簡易游泳池采購?fù)稑?biāo)方案（技術(shù)方案）

簡易游泳池采購?fù)稑?biāo)方案

目錄

第一章技術(shù)方案.....................................6

1.1.設(shè)計方案選材、產(chǎn)品細節(jié).....................6

1.1.1.設(shè)計方案選材...........................6

1.1.2.產(chǎn)品細節(jié)...............................9

1.2.質(zhì)量管理的方針、目標(biāo)和承諾.................12

1.2.1.質(zhì)量方針..............................12

1.2.2.質(zhì)量目標(biāo)..............................12

1.2.3.質(zhì)量承諾..............................12

1.2.4.質(zhì)量管理的目的和內(nèi)容.................12

1.2.5.本項目供貨、實施的組織結(jié)構(gòu)保障.......13

1.2.6.具體供貨、安裝、調(diào)試實施步驟.........13

1.2.7.項目供貨...............................15

1.2.8.到貨驗收..............................17

1.2.9.安裝、調(diào)試............................17

1.2.10.產(chǎn)品初驗.............................17

1.2.11.竣工驗收.............................18

1.2.12.進度計劃.............................18

1.3.實施保障措施...............................19

1.3.1.組織管理保證措施...............19

1.3.2.強化項目的技術(shù)、質(zhì)量、檢測力量.19

1.3.3.加強對職工的思想和技能教育……19

1

1.3.4.制定完善、明確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)......20

1.3.5.建立健全各項質(zhì)量管理制度......20

1.3.6.認(rèn)真組織制定內(nèi)控工藝標(biāo)準(zhǔn)，積極落實創(chuàng)優(yōu)規(guī)

劃...........................................20

1.3.7.認(rèn)真堅持“自檢、互檢、交接檢”制度21

1.3.8.嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查和簽證制度.21

1.3.9.嚴(yán)格執(zhí)行崗位質(zhì)量責(zé)任制度和質(zhì)量目標(biāo)考核制

度...........................................22

1.4.質(zhì)量保證措施.............................23

1.4.1.技術(shù)性能指標(biāo)..........................23

1.4.2.在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時，策劃的內(nèi)容可包括23

1.4.3.與顧客有關(guān)的過程.....................24

1.4.4.設(shè)計和開發(fā)............................26

1.4.5.設(shè)計開發(fā)評審...........................28

1.4.6.設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn).....................29

1.4.7.設(shè)計和開發(fā)更改控制...................29

1.4.8.產(chǎn)品采購.............................30

1.4.9.采購信息...............................31

1.4.10.生產(chǎn)和服務(wù)提供.......................32

1.4.11.顧客財產(chǎn).............................33

1.4.12.產(chǎn)品防護.............................34

1.5.質(zhì)量保證措施...............................36

1.5.1.質(zhì)量保證體系...........................36

1.5.2.供貨質(zhì)量承諾...........................41

2

1.5.3.供貨質(zhì)量保障措施.....................42

1.5.4.質(zhì)量監(jiān)督管理措施.....................43

1.5.5.產(chǎn)品出廠生產(chǎn)的質(zhì)量保障措施...........43

1.5.6.外購產(chǎn)品和材料的質(zhì)量保障措施.........44

1.5.7.現(xiàn)有主要產(chǎn)品和檢測設(shè)施的保障措施.....44

1.5.8.包裝、運送過程中的產(chǎn)品質(zhì)量保障措施...45

1.5.9.到貨驗收時的質(zhì)量保障措施.............45

1.5.10.現(xiàn)場存放中的貨物質(zhì)量保障措施.........46

1.5.11.供貨過程中的貨物質(zhì)量保障措施.........46

1.5.12.驗收、交付之前的貨物質(zhì)量保障措施....46

1.5.13.生產(chǎn)、加工、制造、工藝控制及質(zhì)量控制47

1.6.驗收方案.................................49

1.6.1.驗收依據(jù)和相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).............49

1.6.2.驗收的組織形式、程序、注意事項.......49

1.6.3.驗收環(huán)節(jié)和內(nèi)容.........................51

1.6.4.驗收流程圖............................52

1.6.5.流程圖主節(jié)點分析.....................52

1.6.6.驗收內(nèi)容..............................54

1.6.7.使用說明資料.........................55

1.7.售后服務(wù)方案...............................56

1.7.1.供貨及維護方案.......................56

1.7.2.流程...................................57

1.7.3.采購管理制度..........................58

1.7.4.供應(yīng)計劃.............................59

3

1.7.5.供貨流程..............................59

1.7.6.貨物驗收..............................59

1.7.7.維護方案..............................62

1.7.8.項目管理..............................63

1.7.9.安裝調(diào)試..............................64

1.7.10.項目驗收.............................66

1.8.設(shè)計優(yōu)化、選材、運輸、安裝方案.............68

1.8.1.優(yōu)化選材..............................68

1.8.2.貨物檢驗..............................68

1.8.3.檢驗方法.............................68

1.8.4.隨箱文件..............................69

1.8.5.交貨時間地點及質(zhì)保期.................69

1.8.6.發(fā)貨作業(yè)...............................70

1.8.7.配送作業(yè)...............................71

1.8.8.安裝方案..............................72

1.8.9.售后服務(wù)承諾..........................72

1.9.售后服務(wù)保障說明...........................75

1.9.1.售后服務(wù)說明..........................75

1.9.2.其他售后服務(wù)措施.....................76

1.9.3.服務(wù)監(jiān)督管理機制.....................76

1.9.4.售后服務(wù)質(zhì)量保障措施.................76

1.10.技術(shù)培訓(xùn)方案.............................78

1.10.1.培訓(xùn)計劃.............................78

1.10.2.產(chǎn)品維護人員.........................80

4

1.10.3.維護.................................82

1.10.4.維護保養(yǎng).............................82

1.10.5.備品備件.............................83

第二章售后服務(wù)承諾...............................84

2.1.售后服務(wù)承諾.............................84

2.1.1.質(zhì)保期、維修、響應(yīng)時間承諾...........87

2.2.售后服務(wù)保障說明.........................89

2.2.1.售后服務(wù)說明...........................89

2.2.2.其他售后服務(wù)措施.....................90

2.2.3.服務(wù)監(jiān)督管理機制.....................90

2.2.4.售后服務(wù)質(zhì)量保障措施.................90

5

第一章技術(shù)方案

1.1.設(shè)計方案選材、產(chǎn)品細節(jié)

1.1.1.設(shè)計方案選材

采購項

單

序

數(shù)量選材及規(guī)格說明備注

號目位

含泳布、泳道底導(dǎo)位線和支架配

套等，池布為三層夾網(wǎng)池布，采

用不小于0.9mm加厚pvc材質(zhì)

(強度高、持久耐用)(耐高溫

支架水

達到65度，抗凍達到零下40后附

池

1個1度),支架為標(biāo)準(zhǔn)DN48的管制作，檢測

51*26*

優(yōu)質(zhì)的棺材耐腐蝕，防銹，水池報告

1.5米

采用防銹電鍍管道連接。池體采

用熱合成抗拉撕裂，撕裂強度達

到400N,外形美觀，成型質(zhì)量好

高頻熱合成型，才用進口材料。

兩個樓梯加平臺，采用304防腐

樓梯平

2套1不銹鋼焊接，要求加厚材質(zhì)，面

臺26米

板為玻璃纖維材料制成。

浮漂50國標(biāo)游泳線，選用全新高密度原

3條9

米生聚乙烯原料加工成型，不易老

6

化，具有防紫外線功能，配不銹

鋼鋼絲繩、緊線器、緊線扳手，

整條游泳分道線由若干個浮球

和浮子組成。

含石英砂，水管，650毫米PE

砂缸。通過不間斷水循環(huán)過濾方

水循環(huán)式進行水凈化處理，沒幾個小時

4個8

過濾泵能將整個面積的水池過濾一遍，

并利用好人工一起管理，能保障

整個水池的干凈衛(wèi)生。

頂?shù)卓颍?800*5800mm,12號槽

鋼，厚3mm;立柱：100*100mm

鍍鋅方通；墻板：75mm厚大波浪

A1級玻璃棉夾芯板；地板：18mm

厚玻鎂防火地板、PVC防滑地板。

衛(wèi)浴箱門：800*1970mm不銹鋼防火門；

5個3

6*3米窗：1130*1200mm不銹鋼防盜一

體窗；排氣扇：600*600mm男女

衛(wèi)浴箱共配備11卡位淋浴位、4

卡位蹲廁，配備花灑、掛衣架、

蹲便器、廁所抽紙盒及落地洗手

臺。

7

單獨10門儲物柜，單門尺寸：

400*320*360mm,板材厚度達到

0.30mm,后半0.25mm,邊側(cè)板

0.25mm,頂板0.30mm,底板達到

6儲物柜套6

0.30mm,中側(cè)板0.40mm,防水處

理，產(chǎn)品主要特點為：防潮、防

腐蝕。,安全可靠、環(huán)保無毒害。

無氣味。

長凳應(yīng)視場地實際進行定制，寬

度統(tǒng)一為37cm,高度為45cm左

7椅子張6

右。凳面才有優(yōu)質(zhì)木材，防腐蝕。

凳子支架才有優(yōu)質(zhì)鋼材訂做。

支架泳

池+板

我公司負(fù)責(zé)現(xiàn)場的支架泳池+板

T面

8房安裝職1

房安裝+水電安裝

+水電

安裝

8

1.1.2.產(chǎn)品細節(jié)

9

10

鍍鋅鋼管支架

鋼管經(jīng)過烤高溫機

處理，靜電噴塑

防生銹，耐腐蝕

抗老化等牢固穩(wěn)定

池體熱合成

抗拉防撕裂，撕裂

強度400N,外形

美觀，成型質(zhì)量好

高頻熱合成型，采

防水氣密夾網(wǎng)涂層布

環(huán)耐撕裂強度400N,抗拉強度

3478N/cm,耐摩擦，抗老化，外

形美觀，設(shè)置方便，干凈衛(wèi)生。

接縫處雙面補強

獨家采用高頻熔接，高溫?zé)岷?/p>

工藝相結(jié)合精制而成。

亮麗牢固，經(jīng)得起考驗。

進出水口加強片

進出水口由于要開口排水，受壓容

易撕裂.存在安全隱患。經(jīng)討補強

11

1.2.質(zhì)量管理的方針、目標(biāo)和承諾

1.2.1.質(zhì)量方針

我們的質(zhì)量方針是：優(yōu)秀的產(chǎn)品，一流的服務(wù)。

1.2.2.質(zhì)量目標(biāo)

我們的質(zhì)量目標(biāo)是：確保各階段工作的有效性，把符合

用戶實際需求的產(chǎn)品適時地交付用戶。

有效性：階段成果經(jīng)過嚴(yán)格的確認(rèn)，確實成為下一步工

作的依據(jù)。

適時：指按規(guī)定的進度或按與用戶共同協(xié)商的時間。

1.2.3.質(zhì)量承諾

我們的質(zhì)量承諾是：我們在工作中嚴(yán)格執(zhí)行IS09001質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)。

1.2.4.質(zhì)量管理的目的和內(nèi)容

目的：

滿足用戶要求，規(guī)范自身行為，達到供需雙方共同獲益的

效果；

內(nèi)容：

質(zhì)量策劃——目的、范圍、做什么、何時做、誰來做、如

何做；

質(zhì)量控制——監(jiān)視過程，發(fā)現(xiàn)、排除不合格；

質(zhì)量保證——滿足質(zhì)量要求，取得需方信任；

12

質(zhì)量改進——完善、改進質(zhì)量體系；

1.2.5.本項目供貨、實施的組織結(jié)構(gòu)保障

針對本次項目，我公司認(rèn)為必須有良好的組織結(jié)構(gòu)保障才

能確保本項目的順利實施。

我公司提出和項目單位一起組建適于本項項目平臺實施

和管理的組織和領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。

項目領(lǐng)導(dǎo)小組

項目實施供應(yīng)鏈

商務(wù)安裝實技術(shù)支驗收質(zhì)量監(jiān)售后支

小組施小組持小組小組控小組持小組

本項目組織機構(gòu)如下圖：

1.2.6.具體供貨、安裝、調(diào)試實施步驟

為了使項目能夠按照計劃、有條不紊地進行，我公司將整

個實施過程分為實施前期、實施中期、實施后期三個階段，每

個階段根據(jù)具體任務(wù)分為多個環(huán)節(jié)。項目實施環(huán)節(jié)統(tǒng)計如下：

項目環(huán)

任務(wù)內(nèi)容簡述任務(wù)執(zhí)行組

節(jié)

13

實施前期

產(chǎn)品供進行商務(wù)洽談，確保項目中所有產(chǎn)品如商務(wù)組

貨期、安全地到達用戶現(xiàn)場。技術(shù)支持小組

根據(jù)設(shè)計方案，協(xié)助項目單位制訂產(chǎn)品

制定詳安裝實施的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

技術(shù)支持小組

細根據(jù)項目單位現(xiàn)狀提供詳細的單位分布

質(zhì)量監(jiān)控組

實施方環(huán)境等分配方案；制定詳細的進度計劃；

案編制實施方案、技術(shù)參數(shù)手冊和產(chǎn)品安

裝手冊。

內(nèi)部技技術(shù)支持小組

相關(guān)技術(shù)人員進行內(nèi)部培訓(xùn)。

術(shù)培訓(xùn)安裝實施小組

實施環(huán)技術(shù)支持小組

檢查、核實實施現(xiàn)場的環(huán)境。

境調(diào)查安裝實施小組

實施中期

產(chǎn)品到項目領(lǐng)導(dǎo)組

產(chǎn)品到貨，并在指定的地點交貨、到貨

貨及驗商務(wù)小組

驗收

收安裝實施小組

現(xiàn)場安實施小組進行現(xiàn)場產(chǎn)品安裝調(diào)試工作、技術(shù)支持小組

裝調(diào)試現(xiàn)場培訓(xùn)工作安裝實施小組

產(chǎn)品初實施小組完成安裝調(diào)試工作后，進行網(wǎng)技術(shù)支持小組

驗絡(luò)聯(lián)調(diào)，并依據(jù)測試計劃對產(chǎn)品進行自安裝實施小組

14

測。

產(chǎn)品試技術(shù)支持小組

產(chǎn)品初驗通過后后試運行

運行安裝實施小組

技術(shù)支持小組

竣工驗

根據(jù)驗收方案對產(chǎn)品進行驗收。安裝實施小組

收

驗收小組

實施后期

技術(shù)支

提供給用戶及時準(zhǔn)確的幫助，包括使

持與售售后支持小組

用方面的熱線咨詢、故障的修復(fù)。

后服務(wù)

具體針對每個項目的實施計劃，以中標(biāo)后，與每個用戶溝

通結(jié)果為準(zhǔn)。

1.2.7.項目供貨

我公司與項目單位簽訂合同后，將立即完成備貨的工作。

在供貨期間，我公司將密切跟蹤貨物生產(chǎn)、運輸情況。我們將

以到貨情況跟蹤表的形式，每周向項目單位通報一次到貨情

況。

到貨情況跟蹤表格式如下：

產(chǎn)品名涉及廠到貨情報告時報告

問

原因

稱商況題間人

15

在供貨階段，我們遵循以下原則：

1)在所有產(chǎn)品的運輸過程中，我們將嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)保護措

施進行包裝，包裝符合遠距離運輸、靜電防護等要求，確保交

付貨物安全無損運抵交付地點。。

2)我公司負(fù)責(zé)國內(nèi)運輸和支付運費、保險費，確保按照

合同規(guī)定的交貨期交貨。

3)貨物收據(jù)簽收日期視為實際交貨日期。

4)項目現(xiàn)場以合同條款資料表中規(guī)定為準(zhǔn)。

2.3制定詳細實施方案

由技術(shù)支持小組、安裝實施小組和項目單位技術(shù)人員共同

對實施方案的技術(shù)細節(jié)進行分析、探討和引證，并確認(rèn)配置方

案。

完成實施方案的設(shè)計和編寫工作后，我公司將對各實施小

組等人員進行內(nèi)部培訓(xùn)，務(wù)求參加項目的有關(guān)人員都能了解、

熟悉產(chǎn)品的整體結(jié)構(gòu)、方案設(shè)計的詳細內(nèi)容、實施的具體任務(wù)、

各類技術(shù)細節(jié)和產(chǎn)品調(diào)試方法，以保證工程的質(zhì)量。

技術(shù)支持小組、安裝實施小組同時制訂一份具體的《項目

實施計劃》,計劃應(yīng)包含各項安裝內(nèi)容及要求、安裝責(zé)任人、

進度控制。安裝實施小組根據(jù)安裝計劃要求準(zhǔn)備安裝工具與安

裝資料(如：產(chǎn)品的安裝手冊、軟件、標(biāo)簽紙等),確保以最

16

快的速度完成現(xiàn)場產(chǎn)品的調(diào)試。

1.2.8.到貨驗收

1、我公司貨物經(jīng)過雙方檢驗認(rèn)可后，簽署驗收報告，產(chǎn)

品保修期自驗收合格之日起算，由我公司提供產(chǎn)品保修文件。

2、當(dāng)滿足以下條件時，采購人向我公司簽發(fā)貨物驗收報

告：

a、我公司已按照合同規(guī)定提供了全部產(chǎn)品及完整的技術(shù)

資料。

b、貨物符合談判文件技術(shù)規(guī)格書的要求，性能滿足要求。

c、貨物具備產(chǎn)品合格證。

1.2.9.安裝、調(diào)試

在項目進行過程中，項目負(fù)責(zé)工程師應(yīng)每天向項目經(jīng)理書

面匯報工程的實施進度(見《工程項目日報》),以便相關(guān)人員

掌握工程實施情況。

在項目實施過程中，若碰到由于客戶方的原因?qū)е马椖繜o

法進行的，則應(yīng)第一時間匯報項目經(jīng)理，同時跟客戶確認(rèn)需多

長時間才能夠繼續(xù)項目的實施。

1.2.10.產(chǎn)品初驗

在產(chǎn)品配置調(diào)試完成后，由實施方與客戶完成部分技術(shù)指

標(biāo)的測試。

從調(diào)試確認(rèn)通過之日開始產(chǎn)品進入試運行期，試運行周期

17

在合同中明確。試運行期間要解決調(diào)試中出現(xiàn)的遺留問題。試

運行期間必須跟蹤產(chǎn)品運行和遺留問題解決進展情況。

1.2.11.竣工驗收

在產(chǎn)品試運行期結(jié)束后，產(chǎn)品試運行期間無重大故障，由

項目經(jīng)理與客戶一同進行竣工驗收。簽署《貨物驗收證書》,

完成項目實施。

1.2.12.進度計劃

施工進度表(中標(biāo)公示開始備料，中標(biāo)期滿后開始生

生產(chǎn)運輸

序

產(chǎn))

號工序

1-34-78-1011-12合同生

原廠廠家效后，

1

對接我方在

2訂購配件12日內(nèi)

完成安

3打包發(fā)貨

裝及調(diào)

現(xiàn)場清點

4試。

貨物

18

1.3.實施保障措施

1.3.1.組織管理保證措施

選拔質(zhì)量意識強，領(lǐng)導(dǎo)水平高、施工經(jīng)驗豐富、職業(yè)素質(zhì)

好的人員擔(dān)任項目的主要管理者，全面負(fù)責(zé)本項目的施工，通

過引進先進施工產(chǎn)品與工藝，有效組織人力、產(chǎn)品、物資等資

源，保證質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

1.3.2.強化項目的技術(shù)、質(zhì)量、檢測力量

根據(jù)本項目工期緊、標(biāo)準(zhǔn)高的特點，摒棄不適應(yīng)高標(biāo)準(zhǔn)要

求的習(xí)慣作法，瞄準(zhǔn)世界一流水平，真正實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和工藝

改進，以提高施工技術(shù)水平和工藝確保工程質(zhì)量。引進一流的

施工產(chǎn)品和檢測產(chǎn)品，采用先進的施工方法和質(zhì)量檢測手段。

精選具有能適應(yīng)新技術(shù)、有較高技術(shù)水平和施工管理實踐經(jīng)驗

的高級工程技術(shù)人員，分別擔(dān)任項目主要職能部門負(fù)責(zé)人和技

術(shù)、質(zhì)檢、檢測負(fù)責(zé)人。

1.3.3.加強對職工的思想和技能教育

堅持“始于教育、終于教育”的原則，把對參建本工程全

體人員的質(zhì)量意識和從業(yè)能力的培訓(xùn)教育貫穿于施工的全過

程。有計劃、有組織、分對象、分階段地組織實施，以保證滿

足工程建設(shè)的需求。教育培訓(xùn)可分為普及教育、專題技術(shù)教育、

專項技能培訓(xùn)，通過不同形式、不同內(nèi)容、分專業(yè)、分重點的

教育培訓(xùn)，以達到本項目能夠有序進行和質(zhì)量控制能夠有效保

19

證的目的。

1.3.4.制定完善、明確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

認(rèn)真貫徹實施《GB/T19001:2000》質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建

立和完善“企業(yè)自控、社會監(jiān)理、政府監(jiān)督、用戶評價”的工

程質(zhì)量管理新機制，制訂高于國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)

準(zhǔn)，明確項目部各職能業(yè)務(wù)部門的質(zhì)量管理體系主控要素和參

與要素及質(zhì)量職責(zé)，強化質(zhì)量自控能力，嚴(yán)格按照設(shè)計文件、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范進行施工，以全面創(chuàng)優(yōu)為目標(biāo)，確保質(zhì)量

保證體系的有效運行。

1.3.5.建立健全各項質(zhì)量管理制度

主要質(zhì)量管理制度有：質(zhì)量責(zé)任制及保證金制度；設(shè)計文

件復(fù)核制度；測量雙檢制度；工程試驗檢測制度；質(zhì)量自檢制

度；隱蔽工程檢查簽證制度；技術(shù)交底制度；班前質(zhì)量講話制

度；日常定期質(zhì)量教育制度；工藝流程規(guī)范操作制度；資料規(guī)

范整理制度；質(zhì)量例會制度；工程質(zhì)量報告制度；質(zhì)量事故處

理報告制度。

1.3.6.認(rèn)真組織制定內(nèi)控工藝標(biāo)準(zhǔn)，積極落實創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃

正確引導(dǎo)和開展工序樣板先行、典型示范、整體推進的工

程創(chuàng)優(yōu)活動。嚴(yán)格按照創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和措施要求，加強現(xiàn)場技術(shù)指

導(dǎo)和工序質(zhì)量預(yù)控。各施工隊嚴(yán)格按照施工規(guī)范、技術(shù)操作規(guī)

程、審定的技術(shù)方案、工藝要求組織施工，按照設(shè)計要求和鐵

20

路施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，上道工序不合格，不交付下道

工序施工。保證每個檢驗批、分項、分部、單位工程一次達標(biāo)

成優(yōu)。

1.3.7.認(rèn)真堅持“自檢、互檢、交接檢”制度

生產(chǎn)中，必須認(rèn)真堅持“自檢、互檢、交接檢”三檢制度，

做到上道工序不合格，下道工序不開工，實行工前有交底、工

中有檢查、工后有驗收。班組自檢合格后，專職質(zhì)檢員進行全

面檢查驗收，然后由項目部質(zhì)檢工程師驗收合格，報請監(jiān)理工

程師抽檢驗收簽字。施工過程的質(zhì)量檢查按“跟蹤檢測”、“復(fù)

測”、“抽檢”三級進行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

1.3.8.嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查和簽證制度

施工中對關(guān)鍵工序、特殊過程和質(zhì)量控制重點部位堅持技

術(shù)、試驗人員跟班作業(yè)，并邀請監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查，實行

24小時旁站監(jiān)控，做好施工記錄，保證實施過程具有可追溯

性。隱蔽工程達到檢驗程度后，立即組織自檢，填妥檢查證并

備齊有關(guān)附件，于隱蔽前48小時，通知項目部有關(guān)技術(shù)、質(zhì)

檢人員及監(jiān)理工程師，配合參加檢查，確認(rèn)合格并簽字后方可

隱蔽，不符合要求的不得隱蔽。接受監(jiān)理工程師隨時抽查

和重點抽查，并提供必要的檢查條件，對于不合格的工程按要

求返工或修改。

21

1.3.9.嚴(yán)格執(zhí)行崗位質(zhì)量責(zé)任制度和質(zhì)量目標(biāo)考核制度

逐級簽訂、落實質(zhì)量包保責(zé)任和質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，每項工

程明確質(zhì)量具體責(zé)任人，施工過程跟蹤考核，實行工程質(zhì)量直

接與個人經(jīng)濟收入掛鉤的分配制度，使質(zhì)量責(zé)任落到實處。

22

1.4.質(zhì)量保證措施

1.4.1.技術(shù)性能指標(biāo)

1.產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，經(jīng)耐壓檢驗，合格入庫。不合格返

補/報廢。

1.4.2.在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時，策劃的內(nèi)容可包括

2.1確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；

2.2針對產(chǎn)品所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過

程和活動；

2.3識別并提供上述過程所需的資源配置，建立文件和人

員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；

2.4公司制定并維持《生產(chǎn)提供過程控制和確認(rèn)程序》,

對公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程制定相應(yīng)的工藝規(guī)程，建立相應(yīng)的控制

點，規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和分過程的順序。

2.5公司在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，按生產(chǎn)工藝的實際運

作，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、設(shè)備保養(yǎng)指導(dǎo)書。

2.6在日常生產(chǎn)安排及產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中，公司明確以下

內(nèi)容：為了實現(xiàn)公司產(chǎn)品的質(zhì)量品質(zhì)，各工序的合格率達到

規(guī)定的指標(biāo)；為了產(chǎn)品的實現(xiàn)，公司根據(jù)不同的需要，制定一

系列過程及各層次文件，確定對過程和產(chǎn)品的重要性或關(guān)鍵性

,應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動，對其中生產(chǎn)服務(wù)過程的輸出應(yīng)按輸

入的要求進行驗證并確認(rèn)；

23

2.7公司根據(jù)各種產(chǎn)品的質(zhì)量要求，從原材料進廠至各工

序生產(chǎn)加工，最后到產(chǎn)品出廠的各環(huán)節(jié)制定一系列的檢驗點，

確定產(chǎn)品的檢驗準(zhǔn)則，進行一系列產(chǎn)品的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、

測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

2.8公司各部門按照《記錄控制程序》真實填寫、保存相

關(guān)的記錄以保能隨時提供證明過程和最終產(chǎn)品符合各種要求

的可信的記錄。

2.9策劃的輸出可形成文件，也可口頭指令；當(dāng)顧客提出

特定要求及公司采用新工藝、新材料時，執(zhí)行新發(fā)布的國際、

國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時或現(xiàn)有體系文件未能覆蓋特定事項與要求時

,應(yīng)根據(jù)要求重新修訂質(zhì)量計劃。

質(zhì)量計劃由研究中心組織編制，經(jīng)質(zhì)量管理部審核及管理

代表批準(zhǔn)后實施。質(zhì)量計劃應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并于質(zhì)量

體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，可引用現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件相關(guān)內(nèi)容

,并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容。

1.4.3.與顧客有關(guān)的過程

3.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定市場部在同顧客簽訂合同、郵

件、傳真或口頭訂貨接受前，確定下列與產(chǎn)品有關(guān)的要求：

3.1.1顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付方式和交付后活動

的要求；交付后的活動包括與客戶合同約定的義務(wù)，保固理賠

活動。

3.1.2顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的要求或已知的預(yù)期用

24

途所改需的要求；

3.1.3與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)要求；

3.1.4公司規(guī)定的其他要求。

市場部和研究中心負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求的確定。詳見《產(chǎn)品

設(shè)計、開發(fā)、管理程序》。

3.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

3.2.1在接受顧客合同、郵件、傳真或口頭訂單前市場部

應(yīng)對產(chǎn)品有關(guān)要求進行評審，評審應(yīng)達到如下要求：

明確顧客的產(chǎn)品的具體需求；

與以前表述不一致處的要求已得到解決；

公司有能力滿足規(guī)定的要求。

3.2.2評審采用以下方式：

由市場部填寫“合同評審表”,質(zhì)量管理部、制造部、設(shè)

備部、研究中心、工程部等有關(guān)涉及的部門聯(lián)合評審。“合同

評審表”由分管市場部的副總批準(zhǔn)。當(dāng)?shù)谝淮魏贤u審不通過

時自動升級組織評審，直至總經(jīng)理處理。

對直接用現(xiàn)金購買的顧客，客戶對產(chǎn)品認(rèn)可購買，即為滿

足客戶要求。銷售發(fā)票即為合同評審的依據(jù)。

有關(guān)產(chǎn)品說明書廣告等信息，在發(fā)布前有相關(guān)部門審核其

內(nèi)容的準(zhǔn)確性。

3.2.3合同執(zhí)行過程中，若產(chǎn)品銷售的要求發(fā)生變更，市

場部應(yīng)重新下更正單，確保相關(guān)人員知道已變更的要求，必要

25

時應(yīng)進行重新評審。

3.2.4評審結(jié)果及評審所引發(fā)的措施的記錄，市場部保存

3.3顧客溝通

應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證了解顧客的需求，顧客了解

公司提供的產(chǎn)品。與顧客的交流應(yīng)涉及：

3.3.1產(chǎn)品質(zhì)量信息；

3.3.2問詢、合同的執(zhí)行，包括對其修改；

3.3.3產(chǎn)品的意見，包括顧客投訴。

3.3.4市場部負(fù)責(zé)顧客溝通，詳見《合同評審管理程序》

、《客戶抱怨管理程序》。

1.4.4.設(shè)計和開發(fā)

4.1設(shè)計和開發(fā)策劃

4.1.1研究中心制訂《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》并負(fù)責(zé)

設(shè)計和開發(fā)過程的策劃和控制。

4.1.2收到產(chǎn)品開發(fā)項目訂單，由研究中心成立項目小組

,編制實施計劃，經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總批準(zhǔn)后實施。開發(fā)計劃

的內(nèi)容包括：

開發(fā)產(chǎn)品名稱、用途、質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)水平；

產(chǎn)品開發(fā)的各個階段和進度；

適合于每個開發(fā)階段的評審，驗證和確認(rèn)活動；

明確參與開發(fā)的部門職責(zé)和權(quán)限以及之間的接口進行管

26

理。

4.1.3隨設(shè)計開發(fā)進展情況，如發(fā)生開發(fā)要求更改，適時

修改或更新開發(fā)策劃。

4.2設(shè)計和開發(fā)輸入

4.2.1設(shè)計開發(fā)輸入的內(nèi)容包括：

產(chǎn)品功能和性能要求；

必須遵守的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或適用的法律法規(guī)要求；

以前開發(fā)的同類產(chǎn)品的信息；

設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求，如顧客沒有明確說明的要

求，安全、包裝、運輸、貯存和維護的要求等。

4.2.2研究中心組織對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，確保各

項要求清楚、包括已全面地說明了產(chǎn)品的質(zhì)量要求，且這些

要求在技術(shù)上是可行性的，在經(jīng)濟上是合理的。評審中發(fā)現(xiàn)的

不完善、含糊或矛盾的要求應(yīng)予以解決。

4.3設(shè)計和開發(fā)輸出

4.3.1設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)形成文件，其要求是：

滿足開發(fā)輸入要求的各種試驗和驗證記錄；為采購、生產(chǎn)

、服務(wù)、驗證和控制提供依據(jù)，編制產(chǎn)品有關(guān)文件。包括產(chǎn)品

特性和作業(yè)指導(dǎo)書、原材料的采購技術(shù)要求、產(chǎn)品的工藝要求

、產(chǎn)品性能、貯存、搬運、處置，用途等。

制訂或引用產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)；

標(biāo)出對產(chǎn)品正常使用，安全性，至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。

27

4.3.2設(shè)計和開發(fā)輸出包括技術(shù)要求和驗證要求等。

4.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出的文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)。

1.4.5.設(shè)計開發(fā)評審

5.1按照設(shè)計和開發(fā)策劃的要求，在設(shè)計適宜階段，組織

有關(guān)人員進行設(shè)計評審，找出設(shè)計中存在的問題并提出解決辦

法，確保設(shè)計具有滿足質(zhì)量要求能力。

5.2設(shè)計和開發(fā)評審的參加人員，包括所有有關(guān)的職能部

門有經(jīng)驗的代表和技術(shù)人員，必要時邀請客戶參加。評審的內(nèi)

容：

評審設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；

識別各階段中的任何問題并提出必要的措施。

對發(fā)放前的技術(shù)文件進行評審。

5.3公司應(yīng)記錄每次設(shè)計和開發(fā)評審后評審的結(jié)果及應(yīng)采

取的跟蹤措施，并對跟蹤措施的落實情況進行檢查并記錄。

5.4設(shè)計和開發(fā)驗證

5.4.1在開發(fā)的樣件和試生產(chǎn)階段，安排必要的驗證，確

保產(chǎn)品性能達到開發(fā)輸入的要求，驗證的結(jié)果及采取措施的記

錄予以保存。

5.4.2驗證可選擇以下方式：

理化指標(biāo)的檢驗；

與同類產(chǎn)品性能的比較；

28

1.4.6.設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)

通過產(chǎn)品確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的或規(guī)定的使用

要求。

6.1確認(rèn)可選擇：

顧客試用認(rèn)可；

組織專家技術(shù)鑒定。

模擬試驗(根據(jù)已知的預(yù)期用途)

6.2公司應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果及應(yīng)采取的跟蹤措施，并對跟

蹤措施的落實情況進行檢查并記錄。

1.4.7.設(shè)計和開發(fā)更改控制

7.1定期確認(rèn)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)最新要求，保持更新。

7.2為完善和改進產(chǎn)品設(shè)計而進行的更改必須經(jīng)過充分論

證(包括評審更改對產(chǎn)品及其組成部分的影響),評審、驗證

和確認(rèn)，以確?？尚行浴?/p>

7.3更改后的文件實施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。認(rèn)證產(chǎn)品(包括獲

得3C、FM、UL、AS、EN、日本國檢認(rèn)證等),設(shè)計更改批準(zhǔn)

,由研究中心通知質(zhì)量管理部認(rèn)證負(fù)責(zé)人，與認(rèn)證公司聯(lián)系經(jīng)

批準(zhǔn)后，實施相關(guān)變更。

7.4當(dāng)更改的數(shù)量、復(fù)雜性超過一定限度時，應(yīng)像對待新

產(chǎn)品一樣進行嚴(yán)格的設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)。

7.5研究中心保存更改評審結(jié)果和采取措施的記錄。

7.6研究中心負(fù)責(zé)新品開發(fā)，詳見《產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、管

29

理程序》。

1.4.8.產(chǎn)品采購

8.1公司對物資的采購以及外包過程應(yīng)進行控制，以確保

采購物質(zhì)以及外包過程符合要求?？刂频姆绞胶统潭龋瑧?yīng)根

據(jù)采購的物資以及外包過程對公司提供產(chǎn)品的實際影響而定。

公司應(yīng)根據(jù)供方提供采購物質(zhì)以及外包過程的能力來

評價并選擇合格供方；選擇和定期評定的準(zhǔn)則應(yīng)予以確定；

評定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。

8.1.1本公司采購物資分為A類重要物資、B類一般性物資

、和C類輔助性物資三類，A類為重要物資構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要

部分或關(guān)鍵部分，將直接影響到最終產(chǎn)品的使用或安全性能；

B類為一般物資構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵性部位，不影響最終產(chǎn)品

的質(zhì)量或影響輕微；C類為輔助物資通常不直接用于產(chǎn)品本身

0

8.1.2A、B、C類物資，樣品確認(rèn)合格后，研究中心組織

編制《采購物資明細表》、采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙。采購

部組織技術(shù)部門及質(zhì)量部門人員組成供應(yīng)商評定委員會評價

和選擇供方。由供方提供相關(guān)資料，必要時現(xiàn)場評審。

8.1.3已納入合格供方的廠家，以往提供的物資的品質(zhì)、

供貨和交期能力，作為次年是否需要現(xiàn)場評鑒的依據(jù)。

8.1.4采購部每月對供方績效進行統(tǒng)計，年度進行排序，

每年一次對合格名錄進行更新批準(zhǔn)。對供貨績效較差者，提出

30

糾正和預(yù)防措施要求，并限期改進。若在發(fā)出兩次糾正預(yù)防措

施要求后仍無明顯進展者，供應(yīng)商評定委員會可取消其合格供

方資格。

8.1.5對提供C類輔助性物資的供方，按規(guī)定的驗收準(zhǔn)則進

行驗收；

8.1.6運輸物流、計量所應(yīng)作為合格供方納入管理。

1.4.9.采購信息

9.1采購信息(《申購單》)應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)

時包括：

產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；

人員資格的要求；

質(zhì)量管理體系的要求。

通過與供方及工廠溝通，確保所規(guī)定的采購要求是充分與

適宜的。

9.2采購要求的信息在采購計劃或采購合同中給于明確，

應(yīng)表述：

對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，可引用有關(guān)技術(shù)文件的名稱或標(biāo)識號

對產(chǎn)品的驗收要求，如規(guī)定檢驗、驗證、合格證明的確認(rèn)

其它要求，如數(shù)量、交付期、運輸方式、價格等。

9.3采購產(chǎn)品以及外包的驗證

31

9.3.1采購產(chǎn)品及外包由質(zhì)量管理部檢驗員要求進行質(zhì)量

指標(biāo)的進貨驗證，保管員進行數(shù)量、包裝等進貨驗證，以確保

采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

9.3.2當(dāng)公司擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，采購部應(yīng)在采

購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。

9.3.3采購部編制《采購管理程序》、《供應(yīng)商開發(fā)管理

程序》,并根據(jù)要求實施。

1.4.10.生產(chǎn)和服務(wù)提供

10.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

10.1.1獲得表述產(chǎn)品特性的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，工藝規(guī)程等有關(guān)的

產(chǎn)品信息；

10.1.2對生產(chǎn)提供的主要工序由研究中心編制作業(yè)指導(dǎo)

書，并組織相關(guān)崗位人員進行培訓(xùn)，按要求規(guī)定進行操作；

10.1.3使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備并有計劃加以維護，保持設(shè)備

的過程能力；

10.1.4配置和使用監(jiān)測和測量設(shè)備；

10.1.5對產(chǎn)品特性形成過程，由生產(chǎn)班組操作人員嚴(yán)格按

要求進行控制；

10.1.6產(chǎn)品檢驗合格后才能放行；

10.1.7對產(chǎn)品交付和交付后的活動在相關(guān)文件作出規(guī)定。

10.1.8制造部編制《生產(chǎn)提供控制和確認(rèn)程序》

10.2生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)

32

10.2.1按《生產(chǎn)提供控制和確認(rèn)程序》要求，材料生產(chǎn)過

程中，擠出成型工序為生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)過程。

10.2.2過程確認(rèn)的內(nèi)容包括：

所使用的過程方法和設(shè)備是符合要求；

人員的資格鑒定；

獲得并有有效的作業(yè)指導(dǎo)書；

對過程參數(shù)進行監(jiān)控并有記錄的要求；

規(guī)定再確認(rèn)的方法。

10.3標(biāo)識和可追溯性

10.3.1質(zhì)量管理部編制《標(biāo)識和可追溯性程序》并組織實

施。

10.3.2在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中，規(guī)定原料、中間產(chǎn)品和成品

各階段的標(biāo)識方法和內(nèi)容，防止不同類型產(chǎn)品的混淆。

10.3.3各制造部根據(jù)檢驗結(jié)果，對產(chǎn)品的合格，不合格，

待檢狀態(tài)進行標(biāo)識，確保合格品才能放行和交付。

10.3.4當(dāng)有追溯要求時，根據(jù)產(chǎn)品在各階段的標(biāo)識、記錄

和批號的唯一性，確保產(chǎn)品的可追溯性。

1.4.11.顧客財產(chǎn)

11.1顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)顧客的合同或技術(shù)協(xié)議的規(guī)

定，作為原材料進行流轉(zhuǎn)管理及驗證。市場部應(yīng)將顧客信息傳

遞給相應(yīng)部門。

11.2市場部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的管理和控制，包括知識產(chǎn)權(quán)和

33

個人信息。

11.3如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況除記錄外，市場部

應(yīng)及時向顧客報告。

11.4顧客圖紙按外來文件進行控制。

1.4.12.產(chǎn)品防護

12.1產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付到目的地所有階

段，應(yīng)針對產(chǎn)品符合性提供防護；

12.2各制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護；倉庫負(fù)責(zé)在庫

產(chǎn)品的防護以及產(chǎn)品運輸搬裝過程中在公司范圍內(nèi)的防護；市

場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸途中的防護。

12.3本公司對產(chǎn)品防護的內(nèi)容包括：

原材料、在制品、成品按標(biāo)識和可追溯性要求進行標(biāo)識；

提供適當(dāng)?shù)陌徇\工具和方法。做好防雨、防污染、防遺失

等及貯存時保護工作；

根據(jù)產(chǎn)品特點和顧客要求，規(guī)定包裝、防護材料、包裝方

法和標(biāo)識等防護措施；

物資的貯存和保管做到“帳、卡、物”相符；先進先出，

定期檢查，防止產(chǎn)品變質(zhì)和誤用。

13.監(jiān)視和測量設(shè)備的控制確保監(jiān)視和測量活動可行，并

以與監(jiān)視和測量要求相一致，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)

13.1公司應(yīng)組織確定實施的監(jiān)視和測量任務(wù)，配置所需

34

的監(jiān)視和測量設(shè)備，質(zhì)量管理部編制監(jiān)視和測量設(shè)備清單，并

進行管理。所配置的監(jiān)視測量設(shè)備必須具有與監(jiān)視和測量要

求相一致的能力；

13.2檢定周期規(guī)定

對照能溯源到國際和國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理部建

立監(jiān)視和測量裝置周檢要求規(guī)定，合理規(guī)定檢定的時間間隔

,在使用前，進行校準(zhǔn)或檢定(驗證)實施。

13.3對容易造成準(zhǔn)確性變化和精密測量的測量裝置，在

使用過程必要時，進行調(diào)整或再調(diào)整；

13.4監(jiān)視測量裝置的狀態(tài)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)標(biāo)識，狀態(tài)

標(biāo)識有合格、準(zhǔn)用、停用、禁用、識別記號等以確定其校準(zhǔn)狀

態(tài)。

13.5對不允許自行調(diào)整的測量裝置，采取封緘等措施。

13.6在搬運、維護和儲存期間，采取有效的防護措施，

提供適應(yīng)的搬運方法和貯存條件，防止損壞或失效。

13.7在使用中發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)或失準(zhǔn)時，應(yīng)及時

隔離、標(biāo)識、維護和再校準(zhǔn)，同時應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性

進行評價和記錄并采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｙ|(zhì)量管理部保存校準(zhǔn)和

檢定(驗證)的記錄。

13.8當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)在

初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時予以重新確

認(rèn)。

35

1.5.質(zhì)量保證措施

1.5.1.質(zhì)量保證體系

一、質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖

業(yè)書長

理者

代表

市墻研究工程部成形練管部機建部筆電材質(zhì)管部根購載律適料設(shè)備部人力總經(jīng)理

檢驗

二、各部門職能

總經(jīng)理

1、對公司質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，向全體員

工傳達滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性；

2、組織策劃公司質(zhì)量管理體系；

3、制訂質(zhì)量方針，并使全體員工都能理解執(zhí)行；

4、策劃公司質(zhì)量目標(biāo)并確保在相關(guān)職能層次展開；

5、規(guī)定公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)和職責(zé)，任命管理者代表；

6、批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊；

7、主持管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性；

8、確保質(zhì)量管理體系運行的所必要的資源。

管理者代表

1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持；

36

2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議；

3、負(fù)責(zé)促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；

4、落實與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

副總經(jīng)理

在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)分管部門的質(zhì)量管理工作

總經(jīng)辦

1、負(fù)責(zé)公司運營管理體系的建立與維護

2、組織制定、建立健全公司規(guī)章制度、流程，完善企業(yè)

機制；

3、評估和監(jiān)督公司內(nèi)部管理工作的規(guī)范性和有效性

4、對制度、流程執(zhí)行情況及日常經(jīng)營活動(包括計劃制

定、過程控制及結(jié)果評價)實施稽核、監(jiān)管

5、文件管理

6、辦公行政后勤，安全保衛(wèi)

7、保密管理

8、檔案、印章管理

9、網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和維護；

10、企業(yè)文化建設(shè)

11、負(fù)責(zé)公司信息化推進和管理工作；

人力資源部

1、組織進行戰(zhàn)略目標(biāo)分解、控制、督促、檢查、診斷和

評價各部門績效；

37

2、人事、薪酬福利方面的管理制度、政策的提出。

3、人力資源規(guī)劃、崗位分析、崗位設(shè)定，人員配置調(diào)整

方案、人員配置執(zhí)行。

4、人事管理體系，包括招聘、培訓(xùn)、薪酬、績效管理、

員工關(guān)系等。

5、勞資管理。

6、考核工作，公司內(nèi)各部門及全體人員的考核。(含對各

分公司績效考核和薪酬管理)

7、工傷處理；

研究中心

1、新品研發(fā)：新品開發(fā)的小試、工藝流程、設(shè)備流程。

成熟后轉(zhuǎn)工程部

2、客戶技術(shù)服務(wù)；樣品制作。

3、研發(fā)制度建設(shè)，技術(shù)資料編制、運行和管理；

4、新品及未成熟工藝文件的管理，包括：發(fā)放、回收、

存檔等

5、認(rèn)證工作，具體包括檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、

樣品制作、產(chǎn)品認(rèn)證等，協(xié)助體系認(rèn)證；

6、工藝材料成本控制研究；

7、標(biāo)準(zhǔn)化管理

8、國內(nèi)外產(chǎn)品信息收集，內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換。

工程部

38

1、量產(chǎn)工藝文件的控制，如：發(fā)放、回收、存檔等

2、量產(chǎn)工藝優(yōu)化調(diào)整。包括工藝的完善，各工序作業(yè)指

導(dǎo)書的完善等。

3、質(zhì)量問題處理，確保正常生產(chǎn)。

4、精益改進。如工藝流程、生產(chǎn)排程、人力配置、生產(chǎn)

設(shè)備、場地安排等

5、提案改進。

6、工藝紀(jì)律督查。

質(zhì)量管理部

7、質(zhì)量管理體系的建立、維護；

8、質(zhì)量管理目標(biāo)的制定及分解、監(jiān)督檢查；

9、質(zhì)量評價，包括組織開展原輔材料、半成品、成品的

質(zhì)量評價工作，參與供應(yīng)商的選擇、評價；

10、過程質(zhì)量控制管理工作、質(zhì)量監(jiān)督，重大質(zhì)量問題的

糾正預(yù)防活動，持續(xù)改進；

11、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系認(rèn)證及協(xié)助產(chǎn)品認(rèn)證，包括工廠型式認(rèn)

可、客戶驗廠等；

市場部

1、營銷策劃：包括銷售政策、銷售目標(biāo)制定及考核，廣

告、策劃、宜傳；

2、市場調(diào)研：行業(yè)信息的收集和市場調(diào)研分析；

3、客戶服務(wù)和客戶信息管理；

39

4、產(chǎn)品銷售：包括銷售、貨款回籠，客戶關(guān)系維護，客

戶投訴處理；

5、業(yè)務(wù)跟單：訂單的處理及跟蹤；出貨安排；出貨運輸；

6、貿(mào)易：進出口事務(wù)及進出口貿(mào)易；

7、協(xié)助新品開發(fā)：市場調(diào)研，市場信息的收集；

8、協(xié)助認(rèn)證工作，包括標(biāo)準(zhǔn)采集、標(biāo)準(zhǔn)翻譯、認(rèn)證機構(gòu)

聯(lián)絡(luò)、送樣等；

各制造部

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)，交付；

2、負(fù)責(zé)制造部人員的管理；

3、負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理、成本管理、內(nèi)部考核

4、負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、安全、衛(wèi)生

5、負(fù)責(zé)設(shè)備點檢，日常維護保養(yǎng)

設(shè)備部

1、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護工作；

2、制訂設(shè)備維護保養(yǎng)制度，落實設(shè)備維護保養(yǎng)的管理和

實施；

3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需設(shè)備申購驗收、工模夾具、檢具的設(shè)計、

制作。

4、設(shè)備運行檢查和評估；

5、各類圖紙的制作、管理，設(shè)備檔案管理，

6、設(shè)備技術(shù)改造和革新；

40

7、動力供應(yīng)管理；

8、設(shè)備安全和現(xiàn)場管理；

9、節(jié)能減排；

采購部

1、供應(yīng)商開發(fā)及管理，組織合格供方的評定；

2、按規(guī)定要求及時準(zhǔn)確采購物料；

3、對不合格物料進行處置；

儲運科

1、原輔材料、半成品、產(chǎn)成品及備品配件的倉儲管理

2、負(fù)責(zé)呆滯物料的處理

內(nèi)部溝通

公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過

程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性

進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。

質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通，可采用各種例會、

談心、局域網(wǎng)、看板、內(nèi)部刊物、MSN、郵件、及各部門信息

聯(lián)絡(luò)單、工作區(qū)域各種記錄，以及由部門管理者口頭指導(dǎo)的溝

通等，溝通過程的建立應(yīng)能夠促進質(zhì)量管理體系的有效性和

效率。

(2)質(zhì)量保證措施

1.5.2.供貨質(zhì)量承諾

我公司承諾：

41

1、項目質(zhì)量符合中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及

其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

2、提供的所有產(chǎn)品都是全新的，且符合采購單位的設(shè)計

要求。

3、所購產(chǎn)品來自正規(guī)渠道，杜絕“三無”產(chǎn)品入庫，絕

不以次好，為采購單位提供充足貨源及高品質(zhì)的材料。

4、為保證項目質(zhì)量，由我公司專職質(zhì)檢員對產(chǎn)品實行跟

蹤檢查，嚴(yán)格按《質(zhì)量管理制度》、《質(zhì)量檢驗、監(jiān)督制度》、

《產(chǎn)品質(zhì)量獎罰制度》執(zhí)行，保證項目質(zhì)量合格。

5、負(fù)責(zé)貨物的運輸工作，保證按照合同要求進行包裝、

運輸和控制，使得按時保質(zhì)地完成貨物到現(xiàn)場。

6、貨物到達對方指定地點后，組織雙方相關(guān)人員進行到

貨驗收，保證符合合同要求。

7、做好項目產(chǎn)品材料和輔材的儲存和堆放管理。

8、負(fù)責(zé)全過程的質(zhì)量問題處理，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，確

保產(chǎn)品和項目的質(zhì)量。

9、提供產(chǎn)品售后技術(shù)服務(wù)。

10、提供所有產(chǎn)品的“三包”服務(wù)。

1.5.3.供貨質(zhì)量保障措施

為了完成我司的供貨質(zhì)量承諾，保證項目全過程中的貨物

質(zhì)量。本項目建設(shè)，特別對所有項目產(chǎn)品、材料、工器具，在

運輸、存放保管、供貨過等過程中，采取必要的保護措施。

42

我司負(fù)責(zé)所有的保障措供貨作。甲方配合，提供相關(guān)的協(xié)

助工作。

1.5.4.質(zhì)量監(jiān)督管理措施

1)成立專門的質(zhì)量管理監(jiān)督部門，指定項目質(zhì)量監(jiān)督的負(fù)

責(zé)人。確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和清晰的職責(zé)分工。

2)嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度、項目質(zhì)量監(jiān)督制度。

3)對產(chǎn)品和原材料供應(yīng)商進行認(rèn)證、評估和監(jiān)督。

4)監(jiān)督和管理對外購產(chǎn)品和材料的檢驗評估工作。

5)監(jiān)督和管理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量評估、產(chǎn)品資料的審核。

6)監(jiān)督和管理產(chǎn)品材料的運輸、到貨驗收、貨物更換等全

過程的產(chǎn)品質(zhì)量。

7)監(jiān)督整個供貨計劃的執(zhí)行，確保順利完成供貨。

8)定期參加工作會議，向項目負(fù)責(zé)人匯報產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工

作成果。

1.5.5.產(chǎn)品出廠生產(chǎn)的質(zhì)量保障措施

1)把好原材料采購的質(zhì)量關(guān)，必須符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)

品設(shè)計要求。

2)嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的要求進行生產(chǎn)質(zhì)量的管理，組

建質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組。明確各級人員的職責(zé)。

3)加強全體員工的生產(chǎn)質(zhì)量意識。

4)對生產(chǎn)中的各個環(huán)節(jié)進行嚴(yán)格把關(guān)，定期或不定期地進

行檢查。如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，必須重新生產(chǎn)，達到合格為止。

43

5)對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行記錄和統(tǒng)計，保證生產(chǎn)質(zhì)量過程

的可追溯性。

1.5.6.外購產(chǎn)品和材料的質(zhì)量保障措施

1)成立專門的采購部門，對采購的整個計劃負(fù)責(zé)。

2)制定項目采購計劃，完善所有采購文件。包括：項目名

稱、項目使用部位、規(guī)格、數(shù)量、時間及價格要求；合同規(guī)

定的質(zhì)量保證規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；項目技術(shù)規(guī)范的要求；采購進度計

劃；運輸和交貨條件；質(zhì)量鑒定和檢查方法。

3)所有進場材料必須有出廠合格證和必要的檢驗單據(jù)以

備審核。

4)選擇優(yōu)良的生產(chǎn)廠家和供貨渠道，保障貨物的質(zhì)量。

1.5.7.現(xiàn)有主要產(chǎn)品和檢測設(shè)施的保障措施

1)明確項目所需的主要產(chǎn)品和檢測設(shè)施類型和數(shù)量清單。

2)指定專業(yè)的產(chǎn)品和檢測設(shè)施管理人員，保障整個項目中

的產(chǎn)品和檢測產(chǎn)品的安全。

3)檢查現(xiàn)有產(chǎn)品和檢測設(shè)施的存貨量及檢測記錄。確保有

足夠的數(shù)量和合格的質(zhì)量。

4)對產(chǎn)品和檢測設(shè)施進行定期的檢測和保養(yǎng)維護。

5)明確產(chǎn)品和檢測設(shè)施的運輸要求、使用技術(shù)要求和倉儲

保管要求。

6)對技術(shù)較強的大型設(shè)施，派遣專業(yè)的技術(shù)人員進行現(xiàn)場

安裝、檢查和維護。

44

1.5.8.包裝、運送過程中的產(chǎn)品質(zhì)量保障措施

1)在運送前，對成品進行必要的包裝。原產(chǎn)品包裝符合運

送要求的，可以使用原包裝；否則要更換或附加新的包裝。包

裝上要標(biāo)有適當(dāng)?shù)倪\輸和搬運記號。

2)根據(jù)產(chǎn)品類型，選用適當(dāng)?shù)倪\輸工具。如控制器類的電

子裝置可用小型車輛；運送至外地的成品，必須用封閉型車輛

運輸。

3)在包裝以外，還要使用泡沫塑料、海綿、雨布等材料進

行適當(dāng)?shù)姆雷o和遮蓋，防止或減輕運送過程中震動、磕碰、劃

傷、污損。對運送至外地的成品，項目部要派專人押運。

1.5.9.到貨驗收時的質(zhì)量保障措施

1)貨物按照計劃運送到甲方指定地點之后，對方負(fù)責(zé)人和

我司項目師共同接收貨物并驗收。

2)按照供貨清單，核對貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量。

3)進行開箱驗收。包括產(chǎn)品外觀、配件、說明書、合格證

等裝箱內(nèi)容。

4)如果貨物不符合合同標(biāo)準(zhǔn)要求或者損壞缺少，不予簽

收。我司負(fù)責(zé)更換或者補貨，保證不影響供貨進度。

45

1.5.10.現(xiàn)場存放中的貨物質(zhì)量保障措施

1)項目用產(chǎn)品材料需要在現(xiàn)場存放的，項目部必須設(shè)立滿

足存貯條件的封閉庫房，由項目部經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)管理，并

接受管理部庫管員的指導(dǎo)與監(jiān)管。不允許露天堆放。

2)項目部要根據(jù)項目實際進度，合理安排領(lǐng)用產(chǎn)品材料數(shù)

量，現(xiàn)場不允許存放過多的產(chǎn)品材料。

1.5.11.供貨過程中的貨物質(zhì)量保障措施

1)指定完善的貨物領(lǐng)用制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2)項目部要根據(jù)合同要求和項目供貨計劃，合理安排供貨

順序，防止已完分項項目在后續(xù)項目中遭受損壞。

3)分項項目完成后，項目部要根據(jù)合同書要求，對已經(jīng)安

裝在供貨現(xiàn)場的成品采取包裹、遮蓋、隔離等必要的防護措施。

1.5.12.驗收、交付之前的貨物質(zhì)量保障措施

1)項目最終檢驗合格后，項目部要盡快組織項目交付與驗

收。

2)在交付驗收之前，如果合同書規(guī)定由我方負(fù)責(zé)成品保

護，項目部要派專人值班看護，并建立成品保護交接班制度。

46

1.5.13.生產(chǎn)、加工、制造、工藝控制及質(zhì)量控制

1、我公司保證貨物及其各部件是全新、經(jīng)出廠檢驗合格

的、獲得國家銷售許可的合格產(chǎn)品，未使用過的，并完全符

合強制性的國家技術(shù)質(zhì)量規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、性能

和技術(shù)規(guī)范等的要求。若我公司所供貨物及我公司投標(biāo)文件列

明的設(shè)備及原配件品牌、生產(chǎn)地、制造廠商、質(zhì)量保證達不到

相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以及質(zhì)量監(jiān)督檢查部門規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)

要求的，采購人有權(quán)扣除我公司履約保證金、無條件解除本

合同。

2、合同內(nèi)產(chǎn)品由我公司組織或我公司代理的生產(chǎn)廠商生

產(chǎn)，嚴(yán)禁組織外加工、嚴(yán)禁擅自擴大生產(chǎn)數(shù)量、嚴(yán)禁擅自改

變生產(chǎn)號型和生產(chǎn)品種等違約行為。

2.1我公司