某集團(tuán)公司國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

(重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng))某某縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室某某(集團(tuán))有限公司0 11.1項(xiàng)目提要 11.1.1項(xiàng)目名稱 1 11.1.3項(xiàng)目法人單位、法人代表及所有制形式 1 1.1.5項(xiàng)目申報(bào)單位及負(fù)責(zé)人 11.1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成 21.1.7資金籌措 21.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2 31.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 31.3綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 41.3.1綜合評(píng)價(jià) 41.3.2論證結(jié)論 61.4存在的問題與建議 7 8 8 82.1.2行業(yè)與地方發(fā)展規(guī)劃 2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 3.1.1地理位置及區(qū)域范圍 3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 243.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 3.2項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 3.2.4有強(qiáng)大的科技開發(fā)能力 3.3主要障礙因素及解決方案 4.1建設(shè)單位概況 4.2企業(yè)制度及管理模式等 5.1.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 5.1.2產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 5.2產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 5.2.1產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 5.2.2產(chǎn)品市場(chǎng)定位 5.2.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 5.3銷售策略和營(yíng)銷模式 5.3.1銷售策略 5.3.2營(yíng)銷模式 5.4銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 6.1.1建設(shè)任務(wù) 6.1.2建設(shè)規(guī)模 6.2項(xiàng)目規(guī)劃與布局 6.2.2規(guī)劃布局 6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 6.3.1基地建設(shè)及生產(chǎn)的技術(shù)方案 6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容 6.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 7.1投資估算依據(jù)及說明 7.4資金使用和管理 8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 8.2.1銷售收入 8.4財(cái)務(wù)效益分析 8.4.1盈利能力分析 8.4.2清償能力分析 8.5.2敏感性分析 9.1.3項(xiàng)目實(shí)施對(duì)環(huán)境的有利影響 9.2.1控制水污染的初步方案 9.2.3控制固體廢棄物污染的初步方案 9.2.5綠化 9.3環(huán)保部門意見 10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 10.1.3輻射帶動(dòng)作用 10.1.4農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況 10.2農(nóng)民增收 11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 11.1.1組織機(jī)構(gòu) 11.1.3運(yùn)行模式 11.1.4工廠勞動(dòng)定員 11.3經(jīng)營(yíng)管理措施 11.3.1工程管理 11.3.4銷售管理 11.4.2培訓(xùn)內(nèi)容 11.4.3培訓(xùn)方法、措施和計(jì)劃 11.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 11.5.3勞動(dòng)安全危害因素分析 11.5.4勞動(dòng)安全主要措施 11.5.5衛(wèi)生主要措施 12.1可行性研究結(jié)論 第1章總論1.1項(xiàng)目提要1.1.2建設(shè)性質(zhì)1.1.3項(xiàng)目法人單位、法人代表及所有制形式法人單位：某某(集團(tuán))有限公司所有制形式：私營(yíng)(有限)1.1.4建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)有機(jī)抹茶產(chǎn)品400噸建設(shè)期限：××年12月一××年12月建設(shè)內(nèi)容：發(fā)展有機(jī)抹茶原料基地10000畝；新增抹茶加工生產(chǎn)線2條，其中抹茶初制加工生產(chǎn)線1條、精制生產(chǎn)線1條。1.1.5項(xiàng)目申報(bào)單位及負(fù)責(zé)人21.1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成投資規(guī)模：1189萬(wàn)元資金構(gòu)成：建設(shè)投資789萬(wàn)元，流動(dòng)資金400萬(wàn)元。1.1.7資金籌措企業(yè)自籌544萬(wàn)元，申請(qǐng)中央財(cái)政資金430萬(wàn)元，地方財(cái)政配套資金215萬(wàn)元。1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)1總投資萬(wàn)元建設(shè)投資萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元2項(xiàng)目資金來源萬(wàn)元項(xiàng)目單位資本金萬(wàn)元為財(cái)政投資的84.34%申請(qǐng)財(cái)政資金萬(wàn)元3財(cái)務(wù)指標(biāo)達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量噸年銷售收入(含稅價(jià))萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)年數(shù)銷售稅金及附加萬(wàn)元生產(chǎn)期平均數(shù)年總成本費(fèi)用萬(wàn)元生產(chǎn)期平均數(shù)年利潤(rùn)總額萬(wàn)元生產(chǎn)期平均數(shù)年所得稅萬(wàn)元生產(chǎn)期平均數(shù)年稅后利潤(rùn)萬(wàn)元生產(chǎn)期平均數(shù)3稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元稅前投資回收期年稅后投資回收期年全投資利潤(rùn)率%全投資利稅率%4生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)%6財(cái)政資金還款期限年含建設(shè)期在內(nèi)1.1.9項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力項(xiàng)目輻射某某縣三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，基地建設(shè)規(guī)模為10000畝，帶動(dòng)農(nóng)戶5000戶。實(shí)施后，可使項(xiàng)目區(qū)涉茶農(nóng)民人均純收入增長(zhǎng)868元。項(xiàng)目新增就業(yè)人數(shù)140人。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)有關(guān)事宜的通知》(國(guó)農(nóng)辦[]號(hào));(國(guó)發(fā)辦[2002]13號(hào));4.《關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)意見》(國(guó)農(nóng)辦[2001]95號(hào));4發(fā)[2004]1號(hào));年(2003)3號(hào));11.《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的實(shí)施意見》(某某省人民政府);的重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)》(某某省發(fā)改委);1.3綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論5到23公斤；茶葉生產(chǎn)、加工分散，無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制作粗糙，加工質(zhì)量不高，缺乏特色；產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)，茶葉賣不上價(jià)，茶農(nóng)人均茶葉收入至今不足500元。某某縣又是國(guó)家級(jí)生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、自然條件優(yōu)良，非常適合茶葉種植，有利于形成天然的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)。因此，如能充分利用突出的資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)施茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，調(diào)整茶葉種植結(jié)構(gòu)和茶類結(jié)構(gòu)，推廣生態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化，發(fā)展特色化，實(shí)行茶葉的綜合開發(fā)利用，用現(xiàn)代科技提升改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，將有助于某某縣實(shí)現(xiàn)脫貧脫困、富民強(qiáng)縣的重大經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。技術(shù)先進(jìn)性評(píng)價(jià)：2003年某某集團(tuán)與安農(nóng)大合作，成功開發(fā)出研磨式超微粉碎技術(shù)，并把這項(xiàng)技術(shù)運(yùn)用在抹茶的生產(chǎn)加工上。茶葉深目前為止，國(guó)內(nèi)所生產(chǎn)的超微茶粉是以普通茶園茶樹鮮葉為原料，或直接以干茶為原料加工而成，而某某抹茶生產(chǎn)采用日本技術(shù)，利用基地優(yōu)勢(shì)，建立抹茶園，對(duì)原料鮮葉進(jìn)行弱光條件處理，使組織嫩化，植物纖維大量減少，葉綠素增加，能在加工中大大縮小茶粉粒徑(細(xì)度可達(dá)到500目以上),增強(qiáng)茶粉的水溶性，減少固體物沉淀，因而更符合消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目引進(jìn)浙江省富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠新研發(fā)的具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的蒸青綠茶機(jī)械加工技術(shù)及成套設(shè)備，同時(shí)成功地在超微茶粉加工中引入研磨式超微粉碎技術(shù)，使超微茶粉色、香、味品質(zhì)大大提高，各方面均明顯優(yōu)于現(xiàn)有國(guó)內(nèi)采用氣流粉碎方法批量生產(chǎn)的綠符合“天然、健康，優(yōu)質(zhì)、保健”的消費(fèi)觀念，講究科技含量，注重2008年元月，某某牌有機(jī)抹茶通過省級(jí)科技成果鑒定。2004年以來，公司通過“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作經(jīng)營(yíng)，6初、精制加工生產(chǎn)線各1條，具備了年產(chǎn)200噸某某牌抹茶的生產(chǎn)能力，2004年生產(chǎn)抹茶40多噸，帶動(dòng)農(nóng)戶430多戶。建設(shè)方案評(píng)價(jià)：項(xiàng)目按照年產(chǎn)400噸某某牌有機(jī)抹茶的原料供應(yīng)和生產(chǎn)工藝的要求，發(fā)展優(yōu)質(zhì)抹茶原料生產(chǎn)基地10000畝(其中新增9000畝),進(jìn)行廠房及生產(chǎn)線的配套建設(shè)，形成2條抹茶加工生產(chǎn)線 (其中新增抹茶初制加工生產(chǎn)線1條、精制生產(chǎn)線1條)。項(xiàng)目總投資為1189萬(wàn)元(其中企業(yè)自籌544萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政投資645萬(wàn)元，自籌資金為財(cái)政投資的84.34%),建設(shè)期為2年，投資回收期為5-6年，投入產(chǎn)出比為1:2.35。所選建設(shè)地點(diǎn)充分利用了資源優(yōu)勢(shì)，符合某標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)(平均)水平，盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力1.3.2論證結(jié)論71.4存在的問題與建議8第2章項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景9頭等大事，黨中央多年的1號(hào)文件都是關(guān)于“三農(nóng)”問題。2003年中2.1.2行業(yè)與地方發(fā)展規(guī)劃1.2.1某某生態(tài)省建設(shè)總體規(guī)劃綱要即經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度保持在9.5%左右，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步；生態(tài)立省和十個(gè)方面(包括生態(tài)工業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)林業(yè)、生態(tài)旅游、生態(tài)水能力保障工程等)的重大工程項(xiàng)目有階段性成果。建設(shè)生態(tài)省是貫徹《中國(guó)21世紀(jì)議程》,全面實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)業(yè)和精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)示范區(qū)項(xiàng)目、農(nóng)藥和化肥減量及配方使用技術(shù)推廣項(xiàng)目在生態(tài)省建設(shè)起步階段(2003年—2007年),工作重點(diǎn)之一是：建立生態(tài)經(jīng)濟(jì)體系基本框架，發(fā)展優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品及深加工。突出發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)和高效經(jīng)濟(jì)作物，建設(shè)專用小麥、水稻、棉花、“雙低”油茶葉、花生、蔬菜、豬牛羊禽肉、蜂產(chǎn)品、水產(chǎn)品等十大優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品蕨菜等土特產(chǎn)為主的有機(jī)和綠色土特產(chǎn)品以及綠色健康產(chǎn)品。到2007年，全省農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)品率達(dá)到50-60%,使某某成為國(guó)內(nèi)重要的生態(tài)農(nóng)為把全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)落到實(shí)處，省委、省政府在全基地和六大基礎(chǔ)工程建設(shè)，確保到2007年實(shí)現(xiàn)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1000美元以上。這既是一項(xiàng)重大戰(zhàn)略部署，也是未來幾年我省經(jīng)濟(jì)快八大產(chǎn)業(yè)基地為：(1)加工制造業(yè)基地。主要發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)、機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)和家電產(chǎn)業(yè)。(2)原材料產(chǎn)業(yè)基地。主要發(fā)展金屬材料和非金屬材料。(3)化工產(chǎn)業(yè)基地。主要發(fā)展石油化工、煤化工、橡塑制品。(4)能源產(chǎn)業(yè)基地。主要發(fā)展煤炭、電力、煤炭液化和煤層氣。 (5)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。(6)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和供應(yīng)基地。主要發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，糧油、水果、茶葉加工，畜牧深加工，紡織和造紙。(7)全國(guó)著名的旅游目的地。(8)重要的文化產(chǎn)業(yè)大省。六大基礎(chǔ)工程為：(1)防洪保安工程。(2)通達(dá)工程。(3)信息工程。(4)生態(tài)工程。(5)信用工程。(6)人才工程。"1"是指到2007年全省國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到5620億元，人均達(dá)到1000美元以上。簡(jiǎn)稱優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和供應(yīng)基地的基本建設(shè)任務(wù)為：進(jìn)一步調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，突出發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)和高效經(jīng)濟(jì)作物，建設(shè)專用小麥、水產(chǎn)品等十大優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和供應(yīng)基地。加快構(gòu)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系、監(jiān)測(cè)體系、認(rèn)證體系和監(jiān)督體系，實(shí)施食品放心工程。力爭(zhēng)到2007年糧食年綜合生產(chǎn)能力穩(wěn)定在2600萬(wàn)噸，肉類總產(chǎn)達(dá)到430萬(wàn)噸，水產(chǎn)品總產(chǎn)達(dá)到200萬(wàn)噸，農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)品率達(dá)到60%,把我省建設(shè)成為全國(guó)重要的優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、供應(yīng)基地。防治生態(tài)環(huán)境惡化為重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)重要生態(tài)功能區(qū)、重點(diǎn)資源開發(fā)區(qū)和生態(tài)良好區(qū)的保護(hù)和整治。繼續(xù)加大對(duì)淮河、巢湖、長(zhǎng)江流域的環(huán)境綜合治理力度。二是著力培育生態(tài)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，構(gòu)建生態(tài)經(jīng)濟(jì)支撐產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)(綠色和安全農(nóng)業(yè))基地建設(shè)。三是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建設(shè)生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)框架。培育和壯大以清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)為模式的生態(tài)效益型工業(yè)，建立協(xié)調(diào)發(fā)展的生態(tài)效益型經(jīng)濟(jì)體系。四是初步形成生態(tài)經(jīng)濟(jì)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。建立生態(tài)省建設(shè)科技支持體系，建立健全生態(tài)產(chǎn)業(yè)認(rèn)證體系、監(jiān)測(cè)體系、預(yù)警體系、技術(shù)推廣體系。五是重某某集團(tuán)萬(wàn)噸生態(tài)茶深加工產(chǎn)業(yè)化工程，得到了某某省發(fā)改委和當(dāng)?shù)?.2.3市、縣建設(shè)規(guī)劃生態(tài)特色農(nóng)業(yè)是我國(guó)政府大力推行實(shí)施的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，是當(dāng)今農(nóng)業(yè)1.2.4某某省茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃義。從整體來看，我省茶業(yè)發(fā)展水平低下，主要問題有：茶園老化，品種混雜，單產(chǎn)低效益差；加工企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，廠房、設(shè)備陳舊，培育五家茶葉產(chǎn)銷龍頭企業(yè)，某某茶業(yè)(集團(tuán))有限公司被列為五家發(fā)展無(wú)公害茶園面積達(dá)到120萬(wàn)畝，年產(chǎn)無(wú)公害茶葉達(dá)到2萬(wàn)噸，帶動(dòng)農(nóng)戶超過35萬(wàn)戶，茶農(nóng)來自茶葉的收入由年均950元增加到1250積和生產(chǎn)能力分別達(dá)到5萬(wàn)畝和2000噸，培育2-5個(gè)年產(chǎn)值(銷售額)超過2億元的茶葉龍頭企業(yè)。通過宣傳、培訓(xùn)、生產(chǎn)示范等手段，2.2項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)共有茶園面積12914畝，茶資源十分豐富。目前三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶總戶數(shù)為6504戶，從事農(nóng)業(yè)人口數(shù)22623人，農(nóng)民人均純收入1372元。(1)龍灣鄉(xiāng)：該鄉(xiāng)位于某某省某某縣城北部10公里處，轄9個(gè)村42個(gè)村民組，總?cè)丝?860人，國(guó)土面積97平方公里。龍灣山青水秀，環(huán)境優(yōu)美。葉個(gè)體加工戶有4家。目前為止，某某集團(tuán)在龍灣鄉(xiāng)發(fā)展有機(jī)抹茶基地1000畝。(2)襄垣鎮(zhèn)：平方公里，轄13個(gè)行政村，92個(gè)村民組，總?cè)丝?0363人。其中新茶葉生產(chǎn)、加工同樣是以一家一戶的經(jīng)營(yíng)方式為主，曾經(jīng)有過7家鄉(xiāng)辦和村辦茶廠因經(jīng)營(yíng)不善而關(guān)閉，現(xiàn)有合伙企業(yè)茶廠3個(gè)，但由于不司在某某村成立有機(jī)茶專業(yè)合作社1個(gè)，建立有機(jī)茶原料生產(chǎn)基地(3)牌樓鎮(zhèn)：該鎮(zhèn)地處某某縣中部，是縣城的所在地，現(xiàn)轄9個(gè)村，5個(gè)居委會(huì)，23626人，其中農(nóng)村人口7212人，總面積102平方公里。現(xiàn)有茶育“某某個(gè)私工業(yè)園區(qū)”和“某某木竹精加工工業(yè)園區(qū)”,發(fā)展壯大(4)某某縣城座落在牌樓鎮(zhèn)、秋浦河畔，城區(qū)面積4平方公里，城區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)有某某集團(tuán)、峰林木業(yè)、三野食品(現(xiàn)被某某2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義和增加農(nóng)民收入是新階段農(nóng)村工作的中心任務(wù)和基本目標(biāo)。適應(yīng)新形式的要求，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)在指導(dǎo)思想上要從過去的以增加農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量為主切實(shí)轉(zhuǎn)變到積極調(diào)整結(jié)構(gòu)，依靠科技進(jìn)步，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效農(nóng)業(yè)上來。多種經(jīng)營(yíng)作為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有機(jī)組成部分，是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)充分利用農(nóng)業(yè)資源，豐富城鄉(xiāng)市場(chǎng)供應(yīng)等方面，具有非常重要的作用品，安徽是其引導(dǎo)發(fā)展的區(qū)域。某某縣是安徽的重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)，對(duì)某某縣茶業(yè)進(jìn)行多種經(jīng)營(yíng)的綜合開發(fā)，其意義十分明顯。我縣產(chǎn)茶區(qū)農(nóng)戶雖然某某茶葉資源豐富(全縣擁有茶園6萬(wàn)余畝),生態(tài)環(huán)境及茶葉生產(chǎn)的自然條件十分優(yōu)越，但茶葉科技生產(chǎn)力及效益微弱，與全國(guó)茶葉平均生產(chǎn)、加工和效益水平相比有很大差距，與國(guó)際水平相比則建立特色茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，是某某縣實(shí)現(xiàn)農(nóng)民脫貧脫困、富民強(qiáng)縣的重大經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，發(fā)展茶葉特色經(jīng)濟(jì)，提高茶葉生產(chǎn)和加工的科技水平與效益，建立某某縣茶業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，增加茶農(nóng)收入，是某某縣一項(xiàng)迫切的經(jīng)濟(jì)建設(shè)任務(wù)。某某縣政府非常重視茶葉的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，多次提出要打生態(tài)牌、茶葉牌，做好茶葉文章，重點(diǎn)抓具有特色優(yōu)勢(shì)和科技含量的茶葉生產(chǎn)、加工，用新技術(shù)和新產(chǎn)品去開拓市場(chǎng)，占領(lǐng)市場(chǎng)，培育茶業(yè)龍頭企業(yè)。實(shí)施某某集團(tuán)生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及加工項(xiàng)目建設(shè)，將會(huì)加快推進(jìn)本縣茶葉生產(chǎn)、加工、銷售一條龍，貿(mào)、工、農(nóng)一體化的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)本縣茶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，使本縣的茶葉生產(chǎn)、加工進(jìn)入現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)的行列；同時(shí)又能延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖業(yè)、包裝印刷、食品加工、機(jī)械制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。該項(xiàng)目直接關(guān)系到某某縣及其周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村的穩(wěn)定，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分顯3、是培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和提高農(nóng)業(yè)科技含量的需要某某縣是茶葉大縣，茶葉是某某縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)。發(fā)從總體看，某某縣茶葉發(fā)展水平低下，主要原因是：茶園老化、品種混雜、生產(chǎn)方式落后，茶葉單產(chǎn)低、效益差，加工技術(shù)不足，茶葉自然品質(zhì)優(yōu)勢(shì)沒有得到很好的發(fā)揮，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在茶葉的深加工即資源的綜合利用方面也是非常薄弱?？傊遣枞~產(chǎn)業(yè)化和科技化程開展本項(xiàng)目的建設(shè)，采用與環(huán)境協(xié)調(diào)的可持續(xù)發(fā)展的有機(jī)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式和先進(jìn)的加工技術(shù)，推行集約化、標(biāo)準(zhǔn)化的茶葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)行茶葉的綜合開發(fā)利用，以期實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)，提高某某縣茶業(yè)的科4、是企業(yè)發(fā)展和增強(qiáng)輻射帶動(dòng)能力的需要某某集團(tuán)為某某省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)龍頭企業(yè)，是當(dāng)前本省最大的茶葉生產(chǎn)、加工與銷售的私營(yíng)企業(yè)。公司依托中國(guó)科技大學(xué)綠色科技中心、南京野生植物綜合利用研究院、某農(nóng)業(yè)大學(xué)茶葉生物化學(xué)與某重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等技術(shù)力量，并設(shè)立了以專家為骨干，以中青年技術(shù)人員的產(chǎn)品及技術(shù)開發(fā)研發(fā)機(jī)構(gòu)——某某茶葉研究所。近年來，公司所開發(fā)的多項(xiàng)產(chǎn)品獲得省部認(rèn)證。由于本企業(yè)重合同、守信譽(yù)，建立了龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，某某牌商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。現(xiàn)某雖然企業(yè)已形成一定規(guī)模，一直保持著較快地發(fā)展，但如果不能緊緊抓住機(jī)遇，開拓進(jìn)取，及時(shí)增加投資，擴(kuò)大基地和加工生產(chǎn)線，技術(shù)，改進(jìn)茶園的生產(chǎn)和管理，從而改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，第3章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況最終將項(xiàng)目區(qū)定于某某縣龍灣、襄垣以及牌樓3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的范圍內(nèi)。具體見《生態(tài)茶項(xiàng)目基地規(guī)劃圖》(1)龍灣鄉(xiāng)：位于某某縣城北10公里處，國(guó)土面積97平方公里，轄9個(gè)村42個(gè)村民組?？?cè)丝?860人，其中農(nóng)業(yè)人口5534人?，F(xiàn)有茶園面積3389畝。(2)襄垣鎮(zhèn)：距某某縣城西20公里處，全鎮(zhèn)總面積112.8平方公里，轄13個(gè)行政村，92個(gè)村民組。總?cè)丝?0363人，其中農(nóng)業(yè)人口9877人?，F(xiàn)有茶園面積6861畝。平方公里，現(xiàn)轄9個(gè)村，5個(gè)居委會(huì)，23626人，其中農(nóng)村人口7212人?，F(xiàn)有茶園面積2664畝。山半水半分田”之說，日照時(shí)間短，常年云霧繚繞，有利于茶葉品質(zhì)系總流域面積881.6平方公里，占全縣總面積的62.8%。本縣地下水資源屬山丘區(qū)類型，多為巖溶裂隙水和基巖裂隙水。四季分明，春溫秋爽，夏熱冬寒，春秋季短，冬夏季長(zhǎng)。春秋各2個(gè)年平均氣候16℃,年季變化較小。月際變化較大，最熱7月，平均氣候27.9℃,最冷1月，平均氣溫3.5℃。歷年極端最高氣溫40.9℃,極端最低氣溫—8.9℃;歷年平均降水量為1626.4mm。一年中降水量主要集中在4-9月份(雨季),總降水量占全年的71%左右。年均蒸發(fā)量1256.2mm;年均日照總時(shí)數(shù)為1704.4小時(shí)，最多為2004.9小時(shí)，最少為1483.7小時(shí)。太陽(yáng)年總輻射量為1058.6千卡/平方厘米；歷年79%,最大濕度為82%,最小濕度為75%;本縣年平均蒸發(fā)量1256.2mm,均每年約有50天，最多可達(dá)65天，最少也有36天；歷年年平均降雪日數(shù)為13天，最大積雪深度為210mm;最大凍土深度為110mm。麻石黃紅壤、麻骨土，呈微酸性反應(yīng)，PH值5.5-6.5,土層深厚，3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況縣東西長(zhǎng)70.3km,南北寬46km,土地總面積1403km2,轄6鎮(zhèn)7鄉(xiāng)，全縣總?cè)丝?0.98萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口9.00萬(wàn)人，直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動(dòng)力4萬(wàn)人。值完成3.46億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1.78億元(現(xiàn)價(jià)),財(cái)政收入3399萬(wàn)元，一二三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為33.5:30.7:35.8,人均地區(qū)生產(chǎn)總值3145萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入為1282元，其中茶葉收入占30%。進(jìn)入新的世紀(jì)，面對(duì)全國(guó)各地爭(zhēng)先恐后的發(fā)展態(tài)勢(shì)，某某縣委、3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀例已占25%左右，位居第一。悠久的茶文化也是中國(guó)傳統(tǒng)文化的重要“八五”以來，我國(guó)茶葉生產(chǎn)按照實(shí)現(xiàn)兩個(gè)根本性轉(zhuǎn)變的要求，式落后。據(jù)有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)茶園面積約120萬(wàn)公頃，產(chǎn)量?jī)H80萬(wàn)噸左右，平均單產(chǎn)相當(dāng)于世界平均單產(chǎn)的63%,印度的47%(每公頃產(chǎn)量中國(guó)705千克，全世界平均1120千克，印度1500千克),全國(guó)茶葉的工業(yè)產(chǎn)值約100億元，出口約4億美元，卻有6.7萬(wàn)家初制廠，有實(shí)力的知名品牌，在國(guó)際品牌進(jìn)入后無(wú)法與之抗衡。在國(guó)際市場(chǎng)，葉企業(yè)規(guī)模小，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。由于企業(yè)在長(zhǎng)期的計(jì)劃體制下運(yùn)作，茶葉行業(yè)目前尚無(wú)一家在產(chǎn)、供、銷各環(huán)節(jié)均占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)龍頭。茶葉經(jīng)營(yíng)主體存在數(shù)量多、規(guī)模小、產(chǎn)銷分離，經(jīng)營(yíng)實(shí)力弱的特點(diǎn)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐趨激烈的條件下，大部分企業(yè)虧損，缺乏發(fā)展前景。這種狀況，一方面導(dǎo)致各經(jīng)營(yíng)主體無(wú)法在茶葉產(chǎn)業(yè)的高度對(duì)企業(yè)本身和行業(yè)的未來發(fā)展做出預(yù)測(cè)和進(jìn)行長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，無(wú)力投資科研開發(fā)，促進(jìn)另一方面，又導(dǎo)致各經(jīng)營(yíng)主體在無(wú)法開創(chuàng)自己獨(dú)特產(chǎn)品和品牌的情況因此，中國(guó)的茶業(yè)必須走“大市場(chǎng)、大調(diào)整、大投入、大產(chǎn)業(yè)”濟(jì)戰(zhàn)略性調(diào)整與改組研究報(bào)告”指出，制茶業(yè)是國(guó)有經(jīng)濟(jì)需要退出的領(lǐng)域之一。茶葉行業(yè)包括加工、流通、出口均屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，國(guó)有經(jīng)濟(jì)應(yīng)退出，只能參股、不能控股，要實(shí)行多元化投資，搞多種形式聯(lián)合重組的核心是提高競(jìng)爭(zhēng)力，即企業(yè)的實(shí)力和市場(chǎng)的拓展能力；二產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化方向邁進(jìn)；三是調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。穩(wěn)固國(guó)內(nèi)，跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)從“供貨商”到“國(guó)際經(jīng)銷商”的轉(zhuǎn)變。既要重視城市名優(yōu)茶市場(chǎng)的開發(fā)，又要重視農(nóng)村大眾優(yōu)質(zhì)茶市場(chǎng)的開發(fā)，形成一個(gè)良性循環(huán)的市場(chǎng)體系；四是調(diào)整檔次結(jié)構(gòu)，多產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶，少產(chǎn)低檔茶。當(dāng)今世界市場(chǎng)上是優(yōu)質(zhì)茶供不應(yīng)求，低劣茶充斥市場(chǎng)。在一定意義上說，大眾化的優(yōu)質(zhì)茶能促進(jìn)茶葉消費(fèi)，形成良性循環(huán)。而質(zhì)量低優(yōu)質(zhì)茶區(qū)轉(zhuǎn)移。平地茶園，要讓春茶自然環(huán)境“高山化”,植樹造30%以上，要讓最精明強(qiáng)干的人從事推銷工作?，F(xiàn)在茶葉行業(yè)的利是兩個(gè)80%,即80%的利潤(rùn)集中在流通領(lǐng)域、80%的利潤(rùn)高效(規(guī)模化、機(jī)采機(jī)制)、低耗(低成本)。千家萬(wàn)戶茶農(nóng)怎么樣與大市場(chǎng)聯(lián)系，通過農(nóng)場(chǎng)化(茶園茶廠一體化、實(shí)行機(jī)采機(jī)制)推行產(chǎn)科技投入產(chǎn)出比是最高的，一般可達(dá)1:10,而我國(guó)茶葉科技投入在食品工業(yè)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)提升改造茶企業(yè)。四是要學(xué)習(xí)食品科學(xué)的精髓，威從1900年-1955年的55年中，固定資產(chǎn)增加1%,生產(chǎn)增加0.2%;勞動(dòng)力增加1%,生產(chǎn)增加0.7%;通過培訓(xùn)的管理人員每增加1%,企業(yè)效益增加1.8%;現(xiàn)在到了21世紀(jì)，對(duì)管理人員的投入產(chǎn)出比是企茶葉企業(yè)，必須提高抱負(fù)、要有攻擊性，要有提高價(jià)格、擴(kuò)大市場(chǎng)的整合與競(jìng)爭(zhēng)，通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和政策引導(dǎo)扶持，淘汰劣小企業(yè)，培育能在產(chǎn)、加、銷全面發(fā)展的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，打造中國(guó)的茶業(yè)航母。中國(guó)產(chǎn)茶省份都有幾個(gè)跨區(qū)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的大型茶葉產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國(guó)的世界茶葉產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2004年已增加到323萬(wàn)噸，中國(guó)的茶葉總產(chǎn)量達(dá)83.5萬(wàn)噸，占世界茶葉總產(chǎn)量的25%。1993-2004年世界茶葉產(chǎn)量變化(萬(wàn)噸)隨著產(chǎn)量的增長(zhǎng)，世界茶葉出口持續(xù)增長(zhǎng)，2004年增加到152萬(wàn)噸。中國(guó)茶葉出口量10年中出口量增加了68%。世界茶葉消費(fèi)進(jìn)口量141萬(wàn)噸。1993-2004年世界茶葉出口情況(萬(wàn)噸)區(qū)分布之廣、茶種類之多，也是世界之最。中國(guó)茶葉生產(chǎn)歷史悠久，中國(guó)還具有技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)有茶葉研究所15所，有10所高等和本科畢業(yè)生。同時(shí)中國(guó)政府助農(nóng)增收和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策，大大提高了廣大茶農(nóng)和企業(yè)種植、加工、經(jīng)營(yíng)茶葉的積極性。中國(guó)加入茶葉生產(chǎn)、出口的直轄市和宏觀體系也更加完善。目前，中國(guó)茶業(yè)正按照安全、優(yōu)質(zhì)、高效的要求，朝機(jī)械化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方向發(fā)展，形成了浙江、福建、湖南、湖北、安徽、四川等優(yōu)方面。茶農(nóng)會(huì)更多地通過組建生產(chǎn)合作社，共同投資建設(shè)加工廠，加工他們生產(chǎn)的鮮葉。這種方式在浙江、福建已得到推廣，它有助于改變目前中國(guó)茶葉生產(chǎn)過于分散的問題。鮮葉市場(chǎng)的出現(xiàn)，可以促進(jìn)茶葉的專業(yè)化生產(chǎn)，有利于專業(yè)技術(shù)的發(fā)揮和茶葉質(zhì)量的提高；有利于茶)流通方面。由于茶葉批發(fā)市場(chǎng)交易條件改善，交易方式提高，更多原料茶通過批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行交易。待條件成熟時(shí)，中國(guó)將籌建茶葉拍賣市場(chǎng)。通過拍賣市場(chǎng)進(jìn)行交易，不僅可提高茶葉交易效率，降低茶葉交易成本，且由于對(duì)交易產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化水平要求較高，也可促進(jìn)茶葉品茶流通方面。今后中國(guó)國(guó)內(nèi)茶葉銷售可能將主要通過超市和茶葉專賣店進(jìn)行，且品牌連鎖經(jīng)營(yíng)應(yīng)該是茶葉零售的主要模式。由于茶葉種類繁多，茶葉專賣店將更能適應(yīng)目前茶葉消費(fèi)多元化、個(gè)性化發(fā)展的要求。茶葉專賣店實(shí)現(xiàn)品牌連鎖經(jīng)營(yíng)能夠體現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，也有利于建立誠(chéng)信機(jī)制，打造茶葉的通路品牌，提高茶葉企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。1999年7月，歐盟頒布和實(shí)施了更為嚴(yán)格的茶葉中農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)。這對(duì)中國(guó)茶葉出口無(wú)疑是一種壓力。但從1999年底起，在中國(guó)茶葉生產(chǎn)中采取若干對(duì)應(yīng)措施，并取得了明顯效果。到2004年，中國(guó)茶葉中的農(nóng)藥超標(biāo)率由1999年的超過80%,下降到18%以下。在茶葉生產(chǎn)中禁止使用一些穩(wěn)定性和內(nèi)吸性農(nóng)藥(如六六六等);提倡3.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇(1)原料生產(chǎn)基地建設(shè)(即生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)區(qū))地點(diǎn)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有茶園面積12914畝，農(nóng)戶6504戶，農(nóng)業(yè)人口22623人。2004年，農(nóng)民人均純收入1372元。(2)有機(jī)抹茶綜合加工廠建設(shè)地點(diǎn)：3.2項(xiàng)目實(shí)施的有利條件多年的1號(hào)文件都是關(guān)于“三農(nóng)”問題。2003年中共中央農(nóng)村工作會(huì)產(chǎn)能力穩(wěn)定在2600萬(wàn)噸，肉類總產(chǎn)量達(dá)到430萬(wàn)噸，水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到200萬(wàn)噸，農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率達(dá)到60%,把我省建設(shè)成為全國(guó)重要的優(yōu)2002年，某某縣委、人民政府作出了關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整然風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力相對(duì)脆弱，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷，農(nóng)民收入增長(zhǎng)緩慢，結(jié)構(gòu)性矛盾已成為我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展或農(nóng)民增收的主要制約因素。全縣應(yīng)提高認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，將推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心任務(wù)。要立足我縣生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)，緊緊抓住我縣被列入國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣、全省特色農(nóng)業(yè)示范縣、全省無(wú)公害茶葉示范縣和全國(guó)扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣的機(jī)遇，采取有效措調(diào)強(qiáng)，農(nóng)產(chǎn)品流通調(diào)活。決定要求：因地制宜，集約經(jīng)營(yíng)，加快特色農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)步伐。在種植業(yè)上，重點(diǎn)發(fā)展有機(jī)茶基地、竹筍兩用龍頭企業(yè)，作為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作的重點(diǎn)之一。通過政策傾斜，重點(diǎn)扶持某某集團(tuán)、九華藥業(yè)、外貿(mào)冷凍廠等現(xiàn)有龍頭企業(yè)。3.2.2有明顯的資源優(yōu)勢(shì)臺(tái)臺(tái)縣為國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣、全省特色農(nóng)業(yè)示范縣、全省無(wú)公害茶葉示范縣，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)較好，生態(tài)環(huán)境得天獨(dú)厚，生產(chǎn)資源豐富，有茶園4111公頃、山場(chǎng)面積187萬(wàn)畝，森林覆蓋率達(dá)76.3%。氣候溫暖濕潤(rùn)，雨量充沛，日照短、云霧天氣多，土壤呈微酸性，pH值5.土層深厚，有機(jī)質(zhì)含量高，富含微量元素，資源優(yōu)勢(shì)十分突出，具有(2)可靠、豐富和強(qiáng)大的源頭技術(shù)資源優(yōu)勢(shì)：某某集團(tuán)密切與國(guó)內(nèi)實(shí)力雄厚的科研院所保持良好的長(zhǎng)期的合作關(guān)系。開發(fā)的新產(chǎn)品以中國(guó)科技大學(xué)、南京野生植物綜合利用研究院、某農(nóng)業(yè)大學(xué)等高等院校、科研院所為依托，進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品前沿開發(fā)，積極推進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研的聯(lián)合研究項(xiàng)目，在很大程度上為企業(yè)的技術(shù)開發(fā)提供了基礎(chǔ)研究和超前研究成果，加強(qiáng)了企業(yè)的創(chuàng)新實(shí)力。因此，本項(xiàng)目的源頭技術(shù)資源是可靠和先進(jìn)的。所有這些都確保本公司具有可靠、豐富和強(qiáng)大的源頭技術(shù)資源，使本公司在新產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)上保持了與國(guó)際同步3.2.3有突出的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)多年來，某某集團(tuán)以銷售為龍頭，不斷開拓市場(chǎng)，在全國(guó)設(shè)立了40多個(gè)辦事處，100多家農(nóng)產(chǎn)品專賣店，發(fā)展了200多個(gè)地市代理商和出口商，產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全國(guó)大部分省市區(qū)，遠(yuǎn)及海外，并取得了進(jìn)出口自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。公司多年來形成的穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)，可為本項(xiàng)目產(chǎn)品提供強(qiáng)大的物流配送，直抵銷售終端，保證市場(chǎng)暢通。某某集團(tuán)的“某某”商標(biāo)為馳名商標(biāo)和某某省著名商標(biāo)，通過持續(xù)不懈的強(qiáng)有力的品牌建設(shè)，某某品牌在廣大消費(fèi)者心中樹立了良好的形象，擁有穩(wěn)定的消費(fèi)群體，每年都有各地經(jīng)銷商要求加盟某某集某某牌抹茶屬于超微茶粉，但超微茶粉并不同等于抹茶。目前為止，國(guó)內(nèi)所生產(chǎn)的超微茶粉是以普通茶園茶樹鮮葉為原料，或直接以干茶為原料加工而成，而某某牌抹茶生產(chǎn)采用日本技術(shù)，利用自有基地優(yōu)勢(shì)，建立抹茶園，對(duì)原料鮮葉進(jìn)行弱光條件處理，使組織嫩化，植物纖維大量減少，葉綠素增加，能在加工中大大縮小茶粉粒徑(細(xì)度可達(dá)到500目以上),增強(qiáng)茶粉的水溶性，減少固體物沉淀，因而更本項(xiàng)目引進(jìn)浙江省富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠新研發(fā)的具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平方面均明顯優(yōu)于現(xiàn)有國(guó)內(nèi)采用氣流粉碎方法批量生產(chǎn)的綠茶超微產(chǎn)3.2.4有強(qiáng)大的科技開發(fā)能力部級(jí)鑒定批準(zhǔn)和國(guó)家專利，有3項(xiàng)通過0FDC有機(jī)認(rèn)證，有5項(xiàng)通過某某省無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，有3項(xiàng)被授予為某某省名牌農(nóng)產(chǎn)品。公司被授予為“某某省優(yōu)秀民營(yíng)科技企業(yè)”,產(chǎn)品獲得10多項(xiàng)國(guó)際、國(guó)家級(jí)2004年8月，某某集團(tuán)茶葉技術(shù)創(chuàng)新中心被核準(zhǔn)為“國(guó)家星火技術(shù)龍只有一百公里?？h內(nèi)公路四通八達(dá)，省道221、325公路116.9公里貫穿東西，縣道137.2公里，村級(jí)公路385.6公里，路面全部實(shí)現(xiàn)“黑瓦，其中可供開發(fā)的達(dá)2.81萬(wàn)千瓦。供水充足，擁有日供水1萬(wàn)噸的自來水廠1座。供電能力較強(qiáng)，全縣有11萬(wàn)伏變電所2座，3.5萬(wàn)伏變電所4座，小水電站13座。通訊設(shè)施較為發(fā)達(dá)。程控電話容量達(dá)1.34萬(wàn)門，數(shù)字移動(dòng)基站12個(gè)，無(wú)線尋呼覆蓋全縣。3.3主要障礙因素及解決方案第4章建設(shè)單位基本情況4.1建設(shè)單位概況某某茶業(yè)(集團(tuán))有限公司為某某省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)龍頭企業(yè)，生產(chǎn)加工能力為6000噸。公司前身為某某縣天然茶葉有限公司，創(chuàng)立于1997年7月，2000年7月組建某某集團(tuán)，注冊(cè)資本1026萬(wàn)元。下轄企業(yè)和工廠有：某某產(chǎn)基地2萬(wàn)畝，其中位于某某縣境內(nèi)的有機(jī)茶、絞股藍(lán)茶、苦丁茶、五年多來，公司在全國(guó)設(shè)立了30多個(gè)辦事處，80多產(chǎn)品專賣店，發(fā)展了300多個(gè)地市代理商和出口商，產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全國(guó)大部分認(rèn)定為“馳名商標(biāo)”和“某某省著名商標(biāo)”,歷年被省消協(xié)授予誠(chéng)信單位。2002年12月通過IS09001:2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。4.2企業(yè)制度及管理模式等公司現(xiàn)有員工948人，其中管理人員67人，銷售人員170人，技術(shù)人員38人。在技術(shù)人員中有28人為本科或本科以上學(xué)歷，有10人(一)某某茶業(yè)(集團(tuán))有限公司屬有限責(zé)任制企業(yè)，擁有出資企業(yè)破產(chǎn)時(shí)，出資者只以投入企業(yè)的資本額對(duì)企業(yè)債務(wù)負(fù)有限責(zé)任。(二)公司法人治理結(jié)構(gòu)是由股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高層經(jīng)(三)按照責(zé)權(quán)利一致和高效精干的原則，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)4.3研發(fā)能力聯(lián)合，開展多種合作，提高技術(shù)創(chuàng)新水平，加快技術(shù)引進(jìn)。2004年8近年來，公司先后投入600多萬(wàn)元進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)改進(jìn)，所開發(fā)的產(chǎn)品有多項(xiàng)獲得省部級(jí)鑒定批準(zhǔn)和國(guó)家專利，有3項(xiàng)通過OFDC有機(jī)認(rèn)證，有5項(xiàng)通過某某省無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，有3項(xiàng)被授予4.4企業(yè)財(cái)務(wù)狀況2003年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)714.7萬(wàn)元，2004年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)816.7萬(wàn)元，2005年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18438.5萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)891.1萬(wàn)元。償債能力方面：截止2005年12月底，流動(dòng)資產(chǎn)6143.2萬(wàn)元(其中貨幣資金916.4萬(wàn)元，應(yīng)收帳款1797.2萬(wàn)元，存貨2767.2萬(wàn)元);流動(dòng)負(fù)債4302.6萬(wàn)元，流動(dòng)比1.43,速動(dòng)比0.78,兩項(xiàng)指標(biāo)均處于較為理想的水平，貨款回籠率97.4%,銀行信用等級(jí)AA+級(jí)。資本結(jié)構(gòu)方面：截止2005年12月底，總資產(chǎn)9686.6萬(wàn)元(其中固定資產(chǎn)凈值2827.4萬(wàn)元),總負(fù)債4381.2萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率45.23%,第5章市場(chǎng)分析與銷售方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀20多億人鐘情于茶飲。全球約60個(gè)國(guó)家種植茶葉，160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)有茶葉消費(fèi)習(xí)慣。20世紀(jì)90年代以來，世界茶葉的年消費(fèi)量一直穩(wěn)健發(fā)展，人均年飲茶0.55公斤。茶葉已成為世界性的飲料，以其芳香、解渴、保健的特點(diǎn)受到人們?cè)絹碓綇V泛的青睞。世界飲料專家預(yù)(二)目前總體上茶葉供過于求：從全球茶葉生產(chǎn)情況看，各主要生產(chǎn)國(guó)都把茶葉生產(chǎn)作為農(nóng)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)加以支持，全球茶葉產(chǎn)量將仍然保持上升趨勢(shì)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織最新估計(jì)，過去10年中全球茶(三)世界茶葉消費(fèi)潛力巨大：世界主要有兩大茶類，即紅茶和綠茶。由于自然條件、品種和加工工藝不同，形成了“南紅北綠”的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)。南北是指緯度，紅綠是指紅茶和綠茶。世界茶葉消費(fèi)以紅茶為主，紅茶年貿(mào)易量均超過100萬(wàn)噸，約占世界茶葉總貿(mào)易量的80%進(jìn)口量占世界總進(jìn)口量的60%左右。英國(guó)是非產(chǎn)茶國(guó)家，但茶葉進(jìn)口量位居世界首位，全國(guó)77%的人有飲茶習(xí)慣；美國(guó)是茶葉傳統(tǒng)消費(fèi)大國(guó)，消費(fèi)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)；埃及、巴基斯坦近年來茶葉消費(fèi)增長(zhǎng)較快；俄(四)茶葉產(chǎn)量對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壓力短期內(nèi)不會(huì)減少：在國(guó)內(nèi)，由于和但同時(shí)也反映出對(duì)名優(yōu)茶的旺盛需求。在茶園面積不斷增加的情況下，名優(yōu)茶產(chǎn)量上升，可以在一定程度上抑制茶葉產(chǎn)量的快速上升，但是不斷投產(chǎn)的新茶園所具備的產(chǎn)能可能會(huì)出乎大家的意料。產(chǎn)量給(五)中國(guó)的茶葉市場(chǎng)不可估量：中國(guó)茶葉面向兩個(gè)巨大市場(chǎng)，不僅有一個(gè)全球的大市場(chǎng)，還有一個(gè)國(guó)內(nèi)巨大的內(nèi)需市場(chǎng)。有關(guān)部門預(yù)測(cè)，中國(guó)茶葉消費(fèi)量的潛力為現(xiàn)在的10倍。假設(shè)消費(fèi)量的潛力挖掘一半，消費(fèi)檔次提高一倍，則中國(guó)茶葉的內(nèi)銷外銷市場(chǎng)總規(guī)?？蛇_(dá)2000億元人民幣，足可消化國(guó)內(nèi)茶葉生產(chǎn)能力的全部產(chǎn)量。(六)有機(jī)抹茶的市場(chǎng)將供不應(yīng)求：目前，國(guó)內(nèi)外用抹茶(或超微綠茶粉)開發(fā)茶食品、茶飲料、日用化工品等正日趨形成高潮，其市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)年需求量將達(dá)到10萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)其生產(chǎn)企業(yè)約有40多家，年產(chǎn)量不足1000噸，產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)，并已遠(yuǎn)銷到韓、日、美等國(guó)家和地區(qū)，平均售價(jià)達(dá)到60-80元/公斤。至于有機(jī)抹茶，目前只有某某集團(tuán)一家生產(chǎn)。5.1.2產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析5.1.2.1茶業(yè)市場(chǎng)前景總體分析(一)國(guó)際市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)某某牌有機(jī)抹茶是對(duì)傳統(tǒng)綠茶進(jìn)行的技術(shù)革新，而茶被稱為“二料之首，目前全球五大洲150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)二十幾億人口飲用茶葉，茶葉市場(chǎng)十分廣闊。盡管當(dāng)今國(guó)際茶葉市場(chǎng)上占主導(dǎo)地位的仍然是紅茶，但綠茶的保健功效明顯優(yōu)于紅茶，全球綠茶消費(fèi)量增長(zhǎng)遠(yuǎn)大于紅茶。項(xiàng)目區(qū)主要生產(chǎn)綠茶，且生產(chǎn)的綠茶自然品質(zhì)好，況且富硒有機(jī)茶是新型名優(yōu)綠茶，更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)際上有機(jī)茶的主要銷售市場(chǎng)在歐洲、美國(guó)和日本等國(guó)家和地區(qū)，目前有機(jī)茶銷售只占茶葉總銷售量的1%,但是有機(jī)茶的銷售卻以每年30%的高速度遞增。因此，有機(jī)茶葉的銷售市場(chǎng)正處于加速成長(zhǎng)期，而且呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，富硒(二)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析從統(tǒng)計(jì)數(shù)字看，我國(guó)未來人均正常年消費(fèi)量應(yīng)為3.3公斤，當(dāng)前全球人均約為0.50公斤，中國(guó)約為0.33公斤。隨著人們生活水平的提高和保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)，茶葉聲譽(yù)日增，國(guó)內(nèi)消費(fèi)將會(huì)有一個(gè)很大的提高。市場(chǎng)上名優(yōu)綠茶、無(wú)公害茶、有機(jī)茶、有機(jī)小包裝茶、有機(jī)茶葉制品和烏龍茶市場(chǎng)看好，尤其是貨真價(jià)實(shí)的品牌茶和有機(jī)茶市場(chǎng)需求很大，供不應(yīng)求，價(jià)格穩(wěn)中有升。名優(yōu)特種茶供不應(yīng)求，大眾1980-2004年茶葉內(nèi)銷情況(萬(wàn)噸)5.1.2.2有機(jī)抹茶市場(chǎng)前景分析行超微粉碎成300目以上的茶葉超微細(xì)粉，它充分保持了茶葉原有的品、飲料、日化、醫(yī)藥等行業(yè)：一，它可作為烘焙食品(如面包、蛋糕、餅干、月餅等)、清真食品(如烘糕、面條、綠豆酥等)、休閑食品(如冰淇淋、果凍、糖果、巧克力、口香糖、茶干等)等食品的添5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)加工中大大縮小茶粉粒徑(細(xì)度可達(dá)到500目以上),增強(qiáng)茶粉的水溶5.2產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案序號(hào)1有機(jī)抹茶1級(jí)50噸550萬(wàn)元2有機(jī)抹茶2級(jí)150噸1050萬(wàn)元3有機(jī)抹茶3級(jí)200噸1200萬(wàn)元400噸2800萬(wàn)元5.2.2產(chǎn)品市場(chǎng)定位(一)產(chǎn)品價(jià)值(二)目標(biāo)市場(chǎng)5.2.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(一)感觀指標(biāo)(二)理化指標(biāo)水份%總灰分%水浸出物%粗纖維%咖啡堿%茶多酚%游離氨基酸%(3)衛(wèi)生指標(biāo)銅鉛各種農(nóng)藥殘留量均不得檢出(4)微生物指標(biāo)菌落總數(shù)大腸桿菌霉菌、孝母致病菌不得檢出(5)硒含量指標(biāo)富硒有機(jī)綠茶硒的含量為0.25mg/kg～4mg/kg。5.3銷售策略和營(yíng)銷模式茶葉屬于競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的行業(yè)，且隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈加激烈。欲充分某某牌有機(jī)抹茶市場(chǎng)，必須堅(jiān)持一、將產(chǎn)品質(zhì)量和良好的服務(wù)作為品牌競(jìng)爭(zhēng)力的核心，用最優(yōu)秀的產(chǎn)品和最優(yōu)秀的服務(wù)使客戶和消費(fèi)者滿意，提高產(chǎn)品的購(gòu)買度、美三、針對(duì)生活消費(fèi)，在產(chǎn)品宣傳和促銷上強(qiáng)調(diào)其可飲可食，強(qiáng)調(diào)其調(diào)味功用、健康功用和方便特性，以此引導(dǎo)消費(fèi)。針對(duì)原料市場(chǎng)和出口市場(chǎng)，在產(chǎn)品宣傳和促銷上強(qiáng)調(diào)其有機(jī)特性和超細(xì)微品質(zhì)，以此四、進(jìn)行有機(jī)抹茶的應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決抹茶在食品、飲料中應(yīng)用的實(shí)用技術(shù)問題。引導(dǎo)、指導(dǎo)和幫助生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)抹茶延伸產(chǎn)品，五、加強(qiáng)市場(chǎng)的有效覆蓋，通過各種營(yíng)銷手段推進(jìn)鋪貨力度，使某某產(chǎn)品在各個(gè)銷售區(qū)域、各個(gè)銷售渠道都有良好的市場(chǎng)覆蓋率，讓六、集中各種資源，對(duì)于重點(diǎn)市場(chǎng)和重點(diǎn)客戶進(jìn)行重點(diǎn)支持，給予相對(duì)較大的利潤(rùn)空間和支持力度。以客戶為中心，以質(zhì)量保證為根七、充分利用某某品牌的知名度和美譽(yù)度開展促銷活動(dòng)，宣傳某某的茶葉文化理念，將促銷工作做到銷售終端，使各個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)5.3.2營(yíng)銷模式某某集團(tuán)的內(nèi)銷營(yíng)銷模式為直銷制加助銷制。經(jīng)銷商為產(chǎn)品分銷全國(guó)市場(chǎng)劃分為22個(gè)片區(qū)，由22個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理分片營(yíng)銷。各片區(qū)的辦某某集團(tuán)的外銷營(yíng)銷模式為業(yè)務(wù)經(jīng)理制，公司對(duì)外貿(mào)經(jīng)理單獨(dú)授權(quán)，并對(duì)外貿(mào)業(yè)務(wù)進(jìn)行單獨(dú)考核獎(jiǎng)懲。外貿(mào)業(yè)務(wù)主要通過國(guó)外專業(yè)代公司設(shè)立營(yíng)銷中心，下置市場(chǎng)部、銷售部、物流部、各直屬銷售分支機(jī)構(gòu)。營(yíng)銷中心的主要職能是：(1)制定某某品牌戰(zhàn)略規(guī)劃及年度業(yè)務(wù)計(jì)劃；(2)制定有效的產(chǎn)品戰(zhàn)略，以確保某某產(chǎn)品市場(chǎng)份額及利潤(rùn)最大化；(3)與客戶、市場(chǎng)進(jìn)行高效溝通，廣告、促銷，激發(fā)對(duì)某某產(chǎn)品的需求；(4)管理及強(qiáng)化某某品牌，創(chuàng)造最大的品牌價(jià)值； (5)管理各直屬銷售分支機(jī)構(gòu)，建立、優(yōu)化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；(6)培養(yǎng)和提銷售部的主要職能是：(1)協(xié)助營(yíng)銷總監(jiān)管理公司全國(guó)銷售工作，制定年度銷售計(jì)劃；(2)確保完成年度銷售計(jì)劃，尤其是特別指定的重要產(chǎn)品的銷售目標(biāo)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)銷售費(fèi)用的最小化；(3)發(fā)展、建立全國(guó)性的良好的經(jīng)銷關(guān)系，穩(wěn)定、高質(zhì)量的銷售網(wǎng)絡(luò)，有組織、有計(jì)劃、有目標(biāo)的開發(fā)新客戶，最大程度地銷售某某產(chǎn)品；(4)主持制訂全國(guó)大客戶的發(fā)展及管理策略，對(duì)銷售人員、銷售分支機(jī)構(gòu)及其大客戶給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)；(5)主持制訂建設(shè)全國(guó)銷售渠道的發(fā)展戰(zhàn)略及各類渠道的具體管理政策，對(duì)銷售分支機(jī)構(gòu)的各類客戶給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)；(6)指導(dǎo)售前、售中服務(wù)，確保全國(guó)各地區(qū)大客戶得到最優(yōu)服務(wù)；(7)幫助地區(qū)及全國(guó)大客戶進(jìn)行售前、售中服務(wù)；(8)指導(dǎo)與督促各直屬機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)承包人完成公司分銷和促銷任務(wù)；(9)公司原材料、包裝物、半成品、產(chǎn)成品等的銷貨開票及銷售查詢、對(duì)帳工作。市場(chǎng)部的主要職能是：(1)具體制定并督促實(shí)施公司市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略；(2)制定并實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃；(3)制定并驅(qū)動(dòng)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃及其戰(zhàn)略推廣計(jì)劃；(4)策劃品牌促銷方案并組織實(shí)施；(5)制定媒體投放戰(zhàn)略，執(zhí)行媒體投放計(jì)劃；(6)管理某某品牌，維護(hù)和提升某某品牌資產(chǎn)；(7)參與制定全國(guó)大客戶的發(fā)展及管理策略，及全國(guó)銷售渠道的發(fā)展戰(zhàn)略及各類渠道的具體管理政策。5.4銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)某某集團(tuán)現(xiàn)有在編銷售人員170人，在全國(guó)各地發(fā)展了40多個(gè)辦事處、200多個(gè)經(jīng)銷商、100多個(gè)產(chǎn)品專賣店，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)大部分省市區(qū)，遠(yuǎn)及海外，并取得了進(jìn)出口自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。某某集團(tuán)銷售網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架見圖-2所示：國(guó)外專業(yè)代理國(guó)外專業(yè)代理外貿(mào)專業(yè)代交會(huì)生產(chǎn)企業(yè)茶葉文化節(jié)名勝及古跡客輪及碼頭火車及車站茶莊茶坊茶館茶樓大型商場(chǎng)茶葉批發(fā)市場(chǎng)茶葉專賣店自租柜臺(tái)直銷超市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)圖-2某某集團(tuán)銷售網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架第6章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.2建設(shè)規(guī)模(1)發(fā)展有機(jī)抹茶原料基地10000畝，其中新增基地9000畝。(2)新建有機(jī)抹茶綜合加工廠3800平方米。(3)新增有機(jī)抹茶初制生產(chǎn)線1條、精制加工生產(chǎn)線1條。(4)建病蟲害測(cè)報(bào)點(diǎn)3個(gè)、農(nóng)機(jī)維修站3個(gè)、信息圖書館10個(gè)。(5)建支道5km、步道10km,農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)1萬(wàn)人次。6.2項(xiàng)目規(guī)劃與布局(1)符合建設(shè)地區(qū)的農(nóng)業(yè)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃和企業(yè)總體規(guī)劃。(4)不毀林，不占用耕地，不改變種植格局，利用裸露荒坡荒地(7)新建廠區(qū)的規(guī)劃布置在符合防火、衛(wèi)生和安全間距的要求，(10)新建廠區(qū)的規(guī)劃布置應(yīng)按功能分區(qū)，做到系統(tǒng)分明，布置6.2.2規(guī)劃布局(一)新建有機(jī)抹茶原料基地部，總面積311.8平方公里，有31個(gè)行政村，茶園面積12914畝，茶資源十分豐富。目前項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶總戶數(shù)為6504戶，從事農(nóng)業(yè)人口數(shù)22623人，農(nóng)民人均純收入1372元。項(xiàng)目擬在區(qū)內(nèi)發(fā)展有機(jī)抹茶園10000畝，其中新增9000畝。(二)新建有機(jī)抹茶綜合加工廠(三)新增有機(jī)抹茶初、精制加工生產(chǎn)線6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程(一)方案選擇原則(二)實(shí)施的主要生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)茶樹富硒強(qiáng)化、茶樹遮蔭、茶樹良種快繁、病蟲害綜合防治、科學(xué)施肥、科學(xué)修剪采摘、茶園合理耕作、地面覆蓋、機(jī)耕機(jī)采等十大現(xiàn)代茶葉生產(chǎn)技術(shù)，融控害與優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)為一體；發(fā)展牲畜規(guī)模養(yǎng)殖，畜禽(三)有機(jī)抹茶園建設(shè)與生產(chǎn)的技術(shù)路線低產(chǎn)茶園技術(shù)改造→搭棚架→覆蓋遮陽(yáng)網(wǎng)→茶園管理→茶樹富硒強(qiáng)化→茶葉采摘→施基肥→過冬管理→茶葉修剪園空氣環(huán)境、土壤環(huán)境和茶葉含硒量等狀況因子進(jìn)行檢測(cè)，根據(jù)有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)(NY5199-2002)選擇適宜開發(fā)有機(jī)抹茶的生產(chǎn)基2、組織成立基地有機(jī)茶生產(chǎn)合作社，按照制定標(biāo)準(zhǔn)組織低產(chǎn)茶園技術(shù)改造，對(duì)基地申請(qǐng)有機(jī)轉(zhuǎn)換；3、選擇經(jīng)技術(shù)改造和條件較好的有機(jī)茶園建立抹茶生產(chǎn)示范場(chǎng)，面覆蓋等，進(jìn)行茶葉生產(chǎn)，應(yīng)用富硒強(qiáng)化技術(shù)，對(duì)茶樹富硒強(qiáng)化；7、通過技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)范和示范作用，做到有機(jī)抹茶的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，全面推廣抹茶大棚技術(shù)。有機(jī)茶園環(huán)境空氣質(zhì)量應(yīng)符合下表的要求：日平均總懸浮顆粒物(TSP),(mg/m)(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))≤—二氧化硫(S0z)/(mg/m)(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))≤二氧化氮(NOz)/(mg/m)(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))≤氟化物(F)(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))≤注：日平均指任何一日的平均濃度；1h平均指任何一小時(shí)的平均濃度。有機(jī)茶園土壤環(huán)境質(zhì)量應(yīng)符合下表的要求：pH值汞/(mg/kg)砷/(mg/kg)鉛/(mg/kg)鉻/(n:tg/kg)銅/(mg/kg)有機(jī)茶園灌溉水應(yīng)符合下表的要求：pH值總汞/(mg/L)總鎘/(mg/L)總砷/(mg/L)總鉛/(mg/L)鉻(六價(jià))/(mg/L)氰化物/(mg/L)氯化物/(mg,L)氟化物/(mg/L)6.3.2加工技術(shù)方案及工藝流程(一)方案選擇原則(4)在滿足工藝的前提下，選擇最經(jīng)濟(jì)的技術(shù)方案；(6)符合有關(guān)環(huán)保法規(guī)和節(jié)能、衛(wèi)生、安全等要求；(7)強(qiáng)調(diào)潔凈生產(chǎn)，保護(hù)環(huán)境，防止污染，使之符合IS014301(二)產(chǎn)品加工技術(shù)(1)有機(jī)抹茶初制加工(蒸青綠茶工藝)技術(shù)由浙江省富陽(yáng)茶葉機(jī)獎(jiǎng)成果“茶葉(水果)綠色食品研究”及由某農(nóng)業(yè)大學(xué)茶葉生物化學(xué)(1)有機(jī)抹茶初制加工是將分級(jí)后的有機(jī)茶鮮葉進(jìn)行蒸汽殺青和滋味鮮爽，硒元素?fù)p失少，原料易于粉碎。(2)茶葉超微粉碎是將蒸青綠茶原料粉碎成200目甚至1000目以上的細(xì)粉。目前國(guó)內(nèi)普遍采用的超微粉碎方式是氣流粉碎式加工，所生產(chǎn)的超微茶粉碎度低(一般為430目以下);加工過程中機(jī)械溫度過并與北京鑫環(huán)亞科技有限公司合作，在國(guó)內(nèi)首次將研磨式超微粉碎技研磨式超微粉碎技術(shù)原理巧妙，靠的是碾壓與研磨，并非硬性撞擊剪切，加之本身轉(zhuǎn)速較低(只有285r/min),所以產(chǎn)生的熱量遠(yuǎn)低于其它粉碎機(jī)，更巧妙的是，在設(shè)備設(shè)計(jì)中讓分選氣流直接通過粉碎槽，在分選的同時(shí)，就帶走了絕大部分熱量，所以，即使連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)也研磨式超微粉碎技術(shù)具有如下顯著特點(diǎn)：首先是粉碎細(xì)度高，能使茶葉被粉碎到1500目以上的細(xì)度；其次是粉碎溫度低，機(jī)械不加冷卻系統(tǒng)在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況下，生產(chǎn)中的粉末溫度也絕對(duì)不會(huì)超過攝氏45情況下得到一公斤1000目以上的超微茶粉耗電量低于1度，機(jī)器本身耗材損耗極少，維護(hù)簡(jiǎn)便，可以大幅度降低生產(chǎn)成(三)產(chǎn)品加工工藝流程抹茶園鮮葉→茶葉打散→蒸汽殺青→初烘→再烘→蒸青綠茶→補(bǔ)火→→初粉碎→超微粉碎→篩分→檢驗(yàn)→包裝裝箱(四)關(guān)鍵加工設(shè)備研磨式超微粉碎機(jī)外觀圖微機(jī)控制蒸汽殺青機(jī)外觀圖★蒸汽殺青機(jī)的操作、鮮葉流量的控制、蒸汽量的控制均集中在一臺(tái)★鍋爐、鮮葉流量計(jì)、蒸機(jī)的控制實(shí)行集中管理，裝備有蒸葉狀態(tài)的★微型計(jì)算機(jī)根據(jù)設(shè)定線的鮮葉流量值，計(jì)算出必要的蒸汽量，并表★與殺青相關(guān)的所有設(shè)備都統(tǒng)括了的最新銳蒸汽殺青機(jī)。葉打機(jī)外觀圖★具有寬大的酮容積，配以專用的抄手將茶葉打散開來，并高效率地6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(一)有機(jī)抹茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(1)茶園肥力：土壤有機(jī)質(zhì)含量2.5%以上；土壤固：液：氣三相比為40:30:30;有效土層深度120cm以上；土壤PH5～6.5,0～50cm土層深度內(nèi)土壤容重為1.02～1.34g/cm3,總孔隙度為52%～60%;(2)良種普及率：無(wú)性系良種覆蓋率達(dá)到50%;葉平均單產(chǎn)達(dá)到50公斤(干茶);(5)植物保護(hù)：病蟲害綜合防治面積達(dá)到100%,病蟲害測(cè)報(bào)準(zhǔn)確率達(dá)到90%以上，主要病蟲害損失率在5%以下；茶園抗寒抗?jié)场?二)有機(jī)抹茶綜合加工廠設(shè)計(jì)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(2)消防：符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(2001年版GBJ16-1997)、《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057-94)、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)原則》(GB5083-85)、《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50054-95)、《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)規(guī)范》雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(2000年版)等。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容4.2.1土建工程(一)土、石方工程8625立方米。(25元/立方米)(二)建筑工程新建有機(jī)抹茶綜合加工廠3426平方米，包括：(三)總圖與運(yùn)輸有機(jī)抹茶綜合加工廠總平面布置示意圖停車場(chǎng)停車場(chǎng)車道車道墻炭等的運(yùn)輸。如“圖-2”所示，主運(yùn)輸干道6米寬，與圍繞廠房的4(四)供配電系統(tǒng)工程供電線路通至廠區(qū)，并接入工廠變配電房(2004年建成),車間用電靠性有保障。項(xiàng)目裝機(jī)總?cè)萘繛?20kw,按需要系數(shù)法計(jì)算(略)實(shí)際有功負(fù)荷為149kw,采用低壓電容器補(bǔ)償后，功率因數(shù)為0.9,視在變配電房一座，變壓器型號(hào)為采用50HZ,380/220V中性點(diǎn)固定接地TN-S配電系統(tǒng)。電力干線(4)車間照明地電阻不大于100;變壓器采用中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)，變配電房?jī)?nèi)設(shè)重復(fù)接地網(wǎng)，其接地電阻不大于40;入戶處設(shè)重復(fù)接地，其接地電阻不大于40。(五)給排水系統(tǒng)工程該項(xiàng)目的給排水系統(tǒng)主要包括有機(jī)抹茶綜合加工廠廠界內(nèi)的生泵打到高位水塔內(nèi)，最后由廠區(qū)給水管網(wǎng)供給到各個(gè)用水點(diǎn)。水質(zhì)要求符合生活衛(wèi)生飲用水標(biāo)準(zhǔn)水壓(Mpa)分類類別屬丙類，建筑耐火等級(jí)為三級(jí)，同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)為1次，室外消防用水量為40L/s,室內(nèi)消防用水量為10L/s。按同一時(shí)間一次火災(zāi)延續(xù)2小時(shí)計(jì)算，消防水流量為360m3/次，每天按三次計(jì)算，消防用水量為1080m3/d。生活等用水：本項(xiàng)目生產(chǎn)加工無(wú)需用水，但有生活、辦公用水和車輛沖洗用水，其用水量如下表用水性質(zhì)小時(shí)最大m3小時(shí)平均m3生活、辦公用水按140人的用水量設(shè)計(jì)車輛沖洗水用水總量：根據(jù)以上計(jì)算，本項(xiàng)目最高日用水量約為1096m3/d,廠區(qū)供水：采用一個(gè)給水系統(tǒng)，消防、生活等合用一套給水網(wǎng)。給水網(wǎng)與水塔一座連通，作為調(diào)節(jié)水量、穩(wěn)定水壓以及室內(nèi)消防蓄水用，內(nèi)有消防用水不作他用的技術(shù)設(shè)施，內(nèi)儲(chǔ)10分鐘的室內(nèi)消防用水量。同時(shí)設(shè)置消防水池和消防泵，如發(fā)生火災(zāi)，可以立即啟動(dòng)消防水泵進(jìn)行滅火。消防水池的容量應(yīng)滿足在火災(zāi)延續(xù)時(shí)間內(nèi)室內(nèi)外消防用凰灘現(xiàn)已建有容積為100噸，高30米的水塔一座。廠區(qū)沿道路設(shè)置SS-100室外地上式消火栓4個(gè)，每座廠房的對(duì)應(yīng)兩面各設(shè)1個(gè)。室內(nèi)按規(guī)范在適當(dāng)?shù)奈恢貌贾孟鹚?，確保建筑物內(nèi)任何方位均能有兩股消防水槍水拄同時(shí)到達(dá)，消防水槍的最高不利點(diǎn)的充實(shí)水柱長(zhǎng)度不應(yīng)小于7米。室外給水管采用承插式球墨鑄鐵給水管，膨脹水泥接口，管道埋給水塑料管，熱熔粘結(jié)。消防管采用熱鍍鋅鋼管，絲扣連接。泉水—→儲(chǔ)水池→給水管網(wǎng)(2)排水系統(tǒng)污廢性質(zhì)及污水量：本工程污水基本分為辦公生活污水、車輛沖洗污水及地面雨水三類。辦公生活污水約12噸，車輛沖洗污水約1.5噸。所產(chǎn)生的污水無(wú)化學(xué)物質(zhì)和有毒物質(zhì)，但含有作物生長(zhǎng)可利用的有機(jī)物質(zhì)，因此可用來作為公司附近20畝茶園肥灌用水。排水及體系：全廠排水采用雨污分流制，廠區(qū)雨水等清潔排水經(jīng)雨水管網(wǎng)收集后單獨(dú)排放。生活等污水經(jīng)污水管排入污水收集池，以車輛沖洗水排水管網(wǎng)—→污水收集池辦公生活污水(六)工業(yè)衛(wèi)生設(shè)置輔助用室，包括工作場(chǎng)所辦公室、生產(chǎn)衛(wèi)生室(車間浴室、更衣洗手間、洗衣房),生活室(休息室、衛(wèi)生間),婦女衛(wèi)生室。間按20人設(shè)一個(gè)蹲位。新建車間的衛(wèi)生特征分級(jí)為3級(jí)，車間浴室淋浴器安設(shè)數(shù)量按每個(gè)淋浴器使用人數(shù)10人計(jì)算。4.2.2設(shè)備配置(一)設(shè)備配置原則(二)主要設(shè)備儀器選型規(guī)格型號(hào)鮮葉立輸浙江富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠4.3米1地輸浙江富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠12米1攤青機(jī)浙江富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠12米6軸流風(fēng)機(jī)杭州三星通風(fēng)設(shè)備公司6鮮葉切割機(jī)杭州富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠1蒸汽殺青機(jī)浙江富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠1冷卻機(jī)浙江富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠1葉打機(jī)(含控制器)浙江富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠1粗揉機(jī)(含控制器)浙江富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠2茶葉揉捻機(jī)(含控制器)浙江富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠1中揉機(jī)(含控制器)浙江富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠2精揉機(jī)浙江富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠3茶葉烘干機(jī)浙江富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠1茶葉烘干機(jī)浙江富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠1破碎機(jī)浙江富陽(yáng)茶葉機(jī)械總廠1研磨式超微粉碎機(jī)北京鑫環(huán)亞科技公司2三次元振動(dòng)分篩機(jī)新鄉(xiāng)宏易機(jī)械設(shè)備公司1真空干燥機(jī)江蘇誠(chéng)信干燥設(shè)備2遠(yuǎn)紅外熱收縮機(jī)溫州華聯(lián)包裝機(jī)械公司2熱打碼機(jī)天一精密機(jī)械公司2噴墨射印機(jī)上海美登噴墨射印機(jī)公司1全自動(dòng)包裝機(jī)廣東潮安利電包裝公司4粉劑包裝機(jī)中山豐源機(jī)械制品公司4多功能塑料薄膜封口機(jī)溫州鹿城海達(dá)包裝機(jī)械廠24.2.3種苗4.2.4科技措施低產(chǎn)茶園是指茶園面貌差，單位面積茶葉產(chǎn)量50公斤的茶園。叢栽稀疏，樹冠覆蓋度低于50%的低覆蓋度茶園；五是有性種性狀不2.實(shí)行等高條栽種植，茶行寬度150cm,原茶園是條栽的，新茶3.開溝施基肥，種植溝規(guī)格寬、深各為50cm,溝內(nèi)于栽苗前一個(gè)月施豬牛欄糞每畝30擔(dān)，或餅肥每畝200公斤，并及時(shí)蓋土。4.栽培的茶苗必須通過農(nóng)業(yè)主管部門鑒定和植物檢疫的無(wú)性系良種茶苗。茶苗根莖葉生產(chǎn)健康，苗高在20c5.茶苗移栽的適宜時(shí)期是晚秋或初春。6.定植時(shí)將茶苗地上部分距根15—20cm進(jìn)行第一次定型修剪。2.茶園坡度大于25度，土層礫石多，每畝茶樹不足500叢，座3.茶園歸并補(bǔ)缺：(1)叢栽茶園利用已有健壯茶樹或同品種茶苗移栽，改成等高條栽茶園；(2)缺行少株的條栽茶園，利用已有健壯茶樹或同品種茶苗在原茶行中補(bǔ)植；(3)在移栽前的夏季預(yù)先就地進(jìn)行臺(tái)刈；(4)移栽時(shí)間在晚秋或初春。4.茶園坡改梯：將無(wú)梯層的坡地茶園改為等高或分段等高梯層，內(nèi)高外低改為外高內(nèi)低梯層，順坡叢栽改為等高條栽，坍塌的梯壩重2.吊槽深施基肥，在條栽茶園茶行中間，開寬和深各為50cm的施肥溝，溝長(zhǎng)隨茶行，在溝內(nèi)施基肥，基肥用青草槎每畝80擔(dān)，或豬牛欄糞每畝30擔(dān)，或餅肥每畝200公斤，肥料施入后，先填表土，后填心土，并將根部培土，時(shí)間在7月前完成。3.茶園行間鋪草，時(shí)間5—8月份，鋪草前先中耕除草，茶園鋪1.對(duì)于未衰茶園，依據(jù)園相不同分別采取重修剪和臺(tái)刈措施。2.重修剪，對(duì)有部分骨干枝，但結(jié)節(jié)枝多易生長(zhǎng)對(duì)夾葉的茶園，在夏茶結(jié)束后立即修剪，剪去樹冠高度的1/2—1/3,剪口要光滑平整。枝，枝干生長(zhǎng)細(xì)弱，或茶蓬特別矮小的茶園，在5—6月份臺(tái)刈，臺(tái)刈高度在根頸上方5—10cm處全部刈去地上部分，剪口要光滑平整。(2)茶樹富硒培育強(qiáng)化技術(shù)措施分別檢測(cè)不同地塊土壤和茶葉的硒元素含量，以此為依據(jù)，根據(jù)許使用的微量元素營(yíng)養(yǎng)液，通過生物轉(zhuǎn)化，無(wú)機(jī)硒在茶樹體內(nèi)轉(zhuǎn)化成能被人體吸收利用的有機(jī)硒，從而使茶葉達(dá)到富硒食品標(biāo)準(zhǔn)。使用微量元素營(yíng)養(yǎng)液不僅能提高和保證茶葉中硒的含量，同時(shí)能提高茶葉產(chǎn)量和品質(zhì)，收到拮抗土壤中Pb,Cu,Cd,As,Hg等有毒有(3)病蟲害綜合防治措施遵循防重于治的原則，從整個(gè)茶園生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用物理防治和生物防治措施，創(chuàng)造不利于病蟲草孳生而有利于各類天敵繁衍的環(huán)境條件，增進(jìn)生物多樣性，保持茶園生物平★農(nóng)業(yè)防治1.換種改植時(shí)，選用對(duì)當(dāng)?shù)刂饕∠x抗性較強(qiáng)的品種。2.分批多次采茶，采除茶尺蠖、假眼小綠葉蟬、茶橙癭螨、茶白3.通過修剪，剪除分布在茶叢中上部的病4.秋末結(jié)合施基肥，進(jìn)行茶園深耕，減少★物理防治1.采用人工捕殺，減輕茶毛蟲、茶蠶、蓑蛾類、卷葉蛾類、茶麗★生物防治根據(jù)不同季節(jié)不同品種茶樹光飽和點(diǎn)(1x)原理，通過適當(dāng)?shù)恼诠獯?.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見表6-4:表6-1工程形象進(jìn)度表工作內(nèi)容××年××年××年11-12月1-12月1-3月4-6月7-9月10-12月可行性研究施工圖設(shè)計(jì)工程招標(biāo)抹茶加工廠施工設(shè)備購(gòu)置安裝抹茶園建設(shè)設(shè)備調(diào)試、生產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收第7章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)及說明(一)建筑工程依據(jù)《某某省裝飾工程綜合估價(jià)表》,價(jià)格水平調(diào)整到2005年平均價(jià)(二)設(shè)備價(jià)格(4)工器具及生產(chǎn)用具購(gòu)置費(fèi)：按照設(shè)備費(fèi)的0.5%計(jì)算；(三)設(shè)備安裝按設(shè)備費(fèi)用的5%計(jì)取。(四)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的3%計(jì)取。(五)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用考慮目前價(jià)格上漲因素，按工程費(fèi)用的的3%計(jì)取。(六)科技投資費(fèi)用(七)財(cái)政資金占用費(fèi)(八)其他費(fèi)用(3)職工培訓(xùn)費(fèi)：培訓(xùn)費(fèi)和進(jìn)廠費(fèi)按項(xiàng)目定員每人200元計(jì)取。(4)辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)：按項(xiàng)目定員每人250元計(jì)取。(5)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2002年修訂本)中7.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算(一)土建投資及構(gòu)成項(xiàng)目土建工程及投資構(gòu)成詳見《附表1—1》,為263.60萬(wàn)元。其中：主要生產(chǎn)車間投資212.13萬(wàn)元，室外工程31.98,其它工程投資19.50萬(wàn)元。(二)設(shè)備投資及構(gòu)成項(xiàng)目設(shè)備投資及構(gòu)成詳見《附表1—2》,為221.23萬(wàn)元。其中：主要設(shè)備投資200.39萬(wàn)元，附屬設(shè)備投資7.82萬(wàn)元，其它(備品備件和工器具等)投資13.02萬(wàn)元。(三)種苗投資及構(gòu)成項(xiàng)目茶樹良種種苗引進(jìn)費(fèi)用30.00萬(wàn)元。詳見《附表1-3》(四)流動(dòng)資金項(xiàng)目流動(dòng)資金估算為400.00萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為120.00萬(wàn)元。詳見《附表2》(五)公益事業(yè)投資及構(gòu)成基地道路建設(shè)投資37.50萬(wàn)元，信息圖書館建設(shè)投資15.00萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)維修站建設(shè)投資4.50萬(wàn)元。詳見《附表1—1》和《附表1》(六)科技投資及構(gòu)成項(xiàng)目科技投資及構(gòu)成《附表1—3》,為99.00萬(wàn)元。(七)項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資本項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資為789.00萬(wàn)元，詳見《附表1》。(八)項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資為1189.00萬(wàn)元。7.2.2無(wú)償資金投資方向(1)項(xiàng)目前期工作費(fèi)，占用財(cái)政無(wú)償資金32.25萬(wàn)元；(2)關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備的引進(jìn)，使用財(cái)政無(wú)償資金50萬(wàn)元；(3)有機(jī)抹茶園建設(shè)及其生產(chǎn)示范，使用財(cái)政無(wú)償資金20萬(wàn)元；(4)基地道路建設(shè)，使用財(cái)政無(wú)償資金21萬(wàn)元；(5)茶葉專業(yè)合作組織組建，使用財(cái)政無(wú)償資金8萬(wàn)元；(6)茶樹新品種引進(jìn)，使用財(cái)政無(wú)償資金30萬(wàn)元。7.3資金來源與籌措萬(wàn)元，地方財(cái)政配套215.00萬(wàn)元。年投入111.61萬(wàn)元。流動(dòng)資金分三年投入。詳見《附表3》連續(xù)贏利。企業(yè)資本結(jié)構(gòu)狀況良好，截止2005年12月底有凈資產(chǎn)5305.40萬(wàn)元，其中貨幣資金916.4萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率45.23%,流動(dòng)比1.43,速動(dòng)比0.78。由此可見企業(yè)資金自籌能力很強(qiáng)。本項(xiàng)目企業(yè)7.4資金使用和管理項(xiàng)目資金由項(xiàng)目承建單位根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和投資計(jì)劃進(jìn)行使定》,歸還日期為合同生效之日起后的4-5年，即第四年還款241.87萬(wàn)元，第五年還款241.88萬(wàn)元。各年資金占用費(fèi)各年付清。第8章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目勞動(dòng)定員140人，其中管理及技術(shù)人員20人，生產(chǎn)工人120人。人均年工資總額按10000元計(jì)，年工資總額按140萬(wàn)元。職(5)折舊費(fèi)：工程和房屋的折舊年限取20年，設(shè)備折舊的4.0%。項(xiàng)目總體實(shí)施建設(shè)期為2年，建設(shè)期第2年即2007年4月份進(jìn)入生產(chǎn)，預(yù)計(jì)當(dāng)年形成50%的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目第3年形成70%的生產(chǎn)能力，第4年形成90%的生產(chǎn)能力，第5年---第12年便形成穩(wěn)定的8.2銷售收入和銷售稅金及附加估算格是極為保守的，達(dá)產(chǎn)年的銷售收入為2800萬(wàn)元(含稅價(jià))。各年銷8.2.2銷售稅金及附加年的銷售稅金及附加為181.44萬(wàn)元。產(chǎn)品銷售稅金及附加估算詳見8.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算8.3.2項(xiàng)目總成本估算8.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析★398.96萬(wàn)元★267.30萬(wàn)元★166.60萬(wàn)元★年所得稅131.66萬(wàn)元★227.21萬(wàn)元★全投資利潤(rùn)率(包括原有固定資產(chǎn)投資)★全投資利稅率(包括原有固定資產(chǎn)投資)★靜態(tài)投資回收期(從建設(shè)年份起計(jì))所得稅前為4.59年，所得稅后為5.71年。所得稅前為34.56%,所得稅后為26.53%。所得稅前為1520.54萬(wàn)元，所得稅后為821.44萬(wàn)元。(3)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與行業(yè)基準(zhǔn)(平均)指標(biāo)對(duì)比行業(yè)基準(zhǔn)(平均)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)投資利潤(rùn)率(%)投資利稅率(%)8.4.2清償能力分析款能力為1.20年(不含建設(shè)期)。詳見《附表8》8.5不確定性分析BEP=固定成本/(銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加)=項(xiàng)目生產(chǎn)能力的盈虧平衡點(diǎn)為44.49%,即在產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到177.96噸以上，銷售收入達(dá)到1245.72萬(wàn)元以上，項(xiàng)目即可盈利。8.5.2敏感性分析營(yíng)成本。當(dāng)銷售價(jià)格下降10%時(shí)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率便降低到8.42%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值降低到-90.44萬(wàn)元。當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升10%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率便降低到11.58%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值降低到87.65萬(wàn)元。因8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論第9章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響(5)GB3096-93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的2類標(biāo)準(zhǔn)；(6)GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表4中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；9.1.2項(xiàng)目實(shí)施對(duì)環(huán)境的不利影響(一)建設(shè)期間的主要污染預(yù)測(cè)(二)營(yíng)運(yùn)期的主要污染預(yù)測(cè)粉塵：該項(xiàng)目部分產(chǎn)品的原料需粉碎加工，粉碎加工過程會(huì)產(chǎn)噪聲源，其中的鍋爐風(fēng)機(jī)、破碎機(jī)的噪聲均可能超過90dB(A),如果9.1.3項(xiàng)目實(shí)施對(duì)環(huán)境的有利影響(一)項(xiàng)目實(shí)施能起到控制水土流失的作用。(二)項(xiàng)目實(shí)施能起到改良土壤的作用。(三)項(xiàng)目實(shí)施能起減少環(huán)境污染和破壞的作用。不施化學(xué)肥料和農(nóng)藥是項(xiàng)目執(zhí)行的有機(jī)茶的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)之一，實(shí)現(xiàn)的措施是推行以生物防治和病蟲預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)為主的病蟲害綜合防治，以及發(fā)展綠肥種植和牲畜養(yǎng)殖，以杜絕或逐步減少化學(xué)肥料和農(nóng)藥的使用，從而避免或充分降低化學(xué)肥料和農(nóng)藥對(duì)環(huán)境的污染及對(duì)生態(tài)系統(tǒng)9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施實(shí)行“以防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，首先要采用無(wú)害少?gòu)U和不排少排的先進(jìn)的清潔生產(chǎn)(能夠?qū)①Y源和能源最大限度轉(zhuǎn)為產(chǎn)品)生產(chǎn)工藝，在采用清潔生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，對(duì)最終的“三廢”標(biāo)準(zhǔn)，使該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響降低到最低程項(xiàng)目建成后，每天外排污水約13.50噸，主要為辦公、生活污水和車輛沖洗污水等。這些污水無(wú)化學(xué)物質(zhì)和有毒物質(zhì)，含有作物生長(zhǎng)可利用的有機(jī)物質(zhì)，因此可以集中收集起來作為公司附近20畝茶園的9.2.2控制粉塵污染的初步方案對(duì)原料精制工藝的部分設(shè)備，如破碎機(jī)和平面園篩機(jī)等的下料口采取密封措施，同時(shí)采用抽風(fēng)罩將進(jìn)入空氣的粉塵集中抽送至吸塵間的布袋除塵器進(jìn)行處理，尾氣經(jīng)處理后顆粒物排放限值滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求(最高允許排放濃度120mg/m3,最高允許排放速率3.5kg/h)。65dB(A),夜間限為55dB(A))。9.2.5綠化區(qū)。確保廠區(qū)綠化率達(dá)到25%以上，以達(dá)到花園式工廠的效果。根據(jù)我國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)的管理程序，凡新建和擴(kuò)建工程，根據(jù)國(guó)家環(huán)?？偩帧胺诸惞芾砟夸洝贝_定編制環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)在項(xiàng)目的實(shí)施中，通過綜合治理措施，就能有效防治和控制廢水、廢渣、粉塵、噪聲等對(duì)環(huán)境的不利影響。由于基地建設(shè)是對(duì)現(xiàn)有茶園進(jìn)行低改利用，因此基本不改變地形、地貌、水文、植被、野生珍稀動(dòng)9.3環(huán)保部門意見本項(xiàng)目屬《某某集團(tuán)某某深加工產(chǎn)業(yè)化工程》的子項(xiàng)目，環(huán)保部第10章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)茶是某某縣農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，現(xiàn)有茶園61665畝，2004年，全縣茶葉產(chǎn)量1418噸，總產(chǎn)值2512萬(wàn)元(現(xiàn)價(jià)),占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的術(shù)改造、富硒培育等措施，茶葉產(chǎn)量至少可增加1倍以上，并且質(zhì)量有1000畝基地，帶動(dòng)茶業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整面為16.22%,而項(xiàng)目今后的輻射某某茶業(yè)(集團(tuán))有限公司為了應(yīng)對(duì)入世，做大產(chǎn)業(yè)，挑起“龍產(chǎn)品，利用產(chǎn)品開拓市場(chǎng)，利用市場(chǎng)發(fā)展企業(yè)，利用企業(yè)創(chuàng)建基地，利用基地帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)”的產(chǎn)業(yè)化新路子，形成了產(chǎn)、加、銷和貿(mào)、工、在實(shí)踐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的過程中，某某集團(tuán)重視并依賴于生產(chǎn)、制定章程，簽定協(xié)議，將農(nóng)戶納入企業(yè)的生產(chǎn)體系，進(jìn)行社會(huì)分工，10.1.3輻射帶動(dòng)作用10000畝，帶動(dòng)農(nóng)戶5000戶。實(shí)施后，可使項(xiàng)目區(qū)涉茶農(nóng)民人均純收入增長(zhǎng)868元。項(xiàng)目新增就業(yè)人數(shù)140人。10.2農(nóng)民增收收入地區(qū)實(shí)施后項(xiàng)目區(qū)(基地范圍)茶園面積(畝)茶葉總產(chǎn)量(噸)茶葉總產(chǎn)值(萬(wàn)元)農(nóng)民茶葉人均收入(元)非項(xiàng)目區(qū)(某某其它地區(qū))茶園面積(畝)茶葉總產(chǎn)量(噸)茶葉總產(chǎn)值(萬(wàn)元)茶葉人均收入(元)(1)項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目區(qū)涉茶農(nóng)民人均茶葉收入增長(zhǎng)868元。(2)與項(xiàng)目實(shí)施前的項(xiàng)目區(qū)涉茶農(nóng)民茶葉人均收入333元比較，項(xiàng)目實(shí)施后的項(xiàng)目區(qū)涉茶農(nóng)民茶葉人均收入增長(zhǎng)幅度為160.66%。(3)與非項(xiàng)目區(qū)涉茶農(nóng)民茶葉人均收入比較，實(shí)施后項(xiàng)目區(qū)涉茶農(nóng)民茶葉人均收入為1200元，非項(xiàng)目區(qū)涉茶農(nóng)民茶葉人均收入為417元，項(xiàng)目區(qū)涉茶農(nóng)民茶葉人均收入高出非項(xiàng)目區(qū)783元，高出幅度為10.3其他社會(huì)影響項(xiàng)目實(shí)施能改善項(xiàng)目區(qū)的生產(chǎn)條件，主要有三個(gè)方面：(1)茶園經(jīng)技術(shù)改造后，為推廣機(jī)械采茶和修剪，大幅度降低生采茶工難請(qǐng)，雇工費(fèi)用大，已成為制約茶葉生產(chǎn)發(fā)展的重要因素，解決的方法只有走機(jī)械化生產(chǎn)的道路。實(shí)驗(yàn)證明，機(jī)械采茶、修剪費(fèi)用而且能夠保證茶葉得