故隱患排查治理制度》（包括隱患治理的目標和任務(wù)，方法和措施，經(jīng)費和物資，機構(gòu)和人員，時限和要求）。2）公司暫不存在重大事故隱患的書面說明②對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴格落實防范和整改措施，并組織整改到位；5一般隱患整改資料③重大安全隱患報相關(guān)部門備案，做到整改措施、責任、資金、時報和預案“五到位”；10★★《事故隱患排查治理制度》中明確整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”內(nèi)容十一、隱患排查與治理70分2、隱患治理④建立隱患治理臺賬和檔案，有相關(guān)的記錄；5與（十一、1、②）結(jié)合進行安全處副處長相關(guān)處室分公司⑤按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關(guān)部門報送。10按月向上級主管部門報送報表（請主管部門出報送證明）十二、職業(yè)健康25分1、健康管理①設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；51）興汽發(fā)[2013]10號《關(guān)于成立員工職業(yè)健康管理工作領(lǐng)導小組的通知》2）、《職工健康管理制度》安全科科長相關(guān)處室分公司②按規(guī)定對員工進行職工健康檢查。51）職工健康體檢登記臺帳2）職工健康體檢發(fā)票復印件2、工作保險①為駕駛員投保工傷保險。51）在職職工保險登記臺帳2）駕駛員工傷保險登記臺帳3、危險告知①對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施，51）職業(yè)健康培訓記錄形式同（四、2、④）2）危害告知書（同十、2、②）辦公室主任相關(guān)處室分公司4、環(huán)境與條件①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施、工作。51）勞動防護用品發(fā)放記錄2）防暑降溫用品發(fā)放記錄3）駕駛員休息室照片安全科科長相關(guān)處室分公司十三、安全文化35分1、安全環(huán)境①設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換一次內(nèi)容；5每月黑板報資料登記臺帳（有出版時間、標題、照片）資料內(nèi)容存檔安全科科長相關(guān)處室分公司十三、安全文化35分1、安全環(huán)境②公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和處理。51）公司舉報電話號碼照片2）舉報和投訴調(diào)查處理記錄安全科科長相關(guān)處室分公司2、安全行為①開展安全承諾活動；5★1）《安全生產(chǎn)承諾制度》2）安全生產(chǎn)承諾書（公司對員工）3）崗位安全責任承諾書（員工對公司）（一級企業(yè)要求）②編制旅客運輸安全知識手冊，并發(fā)放到職工；5《旅客運輸安全知識手冊》印刷并下發(fā)全體員工③組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結(jié)；51）春運安全運輸工作方案及總結(jié)2）安全月活動工作方案及總結(jié)3）夏季百日安全競賽工作方案及總結(jié)（2012年至今）④對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵，并與其經(jīng)濟利益掛鉤；5同（一、4、③）⑤對安全生產(chǎn)進行檢查、評比、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)先進管理方法。52012年度安全工作總結(jié)安全處副處長相關(guān)處室分公司十四、應(yīng)急救援85分1、預案制定①制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預案，有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施；10★★★1）《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預案管理辦法》2）《綜合應(yīng)急預案》3）《惡劣天氣應(yīng)急預案》4）《道路交通事故應(yīng)急預案》5）《火災(zāi)事故應(yīng)急預案》安全科科長相關(guān)處室分公司②結(jié)合實際將應(yīng)急預案分為綜合應(yīng)急預案、專項應(yīng)急預案和現(xiàn)場處置方案；5★★1）《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預案管理辦法》2）《綜合應(yīng)急預案》3）《惡劣天氣應(yīng)急預案》4）《道路交通事故應(yīng)急預案》5）《火災(zāi)事故應(yīng)急預案》③應(yīng)急預案與當?shù)卣A案保持銜接，報當?shù)赜嘘P(guān)部門備案，通報有關(guān)協(xié)作單位；51）應(yīng)急預案報當?shù)刂鞴懿块T及有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位備案2）請主管部門和協(xié)作單位出報備證明④定期評審應(yīng)急預案，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進行修訂和完善。10在《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預案管理辦法》中加入定期評審應(yīng)急預案的條款，至少每三年修訂一次，（有老預案可作為過去的文本備查，但要有安委會評審記錄）2、預案實施①開展應(yīng)急預案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預防、避險、自救和互救知識；5黑板報登關(guān)于某應(yīng)急預案的宣傳內(nèi)容，形式同（十三、1、①）安全科科長相關(guān)處室分公司②開展應(yīng)急預案培訓活動，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案；5★★★應(yīng)急預案知識培訓記錄形式同（四、2、④）辦公室主任相關(guān)處室分公司十四、應(yīng)急救援85分2、預案實施③發(fā)生事故后，及時啟動應(yīng)急預案，組織有關(guān)力量進行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預案啟動情況報告有關(guān)部門。10事故處理記錄中有及時啟動應(yīng)急預案，組織救援和及時上報有關(guān)部門的內(nèi)容安全科科長相關(guān)處室分公司3、應(yīng)急隊伍①建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員；51）興汽發(fā)[2013]09文《關(guān)于調(diào)整安全生產(chǎn)各類應(yīng)急救援隊伍的通知》（同二、2、①）2）《應(yīng)急救援人員花名冊》②組織應(yīng)急救援人員日常訓練。51）應(yīng)急救援人員訓練記錄2）編制訓